FORMATO

REPORTE DE ACTOS Y/O CONDICIONES SUBESTANDARES

ICC.FOR.GSSMA.0001.034
V.5
LA VERSION IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE EL SELLO LA MARCA DE AGUA DE COPIA CONTROLADA

Proyecto / Instalacin:

TELECABINAS KUELAP

Fecha:

Lugar:

Campamento Oficina

Hora:

5/4/2016
10:25

Cdigo
Acto Sub-estndar

Condicin Sub-estndar

Descripcin de la Potencial No Conformidad, Acto y/o Condicin sub-estndar

No uso de los conos para sealizar su espacio de parqueo y la colocacin de

taco en la rueda.

Parte del Cuerpo que podra ser afectada

Cabeza
Odos
Ojos y Cara
Tronco
Brazos
Mano
Piernas
Pies
Sist. Respiratorio
Afectacin o potencial afectacin al Medio Ambiente

Accin Inmediata (Correccin / Accin de Mitigacin)

Afectacin
Afectacin
Afectacin
Afectacin

al agua
del suelo
del aire
a la flora

Uso de los conos y taco en las ruedas.

Afectacin a la Fauna
Afectacin al paisaje

Nota: Marcar la seccin que se vera afectada con una "X"

Nombres y Apellidos del Observador:

Firma:

Abel Alarico

Nombres y Apellidos del Observado:

Nota: en caso de ser una empresa distinta a ICCGSA, colo

nombre y RUC de la empresa.
Para uso exclusivo de la GSSMA
El reporte requiere una investigacin adicional?

SI

NO

Revisado por: Sub Gerente de Calidad

Aprobado por: Jefe de Ges

FORMATO

NDARES

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GUA DE COPIA CONTROLADA

LA VERSION IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE LA MARCA DE AGUA DE

Condiciones Sub Estndar:

Cdigo

Cdigo

podra ser afectada

tacin al Medio Ambiente

C1

Falta o deficiente colocacin de dispositivos de seguridad (guardas u otros)

C2

Herramienta / equipos / materiales defectuosos.

C3

Diseo inadecuado del equipo o del trabajo.

C4

Falta o deficiente Iluminacin en la zona de trabajo.

C5

Instalaciones elctricas defectuosas.

C6

Falta de orden, limpieza o almacenamiento inadecuado.

C7

Falta o deficiente sealizacin en la zona de trabajo

C8

Materiales inflamables cerca de trabajos en caliente.

C9

No se cuenta con reas para la segregacin de residuos

C10

Mantenimiento inadecuado de equipos o herramientas

C11

Deficiente estados de los sistema de cierre (Cerraduras, pestillos, candados, otros).

C12

Escaleras, andamios, plataformas en mal estado.

C13

Superficies de trabajo en mal estado o resbalosas

C14

Va de circulacin en mal estado u obstruidas

C15

Condiciones climticas adversas (tormenta elctrica, granizada, etc.)

C16

No cuenta con el rea de contencin respectiva

C17

Presencia de agentes nocivos en la atmsfera

C18

Vehculo no autorizado o no correctamente equipado para el Traslado de Materiales Peligrosos

C19

Instalaciones defectuosas o sub estndares

C20

Comunicacin limitada.

C21

Fallas en la seal de internet, limitada capacidad ancho de banda.

C22

Fallas en los sistemas de CCTV

C23

Otros

Cdigo

Acto Sub Estndar

A1

No cumplir con los procedimientos de trabajo establecidos.

A2

Uso incorrecto de EPP.

A3

Interferir o retirar dispositivos de Seguridad o de control Ambiental

afectada con una "X"

a distinta a ICCGSA, colocar el

A4

Realizar trabajos sin autorizacin o con autorizacin parcial

A5

Emplear equipos o herramientas defectuosas o en forma peligrosa.

A6

Trabajar sobre equipos en movimiento o riesgosos

A7

Mal uso de herramienta o equipo

A8

Operar o conducir a velocidad inadecuada o distrado

A9

Adoptar posiciones o posturas peligrosas

A 10

Falta de atencin en la tarea

A 11

Distraer, molestar, insultar, reir, sorprender a otros colaboradores

A 12

No asegurar las herramientas o materiales en trabajos en altura.

A 13

No respetar el rea de seguridad en las maniobras.

A 14

Realizar trabajos sin bloquear energas al intervenir maquinas o equipos.

A 15

Ingresar a reas restringidas sin autorizacin.

A 16

No utilizar equipos de contencin de derrames

A 17

No realizar la segregacin adecuada de los residuos

A 18

Manipulacin o traslado inadecuado de materiales peligrosos

A 19

Dejar material, equipos, otros, abandonados/expuestos.

A 20

Dejar puertas y ventanas abiertas al trmino de sus labores.

A 21

Retirar material, equipos, otros, sin autorizacin escrita .

A 22

No realizar el Check list de Pre Uso

A 23

Fumar en zonas no autorizadas o cerca combustibles

A 24

Levantar objetos de forma inadecuada

A 25

Realizar trabajos sin estar capacitado.

A 26

Trabajar bajo influencia de alcohol y/o drogas

A 27

Realizar trabajos de alto riesgo (altura, caliente, etc.) sin autorizacin.

A28

No reportar presencia de personas y vehculos sospechosos

A29

No comunicar el ingreso de laptos, celulares, otros

A30

No realizar la revisin de maletines, mochilas u otros

A31

No emplear el Garrett en la revisin de personas

A 32

Otros

obado por: Jefe de Gestin de SSMA Revisado por: Sub Gerente de Calidad

Aprobado p

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ICC.FOR.GSSMA.0001.034
V.5

CUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE LA MARCA DE AGUA DE COPIA CONTROLADA

Condiciones Sub Estndar:

do o no correctamente equipado para el Traslado de Materiales Peligrosos

Acto Sub Estndar

ocedimientos de trabajo establecidos.

P.

positivos de Seguridad o de control Ambiental

autorizacin o con autorizacin parcial

erramientas defectuosas o en forma peligrosa.

os en movimiento o riesgosos

nta o equipo

velocidad inadecuada o distrado

posturas peligrosas

la tarea

sultar, reir, sorprender a otros colaboradores

amientas o materiales en trabajos en altura.

e seguridad en las maniobras.

bloquear energas al intervenir maquinas o equipos.

ringidas sin autorizacin.

e contencin de derrames

acin adecuada de los residuos

do inadecuado de materiales peligrosos

os, otros, abandonados/expuestos.

anas abiertas al trmino de sus labores.

pos, otros, sin autorizacin escrita .

ist de Pre Uso

utorizadas o cerca combustibles

orma inadecuada

estar capacitado.

cia de alcohol y/o drogas

alto riesgo (altura, caliente, etc.) sin autorizacin.

a de personas y vehculos sospechosos

eso de laptos, celulares, otros

n de maletines, mochilas u otros

t en la revisin de personas

Aprobado por: Jefe de Gestin de SSMA

REPORTE FOTOGRAFICO
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBEST

PROYECTO/INSTALACIN:

TELECABINAS KUELAP

REPORTE REALIZADO POR:

RESPONSABLE DE ACTIVIDAD / FRENTE DE TRABAJO:

Abel Alarico

INSERTAR FOTOGRAFAS PARA EVIDENCIAR EL REPORTE

OBSERVACION
ES

FOTOGRAFICO
NDICIONES SUBESTANDARES

AP

FECHA 04-05-16

NCIAR EL REPORTE

LEVANTAMIEN
TO