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ACTA REVISIN ARRANQUE DE

PROYECTOS SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD

Emitido:
Revisado:

A:
Equipo directivo
Fecha reunin:
Participantes

Ausente
/
Presente

Ausente
/
Presente

Habituales
Puntuales
Departamento

D. General (DG)

D. Calidad (DQ)

Nombre
y
Indicar
si
ha
asistido
Nombre y cargo de
D. Produccin (DP)o no (A /
departamento de
P por
los asistentes
colaboradores
ejemplo)
habituales (Comit

D. Compras (DC)

puntuales.
de calidad, Comit
(Borrar esta nota)
de direccin, etc.)

D. RRHH (DRH)

(Borrar esta nota)

(Borrar esta nota)
D. Ing.producto (DIP)

D. Finanzas (DF)

AGENDA
Realizadar la revisin del sistema de los elementos marcados en la columna A revisar.

Procesos
Cdigo proceso1
Cdigo proceso2
Cdigo proceso3
Cdigo proceso4
Cdigo proceso5
Cdigo proceso6
Cdigo proceso7
Cdigo proceso8
Cdigo proceso9
Cdigo proceso10
Cdigo proceso11
Cdigo proceso12
Cdigo proceso13
Cdigo proceso14

Nombre proceso 1
Nombre proceso 2
Nombre proceso 3
Nombre proceso 4
Nombre proceso 5
Nombre proceso 6
Nombre proceso 7
Nombre proceso 8
Nombre proceso 9
Nombre proceso 10
Nombre proceso 11
Nombre proceso 12
Nombre proceso 13
Nombre proceso 14

Otros aspectos del SGC

Expone

DG
DRH
DIP
DP
DP
DQ
DQ
DC
DC
DP
DIP
DP
DF
DF
Expone

Seguimiento acciones revisiones anteriores

Auditoras

Incidentes clientes

Sugerencias colaboradores

Otros: Especificar...

Observaciones

Codigo formato
Ed.:Formato

Observaciones

A revisar

Observaciones

A revisar

Si la revisin por la
direccin se hace en
varias reuniones
normalmente
siempre habr
puntos obligatorios.
(Borrar esta nota)

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REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Cdigo y descripcin del proceso

INDICADORES

Tendencia

Desempeo general del

proceso

Dejar el icono que

mejor describa la
tendencia del
desempeo del
proceso y borrar los
otros
dos.
(Borrar esta nota)

Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
OTROS ASPECTOS

Alcanza
objetivo?

Mejora
respecto
periodo
anterior?

Requiere
plan de
acciones?

Indicador
vlido?

Objetivo
vlido?

Utilizar una tabla por

proceso

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

(Borrar esta nota)

COMENTARIOS ADICIONALES

PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar

Descripcin accin

Codigo formato
Ed.:Formato

Modificar esta tabla

en funcin a las
particularidades de
cada proceso. Ver
acciones
formato
ejemplosen
ms
abajo.
(Borrar esta nota)

xx)
Fecha prevista
fin implantacin
accin

Responsable

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REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

P01-Proceso estratgico Direccin General

INDICADORES

Tendencia

Mejora
respecto
periodo
anterior?

Alcanza
objetivo?

Requiere
plan de
acciones?

Indicador
vlido?

Objetivo
vlido?

Ejemplo 1

Desempeo general del

proceso

Indicador 1

(Borrar
esta nota)
Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

OTROS ASPECTOS
Se considera vlida la Poltica de calidad vigente (rev.:) para el perodo actual?
Poltica de

calidad
Informacin adicional
Ver plan de acciones
Cambios de personal Ver PE
Existen cambios 2
Cambios estructurales
que puedan
Cambios de proceso
afectar al SGC?
Cambios normativos/legislativos
Otros

Informacin adicional
En que grado se
considera idnea
la estructura y los
recursos actuales?

Ver plan de acciones

Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado Correcto o Poco.

Alto

Se puede mejorar?

Correcto

Dnde debera mejorarse?

Poco

Dnde debe mejorarse?

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar acciones en formato xx)

Descripcin accin

Codigo formato
Ed.:Formato

Fecha prevista
fin implantacin
accin

Responsable

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REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Cdigo y ttulo del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHH

INDICADORES

Mejora
respecto
periodo
anterior?

Tendencia
Alcanza
objetivo?
Desempeo general del
proceso

Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5

Grado de
concienciacin del
personal de la
relevancia e importancia
de sus actividades para
alcanzar los objetivos
de calidad (6.2.2.4)

Requiere
plan de
acciones?

Indicador
vlido?

Objetivo
vlido?

Ejemplo 2
(Borrar esta nota)

OTROS ASPECTOS
Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal?
SI

NO

Afectan a la calidad
del producto?
Tiene responsabilidad
en el diseo del
producto?
Existe plan
formativo?

Informacin adicional

Si (Completar resto)
No (Pasar a siguiente)
Ver plan de acciones

Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opcin en amarillo.

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

Codigo formato
Ed.:Formato

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