ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS QUMICAS

ESCUELA DE INGENIERA EN BIOTECNOLOGA AMBIENTAL
AUDITORA AMBIENTAL
AUDITORA AMBIENTAL DE LA EMPRESA CURTILAN
INTEGRANTES:

PAMELA BONIFAZ
KAREN LARA
KENYA MIO
LORENA PAREDES
DIANA QUINTANA

DOCENTE:
ING. VALERIA TAPIA
NIVEL:
DCIMO B

1 DATOS GENERALES
FICHA TCNICA
DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
CURTILN
Ubicacin geogrfica(coordenadas
783232.24 m E
UTM)
Direccin (calles principal y
secundaria)
Estado del proyecto
rea total
Tipo de actividad
Total Personal
Horario de Trabajo
Proponente del proyecto
Direccin domiciliaria
Representante Legal
Telfono
Pgina electrnica

11948.30 m S
Cotopaxi - Latacunga Km 5 1/2

1.1

En funcionamiento
310 m2
Curtilera
8
08h00-16h00
PROPONENTE
CURTILN
Cotopaxi - Latacunga Km 5 1/2
Sr. Eduardo Lanas
032 871 557 / 032 871 738
http://www.rgceedu.com/webram/contactos.ht

m
Correo electrnico
holger_vl1983@yahoo.es
CONSULTOR
Consultor o compaa
Equipo de trabajo
Correo electrnico
cpbm_4b@hotmail.com
Fecha de Ejecucin
24 de junio al 02 de julio de 2016
Composicin del equipo de trabajo
PAMELA BONIFAZ
KAREN LARA
KENYA MIO
LORENA PAREDES
DIANA QUINTANA
INFORMACIN DE LA AUDITORA
Al realizar el primer contacto entre la empresa y el responsable del equipo auditor, en el
cual se exponen compromisos en cuanto a la poltica ambiental de la organizacin, se
definen los objetivos globales y especficos, el alcance de la auditora y la necesidad de un
calendario de actividades.
Al terminar la primera entrevista, el auditor se llevara toda la informacin de la empresa
que sea necesaria para empezar a trabajar en el diseo de la auditoria.

1.2 INFORMACIN DEL PROYECTO

La presente Auditoria Ambiental desarrollada para la empresa CURTILN, se realiza
con la finalidad de mejorar la calidad y nombre de la empresa as como tambin tener una
relacin amigable con el ambiente, minimizando los impactos al medio.
1.3 INFORMACIN DEL PROPONENTE
CURTILN, empresa familiar que se encuentra en el mercado ecuatoriano desde 1947. La
empresa se basa en la produccin de cuero y artculos terminados, comprometindose en
lograr que los clientes sientan total satisfaccin al usarlos, y que reconozcan que no existe
otro producto mejor en todo el mercado. Todo esto est enfocado en fomentar el desarrollo
de la empresa y de sus empleados basado en el respeto, confianza y colaboracin

1.4 INFORMACIN DEL EQUIPO CONSULTOR

Con el propsito de desarrollar conclusiones lgicas y sustentables se realiza la
auditora ambiental de la empresa.
La auditora ambiental se fundament en el anlisis e interpretacin de indicadores
objetivamente verificables que permitieron al equipo auditor establecer el grado de
cumplimento concreto de las actividades

2 INTRODUCCIN
La empresa Curtiembre Curtiln, mediante el desarrollo de sus actividades a travs de los
aos se ha convertido en una de las firmas ms importantes en el mercado de las prendas y
artculos de cuero en Ecuador.
La constante innovacin en los diseos de las lneas de productos que maneja la empresa,
ha conquistado las preferencias del exigente mercado. Este trabajo lo ha logrado gracias a

la calidad de productos, en donde el personal ha sido un factor fundamental para el xito

alcanzado y esto ha permitido que la empresa enfrente los constantes retos del futuro con
mayor eficacia.
Su base es la produccin y comercializacin de cuero terminado y todo producto que sea a
fin al cuero, mercadendolo para satisfacer las necesidades de sus clientes nacionales e
internacionales, todo esto con miras a contribuir al desarrollo de la empresa y el pas,
promoviendo la calidad total en todos los sentidos: personas, procesos, productos y
servicios: lo cual nos impulsa a ser dominantes en el mercado basados en la eficacia y
comunicacin.
El presente documento fue desarrollado basado en tres etapas: pre-auditora, auditora y
post-auditora, con la finalidad de analizar la necesidad de que los establecimientos de
medidas que den respuesta a las exigencias de la comunidad verificando si se hace
necesario que los mismos desarrollen una metodologa de trabajo basada en el uso de
tecnologas limpias y la implementacin de buenas prcticas que se orienten a la mejora
continua del proceso productivo.
La descripcin del proceso ha sido elaborada en base a la visita realizada a las instalaciones
de la curtiembre Curtiln.
3 MARCO DOCUMENTAL DE REFERENCIA
3.1 AUDITORA AMBIENTAL
3.1.1 CONCEPTOS
3.1.1.1 Auditor
La empresa puede optar por contratar servicios individuales, servicios ofrecidos por
empresas de auditoras econmicas en general que comienzan a especializarse en este
sector, o por empresas dedicadas exclusivamente a auditoras ambientales. En todo caso,
debe tenderse a contratar a auditores cualificados, profesionales, y capaces de adecuar su
actuacin a las peculiaridades concretas de la empresa que deba auditarse
3.1.1.2 Empresa Auditada

A nivel empresarial, la utilizacin de la tcnica de las auditoras ambientales por las

empresas, realizada correctamente, y si va aparejada de una voluntad de minimizar la
incidencia negativa en el entorno de la actividad que se lleva a cabo, comporta una
serie de ventajas:

Disminuye

nivel

incoarse expedientes

empresarial

las

sancionadores

por

posibilidades
ilcitos,

de
bien

que

puedan

incurrir

en

algn tipo de responsabilidad

Ayuda a salvaguardar el entorno, incidiendo en el aspecto preventivo,
Potencia el cumplimiento de la legislacin nacional, regional, local, y los

propios objetivos y estndares que se ha fijado la empresa.

Facilita una mejor informacin para la propia empresa: De un lado conoce
ms exhaustivamente cules son sus obligaciones y el nivel de cumplimiento,
posibilita economizar costos y, en ocasiones, la obtencin de ayudas va

subvencin, bonificaciones fiscales

Puede servir tambin para atenuar o exonerar responsabilidades a directivos
en caso de fallos o de que se materialicen riesgos, o exigirse para la contratacin

de seguros de daos y responsabilidad civil

Pueden obtenerse tambin otras ventajas adicionales.

3.1.1.3 Relacin Auditor -Empresa Auditada

Puede desenvolverse plcidamente en tanto en cuanto, en pocas palabras, estamos
ante un contrato de servicios que se inserta plenamente en el derecho privado, y que en un
principio, afecta nicamente a las partes que deciden voluntariamente obligarse.
Ambas resultan obligadas por el contenido del contrato. Y, de acontecer conflicto,
puede ser resuelto por los tribunales civiles
3.1.1.4 Revisin Ambiental
Las AAC, en su concepto ms amplio, abarcan tal y como se deduce de los apartados
anteriores desde aspectos organizativos hasta la gestin de los residuos finales y la
correccin

de

los

impactos

existentes,

verificacin de un Plan de Manejo Ambiental

pasando

por

todos

los

estadios

de

3.1.2 TIPOLOGA DE AUDITORAS

Una vez situada la AA, en el contexto de las auditorias especiales, a continuacin se expone
una clasificacin de los distintos tipos de AAs que normalmente vienen realizndose en el
mundo empresarial. Se hace notar que la clasificacin ni es exhaustiva, ni excluyente, esto
es, pueden existir AAs no descritas y un tipo de AA concreto puede pertenecer a dos o ms
grupos tipolgicos.
Las auditoras ambientales se clasifican:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Por la Procedencia del Equipo Auditor

Auditora ambiental interna (AAI)
Auditora ambiental externa (AAE)
Por el Objeto
Auditora del sistema de gestin ambiental (AASGA)
Auditora de gestin generalizada (AAGE)
Revisin ambiental (REA)
Auditora puntual (AAPU)
Auditora de conformidad (AACON)
Auditora de siniestros o accidentes (AAAC)
Auditora de riesgos (AARIES)
Auditora de adquisicin, de fusin o de absorcin (AAAD)
Auditora de seguridad e higiene (AAHIG)
Auditora de recursos (AAREC)
Por el Entorno Ambiental Auditado
Auditora ambiental interior (AAP)
Auditora ambiental exterior (AAX)
Por su Periodicidad
Auditora ambiental permanente (AAPER).
Auditora ambiental cclica (AACI).
Auditora ambiental discontinua (AADIS)
Por la Temporalidad del Efecto
Auditora de responsabilidades pasadas.
Auditora de responsabilidades presentes.
Auditora de responsabilidades futuras
Por su alcance

Auditora ambiental integrada (AAIN)

Auditora ambiental sectorial (AASEC)

3.1.3 Metodologa de auditora ambiental

La metodologa aplicada para esta Auditora Ambiental est constituida en tres fases:
3.1.3.1 Fase de Pre auditora
Identificacin del problema
Esta fase se realiz a travs de la elaboracin de una lista de verificacin (listas de
verificacin),

cronograma de actividades;

se coordin tambin con los ingenieros

responsables de cada rea de la empresa, as como tambin entrevistas a los empleados

quienes facilitaron informacin para la posible inspeccin, siendo nfasis el cuidado al
medio ambiente y el mejoramiento como empresa.
La primera entrevista se efecta con el lder de equipo y el propietario de la empresa para
tomar decisiones como:

La fecha posible para la realizacin de la auditora

Se planifica el trabajo por secciones durante los das de auditora

3.1.3.2 Fase de Campo

Se visit las instalaciones con la finalidad de poder evaluar el desempeo ambiental del
proceso productivo de la empresa; con la aplicacin de las herramientas metodolgicas
(entrevistas,

observacin

directa, cuestionarios, recopilacin documental, listas de

verificacin), se realiz las siguientes acciones a fin de establecer o identificar las no

conformidades ocasionadas por la operacin de la empresa:

Visita de campo
Recopilacin y revisin de informacin
Entrevistas personales

3.1.3.3 Fase de Proceso de Datos, Conclusiones y Redaccin del Informe Final

El enfoque de la evaluacin no fue de aprobacin o desaprobacin, sino estuvo orientado a
identificar las acciones correctivas que servirn para el mejoramiento productivo y
ambiental de la empresa.
Los resultados de esta etapa fueron recopilados, procesados y sistematizados para
elaborar el informe final de la Auditora.

Los resultados de la revisin fueron evaluados por el equipo auditor en conjunto. Con el
propsito de desarrollar conclusiones lgicas y sustentables.
La auditora ambiental se fundament en el anlisis e identificacin de indicadores, y
acciones, verificables que permitieron al equipo auditor establecer el grado de cumplimento
concreto de las actividades.
Se consider fundamentalmente evidencias escritas tales como: informes, reportes, actas de
fiscalizacin, contratos de prestacin de servicios, cronogramas y otras evidencias que
permitan determinar y evaluar grados de cumplimiento de cada actividad.
Cada criterio de revisin (evaluacin) recibe una calificacin estandarizada para
determinar el desempeo ambiental en las actividades auditadas, conforme al siguiente
esquema:

Tabla 1
Criterios de evaluacin

CONFORMIDAD

NC+

NO CONFORMIDAD
MAYOR

Toda actividad, instalacin o prctica que se

ha realizado o se encuentra dentro de las
restricciones, indicaciones o especificaciones
expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y
las Leyes Aplicables.
Esta calificacin implica una falta grave
frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes
Aplicables. Una calificacin de NC+ tambin
puede ser aplicada al tenerse repeticiones
peridicas de no conformidades menores. Los
criterios de calificacin son los siguientes:
correccin o remediacin de carcter difcil,
correccin o remediacin que requiere mayor
tiempo y recursos, humanos y econmicos, el
evento es de magnitud moderada a grande, los
accidentes potenciales pueden ser graves o

fatales, evidente despreocupacin, falta de

recursos o negligencia en la correccin de un
problema menor
Esta calificacin NC- implica una falta leve
frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes
Aplicables, dentro de los siguientes criterios:
fcil correccin o remediacin; rpida
NCNO CONFORMIDAD
correccin o remediacin; bajo costo de
MENOR
correccin o remediacin; evento de magnitud
pequea, extensin puntual, poco riesgo e
impactos menores.
Eventos o situaciones que no incumplen
reglamentos ni los planes de manejo pero que
O*
OBSERVACIN
estn afectando o pueden afectar al medio
ambiente
FUENTE: Fuente: equipo auditor, trabajo de auditoria, 2016

Todas las No Conformidades fueron relacionadas y referenciadas exactamente

con artculos y clusulas de la normativa ambiental aplicable.

Los resultados de la evaluacin de los diferentes aspectos ambientales, se report

por medio de calificaciones de los diferentes criterios de revisin.

Se elabor un informe final con los datos obtenidos durante la Auditoria Ambiental.
La informacin contenida es exacta, relevante, completa, objetiva y clara.

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Constitucin del Ecuador
La actual Constitucin del Ecuador es netamente ambientalista en el sentido que reconoce
los derechos del ambiente, lo cual quiere decir que toma al medio ambiente como un sujeto
de derecho. El inters y compromiso del Estado es que las personas habiten en un medio
ambiente sano y ecolgicamente sustentable. Por mencionar pocos de los varios artculos
que enmarcan el presente estudio mencionaremos los siguientes:
El articulo 14 expresa Se reconoce el derecho de la poblacin a vivir en un ambiente sano
y ecolgicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara de inters pblico la preservacin del ambiente, la conservacin de los

ecosistemas, la biodiversidad.la prevencin del dao ambiental y la recuperacin de

los espacios naturales degradados

El artculo 15 declara la responsabilidad del Estado con respecto al medio ambiente al decir
El Estado promover, en el sector pblico y privado, el uso de tecnologas ambientalmente
limpias y de energas alternativas no contaminantes y de bajo impacto
La salud de la poblacin es un derecho que el Estado garantiza en el artculo 32 La salud
es un derecho que garantiza el Estado, cuya realizacin se vincula al ejercicio de otros
derechos, entre ellos el derecho.ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizar este derecho mediante polticas econmicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales
Adems se sigue haciendo nfasis en el artculo 66 al derecho a vivir en un ambiente sano:
Se reconoce y garantizar a las personas: 27. EI derecho a vivir en un ambiente sano,
ecolgicamente equilibrado, libre de contaminacin y en armona con la naturaleza
En el captulo de biodiversidad y recursos naturales en la seccin primera se reconocen los
principios ambientales en el artculo 395: 1. El Estado garantizar un modelo sustentable
de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que
conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneracin natural de los ecosistemas, y
asegure la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
En el mismo artculo en el literal 3 se menciona la participacin ciudadana en las diferentes
etapas de implantacin de un proyecto al declarar: El Estado garantizar la participacin
activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en
la planificacin, ejecucin y control de toda actividad que genere impactos ambientales
El Estado ecuatoriano se compromete a garantizar el derecho individual y colectivo a vivir
en un ambiente sano y ecolgicamente equilibrado a travs de Establecer mecanismos
efectivos de prevencin y control de la contaminacin ambiental, de recuperacin de
espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales entre
otros.

Ley de Gestin Ambiental

El artculo 12 del captulo IV declara las obligaciones de las instituciones del Estado del
Sistema Descentralizado de Gestin Ambiental las siguientes: b) Ejecutar y verificar el
cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad, fijacin de niveles
tecnolgicos y las que establezca el Ministerio del ramo. En el mismo artculo en el literal
b tambin se menciona: Promover la participacin de la comunidad en la formulacin de
polticas para la proteccin del medio ambiente y manejo racional de los recursos
naturales y Garantizar el acceso de las personas naturales y jurdicas a la informacin
previa a la toma de decisiones de la administracin pblica, relacionada con la proteccin
del medio ambiente
El artculo 21 implanta que Los sistemas de manejo ambiental incluirn estudios de lnea
base; evaluacin del impacto ambiental; evaluacin de riesgos; planes de manejo; planes de
manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigacin; auditoras
ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad
con la calificacin de los mismos, el Ministerio del ramo podr otorgar o negar la licencia
correspondiente
El artculo 23 determina, en los incisos a y b como componentes de una evaluacin de
impacto ambiental La estimacin de los efectos causados a la poblacin humana, la
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y funcin de los
ecosistemas presentes en el rea previsiblemente afectada. Las condiciones de tranquilidad
pblicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios trmicos y
cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecucin
Ley Orgnica de Salud
El artculo 103 del mismo captulo se declara que se prohbe a toda persona, natural o
jurdica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado,
los desechos infecciosos, especiales, txicos y peligrosos para la salud, deben ser
tratados tcnicamente previo a su eliminacin y el depsito final se realizar en los sitios
especiales establecidos para el efecto por los municipios del pas. Adems el articulo 104
expresa que todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligacin

de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos txicos que se

produzcan por efecto de sus actividades.
Cdigo Penal
El articulo 437B del captulo XA, de los delitos contra el medio ambiente, establece que
El que infringiera las normas sobre proteccin del ambiente, vertiendo residuos de
cualquier naturaleza, por encima de los lmites fijados de conformidad con la ley, si tal
accin causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial
gentico, los recursos hidrobiolgicos o la biodiversidad, ser reprimido con prisin de uno
a tres aos, si el hecho no constituyera un delito ms severamente reprimido
Texto Unificado de Legislacin Secundaria del Ministerio del Ambiente
El Texto Unificado de la Legislacin Secundaria del Ministerio del Ambiente controla las
polticas ambientales del Ecuador a travs de los siguientes libros:

Libro I: De la autoridad ambiental

Libro II: De la gestin ambiental
Libro III: Del rgimen forestal
Libro IV: De la biodiversidad
Libro V: De los recursos costeros
Libro VI: De la calidad ambiental

Ttulo I: Sistema nico de Manejo Ambiental SUMA

Ttulo II: Polticas Nacionales de Residuos Slidos
Ttulo III: Del Comit de Coordinacin y Cooperacin Interinstitucional para la

Gestin de Residuos
Ttulo IV: Reglamento a la Ley de Gestin Ambiental para la Prevencin y Control

de la Contaminacin Ambiental
Ttulo V: Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin por

Desechos Peligrosos
Ttulo VI: Reforma al Rgimen Nacional para la Gestin de Productos Qumicos

Peligrosos
Ttulo VII: Del Cambio Climtico

El libro VI expide normativa de aplicacin especfica para cada regular la calidad y

contaminacin del agua, suelo y aire por medio de los siguientes anexos:

ACUERDO MINISTERIAL 061 del 4 de Mayo del 2015, REFORMA AL LIBRO VI

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIN SECUNDARIA. Disposicin
derogatoria. NICA.- Se deroga expresamente el acuerdo ministerial 028, publicado
en la Edicin Especial no. 270 del 13 de febrero del 2015 y su reforma contenida en el
acuerdo Ministerial No. 052 de fecha 123 de Marzo del 2015

Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua.

Tabla 9. Lmites de descarga al sistema de alcantarillado pblico.
Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediacin

para suelos contaminados

Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustin
Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente (Reformado en el Acuerdo 050)
Anexo 5: Lmites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y

fuentes mviles, y para vibraciones

Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposicin final de

desechos slidos no peligrosos

Anexo 7: Listados nacionales de productos qumicos prohibidos, peligrosos y de
uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador

Libro VII: Del rgimen especial: Galpagos

Libro VIII: Del instituto para el eco desarrollo regional amaznico ECORAE
Libro IX: Del sistema de derechos o tasas por los servicios que presta el ministerio del
ambiente y por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo
su cargo y proteccin
5. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
Este documento se trata de la realizacin de una auditoria a la empresa CURTILN S.C de
la ciudad de Latacunga, donde se realiz en tres etapas : pre-auditoria, auditoria y pos
auditoria, con la finalidad de analizar a la industria si se adecua a las normas vigentes y den
respuesta a las exigencias de la comunidad verificando si se hace necesario que los mismos
desarrollen una metodologa de trabajo basada en el uso de tecnologas limpias y la
implementacin de buenas prcticas que se orienten a la mejora continua del proceso
productivo.

La verificacin del cumplimiento de las normas tcnicas-legales se bas en la revisin,

utilizando para ello los estndares (International Estndar ISO14000) y las leyes
ambientales aplicables en el Ecuador al sector de curtiembre.
La descripcin del proceso ha sido elaborada en base a la visita realizada a las instalaciones
de la curtiembre CURTILN S.C; la bibliografa existente y cuestionarios en donde se
detallan los ingresos y salidas en cada etapa del proceso, as como las condiciones de
operacionales y la situacin actual.
CURTILN S.C procesan 2000 cueros de oveja cada 8 das y cuesta 4 dlares cada una y
1000 cueros de vaca a 48 dlares cada una del cuero de la vaca sale la carnaza que se la
vende para hacer gelatina por lo tanto ese es otro residuo que se vende.
Los aspectos ms resaltantes del rea de influencia de la zona donde se ubica la curtiembre
CURTILN S.C la evaluacin ambiental, se emple la matriz cualitativa de Causa Efecto,
la cual interrelaciona las actividades realizadas en la curtiembre CURTILN S.C que
generan impactos y los efectos de estos a los diversos componentes ambientales. Luego de
identificar y evaluar los Impactos Ambientales, se proponen medidas de prevencin y/o
control, tcnicamente viables a la realidad actual, para aquellos impactos que afectan la
salud y el medio ambiente. Finalmente, se da a conocer las conclusiones y
recomendaciones

orientadas

a la

implementacin

de un Sistema

de Gestin

Medioambiental (SGM) considerando la aplicacin de tecnologas limpias y buenas

prcticas de operacin en la actividad de curtidura
6. PLANIFICACIN DE LA AUDITORA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
En esta fase se prepar principalmente preguntas, encuestas y listas de chequeo. Asimismo
se planificaron distintas visitas a la Planta y entrevistas al personal a diferentes niveles de la
organizacin.
Se seleccion el equipo auditor
Tabla 2
EQUIPO AUDITOR
NOMBRE

TTULO PROFESIONAL

Pamela Bonifaz

Consultor

Karen Lara

Consultor

Kenia Mio

Consultor

Lorena Paredes

Consultor

Diana Quintana

Consultor

Fuente: equipo auditor, trabajo de auditora, 2016

La auditora a CURTILN S.C tuvo como punto de partida una reunin inicial de trabajo
con Diana Quintana como lder del equipo Auditor. En esta reunin se solicit informacin
sobre las actividades de la Planta, la organizacin y el personal de trabajo, y, en general, de
todos los procesos que se cumplen dentro del recinto fabril. Asimismo se discutieron los
propsitos y el alcance de la AAC, concluyendo con un recorrido de inspeccin por las
instalaciones.
En esta fase de la labor se asignaron responsabilidades estableciendo un cronograma de
trabajo y las vas de comunicacin entre CURTILN y el Grupo de AUDITORES, de
acuerdo al siguiente cronograma:

Tabla 3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad/da
JUNIOJULIO
Revisin

02
JUNI
O

de x

03

06

08

los
documentos
de trabajo
Programaci
n

de

auditoria

la

09

10

16

17

23

24

01
Juli
o

04

05

06

07

Visitas

tcnicas a la
curtiembre
Verificacin

del
cumplimiento
de la planta
Revisin de la

legislacin
ambiental
Anlisis de los
aspectos
ambientales
de la planta
Preparacin
del informe
Fuente: equipo auditor, trabajo de auditora, 2016
7. VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
7.1 METODOLOGA DE LA AUDITORA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
La metodologa de trabajo se bas en 3 etapas:
Pre-auditoria, Auditora y Post Auditora.
FASE 1 PRE-AUDITORA
En la Pre-auditoria se realiz a travs de una revisin de las artes literarias como son
referencia en la bibliografa, tambin se elaboraron los documentos necesarios para la
auditoria como son: la lista de verificacin, cuestionarios, protocolos y cronograma de
actividades; adems se estableci el programa de trabajo a desarrollar durante la auditora.

Se coordin tambin con los Ingenieros encargados de la curtimbre CURTILN para poder
obtener toda la informacin necesaria para empezar con la auditoria.
FASE 2 AUDITORA DE SITIO
La Auditora se realiz desde el 02 de junio hasta el 07 de julio del presente ao en las
instalaciones de la curtiembre CURTILN, la reunin de apertura se realiz por la maana
de los primeros das de Junio con la presencia del Ing. Eduardo Lanas; se visit las
instalaciones con la finalidad de poder evaluar el desempeo ambiental del proceso
productivo; por la tarde se procedi a la absolucin del cuestionario, el llenado de las listas
de verificacin se hizo por la maana del segundo da.
Para la evaluacin se aplic la metodologa de llenado de listas de verificacin,
cuestionarios en cumplimiento a la norma ISO 14000, mediante entrevistas en campo con
las personas directamente involucradas, para tal fin se adapt versiones encontradas en el
proceso de bsqueda bibliogrfica.
FASE 2 POST AUDITORA
Post - auditora
El enfoque de la evaluacin no fue de aprobacin o desaprobacin, sino estuvo orientado a
identificar las acciones correctivas que servirn como base para el desarrollo de
Tecnologas Limpias en la curtiembre y para mejorar la capacidad operativa de la
curtiembre Curtiln.
7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIN
7.2.1 Conformidad (C)
Dentro de las conformidades frente al Plan de Manejo Ambiental pudimos considerar que
se cumple, pero como observacin del equipo auditor se debe mejorar su cumplimiento con
una actualizacin del Plan de Manejo, en relacin al cumplimiento de las leyes se lo hace
de la manera correcta.
7.2.2 No Conformidad Mayor (NC+)
No se encontraron no conformidades Mayores ya que la curtiembre Curtiln est
cumpliendo su Plan de Manejo Ambiental.
7.2.3 No Conformidad Menor (NC-)

Contaminacin del Agua

La mayor cantidad (aproximadamente 65 por ciento) de los efluentes lquidos generados

proviene de los procesos de ribera, el resto del curtido y lavado final.
Los efluentes lquidos presentan caractersticas cidas (piquelado, curtido) y bsicas
(remojo, pelambre), contenido de cal y sulfatos libres, cromo, sulfuros, elevada demanda de
oxgeno debido a la presencia de materia orgnica y grasas animales y gran cantidad de
slidos suspendidos.

Calidad del Aire

La calidad del aire puede verse afectada por los olores causados por degradacin de la
materia orgnica que en ocasiones viene con la piel de oveja o vaca, generando olores
fuertes y desagradables, recalcando que su impacto no es mayor.
Asimismo, la calidad del aire dentro de la planta puede ser afectado por el escape de
vapores de cido sulfhdrico durante la operacin de piquelado y por el escape de vapores
de agentes qumicos utilizados en la etapa de acabado.

Residuos Slidos

Los residuos slidos que se identifican en el proceso es las lanas de oveja a las cuales no se
les da ningn tratamiento y se las desecha a la basura de manera normal.
7.2.4 Observaciones
En CURTILN se procesan 2000 cueros de oveja cada 8 das con un costo de 4 dlares
cada una y 1000 cueros de vaca a 48 dlares cada una
Algunos de los residuos slidos que son obtenidos del proceso operativo de la curtiembre
como es del cuero de la vaca sale la carnaza, que es comercializado para ser transformado
en gelatina.

Tabla 4
NO CONFORMIDADES EFLUENTES LQUIDOS

No.

Criterio
Observado

Criterio
Citado en:

Tipo NC / Descripcin
Observacin

Recomendacin

Remojo

No
Conformidad
Menor (NC-)

Poner rejillas o Control Slidos

trampas
de Suspendidos
grasa.

Desencall
ado

Aguas
Residuales
(Sangre
,
materia
orgnic
a)
Aguas
Residual
es

No
Conformidad
Menor (NC-)

Piquetado

Aguas
Residuales
Acidas

No
Conformidad
Menor (NC-)

Calibracin Control de Ph y
de
sus Temperatura
instrumento
s.
Control Ph
Control Ph
menores a 3.8
Tratamiento

Curtido

Aguas
Residual
es
Acidas

No
Conformidad
Menor (NC-)

Controlar Ph
para el re uso
de aguas.
Reducir el
uso
de
insumos
qumicos.

Control de Ph
Tempertura
Duracin
velocidad
operacin
los botales.

Fuente: equipo auditor, trabajo de auditora, 2016

TABLA 5
NO CONFIORMIDADES RESIDUOS SLIDOS Y CALIDAD DEL AIRE
CRITERIO
OBSERVADO
Descarne

AGENTE
CONTAMINANTE
Residuos de carne,
grasas y sebo

Acabado

Recortes y virutas

RECOMENDACIN

DESCRIPCION

Evaluacin de opciones Recuperacin del

de comercializacin.
sebo.
Pre- Tratamiento
Elaboracin de
alimentos
balanceados.
Evaluacin de opciones Produccin de cuero
de comercializacin
aglomerado.

y
de
de

Actualizacin de
Residuos Slidos

Programa
Permanente de
Monitoreo
Ambiental
Programa
Permanente de
Mantenimiento

Lana

Programa de Plan de
manejo de Residuos
Slidos.

Monitoreo Peridico

Plan de Mantenimiento
Preventivo y correctivo
de equipos e
instalaciones

Implementacin de
tcnicas de
reciclaje, re uso y
reaprovechamiento
de la lana.
Controlar los
parmetros
caractersticos de
los efluentes.
Plan de
Calibraciones.

Fuente: equipo auditor, trabajo de auditora, 2016

7.3 CRITERIO DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO
Se realiz en un diagrama de bloques desarrollado en base a la auditoria y visita realizada.
Para realizar la evaluacin de los Impactos Ambientales, se emple la matriz cualitativa de
Causa Efecto, la cual interrelaciona las actividades realizadas por la empresa que generan
impactos y los efectos de estos a los diversos componentes ambientales, calificados de la
manera como indica la Tabla No. 6.

Tabla 6
CALIFICACIN PARA LA MATRIZ CAUSA-EFECTO

7.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE RIESGOS POTENCIALES

Tabla 7
Matriz de Causa Efecto de la Curtiembre Curtiln

Fuente: equipo auditor, trabajo de auditora, 2016

8. ACTUALIZACIN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La Actualizacin del Plan de Manejo Ambiental constituye un instrumento de gestin ambiental en
el que se sistematizarn y jerarquizarn las medidas de mitigacin, prevencin y control de impactos
relacionados a las actividades que se realizan en la curtiembre Curtiln.
Las medidas ambientales planteadas podrn ser desarrolladas de tal forma que puedan ser
implementadas en el campo de manera eficiente, y su control y monitoreo sea de fcil ejecucin.
Esto implica que el personal de Curtiln y principalmente los directivos de la misma, debern
mantener un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos ambientales de las
actividades aqu desarrolladas.
El desarrollo del Plan de Manejo Ambiental tendr como objetivos:

Proponer medidas que eviten, minimicen o corrijan los impactos ambientales negativos
sobre el entorno, generados durante las etapas de remojo, pelambre, descarne, desencalado,
piquelado, curtido, lavado, engrase y acabado del cuero.
Mantener un programa de seguimiento, control y monitoreo de las medidas ambientales que
se adopten, en concordancia con los objetivos generales y especficos de las actividades
desarrolladas en la curtiembre.
Garantizar el cumplimiento con la Normativa Ambiental Vigente.

8.1 PROGRAMAS DEL PMA

La actualizacin del Plan de Manejo Ambiental contemplar los programas que se ubican en
la Tabla No. 8
Tabla 8
Programas del Plan de Manejo Ambiental
PROGRAMA

CONTROL OPERACIONAL

DEFINICIN
Permitir anlisis peridicos de
los productos obtenidos con el
fin de verificar su calidad, as
tambin
controlar
las
actividades de almacenamiento
de materia prima y produccin
de cuero.

Acciones de corto y mediano

MITIGACIN
Y plazo que la Direccin de la
PREVENCIN
DE empresa
ejecutar
para
IMPACTOS AMBIENTALES minimizar, prevenir o controlar
los impactos detectados en el
desarrollo de la Actualizacin

OBJETIVOS
Realizar controles a los
proveedores,
para
verificar la calidad del
producto que se recibe.
Permitir
controles
permanentes
en
la
maquinaria a utilizarse
en el proceso de
produccin de cuero.
Implementar medidas
en el control del
almacenamiento
de
materias
primas
y
productos.
Identifica los impactos
significativos
potenciales dentro y
fuera de la curtiembre.
Prevenir y minimizar
los principales impactos
ambientales generados

del Plan de Manejo Ambiental.

GESTIN
SLIDOS

DE

Establecer
procedimientos
para una adecuada gestin de
RESIDUOS los residuos generados durante
la etapa de ejecucin de las
actividades de la curtiembre,
enfocados a una reduccin,
reciclaje y/o reutilizacin de
los mismos, con el fin de
cumplir los requisitos legales.

GESTIN DE EFLUENTES Contribuir a la reduccin del

volumen del efluente lquido,
LQUIDOS
control de las aguas residuales
generadas en todas las etapas
de produccin de cuero que
involucren el agente lquido
(remojo,
pelambre,
desencalado,
piquelado,
curtido).

por las actividades de la

de
la
curtiembre
Curtiln.
Dar mantenimiento a
las reas verdes que se
encuentran alrededor de
la
curtiembre
para
contribuir al ornato del
sector.
Caracterizar
los
residuos slidos desde
su origen.
Sensibilizar al personal
de la curtiembre en el
manejo de los residuos
slidos.
Establecer un registro
de residuos.
Implementar tcnicas
de reciclaje, reso y
reaprovechamiento de
residuos generados por
las actividades de la
curtiembre.
Reciclaje de los baos
residuales.
Controlar los slidos
suspendidos mediante la
colocacin de trampas o
rejillas a la salida de los
efluentes.
Controlar con precisin
las
variables
de
operacin (dosificacin
de
insumos,
pH,
cantidad de agua y
tiempos de operacin).
Evaluar la sustitucin
de
sus
agentes
desencalantes: CO2
Medir y Registrar los
flujos y consumos de
agua en todas las etapas
del proceso, empleando
mtodos sencillos.
Sensibilizacin
Ambiental.
Realizar continuamente
balances hdricos.
Evaluar el reso de los
efluentes, para lograr la
optimizar el consumo
de agua.

Realizar el tratamiento
mediante tcnicas de
membrana
para
la
recuperacin
y
tratamiento del efluente.

Permitir
generar
competencias especficas e
inters en sus representantes y
trabajadores en general, sobre
la importancia de mantenerse
COMUNICACIN,
informados y constantemente
CAPACITACIN
Y capacitados
en
temas
EDUCACIN AMBIENTAL
enfocados
a
establecer
mecanismos de actuacin para
prevenir,
disminuir
y
minimizar cualquier impacto
hacia su salud, el ambiente y
las instalaciones.

Informar a la comunidad de la
integracin y cumplimiento del
PMA
para
la
solucin
problemas
ambientales
y
sociales
que
podran
presentarse
durante
las
actividades de la curtiembre.

Capacitar al personal
interno en temas de
manejo ambiental, salud
y
seguridad
ocupacional.
Dar a conocer al
personal
sobre
la
poltica
ambiental
establecida para el
conocimiento y mejor
aplicacin de la misma.
Impulsar procesos de
informacin
y
entrenamiento, dirigido
al personal involucrado
acerca de aspectos
tcnicos, de seguridad y
ambiente
Identificar a los actores
sociales inmediatamente
cercanos
a
las
instalaciones de la
curtiembre.
Realizar una reunin
con los actores sociales
inmediatamente
cercanos, mediante el
cual se les informe
sobre los diferentes
aspectos del desempeo
ambiental de Curtiln.
Socializar el PMA de la
empresa a la poblacin
directamente
involucrada.
Crear
vnculos
de
comunicacin entre el
proponente
y
la
comunidad.

RELACIONES
COMUNITARIAS

CONTINGENCIAS
EMERGENCIAS

Su instrumento operativo lo
Y constituye
el
plan
de
emergencia el cual contiene el
plan de contingencia que posee
Curtiln, en el que se
establecen
las
medidas
ambientales de prevencin y

Identificar
los
potenciales
peligros
humanos y ambientales
dentro de la empresa.
Organizar y designar
las
responsabilidades
especficas de respuesta
ante una contingencia.

mitigacin de desastres que

contempla:
Lesiones graves
y
fatales
Fuegos y explosiones
Desastres naturales

SEGURIDAD Y
OCUPACIONAL

Establece medidas preventivas

SALUD para la proteccin de la salud
de los trabajadores de Curtiln
mediante la obligatoriedad del
uso de equipos de proteccin
personal,
la
capacitacin
permanente y el cumplimiento
de la norma de Salud
Ocupacional.

Este plan est dirigido a

ABANDONO Y ENTREGA orientar a la gerencia de
DEL REA
Curtiln en los procedimientos
de
abandono
de
las
instalaciones cuando stas
dejen de operar. La curtiembre
deber retirar todos los equipos
disponibles, contratando los
servicios de personal tcnico
especializado que se encargar
de estas actividades.
El presente programa de
MONITOREO
Y monitoreo es una herramienta

Optimizar el uso y
gestin de equipos,
materiales y recursos
humanos que sean
necesarios a fin de
prevenir y controlar el
suceso de eventos no
deseados.
Realizar la verificacin
peridica de todas las
acciones relacionadas
con la gestin ambiental
y el plan de emergencia,
con la finalidad de
observar si se est o no
cumpliendo con el plan
de manejo ambiental.
Entregar
peridicamente
el
equipo de proteccin
para el personal de
Curtiln en todas las
reas que lo requieran.
Mantener registros de
entrega.
Identificar las reas de
mayor atencin para
minimizar
las
probabilidades
de
accidentes y riesgos
ambientales.
Llevar un registro de
accidentes de trabajo y
enfermedades y de
cualquier
tipo
de
contingencia.
Cumplir
con
el
Reglamento Interno de
Trabajo de Curtiln.

Presentar a la autoridad
competente y cuando lo amerite
(segn lo establecido en la
legislacin vigente), un Plan de
cierre de operaciones, que
incluya criterios generales y
especficos para el cierre
tcnico.

Controlar

los

SEGUIMIENTO

de gestin ambiental enfocada

a delinear acciones y medidas
de control para que se cumpla
con lo estipulado en el Plan de
Manejo Ambiental y en la
legislacin
ambiental
competente a la curtiembre,
mediante
monitoreos
peridicos estipulados en el
artculo 19 del TULSMA.

parmetros
caractersticos de los
efluentes, a fin de
dirigir las acciones de la
empresa
hacia
el
cumplimiento de lo
establecido
en
la
legislacin
ambiental
vigente en el pas.
Realizar el seguimiento
a la implantacin del
conjunto de medidas
establecidas en los
diferentes programas y
planes que componen el
PMA de la empresa, de
modo
que
su
cumplimento permita el
desarrollo
de
actividades seguras para
la poblacin y todos los
elementos del entorno
de las instalaciones

Fuente: equipo auditor, trabajo de auditora, 2016

8.2 PLAN DE ACCIN

En caso de determinarse No Conformidades Mayores se plantear un Plan de Accin, el mismo que
contendr medidas correctivas para el levantamiento de estas a corto y mediano plazo, para lo cual,
adems se establecer su respectivo Cronograma valorado.
Tabla 9
Cronograma Valorado Plan de Accin

PROGRAMA

NC

MEDIDA

OBSERVADA

MITIGACIN Y
PREVENCIN DE
IMPACTOS
AMBIENTALES

La
curtiembre
no cuenta con
una matrz de
identificacin
de impactos
ambientales

Recopilar
informacion
e Identificar
los impactos
ambientales
potenciales
en todas las

MEDIOS DE
ACTIVIDADE
S

Construir una
nueva matriz de
impacto
ambiental con la
informacion
recopilada y
actualizada

PLAZO
RESPONSABLE
INDICADOR
OBSERVACIONES
COSTO USD
(Semanas)
VERIFICACI
S

Documentos
digitales
Matrz de
identificacion
de impactos
ambientales

impactos generados
impactos identificado

actualizada

etapas de la
curtiembre.

GESTIN DE
RESIDUOS
SLIDOS

No cuentan
con
recipientes
clasificados
para residuos

GESTIN DE
EFLUENTES
LQUIDOS

No cuentan
con
un
tratamiento
del efluente

Clasificar los Implementar

residuos
tachos
slidos
diferenciados
generados
para la
recoleccin de
residuos
orgnicos e
inorgnicos
Implementar Aplicar el
un
tratamiento
tratamiento
mediante tcnicas
para
la
de membrana
recuperacin
y tratamiento
del efluente.
Informar al Realizar
una
todo
el reunin,
personal
Capacitaciones de
sobre el tema educacin
ambiental y ambiental.
los impactos
ambientales
significativos
encontrados
en
la
curtiembre.
Difundir el
Realizar una
Plan de
socializacin
Manejo
Ambiental.

COMUNICACIN, No todo el
CAPACITACIN
personal
Y
EDUCACIN conoce sobre
AMBIENTAL
el
tema
ambiental

RELACIONES
COMUNITARIAS

Existen
habitantes
alrededor de
la curtiembre.

CONTINGENCIAS No
existen
Y EMERGENCIAS hojas
de
seguridad
FDS de los
productos
utilizados.

Implementaci
n de las
Hojas de
Seguridad
(FDS) de
cada
producto
qumico.

Facturas de
compra
de
tachos,
fotografas

Registro de
Balances
hdricos
permanentes

Lista de
participantes,
fotografas

Registros
fotogrficos

Realizacin y
Registros
colocacin de
fotogrficos,
fichas FDS en los fichas FDS
productos
qumicos
utilizados en las
etapas del
procesamiento del
cuero.
Colocacin de
sealticas,

cantidad de residuos
cantidad de residuso r

volumen de agua con

volumen de efluente g

numero de empleados
numero de asistentes

numero de habitantes
numero de particip

de personas que han

de person

SEGURIDAD
Y No existe una
SALUD
matriz para
OCUPACIONAL
identificar
riesgos
laborales.
No todos los
trabajadores
utilizan EPP.

Identificar
todos los
tipos de
riesgos a los
que est
expuesto el
personal.

MONITOREO Y No existen
SEGUIMIENTO
anlisis y
monitoreos
actuales

Control
permanente
de la calidad
de
los
efluentes,
emisiones
gaseosas
y
energticas,
adems de la
generacin
de ruido en
todas
las
fases
de
produccin.
Realizar
el
seguimiento
a
la
implantacin
del conjunto
de medidas
establecidas
en
los
diferentes
programas y
planes
que
componen el
PMA de la
empresa

Realizacin de
simulacros.
Realizar
una
matrz de riesgos.
Adquisicin del
equipo
de
primeros auxilios
a utilizarse en
caso
de
emergencias.
Dotar
permanentemente
de equipos de
proteccin
personal a los
trabajadores de la
empresa.
Monitorear los
decibeles
emitidos en la
fase de
produccin.
Anlisis de las
aguas residuales
generadas.
Anlisis de las
emisiones
gaseosas emitidas
al ambiente.
Balance de la
cantidad de
energa utilizada
por la empresa
para poder
implementar el
programa de uso
eficiente de
energa.
Balance hdrico.

Fuente: equipo auditor, trabajo de auditora, 2016

Facturas de
compras de
equipos de
PP,
documento
matriz de
riesgos,
registros del
personal
asegurado.

Resultados
de
los
anlisis,
registros de
anlisis
y
monitoreos
pasados,
planilla
de
consumo de
energa
elctrica
y
balances
hdricos.

EPP disponible
1
Epp recomendado

de riesgos ide
de riesgos

decibeles produ
decibeles establecidos

descargas lquidas de
descargas liquidas pe
Kw consumidos en la planilla
de energa elctrica

8.3 CRONOGRAMA VALORADO

Para el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los programas, se elaborar
un Cronograma anual valorado de actividades (Matriz Lgica) que incluir los responsables
de la ejecucin de las mismas. No se elaborar un cronograma para el programa de
abandono y entrega del rea, debido a que no existe una fecha determinada para la
finalizacin de estas actividades en la Curtiembre.
Tabla 10
Cronograma Valorado Plan de Manejo Ambiental
Actividad

Responsable

Medios de
verificacin

Construir una Ingeriero

nueva matriz ambiental
de impacto
ambiental con
la
informacion
recopilada y
actualizada

Documento
s digitales
Matrz de
identificaci
on de
impactos
ambientales

Implementar
tachos
diferenciados
para la
recoleccin de
residuos
orgnicos e
inorgnicos

Equipo Auditor

Facturas de
compra
de
tachos,
fotografas

Aplicar el
tratamiento
mediante
tcnicas de
membrana

Jefe de
produccin

Registro de
Balances
hdricos
permanente
s

Realizar una
reunin,
Capacitaciones
de educacin

Capacitadores
ambientales

Lista de
participantes,
fotografas

Indicadores

Semanas

Costo
(USD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$200.00

impactos generados
100
impactos identificados

$45.00

cantidad de residuos generados

100
cantidad de residusorecolectados

volumen de agua consumida

100
volumen de efluente generado

$350.00

$10.00

numero de empleados
100
numero de asistentes

ambiental.
Realizar una
socializacin

Equipo auditor,
Gerente y
pobladores

Registros
fotogrficos

Realizacin y
colocacin de
fichas FDS en
los productos
qumicos
utilizados.
Colocacin de
sealticas,
Realizacin de
simulacros.
Realizar una
matrz
de
riesgos.
Adquisicin
del equipo de
primeros
auxilios
a
utilizarse
en
caso
de
emergencias.
Dotar
permanenteme
nte de equipos
de proteccin
personal a los
trabajadores de
la empresa.
Control
permanente de
la calidad de
los efluentes,
emisiones
gaseosas
y
energticas,
adems de la
generacin de
ruido en todas
las fases de
produccin.
Realizar el

Equipo Auditor
y Brigadas de
emergencia.

Registros
fotogrficos,
fichas FDS

Equipo auditor,
equipo que
integra el
COMA
(Comisin
Medio
Ambiental)

Facturas de
compras de
equipos de
PP,
documento
matriz de
riesgos,
registros del
personal
asegurado.

Laboratorio
certificado,
Equipo Auditor,
Gerente de la
empresa.

Resultados
de los
anlisis,
registros de
anlisis y
monitoreos
pasados,
planilla de
consumo de
energa
elctrica

numero de habitantes del sector

100
numero de participantes

$20.00

de personas que han sufrido accidentes

de personal total

EPP disponible
100
Epp recomendado

$300.00

de riesgos identificados
100
de riesgos totales

decibeles producidos
100
decibeles establecidos en la norma
descargas lquidasde la empresa
100
descargas liquidas permisibles
Kw consumidos en la planilla de
energa elctrica

$360.0
0

seguimiento a
la implantacin
del conjunto de
medidas
establecidas en
los diferentes
programas y
planes que
componen el
PMA de la
empresa.

Fuente: equipo auditor, trabajo de auditora, 2016

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto con anterioridad, se pueden extraer las siguientes conclusiones

generales:

De la identificacin y evaluacin ambiental, se concluye que el mayor impacto

ambiental al ecosistema es por el vertido de las aguas residuales proveniente de las
operaciones de curtido.
Si bien los efluentes cuentan con pozas de almacenamiento para una posible
reutilizacin de algunos baos, actualmente no estn en funcionamiento.
El manejo de los residuos slidos es deficiente, no se cuenta con registros ni se
separan los residuos generados.
La calidad del aire interno se ve afectada por la presencia de olores fuertes
generados durante el proceso y de insumos qumicos, sin embargo la mayor parte de
trabajadores cuentan con el equipo de proteccin personal.
Existe la mejor disposicin y voluntad por parte de la direccin de la Curtiembre
Curtiln, siendo esto muy importante en la implementacin de tecnologas limpias y
buenas prcticas.
Las medidas propuestas abarcan todos los sectores de la empresa, por lo que el
esfuerzo se transformara en un trabajo de equipo de Curtiln.
Las campaas de informacin medioambiental hacia los empleados de Curtiln,
sern muy tiles para comprender futuras inversiones en acondicionamiento o
cambios en las condiciones del trabajo.
La auditora permitir que Curtiln tenga un cambio y gestione de mejor manera sus
residuos slidos, efluentes lquidos y tenga una reduccin en general de todos los

impactos ambientales potenciales encontrados que se traducir en beneficios

econmicos y en una buena imagen ante el consumidor, proveedor y suministrador.

9.2

RECOMENDACIONES

Definir una estructura organizacional, as como la definicin de responsabilidad y

funciones documentadas.
Implementar los programas permanentes de prevencin de la contaminacin, tales
como: de Administracin del Agua, de Residuos Slidos, y de Mantenimiento.
Disear un Programa de Monitoreo Ambiental, realizar monitoreos ambientales
permanentes.
Implementar un sistema de Gestin Medioambiental con tecnologas limpias y la
aplicacin de buenas prcticas de operacin.
Involucrar y comprometer a todos los actores directos e indirectos en el
cumplimiento de las actividades ambientales desarrolladas en el plan de manejo
ambiental para el mejoramiento de Curtiln.
Sistematizar todos los procesos y efectuar los registros correspondientes que se
relacionen con el desempeo ambiental de la curtiembre.
Actualizar las listas de proveedores, materia prima entrante saliente y de manera
primordial la ficha de seguridad FDS de las sustancias qumicas utilizadas en el
proceso de produccin del cuero.
Reportar a la autoridad ambiental en caso de que exista ampliacin o modificacin
sustancial de la operacin.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

NORMA INTERNACIONAL ISO 19011. (15 de 11 de 2011). Recuperado el

28 de 05 de 2016, de Directrices para la auditora de Sistemas de Gestin:
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/Norma_ISO_190112011_Espanol.pdf

Ambiental, E. (2005). Ecuador Ambiental. Recuperado el 28 de 05 de 2016,

de Seguimiento de Planes de Manejo Ambiental para la Industria
Ecuatoriana: http://www.ecuadorambiental.com/

CELEC. (12 de 2015). DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL Y

AMBIENTAL. Recuperado el 29 de 05 de 2016, de TRMINOS DE
REFERENCIA (TdR) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)
PARA LA CONSTRUCCIN, OPERACIN MANTENIMIENTO Y
RETIRO:
https://www.celec.gob.ec/transelectric/images/stories/baners_home/BID

%203167%20OC%20EC/SBCC%20No%20BID2-TRANS-001-2015/T
%C3%89RMINOS%20DE%20REFERENCIA%20EIA.pdf

ESTADO, C. G. (2015). GUA DE AUDITORA AMBIENTAL. Recuperado

el 27 de 05 de 2016, de METODOLOGA DE LA AUDITORA
AMBIENTAL:
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/2%20Guia
%20Auditoria%20Ambiental.pdf

Lanas, E. (07 de 07 de 2011). Curtilan. Recuperado el 28 de 05 de 2016, de

Datos generales: https://es.panjiva.com/Curtilan-Curtidora-LanasSc/23943385

SEMARNAP. (2004). PROFEPA SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA

AMBIENTAL. Recuperado el 29 de 05 de 2016, de TERMINOS DE
REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS
AMBIENTALES: http://legismex.mty.itesm.mx/varios/terminos.pdf

SEOANEZ, M. (1999). Manual de gestin medioambiental de la empresa.

Recuperado el 27 de 05 de 2016, de Metodologa general de la auditora
medioambiental: http://www.uv.es/villalba/politicamed/Tema
%2007%20(auditoria%20medioambiental).pdf

Torres, F. (12 de 2010). BASESUR. Recuperado el 28 de 05 de 2016, de

ACTUALIZACIN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL :
http://www.basesur.com/pdf/Manejo%20Ambiental%2001-09.pdf

VIA, G. (01 de 06 de 2003). Biblioteca virtual de desarrollo sostenible y

salud ambiental. Recuperado el 30 de 05 de 2016, de BASES
CONCEPTUALES DE AUDITORIA AMBIENTAL:
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/gerardovina.pdf

11. RESUMEN EJECUTIVO

La presente Auditoria Ambiental desarrollada para la empresa de curtiembre

CURTILN, ubicada en la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, km 5 . La misma
que se la realiza con la finalidad de mejorar la calidad y nombre de la empresa as como
tambin tener una relacin amigable con el ambiente, minimizando los impactos al medio.
El representante legal de la empresa de curtiembre CURTILN corresponde al Sr. Eduardo
Lanas, dueo y gerente general de la misma, la presente auditoria se llev a cabo por medio

del equipo auditor conformado por cinco estudiantes del dcimo semestre de la carrera de
Ingeniera En Biotecnologa Ambiental de la Escuela Superior Politcnica de Chimborazo,
respondiendo a los nombres: Pamela Bonifaz, Karen Lara, Kenia Mio, Lorena Paredes,
Diana Quintana.

La empresa CURTILN, es una empresa familiar que se encuentra en el mercado

ecuatoriano desde 1947. La empresa con 310 m2 se basa en la produccin de cuero y
artculos terminados, con un total de 10 empleados, comprometindose en lograr que los
clientes sientan total satisfaccin al usarlos, y que reconozcan que no existe otro producto
mejor en todo el mercado. Todo esto est enfocado en fomentar el desarrollo de la empresa
y de sus empleados basado en el respeto, confianza y colaboracin.
As mismo, identificando los principales impactos ambientales podemos discutir que la
mayor cantidad (aproximadamente 65 por ciento) de los efluentes lquidos generados
proviene de los procesos de ribera, el resto del curtido y lavado final, los efluentes lquidos
presentan caractersticas cidas (piquelado, curtido) y bsicas (remojo, pelambre),
contenido de cal y sulfatos libres, cromo, sulfuros, elevada demanda de oxgeno debido a la
presencia de materia orgnica y grasas animales y gran cantidad de slidos suspendidos.
Respecto a la calidad del aire, est afectada por la degradacin de la materia orgnica (piel,
sangre, pedazos de carne, etc.), generando olores fuertes y desagradables. Asi mismo, puede
ser afectado por el escape de vapores de cido sulfhdrico durante la operacin de piquelado
y debido al escape de vapores de agentes qumicos utilizados en la etapa de acabado.
Ventajosamente los nicos residuos slidos generados son la lana de la oveja que se
desecha de forma normal al botadero de basura, y la carnasa proveniente de la vaca que es
vendida para la elaboracin de gelatina.
Al hablar de las medidas ambientales correctivas, hablamos del control de slidos
suspendidos, control con precisin las variables de operacin, dosificacin de insumos,
cantidad de agua y tiempos de operacin, control con precisin el pH y temperatura,
evaluacin la sustitucin de los agentes desencalantes: CO2, reuso de los efluentes en el
proceso de pelambre y curtido, tratamiento, recuperacion y almacenamiento de los baos
para reuso, uso racional de agua e insumos qumicos, limpieza adecuada de la planta y
capacitacion hacia el dueo, tecnicos y empleados para minimizar impactos.

Finalmente al hablar de la Actualizacin del Plan de Manejo Ambiental nos referimos a un

instrumento de gestin ambiental en el que se sistematizarn y jerarquizarn las medidas de
mitigacin, prevencin y control de impactos relacionados a las actividades que se realizan
en la curtiembre Curtiln, considerando los siguientes planes de manejo: Control
Operacional, Mitigacin y Prevencin de Impactos Ambientales , Gestin de Residuos
Slidos, Gestin de Efluentes Lquidos, Comunicacin, Capacitacin y Educacin
Ambiental, Relaciones Comunitarias, Contingencias y Emergencias, Seguridad y Salud
Ocupacional, Abandono y Entrega Del rea, Monitoreo y Seguimiento

ANEXOS:
Listas de Verificacin utilizada
Objetivos y metas
S
1.Se ha establecido objetivos y metas en funcin:

- Requerimientos legales ambientales

- Aspectos ambientales significativos

- Opciones de tecnologas limpias

- Programas de control ambiental

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

2. Existe un programa de control ambiental para x

alcanzar objetivos con metas.

Puesta en prctica y operaciones

Estructura y responsabilidad
S
1. Est documentada las funciones y responsabilidades x
del SGA.
2. La gerencia ha designado recursos para la puesta en x
prctica del SGA.

Capacitacin, percepcin y competencia

S
1. Las necesidades de capacitacin
identificadas en temas ambientales.

han

OBSERVACIONES

sido x

Comunicacin
S

1. Existe procedimientos de comunicacin interno

acerca de aspectos ambientales.

2. Existe control documentario asociados a impactos

ambientales.

3. Existe control de las operaciones y actividades

asociadas con los impactos ambientales.

4. Los procedimientos y requisitos ambientales son

comunicados a los proveedores y contratistas.

OBSERVACIONES

Preparacin y respuestas de emergencia

S

1. Se ha identificado el potencial y la respuesta de

accidentes y situaciones de emergencia.

2. Se establece procedimientos para la prevencin y

mitigacin de impactos ambientales que puedan
asociarse con accidentes o emergencias.

Verificacin y accin correctiva

Monitoreo y medicin

OBSERVACIONES

1. Se monitorea y mide las variables operacionales y

actividades que puedan tener impactos al medio
ambiente.

2. Los equipos de monitoreo o medicin son calibrados

y se mantienen registrados.

OBSERVACIONES

CUESTIONARIOS
CUESTIONARIO No 1

Marque con un aspa (X) y en los casos donde se pida informacin adicional, escriba en las
lneas.

Vacuno

Caprino

1. Qu tipos de piel utiliza?:

Ovino

Auqunido

Vaquetas

Suelas

2. Cules son sus productos finales?:

Otros
3. Qu tipo de curtido realiza?:

Vegetal (taninos vegetales)

Mineral:
Sales de Cromo

Sales de Aluminio

Sinttico:
formol

quinona

Otros

CUESTIONARIO N 2

ALMACENAMIENTO
Insumos
Los
recipientes
de
productos qumicos estn
hermticamente
cerrados,
para evitar derrames y
evaporaciones?
Solicita al proveedor las
hojas de seguridad (Material
Safety Data Sheet, MSDS)
de los insumos qumicos que
se compra?
Revisa las especificaciones
tcnicas del insumo qumico
que estn escritas en el
envase?
Cuenta con un stock de
insumos qumicos en su
almacn?
Segrega los productos
qumicos
incompatibles,
ejemplo: sulfuros, cidos,
lcalis?
Cuenta con una bodega con
todas las caractersticas para
un ptimo almacenamiento
de la materia prima e
insumos qumicos
Su bodega est sealizada?

SI

NO

CUESTIONARIO N 3
Recepcin de Pieles
Apila las pieles: Saladas o Frescas

SI

Hasta qu altura las apila?

NO
<1 m
< 1,4 m
> 1,4 m

Cunto tiempo permanecen almacenadas las Tiempo

pieles?
La bodega est:
Aireado

fresco

Seca las pieles al aire libre:

sin sol directo

SI
NO
Tiempo

Utiliza bactericidas:

SI

NO

Frecuencia:
Qu tipo de Bactericida se utiliza?

Orgnicos
carbamatos
organofosforados

Cmo controla la depreciacin de las pieles

Salado

por mala conservacin

Secado (piel seca)

organoclorados

CUESTIONARIO N 4
Remojo
Qu tipo de detergentes utiliza?

No biodegradables
Con fosfatos

Cuenta

con

sistemas

mecnicos

de SI

dosificacin para el mezclado de insumos?

NO

Filtra el agua de remojo y lo enva a un

tanque
SI
NO
Remueve los materiales contaminantes
SI

peridicamente del bao?

NO

Teido
Utiliza la cantidad de colorante necesario en
las tinas de entintado.

SI
NO

Utiliza al mximo los tintes y colorantes. Vuelve a utilizar el bao de teido

Cmo lo hace?
SI
NO
Realiza controles de agotamiento
SI

CUESTIONARIO N 5

NO

TECNOLOGAS LIMPIAS
Ahorro de Agua
El agua que utiliza en sus instalaciones
procede de?
Red pblica
pozo
cisterna
SI
Cuenta con registros de consumo de agua?
NO
Consumo prom. Mensual (m3/mes)
Cuenta con datos del volumen de efluentes SI
que se generan

NO

Reutiliza las aguas residuales de algunas SI

etapas
NO
Emplea tcnicas para minimizar el consumo SI
de agua, en que etapas
NO
Etapas.

Aguas residuales
Monitorea los efluentes?
SI
NO
Realiza algn tratamiento?
Decanta
Filtra

neutraliza
Remueve las grasas de sus efluentes?
SI
NO
Residuos Slidos

Separa los empaques, envases de los SI

productos qumicos?
NO
Separa (segrega) los residuos slidos que se
generan en sus instalaciones?
SI
NO
Almacena separadamente residuos
descarne, recorte de pieles, grasas?

de:
SI
NO

Cuenta en sus
instalaciones
con
contenedores/cilindros para depositar cada SI
tipo de residuo?
NO
y en qu reas?

Los

recipientes

que

emplea

estn Colores

identificados por:
Se

confunden

etiquetas
los

recipientes

de

las

diferentes reas, despus de la disposicin Normalmente

final:

nunca
de vez en cuando

Qu destino tienen los productos que no

pasan el control de calidad

Se Venden
Se vuelven a usar
Se desechan
Lleva un control de las cantidades que se
generan

de

residuos

slidos

en

sus SI

instalaciones

NO

Ahorro de Energa
Qu tipo de fuentes de energa utiliza?

Biomasa
Solar
Elica
Elctrica

Pone en prctica algunas medidas de ahorro

de consumo de electricidad, combustible?

SI
NO

Los equipos los emplea a mxima carga?

SI
NO
Las mquinas y equipos se apagan cuando
no estn siendo utilizados?

SI
NO

Ha sustituido los focos por tubos

fluorescentes o lmparas de sodio para SI
reducir el consumo por ahorradores?
NO

Regula la intensidad de la luz en las zonas

de menor necesidad?
SI
NO
Con motores
1. Qu tipo de maquinaria y equipos
utiliza?
de tipo elctrico
neumtico
a combustin
Solicita adquirir adaptadores de corriente,
cargadores de batera para evitar el uso y/o SI
compra de pilas?
NO

CUESTIONARIO N 6
Cuenta con estudios ambientales:
IA
DAP
PAMA
PMRS
DIA
EIA
Su instalacin tiene licencias:
SI
NO
Su

organizacin

cuenta

con

un

organigrama?
Cuantos das a la semana opera la planta?

5 das
6 das
7 das

FOTOGRAFAS