PROGRAMA DE AUDITORA ADMINISTRATIVA

I.

DATOS DE IDENTIFICACIN
I.1. Empresa
a) Razn Social
Gobierno Regional de Lima Provincias
b) Direccin
Av. Circunvalacin S/N Agua Dulce Distrito de Huacho, Provincia de
Huaura, Departamento de Lima.
c) reas a Auditar
Oficina de Defensa Civil
I.2. Del auditor o empresa Auditoria
a) Razn Social
Control F&F Asociados S.A.C.
b) Direccin
Av. Mercedes Indacochea S/N
c) Del Personal Auditor
Chirito Monroy Cesar
Huamn Jimnez Martn Wagner
Nieves Felles Fiorella
Pichilingue Palomino Demi
Rivera Chirito Fiorella
Yanac Campos Judith Esmeralda

II.

DEL TRABAJO DE AUDITORIA

II.1.
Duracin
La Auditora tendr una duracin del 05 de setiembre al 14 de noviembre del
ao 2016
II.2.
Descripcin de la Empresa
El Gobierno Reginal de Lima, tiene por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y
privada y el empleo; aso como, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerso con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
La oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Lima constituye un
organo de asesoramiento de terncer nivel organizacional, depende jerarquica,
funcional y administrativa de la Presidencia Regional y tcnico normativo del
Instituto
Nacional de Defensa Civil. - INDECI.
Tiene como finalidad, la de conducir y ejecutar un conjunto de actividades,
medios y tcnicas tendientes a la prevencin y mitigacin de los desastres por
causas de alteraciones de factores y/o inducidos por el hombre.
II.3.

Antecedentes de Auditora Anteriores

No se ha realizado auditora alguna

II.4.

Objetivos de la Auditora
II.4.1. Generales

Evaluar la efectividad de las operaciones desarrolladas en la

organizacin

efecto

de

contrarrestar

las

deficiencias

irregularidades existentes.
II.4.2. Especficos
Determinar las prcticas de trabajo que son llevadas a cabo en forma

inapropiada y diligente.
Realizar labores de control para impulsar la adhesin a los
lineamientos normativos establecidos por la administracin.

II.5.

III.

Fases de la Auditora
II.5.1. Reconocimiento de la Empresa
II.5.2. Ubicacin y Delimitacin de las reas
II.5.3. Recoleccin de la Informacin rea por rea
a) Encuestas
b) Revisin de Archivos y Documentos
II.5.4. Depuracin y seleccin de datos o informacin
II.5.5. Ordenamiento de datos e informacin
II.5.6. Procesamiento de la informacin
II.5.7. Anlisis de la Informacin
II.5.8. Elaboracin y Presentacin del Informe Final
METODOLOGA Y PROCEDIMIENTOS
III.1.
Metodologa a emplear
Se evaluar la forma en que la Oficina de Defensa Civil est cumpliendo sus
objetivos, desempeando las funciones de planeacin, organizacin, direccin y
control y logrando decisiones efectivas en el cumplimiento de los objetivos

IV.

trazados por dicha rea.

Encuestas
Cuestionario
Trabajo de campo
Datos estadsticos
III.2.
Procedimientos necesarios
RECURSOS
Recursos

Costos S/.

Viticos
Costo de materiales
Transporte
V.

20.00
10.00
18.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

SETIEMBRE 2016
1era

Constitucin del
Equipo de
Auditoria
Formulacin del
Programa de
Auditoria

2da

3era

NOVIEMBRE
2016

OCTUBRE 2016
4ta

1era

2da

3era

4ta

1era

METAS

2da
Equipo 6 de Auditores

Ubicacin y
delimitacin de reas

Recopilacin de
informacin

rea establecida

Documentacin
sustentatoria
Entrevistas
Ordenamiento de datos

Procesamiento de
informacin

Anlisis de la
Informacin

Informe Preliminar

Formulacin del
Informe de Auditoria

Consolidacin
informacin

Presentacin y
sustentacin del
Informe de Auditoria

Informe de
Auditoria y Anexos

de