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esta informacin:
N

DESCRIPCIN

CDIGO

1
2

CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
COMPROMISOS
PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS
AUDITORAS INTERNAS SIG
CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS
NO CONFORME
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CONTROL DE REGISTROS
CONTROL DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS NO CONFORMES
AUDITORAS INTERNAS SIG
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN DE
CALIDAD
APROBACIN Y CONTROL DE RECURSOS
GESTIN DE SUBCONTRATOS Y OTROS
SERVICIOS CON TERCEROS
SERVICIO DE CALIBRACIN,
VERIFICACIN Y CONTROL DE EQUIPOS
DE MEDICIN
CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIN EN
ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS
SERVICIO DE CALIBRACIN,
VERIFICACIN Y CONTROL DE EQUIPOS
DE MEDICIN
APROBACIN Y CONTROL DE RECURSOS
FICHA DE PROCESOS DE CALIDAD
PLANIFICACIN
FICHA DE PROCESOS DE CALIDAD
EJECUCIN
FICHA DE PROCESOS DE CALIDAD
CIERRE
PPI ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
PPI ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
PPI ESPECIALIDAD DE IIEE
PPI ESPECIALIDAD DE IISS
PPI ESPECIALIDAD DE IIEEMM
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE
OBRAS CIVILES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA
MONTAJE ELECTROMECNICO
LISTAS DE REGISTROS DEL PROYECTO
INVENTARIO DE EQUIPOS DE MEDICIN,
MATERIALES Y ACCESORIOS DE

ICC.PRO.GGE.0001.001
ICC.PRO.GGE.0001.004

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29

ICC.PRO.GGE.0001.009
ICC.FOR.GGE.0001.005
ICC.PRO.GGE.0001.002
ICC.PRO.GGE.0001.005
ICC.PRO.GGE.0001.003
ICC.PRO.GGE.0001.004
ICC.PRO.GGE.0001.005
ICC.PRO.GGE.0001.002
ICC.FOR.GOP.0001.026
ICC.INS.GOP.0001.003
ICC.PRO.GOP.0001.029
ICC.PRO.GOP.0001.017
ICC.INS.GOP.0001.005
ICC.PRO.GOP.0001.017
ICC.INS.GOP.0001.003

DOCUMENT
O RECIBIDO
SI
NO

30
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48

LABORATORIO
CHECK LIST PRE USO EQUIPO DE
PRODUCCIN
CHECK LIST PRE USO VEHCULOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
OPERADORES A PROYECTO
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DEL
PERSONAL
INDUCCIN AL PERSONAL
CAPACITACIN DE PERSONAL
OPERACIN DE ALMACENES EN SAP
GESTIN DE COMPRAS EN SAP
BUENAS PRCTICAS EN ALMACENES BPA
IDENTIFICACIN, SELECCIN,
EVALUACIN Y REEVALUACIN DE
PROVEEDORES
GESTIN DE CAMPAMENTOS
LISTA DE RECURSOS CRTICOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
EQUIPOS DE CMPUTO
ANLISIS SEGURO DE TRABAJO
SATISFACCIN DEL CLIENTE
Descripcin de Puestos de Trabajo
(DDPs)

ICC.FOR.GEQ.0001.008
ICC.FOR.GEQ.0001.009
ICC.INS.GEQ.0001.001
ICC.PRO.GEQ.0001.008
ICC.PRO.GRH.0001.001
ICC.PRO.GRH.0001.002
ICC.PRO.GRH.0001.004
ICC.PRO.GLO.0001.007
ICC.PRO.GLO.0001.009
ICC.PRO.GLO.0001.012
ICC.PRO.GLO.0001.001
ICC.PRO.GLO.0001.014
ICC.FOR.GLO.0001.010
ICC.PRO.GAF.0001.010
ICC.FOR.GSSMA.0001.0
04
ICC.PRO.GCO.0001.001

Los indicadores se encuentran definidos en las Fichas de Procesos. Los indicadores

se reportan a la Gerencia General mediante el Sistema de Control de Indicadores
(http://intranet.iccgsa.pe/indicadores).