You are on page 1of 3

DIRECCIN DE FISCALIZACIN MINERA

HOJAS DE FISCALIZACION
I. NORMAS DE CONSERVACION Y PROTECCIN DEL AMBIENTE
1. ACCIONES DE PRE - FISCALIZACION
1. Despus de una reunin con el Comit de Seguridad, se revisar la
documentacin del departamento de seguridad y se verificar el cumplimiento
de las obligaciones del titular de la actividad minera, de los supervisores,
trabajadores y empresas especializadas, tales como: el Programa Anual de
Seguridad (PAS) y su cumplimiento, libro de Actas, libro de Seguridad,
declaracin de la Poltica de Seguridad de la empresa, reglamentos internos,
procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), etc.
2. Informar sobre la metodologa a seguir durante la Inspeccin.
3. Elaborar el cronograma de Inspacciones de Fiscalizacin de Campoeccin
2. ACCIONES DE FISCALIZACIN DE CAMPO
1.
Acta de inspeccin : Anotar en el Libro de Seguridad todas las
recomendaciones, que en la Unidad Minera deben cumplirse, precisando los
plazos y responsables, las que sern suscritas por el Superintendente General
de Mina, el Jefe del Programa de Seguridad y el Representante de los
Trabajadores.
2. Libro de Seguridad : Elaborar una acta de inspeccin donde deben suscribir
todo el personal que ha intervenido en la inspeccin y distribuir copias a la
DGM, Representante de la Unidad, Jefe del Programa de Seguridad y
representante de los trabajadores
3. POST FISCALIZACION

La informacin detallada de cada uno de los puntos inspeccionados y registrados


en la Hoja de Fiscalizacin y conclusiones y recomendaciones del Tema
Seguridad e Higiene Minera, cada fiscalizadora externa, debe mantener en sus
archivos las cuales estarn a entera disposicin de la Direccin General de
Minera
II. NORMAS DE CONSERVACION Y PROTECCIN DEL AMBIENTE

En Los Compromisos Ambientales (Programas de Adecuacin y Manejo Ambiental


PAMA, Estudios de Impacto Ambiental EIA, Plan de Cierre PC, Evaluacin
Ambiental EA, etc.) y Obligaciones Ambientales ( Monitoreos, etc.), se
establecieron objetivos y metas cuantificables susceptibles de ser fiscalizadas, en
tal sentido los acpites del presente formato son aspectos mnimos que se deben
tener en cuenta en la realizacin de la inspeccin In-Situ, pudiendo ampliarse
segn las condiciones de la unidad minera fiscalizada, siendo de importancia tener
en cuenta los siguientes procedimientos:
A. ACCIONES DE PRE - FISCALIZACION

1.
Recopilacin, revisin de todos los antecedentes ambientales que
corresponden a la unidad minera a fiscalizarse ( Compromisos Ambientales
especficos establecidos en : PAMA, EIA, PC, EA, contratos de estabilidad
ambiental, relaciones comunitarias, etc; Obligaciones Ambientales : Monitoreo
de efluentes, monitoreo de emisiones, recomendacin de los fiscalizadores,
etc.).
2. Elaboracin del Plan de Accin de Fiscalizacin en base a las actividades a
realizarse, tiempo del proceso de fiscalizacin, requerimientos para las acciones
de fiscalizacin, etc.).
El Plan de Accin de Fiscalizacin a desarrollarse debe contener entre otros:

Fines de la Fiscalizacin.
Alcance de la Fiscalizacin.
Objetivos de la Fiscalizacin.
Procedimientos de la Fiscalizacin.
Cronograma para las Actividades de Fiscalizacin.
Organizacin del Equipo de Fiscalizacin (Inspector autorizado).
Instrumentos para la fiscalizacin.

Otros.

B. ACCIONES DE FISCALIZACION DE CAMPO


1.

2.
3.

4.

5.

6.

Verificar el nivel de organizacin e implementacin de la oficina de medio


ambiente (Responsable de Medio Ambiente, personal, equipos, libro de
proteccin y conservacin del ambiente, etc.)
Revisin de antecedentes In-Situ: Estudios de ingeniera de detalle, programas,
registros, planos, etc., correspondientes a los compromisos ambientales y otros.
Verificacin del cumplimiento de los Compromisos Ambientales correspondiente
a la unidad minera, como : La inversin versus el avance fsico y calidad de las
obras de los proyectos respectivos (Medicin), tener en cuenta segn sea el
caso los cuadros 1 2 de seguimiento de cumplimiento del PAMA; verificacin
de las zonas disturbadas, la disposicin de residuos y desechos , y las
correspondientes medidas de control adoptadas, etc, etc.
Verificacin del cumplimiento de las Obligaciones Ambientales como : Las
recomendaciones de la ltima fiscalizacin realizada (Programada y especial),
el control fsico qumico de los contaminantes generados (Medicin), para la
presentacin de los cuadros comparativos de resultados del monitoreo de la
fiscalizacin con los resultados de los reportes de monitoreo de la empresa
minera, requerimientos de la autoridad minera, etc,etc.
Revisin de los manuales de procedimientos y planes de contingencia y la
correspondiente verificacin de su implementacin acreditando documentos y
vistas fotogrficas.
Otros a criterio del fiscalizador.

7. Cuando no se haya tomado las medidas de control correspondiente o


habindose implementado dichas medidas no se ejecutan el control respectivo,
indicar las normas que han sido transgredidas.
8. En el Libro de Proteccin y Conservacin del Ambiente sern anotados los
principales hallazgos y recomendaciones, como producto de la inspeccin
realizada.
9. Reunin de Cierre de la Fiscalizacin:

Responsable de medio ambiente y de la unidad minera

(Superintendente), representante de los trabajadores, otros.


Anlisis de los hallazgos del no cumplimiento.

Recomendaciones con plazos de implementacin.

C. POST - FISCALIZACION
1. Anlisis de los Resultados de los muestreos (Monitoreo)
2. Sistematizar toda la informacin de los hallazgos obtenidos en la fiscalizacin.
3. Organizar el informe a presentar a la DGM, precisando las recomendaciones
dejadas en el Libro de Proteccin y Conservacin del Ambiente y las
recomendaciones complementarias del informe.
4. Preparacin del informe final.

***********************************

You might also like