Las 7 etapas del ciclo de aprovisionamiento

en SAP
MARTES, 21 DE OCTUBRE DE 2014

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El ciclo de aprovisionamiento es el conjunto de actividades mediante las que se abastece a la empresa del material
necesario a la empresa para su funcionamiento. En SAP, este ciclo comprende varias fases.

Determinacin de necesidades.
Determinacin de una fuente de aprovisionamiento.
Seleccin del proveedor.
Tratamiento del pedido.
Seguimiento del pedido.
Entrada de mercancas.
Verificacin de facturas.

Fuente: help portal de SAP.

Imagen original openclips

1. Determinacin de necesidades
La necesidad es el primer paso en nuestro ciclo. Supone un requerimiento de materiales de un rea logstica para su
compra. Puede ser un componente de la produccin necesario para la fabricacin de un producto terminado o puede
ser un material comercializable que debemos comprar para luego venderlo. Sea como sea toda determinacin de
necesidades viene de una solicitud de pedido o de una orden previsional.

Logstica / Gestin de materiales / Compras / Solicitud de pedido / ME51N - Crear

Logstica / Produccin / Planificacin de necesidades / Orden previsional / MD11 - Crear

2. Determinacin de una fuente de aprovisionamiento

Muy probablemente vamos a tener varios proveedores para una necesidad. Un material puede ser servido por
diferentes proveedores. Para seleccionar aquel proveedor que mejor se adapta a nuestras necesidades en cada

momento, SAP permite la creacin de documentos que nos permitan realizar esta seleccin como peticiones de oferta,
pedidos abiertos y planes de entrega.

Logstica / Gestin de materiales / Compras / Peticin de oferta-oferta / Peticin de oferta / ME41 - Crear
Logstica / Gestin de materiales / Compras / Contrato marco / Pedido abierto / ME31K - Crear
Logstica / Gestin de materiales / Compras / Contrato marco / Planes de entrega / Crear / ME31L - Proveedor
conocido

3. Seleccin del proveedor

Una vez tenemos nuestra necesidad debemos saber a qu proveedor tenemos que dirigirnos, quin ser el proveedor
que nos pueda servir este material. Aqu, aparte de que el proveedor tenga o no la pieza, entrarn en juego parmetros
cmo la calidad, el plazo de entrega o el precio deseado.

Logstica / Gestin de materiales / Compras / Solicitud de pedido / Funciones siguientes / ME57 - Asignar y tratar

4. Tratamiento del pedido

El pedido es el contrato de compra de nuestra empresa con el proveedor. Es un documento en firme por el cual
solicitamos a un proveedor uno o ms materiales. Por eso, es uno de los pasos ms importantes de este proceso. En l
incluiremos el proveedor, la direccin de entrega, los materiales (necesidades) requeridos, su cantidad, etc.

Logstica / Gestin de materiales / Compras / Pedido / Crear / ME21N - Proveedor centro sum conocido

5. Seguimiento del pedido

Una vez se ha creado el pedido hay que controlar en qu estado se encuentra. Nos ha llegado el material? Se ha
facturado? Qu cantidad de material hemos recibido y qu cantidad hemos pedido? Esto esto se hace a travs del
historial del pedido.

Logstica / Gestin de materiales / Compras / Pedido / Crear / ME21N - Proveedor centro sum conocido

6. Entrada de mercancas
Una vez el proveedor nos sirve el material requerido ste ha de ser registrado en alguno de nuestros almacenes. Para
ello es necesario recepcionar el material e introducir el albarn de entrada de mercancas con un movimiento de
entrada.

Logstica / Gestin de materiales / Gestin de stocks / Movimientos de mercancas / MIGO - Movimiento de

mercancas

7. Verificacin de facturas
Por supuesto, una vez hemos recibido el material de nuestro proveedor debemos realizar el pago del material. Para
ello, mediante la factura que nos proporcionar nuestro proveedor haremos una entrada de facturas, verificaremos que
todos los materiales pedidos se han recepcionado y registraremos los materiales, cantidades e importes de los
materiales recibidos. Esto llevar a un apunte contable en finanzas y administracin se encargar de realizar el
correspondiente pago al proveedor segn la forma de pago preestablecida.

Logstica / Gestin de materiales / Verificacin de facturas logsticas / Entrada de documentos / MIRO - Aadir
factura recibida