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DE
: FILOMON KKKKKK
JEFE DE XXXXX
ASUNTO
REFERENCIA
trito de Cauday
FORMATO N 02
VIATICOS Y ASIGNACIONES
a) Hospedaje
N de das
por costo diario
b) Alimentacin completa
Desayuno
S/. 10.00
Almuerzo
S/. 15.00
Cena
S/. 10.00
TOTAL DIARIO
S/. 35.00
N de das
1
costo por da
c) Movilidad local
N de das
1
Costo por da
IMPORTE
30.00
-
S/. 35.00
35.00
S/. 15.00
15.00
80.00
#VALUE!
De acuerdo al DS N 007-2013 en el Art. 3 Rendicin de Cuentas dice: Las personas de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la presente
norma que perciban viticos deben presentar la respectiva rendicin de cuenta y gastos de viaje debidamente sustentada con los
comprobantes de pago por los servicios de movilidad, alimentacin y hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor al setenta por
ciento (70%) del monto otorgado. El saldo resultante, no mayor al treinta por ciento (30%) podr sustentarse mediante Declaracin
Jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la
SUNAT,. La rendicin de cuentas deber presentarse dentro de los ocho (08) das hbiles contados desde la culminacin de la comisin de
servicios
GERENCIA DE ADMINISTRACION
FORMATO N 03
RENDICIN DE GASTOS N 001-2016-MDC/ATM.
APELLIDOS Y NOMBRES
: RODRIGUEZ
CHIQUEZ CESPEDES,
VASQUEZHernan
WILSO
DEPENDENCIA
CARGO
: GERENTE
JEFE DE CONTROL
DE ADMINISTRACION
PATRIMONIAL
DESTINO
: LIMA
CAJAMARCA
FECHA DE INICIO
: 27
08 DE
DEMARZO
SETIEMBRE
DE 2015
DEL 2016
FECHA DE CULMINACIN
: 03
09 DE ABRIL
SETIEMB
DE RE
2015DEL 2016
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FECHA
9/7/2016
9/8/2016
9/8/2016
9/9/2016
9/9/2016
9/9/2016
BOL/FAC
B/V N 003- 064970
F/ N 001-004970
B/V N 001-000577
B/V N 002-10961
B/V N 002- 0254041
FORMATO N 04
DETALLE
PROVEEDOR
EMPRESA DE TRANSPORES "UNIN" S.R.L
HOSTAL SIL S.R.L
RESTAURANT CAFETERIA D NELLYS
RESTAURAT CHIFA CEVICHERIA EL GATO PLOMO
EMPRESA DE TRANSPORTES MELENDEZ S.R.L
DECLARACIN JURADA
MONTO
CONCEPTO
PASAJE
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIN
ALIMENTACIN
PASAJE
MOVILIDAD LOCAL
15.00
30.00
25.00
30.00
15.00
21.00
136.00
TOTAL GENERAL
###
Yo, SATURNINO L. ROMERO BENITES, identificado con DNI N 26955335, en mi condicin de Asistente de ATM de la Municipalidad Distrital
Distrital de Condebamba declaro bajo juramento haber realizado los gastos indicados de acuerdo al Presupuesto Autorizado segn Resolucin
Administrativa N01-2016- MDC/ADM
De acuerdo al DS N 007-2013 en el Art. 3 Rendicin de Cuentas dice: Las personas de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de la presente norma que perciban viticos
deben presentar la respectiva rendicin de cuenta y gastos de viaje debidamente sustentada con los comprobantes de pago por los servicios de movilidad, alimentacin y
hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del monto otorgado. El saldo resultante, no mayor al treinta por ciento (30%) podr
sustentarse mediante Declaracin Jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la
SUNAT,. La rendicin de cuentas deber presentarse dentro de los diez (10) das hbiles contados desde la culminacin de la comisin de servicios
FORMATO N 04
DECLARACION JURADA DE GASTOS
N
1
FECHA
9/12/2016
DETALLE
MONTO
21.00
MOVILIDAD LOCAL
21.00
TOTAL GENERAL
###
DNI N 26955335
V B GERENCIA ADMINISTRACION
1990
FORMATO N 04
DECLARACION JURADA DE GASTOS
N
1
FECHA
1/18/2016
DETALLE
MONTO
18.00
MOVILIDAD LOCAL
..
..
..
..
..
.
.
18.00
TOTAL GENERAL
###
1990
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
APELLIDOS Y NOMBRES
DEPENDENCIA
CARGO
DESTINO
FECHA DE SALIDA
FECHA DE RETORNO
N
1
2
3
4
6
7
8
11
12
13
14
FECHA
1/18/2017
FIRMA