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CONTENIDO
INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Objetivo del proyecto
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
1.4 Descripcin tcnica del proyecto
1.5 Costos del proyecto
1.6 Beneficios del proyecto
1.7 Resultados de la evaluacin social
1.8 Sostenibilidad del PIP
1.9 Impacto Ambiental
1.10 Organizacin y Gestin
1.11 Seleccin de alternativas
1.12 Plan de Implementacin
1.13 Matriz de marco lgico
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiario
1.4 Marco de referencia
II.
IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual
2.2 Definicin del problema y sus causas
2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Anlisis de medios Fundamentales
2.5 Alternativas de Solucin
III.
FORMULACIN
3.1 Horizonte del proyecto
3.2 Anlisis de la demanda
3.3 Anlisis de la oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Costos del Proyecto
3.6 Beneficios Econmicos
IV.
EVALUACIN
4.1 Evaluacin social
4.2 Anlisis de Sensibilidad
4.3 Anlisis de Sostenibilidad
4.4 Impacto Ambiental
4.5 Organizacin y Gestin
4.6 Seleccin de alternativas
4.7 Plan de Implementacin
4.8 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Recomendaciones
VI.
ANEXOS
PRESENTACIN
El Sistema Nacional de Inversiones Pblicas obliga la observancia del ciclo del
proyecto, por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico no
Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el ciclo del proyecto, el cual
incluye la elaboracin del Perfil, Estudio de Pre Factibilidad, Estudio de Factibilidad,
Expediente Tcnico, la Ejecucin y la Evaluacin ex post de los Proyectos de
Inversin Pblica.
El Sistema Nacional de Inversiones Pblica (SNIP) es un instrumento del Estado,
para mejorar los recursos Pblicos destinados a la inversin, inicindose un proyecto
de inversin Pblica con la elaboracin de un estudio, el cual fue elaborado teniendo
en cuenta los requisitos mnimos sugeridos por el SNIP.
El presente proyecto denominado Instalacin del sistema de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas en las localidades de Cancalla, Malconga
Alta, Sariapampa Alta del C.P. de Malconga - Distrito de Amarilis Hunuco
Hunuco., se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema
Nacional de Inversiones Pblicas, mediante la Ley 27293 y enmarcado dentro de la
Resolucin Directoral N 003 2011 EF/68.01,
RESUMEN
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Instalacin del sistema de agua potable y disposicin sanitaria de excretas en las
localidades de Cancalla, Malconga Alta, Sariapampa Alta del C.P. de Malconga Distrito
de Amarilis- Hunuco-Hunuco.
Demanda
(m3/ao)
0
72,046
Oferta (m3/ao)
con proyecto
74,110
101,467
Dficit/Supervit (m3/ao)
sin proyecto
74,110
81,174
con proyecto
74,110
29,422
sin proyecto
74,110
9,128
Cuadro N 1.3.b
Demanda
(m3/ao)
0.00
49.35
Oferta (m3/ao)
con proyecto
50.76
69.50
Dficit/Supervit (m3/ao)
sin proyecto
50.76
55.60
con proyecto
50.76
20.15
sin proyecto
50.76
6.25
Demanda de Agua
(m3/ao)
Dficit
Dficit
(6)=(5)-(2)
(1)
(2)
(3)
(4)=(3)-(2)
(5)
50.76
50.76
50.76
0.00
39.26
69.50
30.23
55.60
-25.36
39.79
69.50
29.70
55.60
-25.90
40.33
69.50
29.17
55.60
-26.43
40.86
69.50
28.64
55.60
-26.96
41.39
69.50
28.11
55.60
-27.49
41.92
69.50
27.58
55.60
-28.02
42.45
69.50
27.05
55.60
-28.55
42.98
69.50
26.52
55.60
-29.08
43.51
69.50
25.99
55.60
-29.61
10
44.04
69.50
25.46
55.60
-30.14
11
44.57
69.50
24.93
55.60
-30.67
12
45.10
69.50
24.40
55.60
-31.20
13
45.63
69.50
23.87
55.60
-31.73
14
46.16
69.50
23.34
55.60
-32.26
15
46.69
69.50
22.80
55.60
-32.79
16
47.22
69.50
22.27
55.60
-33.32
17
47.75
69.50
21.74
55.60
-33.85
18
48.28
69.50
21.21
55.60
-34.39
19
48.82
69.50
20.68
55.60
-34.92
20
49.35
69.50
20.15
55.60
-35.45
lit/seg
Oferta lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(1)
(5)=(3)-(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0.00
1.09
1.11
1.12
1.13
1.15
1.16
1.18
1.19
1.21
1.22
1.24
1.25
1.27
1.28
1.30
1.31
1.33
1.34
1.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
0.00
-1.09
-1.11
-1.12
-1.13
-1.15
-1.16
-1.18
-1.19
-1.21
-1.22
-1.24
-1.25
-1.27
-1.28
-1.30
-1.31
-1.33
-1.34
-1.36
0.00
0.28
0.27
0.25
0.24
0.22
0.21
0.19
0.18
0.16
0.15
0.13
0.12
0.10
0.09
0.07
0.06
0.04
0.03
0.02
20
1.37
0.00
1.37
-1.37
0.00
ALTERNATIVA 1
AGUA
POTABLE
DE
CANCALLA,
A. CAPTACION
Para lo cual se est proyectando la construccin de 01 captacin en el ojo del manantial
en las alturas de la localidad de CANCALLA, el cual ser mediante una Captacin de
Concreto y conducido mediante una tubera de PVC de 1 1/2 de dimetro que llega
hasta una caja de inspeccin y limpieza y de la cual se lleva el agua hasta un reservorio
de almacenamiento.
B. ALMACENAMIENTO
Se proyecta el reservorio cuyo volumen de almacenamiento es de =50 m3.
C. LNEA DE ADUCCION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION:
La instalacin y colocacin de TUBERIA PVC SAP ISO 4422 como tubera principal en
la lnea de Aduccin, conduccin y distribucin con sus respectivos accesorios.
Para los diferentes dimetros usados en el proyecto como son de 1 1/2", 1", 1/2" con las
siguientes longitudes:
03 Unid de piletas
D. CONEXIONES DOMICILIARIAS:
Se plantea llevar el suministro de Agua a algunas viviendas puntualmente las que se
encuentran topogrficamente cercanas a la lnea de distribucin, y en caso de viviendas
que se encuentran muy alejadas y/o esparcidas por cuestiones de topografa se dejara
un punto de salida de agua cercano a dichas viviendas para que los usuarios continen
la conexin a sus domicilios.
CONSTRUCCIN DEL SISTEMA LETRINAS SANITARIAS PARA VIVIENDAS DE
LAS LOCALIDADES DE CANCALLA, MALCONGA ALTA, SARIAPAMPA ALTA.
Se construirn 166 Unidades de letrinas Sanitarias en los lugares cercanos a las viviendas,
en las viviendas a beneficiarias del proyecto.
Para lograr la construccin de dichas Letrinas sanitarias se plantea lo siguiente:
Construccin de Casetas.- Sern de madera Tornillo con cobertura de calamina y Falso piso
de CONCRETO 1:10, Donde se Instalara un Inodoro Ecolgico. El cual se conectara a un
sistema de Biodigestores de 600 Lt.
Se plantea la construccin de 166 Unidades de letrinas, con las caractersticas
mencionadas.
DESCRIPCIN TECNICA
ALTERNATIVA 2
CONSTRUCCIN
DEL SISTEMA
DE
MALCONGA ALTA, SARIAPAMPA ALTA
E. CAPTACION
AGUA
POTABLE
DE
CANCALLA,
F. ALMACENAMIENTO
Se proyecta el reservorio cuyo volumen de almacenamiento es de =50 m3.
ALTERNATIVA 1
Cuadro N 1.5.1a
COMPONENTE
COSTO
ALTERNATIVA 1
OBRAS PROVISIONALES
S/. 44,887.93
S/. 810,308.26
329,918.51
IMPACTO AMBIENTAL
S/. 26,606.43
COSTO DIRECTO
S/. 1,211,721.13
S/. 96,937.69
UTILIDAD (8%)
S/. 96,937.69
SUB TOTAL
S/. 1,405,596.51
IGV (18%)
S/. 253,007.37
COSTO DE EJECUCCION
S/. 1,658,603.88
S/. 48,468.85
S/. 60,586.06
S/. 1,767,658.00
por contar con los servicios de agua potable y adecuado sistema de letrinizacin.
para
ello
se
considera
como
consumo
de
saturacin
de
13.50
m3/mes/viviendas.
Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la
actualidad se vienen abasteciendo mediante el acarreo de agua en baldes de 11.25 lt
de manantiales
1464728.00
8758746.00
Cuadro N 4.1.b1
Determinacin de Costo Efectividad
1
A
os
4a
4b 4c
5a
5b
5c
N de Familias
Poblaci conectadas al
Beneficios Brutos
Pobla
n
servicio
cin Conect
Total
ada
Antig Nue Tot Antig Nueva
Total
(%)
uas
vas al
uas
s
6
7
8
Invers
Costos
in a
Produc
de
precio
cin de O y M
s
agua increme
social
ntales
es
9
Flujo
neto a
precios
sociales
10
830
80
841
0%
168
853
0%
171
864
0%
173
875
0%
175
887
0%
177
898
0%
180
910
0%
182
921
0%
184
932
0%
186
10
944
0%
189
11
955
0%
191
12
966
0%
193
13
978
0%
196
14
989
0%
198
15
1001
0%
200
16
1012
0%
202
17
1023
0%
205
18
1035
0%
207
19
1046
0%
209
20
1057
0%
211
0
16
8
17
1
17
3
17
5
17
7
18
0
18
2
18
4
18
6
18
9
19
1
19
3
19
6
19
8
20
0
20
2
20
5
20
7
20
9
21
1
585,63
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
261,4
42.0
264,9
75.4
268,5
08.7
272,0
42.1
275,5
75.4
279,1
08.8
282,6
42.1
286,1
75.5
289,7
08.8
293,2
42.2
296,7
75.5
300,3
08.9
303,8
42.2
307,3
75.5
310,9
08.9
314,4
42.2
317,9
75.6
321,5
08.9
325,0
42.3
328,5
75.6
261,4
42.0
264,9
75.4
268,5
08.7
272,0
42.1
275,5
75.4
279,1
08.8
282,6
42.1
286,1
75.5
289,7
08.8
293,2
42.2
296,7
75.5
300,3
08.9
303,8
42.2
307,3
75.5
310,9
08.9
314,4
42.2
317,9
75.6
321,5
08.9
325,0
42.3
328,5
75.6
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
VAN
SOCIAL
TIR
SOCIAL
585,634.
1
258,831.
2
262,364.
5
265,897.
9
269,431.
2
272,964.
6
276,497.
9
280,031.
3
283,564.
6
287,098.
0
290,631.
3
294,164.
7
297,698.
0
301,231.
4
304,764.
7
308,298.
1
311,831.
4
315,364.
8
318,898.
1
322,431.
5
325,964.
8
1,813,713.0
45%
11
AGUA POTABLE
INDICADORES
RESULTADOS ALT. 01 Y 02
1,813,713.64
949
ICE (S/./Hab.)
1910.39
DISPOSICONES SANITARIAS
alternativas
INDICADORES
VAC (S/.)
Pob. Promedio
ICE (S/./hab.)
2
S/. 246,589.7
949
259.73
S/. 257,367.5
271.09
12
a) Riesgos:
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y
qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la
infraestructura de
letrinas
13
tales como
14
presente proyecto.
La Administracin de los servicios, establece cobrar una tarifa por el servicio de agua
potable considerando como zona de extrema pobreza.
Se recomienda que la Junta Administradora de los servicios, que tendr que recaudar
mnimamente para los costos de operacin y mantenimiento y realizar gestiones para
cubrir costos de inversiones futuras;
Establecida la tarifa mnima de S/. 1.00 mensual por considerarse en extrema pobreza
el rea de influencia en mencin.
15
una distancia
adecuada,
16
17
ASPECTOS
1.1
GENERALES
1.2
UBICACIN
Hunuco.
Hunuco.
Amarilis
Malconga
Cancalla, Malconga Alta, Sariapampa Alta
Sierra
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego:
Oficina encargada
Oficina Encargada.
Direccin.
Persona
Responsable de la Unidad
Ejecutora
Telfono.
18
aos de experiencia
localidades de
potable y
Malconga Alta,
19
Distrito de Riego.-
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Poblacin
Beneficiaria
Municipalidad
distrital
de
Amarilis
Centro de Salud
de Malconga
Agricultores
Regantes de
terrenos
agrcolas
Distrito
Riego
1.4
de
Carencia de servicio
de agua, no agua
tratada.
Prdida de tiempo en
el traslado de agua a
sus viviendas.
Carencia de servicio
de
Disposicin
sanitaria
Provocando
y
Contaminacin
focos infecciosos
No Existe cobertura
del sistema de agua
potable letrinizacin.
Descontento de la
poblacin
con
el
servicio.
Alta incidencia de
Enfermedades.
Incremento
de
enfermedades
parasitarias
y
gastrointestinales.
Cultivos dependientes
del riego
Dficit de cobertura en
el servicio de agua a
la poblacin
INTERESES
CONFLICTOS
Tener un servicio
adecuado y continuo
del servicio de agua
potable y disposicin
sanitaria de excretas.
Solucionar
los
reclamos
por
la
carencia de
agua
potabilizado
y
disposicin sanitaria
de excretas.
Mejorar la calidad del
agua.
Coberturar con agua
potable y letrinizacin
al
100%
de
la
poblacin.
Reducir los ndices de
enfermedades
infectocontagiosas
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Agua disponible y en
cantidades suficientes
para el riego de sus
terrenos agrcolas
Ninguno
Racionamiento
agua
Ninguno
del
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes
El presente estudio se origina a iniciativa de la Municipalidad Distrital de Amarilis
tomando en consideracin que el 100% de la poblacin solo consume agua no
potabilizada y tratada. En pocas de verano se acentan la carencia de agua porque
disminuye su volumen llegando hasta secarse por lo que existe carencia en la
cobertura del servicio de agua potabilizado y letrinizacin.
20
21
ARTICULACIN INTRA-EJE
EJE 1:
DESARROLLO DE
CAPACIDADES HUMANAS
Y RESPETO A LOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES.
Objetivo 5: Salud
preventiva y/o asistencial
Objetivo 6: Acceso y mejora
de la educacin bsica
Objetivo 7: Apoyo
Alimentario (nios y
adolescentes)
Objetivo 8: Asistencia
nutricional.
Objetivo 9: Proteccin a
poblaciones vulnerables.
Objetivo 10: Acceso a la
vivienda y saneamiento.
Objetivo 12: Identificacin
de Ciudadanos
Objetivo 11: Programas
multipropsito
EJE 2:
PROMOCIN DE
OPORTUNIDADES Y
CAPACIDADES
ECONMICAS.
EJE 3:
ESTABLECIMIENTO DE
UNA RED DE PROTECCIN
SOCIAL.
Objetivo 1: Oportunidades
empresariales no
agropecuarias
Objetivo 2: Oportunidades
empresariales
agropecuarias
Objetivo 3: Insercin
laboral
Objetivo 4: Infraestructura
Objetivo 7: Apoyo
Alimentario (nios y
adolescentes)
Objetivo 9: Proteccin a
poblaciones vulnerables.
Objetivo 11: Programas
multipropsito
de acceso a servicios
bsicos
22
Contexto local Asimismo cabe indicar que el presente perfil se encuentra enmarcado
dentro de la visin y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de
Amarilis
Objetivos
Salud y Nutricin.- Mejorar las condiciones de acceso de la poblacin al servicio de
salud con calidad y calidez, mejorando el nivel nutricional de los nios.
Servicios Bsicos.- Elevar la calidad de la vivienda local y los servicios comunales en
la bsqueda de mejores condiciones de vida de la poblacin.
Segn Lineamientos de Polticas Sectoriales: El proyecto se enmarca en el siguiente
rubro:
Sector
Funcin 18
Saneamiento
Programa 040
Saneamiento
Saneamiento Rural.
23
IDENTIFICACIN
2.1
el
poblacional
comunidades de
Cancalla,
en
las
Malconga
agudas y
la localidad
24
y disposicin
sanitaria de
25
a. Ubicacin Geogrfica
Regin
:
Hunuco
Departamento
:
Hunuco
Provincia
:
Hunuco
Distrito
:
Amarilis
Centro Poblado :
Malconga
Localidades
:
Cancalla, Malconga Alta, Sariapampa Alta.
MAPA DE UBICACIN
26
UBICACIN GEOGRFICA:
El Distrito
de
este
de la
provincia
localidades de Cancalla,
localidades
de
al
centro
Por el norte
Por el sur
Por el este
Clima
27
transparencia en su atmsfera y con ciertas variaciones segn las estaciones del ao;
mientras que Malconga
mximas es de 26 a 28C, durante el ao. Malc onga tiene una mnima de 13.7 C,
la mxima observada, es de 28 a 30 C.
TOPOGRAFA Y MORFOLOGA:
El Distrito de Amarilis presentan una topografa; con pendientes media pronunciadas,
comprendidas entre un rango de 5% - 10%, constituidas geogrficamente por lomadas
semi - onduladas y laderas de cerros con pendiente pronunciado, valles pampa y
lagunas.
El proyecto a ejecutarse tiene una topografa compleja, accidentada
y cuenta con
28
Provincia
Hunuco
Distrito Amarilis
270,233
133,057
137,176
67,617
32,522
35,095
CUADRO N 03
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR REA DE RESIDENCIA DISTRITO DE AMARILIS
CATEGORAS
Urbano
Rural
Total
CASOS
57,596
10,021
67,617
%
85.2
14.8
100
ACUMULADO %
85.2
100
GRFICO N 01
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR REA DE RESIDENCIA
CUADRO N 04
POBLACIN DEL DISTRITO DE AMARILIS POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
EDAD (AOS)
CIFRAS ABSOLUTAS
PORCENTAJE (%)
00 - 14
15 - 64
65 - mas
TOTAL
20959
42993
3665
67617
31,0
63,6
5,4
100
GRAFICO N 02
POBLACIN DEL DISTRITO DE AMARILIS POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
29
Concentracin de la Poblacin
Amarilis tiene una densidad de ocupacin de 630 hab/Km2, en las cuales se ubican
la mayor cantidad de terrenos apropiados, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin.
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada para el Distrito de Amarilis es de 68,662 habitantes que
representa 24.8% de la poblacin de la Provincia de Hunuco.
La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a 830
habitantes, (166 familias) que representa el 1.2% de la poblacin total del Distrito de
Amarilis.
Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 2005 - 2015
De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa de crecimiento en el
Distrito de Amarilis superara 0.77%.
El Contexto Legal
La localidad de Cancalla, Malconga Alta, Sariapampa Alta se encuentra en el
mbito del distrito de Amarilis, est conformado por familias de bajos recursos que
se asentaron en dichas zonas
Cuadro N2.1.3.1
MAPA DE POBREZA DE LA PROVINCIA DE HUNUCO
Provincia
Distritos
Poblacin
2007
%
%
Quintil
poblac.
poblac.
1/
Rural
sin agua
%
poblac.
sin
desag /
letr.
% poblac.
% mujeres
sin
ALAlfabetas
eletricidda
%
nios
0-12
aos
Tasa
desnutric.
Nios 6-9
aos
Indice de
Desarrollo
Humano
HUANUCO
HUANUCO
74,774
4%
7%
5%
11%
9%
25%
17%
0.6112
HUANUCO
AMARILIS
67,617
15%
15%
6%
14%
11%
26%
24%
0.5680
HUANUCO
CHAGLLA
24,796
91%
72%
27%
84%
36%
34%
43%
0.4821
HUANUCO
CHURUBAMBA
24,573
99%
81%
24%
93%
59%
34%
55%
0.4358
HUANUCO
MARGOS
14,760
56%
62%
24%
58%
31%
37%
56%
0.4910
HUANUCO
QUISQUI
7,134
86%
68%
25%
67%
37%
34%
51%
0.4981
HUANUCO
SAN FRANCISCO
DE CAYRAN
4,739
89%
84%
31%
70%
41%
28%
40%
0.5022
30
HUANUCO
SAN PEDRO DE
CHAULAN
HUANUCO
SANTA MARIA
DEL VALLE
HUANUCO
YARUMAYO
HUANUCO
PILLCO MARCA
6,903
78%
93%
25%
89%
46%
38%
56%
0.4584
18,373
93%
66%
13%
91%
51%
36%
50%
0.4507
2,668
74%
53%
11%
82%
33%
35%
61%
0.5137
23,896
17%
29%
8%
18%
11%
25%
25%
0.5623
A nivel del distrito el 15% de su poblacin carece de agua potable, el 6% no cuenta con
sistema de desage tampoco letrina; as mismo el 14% no tiene acceso a electrificacin, la
tasa de alfabetismo alcanza el 11%, la tasa de desnutricin est en 24%.
En cuanto al PEA Ocupada de 14 aos a ms que se dedican a actividades de Agricultura y
Pecuaria asciende a una poblacin de 23,958, lo cual representa el 35.4% de la poblacin
total del distrito de Amarilis, y el 5% de PEA Ocupada de 14 aos y ms se dedican
actividades terciarias ( Comercio, Transporte y otros Servicios ).
Cuadro N 2.1.3.2
PRODUCCIN AGRICOLA DISTRITO DE AMARILIS
CULTIVO
AJO
ALFALFA
APIO
ARVEJA GRANO SECO
ARVEJA GRANO VERDE
BETARRAGA
CAMOTE
CEBADA GRANO
CEBOLLA
CHOCHO O TARHUI GRANO SECO
COL O REPOLLO
FRIJOL GRANO SECO
FRIJOL GRANO VERDE
HABA GRANO SECO
HABA GRANO VERDE
LECHUGA
LIMON SUTIL
LUCUMA
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHALA
MAIZ CHOCLO
MAIZ MORADO
MANGO
OCA
OLLUCO
PALTO
PAPA
PAPA AMARILLA
PORO
QUINUA
TOMATE
TRIGO
TUNA
ZANAHORIA
ZAPALLO
PRODUCCIN T.M.
2,007
2,008
15.60
443.00
70.40
17.60
297.60
48.60
84.40
31.40
71.00
15.80
138.70
637.10
82.20
151.80
133.60
85.50
12.40
11.20
287.50
1,248.00
875.80
547.70
435.60
10.50
131.00
347.00
11.50
5,716.00
5,513.00
57.10
4.70
787.10
1,178.00
21.00
545.10
857.00
6.00
546.00
30.60
18.50
236.20
55.40
89.10
30.50
38.00
18.50
191.20
650.00
42.20
145.00
124.00
126.20
9.90
9.70
589.40
1,341.00
1,181.30
447.80
549.30
8.10
59.00
140.00
10.90
3,904.00
4,904.00
68.80
4.10
416.60
1,340.60
18.20
651.10
589.00
31
tiene
para el nivel inicial 2,533 que representa el 14% del total de estudiantes, para el
nivel primaria se tiene 7,590 representando el 43%, para el nivel secundaria se tiene
4,710 estudiantes alcanzando el 26% y para el nivel de Educacin Superior se tiene
una poblacin estudiantil de 2,983 que representa el 17% de toda la poblacin, segn el
ministerio de educacin al ao 2011. Podemos apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N2.1.3.3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES EN EL DISTRITO DE AMARILIS AL 2011
Total
Instituciones
Total Poblacin
Estudiantil
Inicial
Primaria
Secundaria
Instituto Superior
103
55
21
5
2533
7590
4710
2983
14
43
26
17
Total
184
17816
100
cargo de
las siguientes
Chichuy, San
Sebastian de Shismay
-
El
Centro de Salud
Acara,
agudas con 21%, como segunda causa tenemos las afecciones dentales y periodentales
con un 18.8%, y las enfermedades infecciosas e intestinales se encuentran en el cuarto
lugar con 4.9%, esto a nivel del distrito.
Las
enfermedades
infecciosas
de
vas
respiratorias
agudas
se
presentan
fundamentalmente en las zonas rurales alto andinas donde puede deberse a mltiples
factores desencadenantes principalmente al consumo de agua contaminado con heces
fecales a esto se agrega la mala calidad de alimentacin predisponindole a una
desnutricin, acompaado de una temperatura fra que a veces llega a los 5c en donde
las caractersticas climatolgicas favorecen la aparicin de enfermedades respiratorias por
la contaminacin del medio en que vive, adems carecen de pozos spticos y/o letrinas
haciendo sus
propagacin de
enfermedades.
Cuadro N
DIEZ CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL DEL
DISTRITO DE AMARILIS 2011
N
CAUSAS
Frecuencia
9417
21.4
8295
18.8
2542
5.8
2140
4.9
1815
4.1
1630
3.7
1587
3.6
1467
3.3
1269
2.9
10
1210
2.7
12662
28.8
44034
100
TOTAL
Fuente: Sistema HIS RED DE SALUD HUNUCO
33
Cuadro N2.1.3.5
DELIMITACIN DE LA ZONA AFECTADA
GRUPO ETAREO
SEXO
LOCALIDAD
LOCALIDAD
LOCALIDAD
CANCALLA
MALCONGA ALTA
SARIAPAMPA ALTA
< 1 AO
1 AO
11
14
2 AOS
15
16
3 AOS
15
14
4 AOS
17
18
5-9 AOS
25
26
10-14 AOS
28
29
15-19 AOS
30
32
20-24 AOS
35
37
25-29 AOS
38
39
30-34 AOS
30
29
35-39 AOS
36
35
40-44 AOS
19
18
45-49 AOS
17
16
50-54 AOS
13
14
55-59 AOS
60 A MAS AOS
TOTAL
344
356
29
31
36
34
TOTAL
700
60
de Malconga
70
2012
parasitarias,
esta
desencadenantes, no han variado de un ao a otro, y que las APP, poco o nada logran
prevenir o evitar las enfermedades. Los factores climticos, el consumo de agua
contaminada con heces fecales, la mala calidad de la alimentacin que pone vulnerable a
34
al mismo
tiempo el hacinamiento que mantienen por la convivencia junto a los animales como el
perro, el gato, y otros; estos factores predisponen el origen de las infecciones respiratorias
agudas seguido de las enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias siendo la 2da
causa de morbilidad, los cuales estn ntimamente relacionados con las condiciones de
salubridad, la ingesta de agua de mala calidad (no potabilizadas) por lo que se refleja que
la poblacin no cuenta con saneamiento bsico.
En el puesto de salud de Malconga, dentro de las diez primeras causas de morbilidad en
general en el (2011) son las Infecciones
de
segunda causa Enfermedades de otras partes del aparato. digestivo (10.%), y como ultima
causa deficiencias de la nutricin (2%).
Las causas principales del alto ndice de Enfermedades Respiratorias Agudas se deben a la
altitud de su ubicacin y a la ingesta de agua contaminada y alimentacin inti higinica
bajos en niveles de nutricin, tambin es debido a los cambios climticos bruscos ya que
hay momentos que hace calor y en otros momentos frio y llueve, tambin algunos casos es
debido que la mayora vive de la agricultura y tienen que estar en sus chacras desde muy
temprano.
Cuadro N2.1.3.6
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL- 2011
GRFICO
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
EN EL CENTRO POBLADO DE MALCONGA 2011
35
Estas enfermedades estn relacionadas con las deficientes condiciones de salubridad los
que podra disminuirse dotndole de servicios bsicos adecuados,
acompaado de un
encuentran Enfermedades
36
en
a.4 Vivienda:
La Ciudad de Paucarbamba capital del distrito cuenta con caractersticas de viviendas
de material noble en un 70% y material rstico adobe en 28% mientras que de tapial
2% siendo estos techos de calamina en un 100%.
Cuadro N2.1.3.7
CARACTERSTICA DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE AMARILIS
TECHO
TIPO DE VIVIENDA
PARED
%
CALAMINA
MATERIAL RUSTICO
LADRILLO Y
CEMENTO
ADOBE
28%
MATERIAL RUSTICO
TAPIAL
2%
MATERIAL NOBLE
TOTAL
70%
100%
100%
100%
generalizada, se considera que el centro poblado donde est ubicada el rea en estudio
est en una zona de extrema pobreza.
2.1.4 Tipo de Abastecimiento de Agua en la Situacin Actual
a. Fuente de Abastecimiento en el mbito del distrito de Amarilis.
La fuente de abastecimiento de agua para la ciudad capital del distrito de Amarilis
para la parte alta es captada desde la laguna mancapozo que es conducido a
travs de tubos hasta los reservorio de tratamiento que se ubican en la cabecera de
los cinco sectores de AA.HH San Luis, y para la zona baja es captada del rio
37
Abastecimiento
Actual
en las
Localidades de Cancalla,
Malconga
Alta,
Sariapampa Alta
No existe ninguna infraestructura construida para la captacin y dotacin de agua
en las localidades de Cancalla, Malconga Alta y Sariapampa Alta por consiguiente se
abastecen de manantiales cercanos al lugar y/o pequeos rio chuelos que bajan
de las alturas
Cancalla
La fuente de agua que recorre y
pasa por esta localidad es la
siguiente:
Origen del rio chuelo: Laguna
Direccin
: Al Sureste
Distancia
: 600 mts
Tiempo a pie
: 20 minutos
Nombre del fuente: Laguna de las alturas de Cancalla (Fuente: Poblacin Cancalla).
Malconga Alta
La fuente de agua que recorre y
pasa
por
un
costado
de
: Al Este
Distancia
: 150 mts
Tiempo a pie
: 10 minutos
( Fuente: Poblacin
38
Sariapampa Alta
La fuente de agua que recorre y
pasa al costado de esta localidad
es la siguiente:
Origen del rio chuelo: Manantial
Direccin
: Al Oeste
Distancia
: 200 mts
Tiempo a pie
: 10 minutos
tiene
servicios de agua
potabilizado tampoco
sanitaria
el 100%,
de
disposicin
excretas;
por
haciendo
fisiolgicas
sus
en
predisponiendo para la
39
700
60
70
100%
POBLACION
TOTAL
700
60
70
100%
48%
Sariapampa Alta el sexo masculino tiene el 51% frente a un 49% de femeninos, tal
como apreciamos en el siguiente cuadro.
Cuadro N2.1.6.1
POBLACIN X SEXO DE LAS LOCALIDADES QUE SE APRECIA AL 2011
LOCALIDADES
POBLACION X
%
Malconga
Sariapampa Total
SEXO
Cancalla
Alta
Alta
40
MASCULINO
344
29
36
409
48%
FEMENINO
356
31
34
421
52%
POBLACION TOTAL
700
60
70
830
100%
Cuadro N 2.1.7.1
CRECIMIENTO POBLACIONAL X AOS
AOS
TASA DE CRECIMIENTO
2010
2.4
2.4
2011
Fuente: ASIS 2011 del Puesto de Salud de Malcionga
Elaboracin: Propia
son
el
41
apoyos
al
diagnstico
de
Ferrari,
para
su
hospitalizacin y atencin de
pacientes graves.
El
Puesto
Malconga
cuenta
de salud de
en
la actualidad
con saneamiento
de Malconga.
Cuadro N2.1.8.1
CANTIDADN
N X c/1000
HAB.
Mdico
Lic. Enfermera
Obstetra
Tcnicos de Enfermera
1
2
2
2
0.35
0.7
0.7
0.7
TOTAL
GRAFICO:
42
b. Higiene
La poblacin de Malconga tiene escaso conocimiento de normas de higiene lo que limita la
prctica de una adecuada limpieza y aseo personal de sus viviendas, as como la higiene
en la preparacin y manipulacin de agua y de los alimentos que ingieren los que son
deficientes; no se promueve talleres, capacitaciones jornadas de limpieza etc.
c. Limpieza Pblica
No existe la prctica de limpieza pblica de los residuos slidos.
En el Puesto de salud de Malconga
de
morbilidad presentados.
Cuadro N2.1.8.2
PUESTO DE SALUD DE MALCONGA
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2011
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAUSAS
Infecciones de vas respiratorias agudas
Enfermedades de otras partes del aparato.
digestivo
Enfermedades infecciosas intestinales
Enfermedades de las glndulas endocrinas y
metablicas
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y
secuelas
Enfermedades del aparato urinario
Enfermedades del sistema osteomuscular y del
tejido conjuntivo.
Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo
Signos, sntomas y afecciones mal definidas
Deficiencias de la nutricin
Las dems causas
TOTAL
2011
FRECUENCIA
415
135
31.6
10.3
116
8.8
102
7.8
84
6.4
66
61
4.6
54
37
29
213
4.1
2.8
2.2
16.2
1,312
100
43
GRAFICO
DIEZ CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL PUESTO DE SALUD DE MALCONGA
siguiente cuadro.
Cuadro N2.1.8.3
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA ETAPA VIDA
DEL NIO DEL PUESTO DE SALUD DE MALCONGA 2011
N
2011
CAUSAS
Frecuencia
269
102
87
48
29
25
42.5
16.1
13.7
7.6
4.6
19
3.0
1.4
1.1
0.9
6.5
100.0
9
7
6
41
633
3.9
2011
Es importante resaltar que en el 5to lugar se tienen causas que corresponden a deficiencias
de la nutricin, situacin que se debe orientar a impulsar la prevencin con una buena
44
alimentacin balanceada, sin dejar de lado aquellas medidas orientadas al control de las
enfermedades transmisibles. Por lo que estas enfermedades se dan por los estilos de vida,
y una ineficaz alimentacin desde el periodo de lactancia del nio.
Los malos estilos de vida as como ocuparse en espacios circundante a sus viviendas
donde se observan disposiciones de excretas a falta del letrinas domiciliarias y carencia
de un sistema de agua potable, este grupo son los ms vulnerables por cualquiera de estas
enfermedades.
e. Mortalidad.
En el 2011 la tasa de mortalidad
siguiente cuadro:
se muestra en el
Cuadro N2.1.8.4
TASA BRUTA DE MORTALIDAD (X 1000) PUESTO DE SALUD DE MALCONGA
MORTALIDAD GENERAL
(TASA X 1000 Hab.)
ESTABLECIMIENTO
MALCONGA
3.49
GRAFICO
para el
Saneamiento Bsico
Caractersticas de las Viviendas
de los
45
TIPO DE
TOTAL
VIVIENDA
VIVIENDAS
MATERIAL
CANCALLA
RUSTICO
MATERIAL
TOTAL
ALTA
RUSTICO
MATERIAL
95%
TAPIA
5%
TEJA
90%
10%
100%
100%
ADOBE
84%
TAPIA
16%
70%
30%
100%
100%
83%
17%
100%
100%
11
100%
11
TOTAL
MATERIAL
ALTA
ADOBE
CALAMINA
100%
RUSTICO
SARIAPAMPA
140
MATERIAL
MALCONGA
PARED
140
RUSTICO
RUSTICO
MATERIAL
ADOBE
92%
TAPIA
8%
15
RUSTICO
TOTAL
15
MALCOGA
TECHO
100%
Cuadro N2.1.8.6
SANEAMIENTO BSICO DE LA LOCALIDAD DE CANCALLA
AGUA ENTUBADA
N DE
FAMILIAS
LOCALIDAD
Cancalla
Malconga Alta
Sariapampa Alta
N
VIVENDA
0
0
0
0
700
60
70
830
DESAGUE
LETRINAS
NOTIENE
NINGUNO
N
VIVENDA
N VIVENDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
Fuente: ASIS 2011 Puesto de Salud Malconga
Elaboracin: Propia
100%
100%
100%
100%
de
las
Cancalla,
Alta
potable
domiciliarias, por
esta situacin afecta
de
la
poblacin,
letrinas
consiguiente
la
salud
propiciando
46
malos olores sobre todo en pocas de altas temperaturas); que propagan insectos y
roedores; y en pocas de inverno se llenan los pozos ciegos de agua, rebalsando a las
viviendas y calles trayendo por ende el incremento
de enfermedades
infecciosas
infecciones
N DE AULAS
N DOCENTES
TOTAL ALUMNOS
18
78
96
N DE AULAS
N DOCENTES
20
SUB TOTAL
SARIAPAMPA
CENTROS EDUCATIVOS
I.E. INICIAL NO ESCOLARIZADO
TOTAL ALUMNOS
120
SUB TOTAL
10
140
13
16
236
TOTAL GENERAL
que en
Sariapampa existe
20 alumnos en
nivel
inicial
no
47
escolarizado, en nivel primaria - secundaria existe 120 alumnos, cuenta con 10 docentes
con un total de poblacin estudiantil en las localidades mencionadas de 236 matriculados.
h.
Vas de Comunicacin
Alta,
Cancalla
la
el cual es
esperanza
por la va
desde all
hasta
asfalta
carretera
Sariapampa Alta,
i.
la
esperanza,
conectndose
con
desde
la
all
carretera
18 kilmetros,
carrozable
19
Km.
y en trocha
a
Cancalla
Cuadro N2.1.8.8
DISTANCIAS EN KM. VA CARRETERA
Va
Distrito
Centro
Poblado
Amarilis
Localidades
Sariapampa
Alta
Malconga
Trafico
Tramos
Malconga Alta
Cancalla
Ligero
Poblacin
Servida
30
75
35 Minutos
55
40
700
KM
Estado
Hora
Hunuco
Sariapampa Alta
15
Regular
HunucoMalconga Alta
18
Regular
HunucoCancalla
19
de Malconga
48
j.
Medios de Transportes
viernes de cada semana con salidas desde las 5 de la maana, el costo de transporte
oscila entre cinco a siete nuevos soles ( 5 7 ) nuevos soles.
2.1.9 Principales Actividades Econmicas del rea de Influencia del Proyecto y
Niveles de Ingreso de la Poblacin
a)
Niveles de Ingreso
ACTIVIDAD
N
1
2
3
Cuadro N 2.1.9.1
ECONMICA MALCONGA
Actividades econmica:
Agricultura
Ganaderia
Comercio
% de Poblacin
95%
4%
1%
49
papas, zapallos
la
CULTIVO
2006
18
2
8
24
263
2008
14
2
11
36
244
90% cuenta
energa
la
elctrica
con
los Servicios
como apreciamos
de
la
50
de Malconga
Medios de Informacin:
Los lugareos tienen solamente el medio de informacin satelital tele cable de claro, y
ningn otro medio local, debido fundamentalmente a la discontinuidad de los servicios de
transportes
cuya frecuencia
es semanal
el cual
les mantiene
alejado
de los
NMERO
2
2
4
1
1
1
1
4
La localidad de
menos
con
el cual no est
consumo
adems
los
51
de los nios con las manos contaminadas, etc. Generando as un impacto ambiental
negativo porque los 166 viviendas actualmente existentes no
servicios.
Por consiguiente esta situacin afecta la salud de la poblacin por el consumo de
aguas contaminadas y por las disposiciones de excretas en campos abiertos lo que l
genera malos olores sobre todo en pocas de altas temperaturas lo cual propaga
la presencia de insectos y roedores, en pocas de altas lluvias se llenan los pozos ciego
pequeos de algunas viviendas rebasando a calles, trayendo por ende el incremento
de enfermedades infecciosas sobre la piel, la
diarreas, etc.
Las familias que no cuentan con pozos ciegos hacen su disposicin de excretas en
acequias y/o campo abierto, que genera contaminacin
ambiental
por ende
52
demogrficamente ha
la carencia de cobertura de
saneamiento bsico, estas familias carentes de los servicios tanto de agua como de
desage eliminan las aguas servidas y desechos slidos a las calles y que los pozos
ciegos que ha sido construidos por las mismas personas cerca de la cocina y/o a la
vivienda, que contraen el mal olor y contaminacin; y por ende incremento de las
enfermedades infecciosas e insectos en las viviendas; y esto ocasiona los gastos de
familias campesinas, al mismo tiempo la reduccin de la calidad de vida; a pesar de todo
hasta la fecha no se ha realizado ningn tipo de intervencin integral para solucionar el
problema.
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
Respiratorias
con
Agudas, enfermedades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAUSAS
Infecciones de vas respiratorias agudas
Enfermedades de las glndulas endocrinas y
Enfermedades infecciosas intestinales
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y
Deficiencias de la nutricin
Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo
Signos, sntomas y afecciones mal definidas
Enfermedades del aparato urinario
Otras Enfermedades virales
Enfermedades del odo y del apfisis mastoidea
Las dems causas
2010
2011
Frecuencia
Frecuencia
297
183
56
49
31
29
24
15
9
9
43
39.9
24.6
7.5
6.6
4.2
3.9
3.2
2.0
1.2
1.2
5.8
269
102
87
48
29
25
19
9
7
6
41
42.5
16.1
13.7
7.6
4.6
3.9
3.0
1.4
1.1
0.9
6.5
53
TOTAL
745
100.0
633
100.0
se
resume
el problema central de la
poblacin de Sariapampa Alta, Malconga Alta, Cancalla son los Frecuentes casos de
enfermedades de vas respiratorias Agudas, gastrointestinales y parasitarias .
54
Incremento de
enfermedades en la
poblacin
Incremento de la
desnutricin
Consumo de agua de
mala calidad
Carencia de
servicio de
agua tratada
Carencia de
cobertura de
agua potable
Carencia de disposicin de
excretas
Carencia de
disposicin sanitaria
de excretas
Inadecuados hbitos y
prcticas de higiene
Bajos niveles de
educacin sanitaria
55
2.3
PROBLEMA CENTRAL
Los fines del objetivo central del proyecto son las consecuencias positivas
que se observaran, cuando se resuelva el problema identificado para
solucionar se obtienen
56
Disminucin de la
desnutricin
Disminucin de
enfermedades en la
poblacin
Consumo de agua de
buena calidad
Existencia de
servicio de
agua tratada
Existencia de
cobertura de
agua potable
Existencia de disposicin de
excretas
Existencia y cobertura
de disposiciones
sanitarias
Mayores niveles de
educacin sanitaria
57
1
Existencia de
servicio
Existencia de
cobertura de
disposicin sanitaria
de excretas
Mayores niveles
de educacin
sanitaria
2
Existencia de
cobertura de agua
potable
Accin 1
Accin 2
Accin 3
Accin 5
Construccin de
captacin de agua y
de reservorio
Instalacin redes
de distribucin y
conexiones
domiciliarias
Instalacin de
letrinas domiciliarias
Campaas de
educacin sanitaria y
sensibilizacin a la
poblacin
Acciones
Mutuamente
excluyentes
Acciones
Complementarias
Acciones
Independientes
58
ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCIN
DEL SISTEMA
DE
MALCONGA ALTA, SARIAPAMPA ALTA
AGUA
POTABLE
DE
CANCALLA,
A. CAPTACION
Para lo cual se est proyectando la construccin de 01 captacin en el ojo del manantial
en las alturas de la localidad de CANCALLA, el cual ser mediante una Captacin de
Concreto y conducido mediante una tubera de PVC de 1 1/2 de dimetro que llega
hasta una caja de inspeccin y limpieza y de la cual se lleva el agua hasta un reservorio
de almacenamiento.
B.
ALMACENAMIENTO
Se proyecta el reservorio cuyo volumen de almacenamiento es de =50 m3.
ALTERNATIVA 2
CONSTRUCCIN
DEL SISTEMA
DE
MALCONGA ALTA, SARIAPAMPA ALTA
AGUA
POTABLE
DE
CANCALLA,
A. CAPTACION
Para lo cual se est proyectando la construccin de 01 captacin en el ojo del manantial
en las alturas de la localidad de CANCALLA, el cual ser mediante una Captacin de
Concreto y conducido mediante una tubera de PVC de 1 1/2 de dimetro que llega
hasta una caja de inspeccin y limpieza y de la cual se lleva el agua hasta un reservorio
de almacenamiento.
B. ALMACENAMIENTO
Se proyecta el reservorio cuyo volumen de almacenamiento es de =50 m3.
60
61
FORMULACIN
3.1
Cuadro N 3.1.a
Cronograma de actividades y fases del proyecto
AO 0
Actividades
PRE
INVERSIN
AO 1
INVERSIN
AO 20
POST INVERSIN
5 MESES
Mes 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao
20
FASE I :
PREINVERSIN
Perfil Tcnico-Econmico
FASE II : INVERSIN
X
X
3.2
X X X X X X X X X X X X
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. Anlisis de la Demanda de Agua Potable
De acuerdo al periodo de diseo por componente se ha calculado los caudales de
Lt/seg tal como se muestra ms adelante en el cuadro de la demanda, para tal efecto
se ha tomado en cuenta la proyeccin de la poblacin de las
localidades
de
62
2.
Poblacin de referencia
con
el
proyecto,
estos
resultados
fueron
contrastados
con
Cuadro N 3.2.a
Poblacin de ao 1993 y 2007 segn INEI
Amarilis( Nivel del Distrito )
Poblacin 1993
60762
Poblacin 2007
67617
Cuadro N 3.2.b
Informacin base
Poblacin beneficiaria Localidades
Malconga Alta, Sariapampa Alta.
Tasa de crecimiento anual
Cancalla,
830
1.37
Nmero de Viviendas
166
5.0
Pf = Pa (1 + r)t
Donde:
Pf =
Pa =
r =
t =
Poblacin Futura
Poblacin Actual
Tasa de crecimiento poblacional
aos (periodo)
Cuadro N 3.2.c
Poblacin Demandante Anual Durante el Horizonte del Proyecto
Aos
Poblacin Total
830
0
841
1
853
2
864
3
875
4
887
5
898
6
63
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
3. Consumo
a. Consumos Actuales sin Proyecto
En la actualidad la poblacin de las localidades de Cancalla, Malconga Alta,
Sariapampa Alta consume agua no tratada
b. Consumos con Proyecto
Para estimar el consumo proyectado al horizonte de evaluacin, se ha analizado
el consumo de los beneficiarios del proyecto.
El proyecto responde para un consumo por familia diario de 140 Lt/da,
en
ANLISIS DE LA OFERTA
Cobertura de Agua
Actualmente se
viviendas
de una
64
Cuadro N 3.3.a
Proyeccin, Cobertura y Poblacin Servida
Sin Proyecto
Ao
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacion Cobertura
(2)
830
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
(3)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Pob.
Servida
(4)=(2)x(3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N de
Miem/Fam
(5)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
N Conexiones
(6)=(4)/(5)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Consumo
Percapita
(7)
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
Micro Medicin
En la actualidad en las localidades en mencin no existe una micro medicin, las
viviendas no cuentan con medidores de agua.
Para el presente estudio aun no se propone la micro medicin, considerando que el
mbito de intervencin son pueblos de
zonas
rurales,
adquisitiva.
Volumen de Almacenamiento
Actualmente no se cuentan con ningn reservorio en las localidades; Con el
proyecto se tiene previsto construir
un
reservorio
con
capacidad de
65
Cuadro N 3.3.b
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS
166
5.0
TASA DE CRECIMIENTO
1.37%
POBLACION
830
140
25%
2.35
40%
1.30
2.5
10%
Cuadro N 3.3.c
Proyeccin de la Demanda con Proyecto
Ao
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacion Cobertura
(2)
830
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
(3)
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pob.
Servida
(4)=(2)x(3)
0
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
N de
Miem/Fam
(5)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
N Conexiones
(6)=(4)/(5)
0
168
171
173
175
177
180
182
184
186
189
191
193
196
198
200
202
205
207
209
211
Consumo
Percapita
(7)
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
66
Cuadro N 3.3.d
Proyeccin de Agua Potable Domstico Proyectado para las
Localidades de Cancalla, Mallconga Alta, Sariapampa Alta.
Consumo de Agua
A
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Perdid
a de
lit/se Agua
g
Lit/dia
m3/ao
(8)=(4)x(7
)
(9)=(8)x365/10
00
(10 )=
(8) /
86,400
(11)
0.00
117,791.9
4
119,383.8
8
120,975.8
2
122,567.7
6
124,159.7
0
125,751.6
4
127,343.5
8
128,935.5
2
130,527.4
6
132,119.4
0
133,711.3
4
135,303.2
8
136,895.2
2
138,487.1
6
140,079.1
0
141,671.0
4
143,262.9
8
144,854.9
2
146,446.8
6
148,038.8
0
0.00
0.00
0.40
42,994.06
1.36
0.25
43,575.12
1.38
0.25
44,156.17
1.40
0.25
44,737.23
1.42
0.25
45,318.29
1.44
0.25
45,899.35
1.46
0.25
46,480.41
1.47
0.25
47,061.46
1.49
0.25
47,642.52
1.51
0.25
48,223.58
1.53
0.25
48,804.64
1.55
0.25
49,385.70
1.57
0.25
49,966.76
1.58
0.25
50,547.81
1.60
0.25
51,128.87
1.62
0.25
51,709.93
1.64
0.25
52,290.99
1.66
0.25
52,872.05
1.68
0.25
53,453.10
1.69
0.25
54,034.16
1.71
0.25
Demanda de Produccin
de Agua
Lit/dia
m3/a
lit/seg
o
lit/seg
lit/seg
Total m3
(12) = (8)
/ (1prdidas)
(15)=14xK
1
(16)=14xK
2
(17)=12/1000x0.25
0.00
157,055.9
2
159,178.5
1
161,301.0
9
163,423.6
8
165,546.2
7
167,668.8
5
169,791.4
4
171,914.0
3
174,036.6
1
176,159.2
0
178,281.7
9
180,404.3
7
182,526.9
6
184,649.5
5
186,772.1
3
188,894.7
2
191,017.3
1
193,139.8
9
195,262.4
8
197,385.0
7
0.00
57,325.4
1
58,100.1
5
58,874.9
0
59,649.6
4
60,424.3
9
61,199.1
3
61,973.8
8
62,748.6
2
63,523.3
6
64,298.1
1
65,072.8
5
65,847.6
0
66,622.3
4
67,397.0
8
68,171.8
3
68,946.5
7
69,721.3
2
70,496.0
6
71,270.8
1
72,045.5
5
0.00
0.00
0.00
0.00
1.82
2.36
4.54
39.26
1.84
2.40
4.61
39.79
1.87
2.43
4.67
40.33
1.89
2.46
4.73
40.86
1.92
2.49
4.79
41.39
1.94
2.52
4.85
41.92
1.97
2.55
4.91
42.45
1.99
2.59
4.97
42.98
2.01
2.62
5.04
43.51
2.04
2.65
5.10
44.04
2.06
2.68
5.16
44.57
2.09
2.71
5.22
45.10
2.11
2.75
5.28
45.63
2.14
2.78
5.34
46.16
2.16
2.81
5.40
46.69
2.19
2.84
5.47
47.22
2.21
2.87
5.53
47.75
2.24
2.91
5.59
48.28
2.26
2.94
5.65
48.82
2.28
2.97
5.71
49.35
67
Cuadro N 3.3.e
Anlisis de la Oferta del Sistema de Agua Potable
Oferta sin Proyecto
Ao
Poblacion Cobertura
Pob. No
Servida
N de
Consumo
Miem/Fam Percapita
Lit/dia
(1)
(2)
(3)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
830
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
(4)=(2)x(1(3))
830
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
(5)
(7)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
m3/ao
(9)=(8)x86400 (10)=(9)x365/1000
203,040.00
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
222,393.60
74,110
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
81,174
lit/seg
(8)
2.35
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
Oferta
Max. Diaria
Oferta
Max.
Horaria
Volumen de
Almacenamiento
lti/seg
lit/seg
Total m3
5.88
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
6.44
50.76
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
55.60
68
Cuadro N 3.3.f
Anlisis de la Oferta del Sistema de Agua Potable
Oferta con proyecto
Ao
Poblacion Cobertura
Pob. No
Servida
N de
Consumo
Miem/Fam
Percapita
Lit/dia
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)x(1(3))
(5)
(7)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
830
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1,001
1,012
1,023
1,035
1,046
1,057
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
m3/ao
(9)=(8)x86400 (10)=(9)x365/1000
203,040.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
277,992.00
74,109.60
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
101,467.08
lit/seg
(8)
2.35
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
Oferta
Max. Diaria
Oferta
Max.
Horaria
Volumen de
Almacenamiento
lti/seg
lit/seg
Total m3
5.88
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
8.04
50.76
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69
3.4 BALANCE
OFERTA - DEMANDA
Cuadro N 3.4.a
Demanda
(m3/ao)
0
72,046
Oferta (m3/ao)
con proyecto
74,110
101,467
Dficit/Supervit (m3/ao)
sin proyecto
74,110
81,174
con proyecto
74,110
29,422
sin proyecto
74,110
9,128
Cuadro N 3.4.b
Demanda
(m3/ao)
Oferta (m3/ao)
con proyecto
0.00
49.35
Dficit/Supervit (m3/ao)
sin proyecto
50.76
69.50
con proyecto
50.76
55.60
50.76
20.15
sin proyecto
50.76
6.25
Sariapampa
70
Cuadro N 3.4.c
Balance Oferta - Demanda del Reservorio
Ao
Demanda de Agua
(m3/ao)
Dficit
Dficit
(6)=(5)-(2)
(1)
(2)
(3)
(4)=(3)-(2)
(5)
50.76
50.76
50.76
0.00
39.26
69.50
30.23
55.60
-25.36
39.79
69.50
29.70
55.60
-25.90
40.33
69.50
29.17
55.60
-26.43
40.86
69.50
28.64
55.60
-26.96
41.39
69.50
28.11
55.60
-27.49
41.92
69.50
27.58
55.60
-28.02
42.45
69.50
27.05
55.60
-28.55
42.98
69.50
26.52
55.60
-29.08
43.51
69.50
25.99
55.60
-29.61
10
44.04
69.50
25.46
55.60
-30.14
11
44.57
69.50
24.93
55.60
-30.67
12
45.10
69.50
24.40
55.60
-31.20
13
45.63
69.50
23.87
55.60
-31.73
14
46.16
69.50
23.34
55.60
-32.26
15
46.69
69.50
22.80
55.60
-32.79
16
47.22
69.50
22.27
55.60
-33.32
17
47.75
69.50
21.74
55.60
-33.85
18
48.28
69.50
21.21
55.60
-34.39
19
48.82
69.50
20.68
55.60
-34.92
20
49.35
69.50
20.15
55.60
-35.45
71
sistema de Disposiciones
Cuadro N 3.4.d
Anlisis del Sistema de Eliminacin de Excretas
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS
N DE MIEMBROS POR FAMILIA
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION
CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA)
TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS
VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA)
166.00
5.00
1.37%
830
140
80%
112
TASA DE DESCUENTO
10%
COBERTURA
COBERTURA AO 1
100%
COBERTURA AO 20
100%
Cuadro N 3.4.e
Proyeccin de la Demanda
Ao
Poblacion Cobertura
Pob. Servida
N de Miem/Fam
N Conexiones
Tasa de
contribucin
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)x(3)
(5)
(6)=(4)/(5)
(7)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
830
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
168
171
173
175
177
180
182
184
186
189
191
193
196
198
200
202
205
207
209
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
20
1057
100%
1057
5.000
211
112
72
Poblacion
Cobertura
Pob. Servida
N de
Miem/Fam
Consumo
Percapita
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)x(3)
(5)
(7)
(12)=(8)/0.8
(13)=(9)/0.8
(14)=(10)/0.8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
830
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
1057
0%
5.000
112
0.00
Cuadro N 3.4.g
Oferta con Proyecto (Tratamiento de Aguas Negras)
Oferta volumen aguas negras
Ao
Poblacion
Cobertura
Pob. Servida
N de
Miem/Fam
Consumo
Percapita
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
830
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
0
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
118,454
0
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
43,236
0.00
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
73
16
17
18
19
1012
1023
1035
1046
100%
100%
100%
100%
1012
1023
1035
1046
5.000
5.000
5.000
5.000
112
112
112
112
118,454
118,454
118,454
118,454
43,236
43,236
43,236
43,236
1.37
1.37
1.37
1.37
20
1057
100%
1057
5.000
112
118,454
43,236
1.37
Balance Oferta
Residuales
Demanda
del Sistema
de Eliminacin
de Excretas y Aguas
Oferta lit/seg
lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)-(1)
(5)=(3)-(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0.00
1.09
1.11
1.12
1.13
1.15
1.16
1.18
1.19
1.21
1.22
1.24
1.25
1.27
1.28
1.30
1.31
1.33
1.34
1.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
1.37
0.00
-1.09
-1.11
-1.12
-1.13
-1.15
-1.16
-1.18
-1.19
-1.21
-1.22
-1.24
-1.25
-1.27
-1.28
-1.30
-1.31
-1.33
-1.34
-1.36
0.00
0.28
0.27
0.25
0.24
0.22
0.21
0.19
0.18
0.16
0.15
0.13
0.12
0.10
0.09
0.07
0.06
0.04
0.03
0.02
20
1.37
0.00
1.37
-1.37
0.00
74
ALTERNATIVA 1
Cuadro N 3.5.a1
COMPONENTE
OBRAS PROVISIONALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
LETRINAS SANITARIAS PARA VIVENDAS (166 UND)
IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO DE EJECUCCION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3%)
COSTO DE SUPERVISION (5%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
COSTO
ALTERNATIVA 1
S/. 44,887.93
S/. 810,308.26
329,918.51
S/. 26,606.43
S/. 1,211,721.13
S/. 96,937.69
S/. 96,937.69
S/. 1,405,596.51
S/. 253,007.37
S/. 1,658,603.88
S/. 48,468.85
S/. 60,586.06
S/. 1,767,658.00
75
ALTERNATIVA 2
Cuadro N 3.5.a3
COMPONENTE
OBRAS PROVISIONALES
COSTO
ALTERNATIVA 2
S/. 44,887.93
S/. 872,144.44
329,918.51
S/. 26,606.43
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO DE EJECUCCION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO DE SUPERVISION (5%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
S/. 1,273,557.31
S/. 101,884.58
S/. 101,884.58
S/. 1,477,326.48
S/. 265,918.77
S/. 1,743,245.25
S/. 50,942.29
S/. 63,677.87
S/. 1,857,865.00
Cuadro N 3.5.a4
Administracin Operacin y Mantenimiento
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
COSTO
UNITARIO
1. EXPEDIENTE TECNICO
Instalacin del sistema de agua potable y disposicin sanitaria de excretas en
las localidades de Cancalla, Malconga Alta, Sariapampa Alta del C.P. de
Malconga - Distrito de Amarilis - Hunuco - Hunuco.
TOTAL
48,468.85
Doc.
1.00
48,468.85
48,468.85
Glob.
1.00
936,810.95
936,810.95
Modulos
1.00
456,422.20
456,422.20
Eventos
1.00
S/. 44,887.93
44,887.93
Eventos
1.00
S/. 26,606.43
26,606.43
1,464,727.51
60,586.85
193,875.38
COSTO TOTAL
1,767,658.59
META
FISICA
COSTO
UNITARIO
1. EXPEDIENTE TECNICO
Instalacin del sistema de agua potable y disposicin sanitaria de excretas en
las localidades de Cancalla, Malconga Alta, Sariapampa Alta del C.P. de
Malconga - Distrito de Amarilis - Hunuco - Hunuco.
TOTAL
50,942.29
Doc.
50,942.29
50,942.29
Glob.
1,005,103.83
1,005,103.83
Mdulos
462,877.90
462,877.90
Eventos
44,887.93
44,887.93
Eventos
S/. 26,606.43
26,606.43
1,539,476.09
63,677.87
4. GASTOS GENERALES
203,769.16
COSTO TOTAL
1,857,865.41
77
1. EXPEDIENTE TECNICO
Instalacin del sistema de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas en las localidades de Cancalla, Malconga Alta, Sariapampa
Alta del C.P. de Malconga - Distrito de Amarilis - Hunuco Hunuco.
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FISICA
Doc.
1.00
SUB TOTAL
48,468.85
coeficiente
de
correccion
0.91
TOTAL
44,058.18
1.00
Glob.
1.00
936,811.96
585,634.09
137,752.40
0.91
125,216.94
243,092.48
0.41
99,667.92
429,463.38
0.84
360,749.24
Modulos
1.00
456,422.20
238,442.00
56,086.15
0.91
50,982.31
98,975.55
0.41
40,579.98
174,856.81
0.84
146,879.72
Eventos
1.00
71,494.00
51,670.86
12,153.98
0.91
11,047.97
21,448.20
0.41
8,793.76
37,891.82
0.84
31,829.13
1,464,728.16
875,746.95
60,586.06
0.91
87,574.70
4. GASTOS GENERALES
193,875.38
0.84
43,787.35
COSTO TOTAL
1,767,658.00
1,051,167.00
META
FISICA
SUB TOTAL
Doc.
1.00
50,942.29
Glob.
1.00
1,005,103.83
coeficiente
de
correccion
TOTAL
0.91
46,306.54
1. EXPEDIENTE TECNICO
Instalacin del sistema de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas en las localidades de Cancalla, Malconga Alta, Sariapampa
Alta del C.P. de Malconga - Distrito de Amarilis - Hunuco - Hunuco.
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
651,256.42
148,264.55
0.91
134,772.48
261,643.33
0.49
128,205.23
462,236.55
0.84
388,278.70
Modulos
1.00
462,877.90
246,360.05
78
56,086.15
0.91
50,982.31
98,975.55
0.49
48,498.02
174,856.81
0.84
146,879.72
Eventos
1.00
71,494.36
53,386.98
12,154.04
0.91
11,048.02
21,448.31
0.49
10,509.67
37,892.01
0.84
31,829.29
1,539,476.09
951,003.45
63,677.87
95,100.35
203769.16
47,550.17
COSTO TOTAL
1,857,865.00
1,139,960.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL
06.01
CONFORMACION DE LA JASS
06.01.01
und
1.00
550.00
550.00
06.01.02
CONFORMACION DE UN JASS
und
1.00
1,000.00
1,000.00
UNIDAD
CANTIDAD
15,992.66
P/UNITARIO
1,550.00
06.02
CAPACITACION A LA JASS
06.02.01
und
3.00
623.50
1,870.50
06.02.02
und
1.00
1,000.00
1,000.00
06.02.03
und
1.00
1,000.00
1,000.00
06.02.04
und
1.00
825.00
06.03
06.03.01
06.03.01.01
06.03.01.02
06.03.01.03
4,695.50
825.00
5,100.00
3,600.00
und
4.00
450.00
1,800.00
und
1.00
1,000.00
1,000.00
GLB
1.00
800.00
800.00
06.03.02
06.03.02.01
GLB
2.00
500.00
1,500.00
1,000.00
06.03.02.02
mes
1.00
500.00
500.00
06.04
4,647.16
06.04.01
MEDIDAS DE CONTROL
3,243.16
06.04.01.01
ALCANTARILLADO TEMPORALES
und
2.00
563.96
1,127.92
06.04.01.02
und
10.00
143.67
1,436.70
06.04.01.03
und
6.00
113.09
06.04.02
06.04.02.01
m2
800.00
0.87
696.00
06.04.02.02
SEMBRADO DE GRAMINEAS
m2
600.00
1.18
708.00
678.54
1,404.00
79
3. 6 BENEFICIOS ECONMICOS
1. Consideraciones Generales
Los beneficios econmicos del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin
que recibe la poblacin
Alta por contar con los servicios de agua potable y adecuado sistema de Letrinizacin.
3. Usuarios Nuevos
Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un
beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social del agua
que se requiere del rio. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a
la mayor disponibilidad de agua para consumo.
80
4.
Usuarios Antiguos
Para el proyecto existen usuarios que
contaminada.
consumen
agua
pero
no tratada
81
82
5. Beneficios Incrementales.
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios
de cada tipo de usuario y estos a la vez son el resultado del producto de las diferentes reas
multiplicado por el nmero de usuarios para un periodo anual.
En el siguiente cuadro se presentan dichos beneficios desagregados y totales en forma
anual para todo el periodo de evaluacin del proyecto.
Poblaci
n servida Poblacion
segn
Conectad
demand
a (%)
a
N DE FAMILIAS
Beneficios por
CONECTADAS AL
conex. (S/conex)
SERVICIO
TOTA Antigua Nueva Antigua
Nuevas
L
s
s
s
830
0%
841
0%
168
168
682.21
853
0%
171
171
682.21
864
0%
173
173
682.21
875
0%
175
175
682.21
887
0%
177
177
682.21
898
0%
180
180
682.21
910
0%
182
182
682.21
921
0%
184
184
682.21
932
0%
186
186
682.21
10
944
0%
189
189
682.21
11
955
0%
191
191
682.21
12
966
0%
193
193
682.21
13
978
0%
196
196
682.21
14
989
0%
198
198
682.21
15
1001
0%
200
200
682.21
16
1012
0%
202
202
682.21
17
1023
0%
205
205
682.21
18
1035
0%
207
207
682.21
19
1046
0%
209
209
682.21
20
1057
0%
211
211
682.21
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
1,553.6
7
Nuevas
Totales
261,442.02
261,442.02
264,975.36
264,975.36
268,508.71
268,508.71
272,042.06
272,042.06
275,575.41
275,575.41
279,108.76
279,108.76
282,642.11
282,642.11
286,175.46
286,175.46
289,708.81
289,708.81
293,242.15
293,242.15
296,775.50
296,775.50
300,308.85
300,308.85
303,842.20
303,842.20
307,375.55
307,375.55
310,908.90
310,908.90
314,442.25
314,442.25
317,975.60
317,975.60
321,508.94
321,508.94
325,042.29
325,042.29
328,575.64
328,575.64
83
localidades
enfermedades derivadas del foco infeccioso que constituyen los pozos secos en mal
estado de conservacin y de los pobladores que no cuentan con ningn tipo de este
servicio sanitario.
De la misma forma elevar el nivel de vida de los pobladores, con una infraestructura
adecuada, para la evacuacin de excretas, duchas para el aseo personal y lavadero de
ropa estratgicamente ubicado.
Sin Proyecto :
Se continuar incrementando negativamente los indicadores de la salud de la poblacin
en las localidades de Cancalla, Malconga Alta, Sariapampa Alta, afectando la salud y
el medio ambiente del mbito.
Con Proyecto:
a) Adecuada infraestructura y resolucin de problemas de salud de la comunidad.- Por
la implementacin del proyecto mejorar las condiciones de vida de los pobladores,
al satisfacer sus necesidades de salubridad mediante una infraestructura adecuada.
Mejorar la salud de los pobladores en las localidades ya mencionadas.
localidad de Cancalla,
Malconga Alta, Sariapampa Alta, mejora de la salud y las condiciones de vida, por
ende mejorar la calidad de vida.
84
EVALUACIN
4.1 EVALUACIN SOCIAL
a) Para el sistema de agua potable:
Se calculan los costos a precios sociales, como se detalla en el siguiente cuadro:
ALTERNATIVA 1
Cuadro N 4.1.a1
COMPONENTE
COSTO
ALTERNATIVA 1
OBRAS PROVISIONALES
S/. 44,887.93
S/. 810,308.26
329,918.51
S/. 26,606.43
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO DE EJECUCCION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3%)
COSTO DE SUPERVISION (5%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
S/. 1,211,721.13
S/. 96,937.69
S/. 96,937.69
S/. 1,405,596.51
S/. 253,007.37
S/. 1,658,603.88
S/. 48,468.85
S/. 60,586.06
S/. 1,767,658.00
85
Cuadro N 4.1.b1
Determinacin de Costo Efectividad
1
A
os
4a
4b 4c
5a
5b
5c
N de Familias
Poblaci conectadas al
Beneficios Brutos
Pobla
n
servi
cion Conect
Total
ada
Antig Nue Tot Antig Nueva
Total
(%)
uas
vas al
uas
s
830
80
841
0%
168
853
0%
171
864
0%
173
875
0%
175
887
0%
177
898
0%
180
910
0%
182
921
0%
184
932
0%
186
10
944
0%
189
11
955
0%
191
12
966
0%
193
13
978
0%
196
0
16
8
17
1
17
3
17
5
17
7
18
0
18
2
18
4
18
6
18
9
19
1
19
3
19
6
6
7
8
Invers
Costos
in a
Produc
de
precio
cin de O y M
s
agua increme
social
ntales
es
585,63
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
261,4
42.0
264,9
75.4
268,5
08.7
272,0
42.1
275,5
75.4
279,1
08.8
282,6
42.1
286,1
75.5
289,7
08.8
293,2
42.2
296,7
75.5
300,3
08.9
303,8
42.2
261,4
42.0
264,9
75.4
268,5
08.7
272,0
42.1
275,5
75.4
279,1
08.8
282,6
42.1
286,1
75.5
289,7
08.8
293,2
42.2
296,7
75.5
300,3
08.9
303,8
42.2
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
9
Flujo
neto a
precios
sociales
585,634.
1
258,831.
2
262,364.
5
265,897.
9
269,431.
2
272,964.
6
276,497.
9
280,031.
3
283,564.
6
287,098.
0
290,631.
3
294,164.
7
297,698.
0
301,231.
4
86
14
989
0%
198
15
1001
0%
200
16
1012
0%
202
17
1023
0%
205
18
1035
0%
207
19
1046
0%
209
20
1057
0%
211
19
8
20
0
20
2
20
5
20
7
20
9
21
1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
307,3
75.5
310,9
08.9
314,4
42.2
317,9
75.6
321,5
08.9
325,0
42.3
328,5
75.6
307,3
75.5
310,9
08.9
314,4
42.2
317,9
75.6
321,5
08.9
325,0
42.3
328,5
75.6
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
0.0
69.5 2,610.8
VAN
SOCIAL
TIR
SOCIAL
304,764.
7
308,298.
1
311,831.
4
315,364.
8
318,898.
1
322,431.
5
325,964.
8
1,813,713.0
45%
beneficiada) que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los
objetivos del proyecto.
87
Cuadro N 4.1.b2
Costo Privado Alternativa 1
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pob. Benef.
Costos de
OyM
Inversion
830 213,817.13
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
2,157.6
Flujo Neto
Factor
Descuento
213,817.13
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
2157.6
Valor Actual
1.00 213,817.13
0.91
1961.45
0.83
1783.14
0.75
1621.04
0.68
1473.67
0.62
1339.70
0.56
1217.91
0.51
1107.19
0.47
1006.54
0.42
915.03
0.39
831.85
0.35
756.23
0.32
687.48
0.29
624.98
0.26
568.16
0.24
516.51
0.22
469.56
0.20
426.87
0.18
388.06
0.16
352.78
0.15
320.71
VAN
Pob. Prom.
ICE
232,186.00
949
245
Cuadro N 4.1.b3
Costo Privado Alternativa 2
AO
Pob. Benef.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
830
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
Inversion
Costos de
OyM
322,322.14
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
Flujo Neto
322,322.14
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
Factor
Descuento
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
Valor Actual
322,322.14
2098.91
1908.10
1734.64
1576.94
1433.58
1303.26
1184.78
1077.07
979.16
890.14
88
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2,308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
2308.8
0.35
0.32
0.29
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.15
VAN
Pob. Prom.
ICE
809.22
735.65
668.78
607.98
552.71
502.46
456.78
415.26
377.51
343.19
341,978.00
949
360
Cuadro N 4.1.b4
Costo Social Alternativa 1
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pob. Benef.
Inversion
830 238,442.00
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
Costos de
OyM
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
Flujo Neto
238,442.00
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
957.02
Factor
Descuento
Valor Actual
1.00 238,442.00
0.91
870.02
0.83
790.93
0.75
719.03
0.68
653.66
0.62
594.24
0.56
540.22
0.51
491.10
0.47
446.46
0.42
405.87
0.39
368.97
0.35
335.43
0.32
304.94
0.29
277.22
0.26
252.01
0.24
229.10
0.22
208.28
0.20
189.34
0.18
172.13
0.16
156.48
0.15
142.26
VAN
Pob. Prom.
ICE
246,589.0
949
259.00
89
Cuadro N 4.1.b5
Costo Social Alternativa 2
AO
Pob. Benef.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversion
830 246,360.05
841
853
864
875
887
898
910
921
932
944
955
966
978
989
1001
1012
1023
1035
1046
1057
Costos de
OyM
Flujo Neto
Factor
Descuento
246,360.05
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
Valor Actual
1.00 246,360.05
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
1292.93
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
0.35
0.32
0.29
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.15
VAN
Pob. Prom.
ICE
1175.39
1068.54
971.40
883.09
802.81
729.82
663.48
603.16
548.33
498.48
453.16
411.97
374.52
340.47
309.52
281.38
255.80
232.54
211.40
192.19
257,367.0
949
271.00
El resultado de la Evaluacin:
Cuadro N 4.1.b6
alternativas
INDICADORES
VAC (S/.)
Pob. Promedio
ICE (S/./hab.)
S/. 246,589.0
S/. 257,367.0
949
259.00
271.00
Conclusin:
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que la
alternativa 01 del tratamiento de excretas y aguas residuales tiene un ndice de costo
efectividad por habitante servido ms adecuada en comparacin a la alternativa 02; y el
90
ICE hallado es superior de los costos Per cpita de inversin sealado en el anexo
SNIP - 13. Este indicador demuestra que este componente est por encima de la lnea
de corte, solo siendo viable desde el punto de vista tcnico, social.
% VARIACION DE
COSTOS DE INVERSION
VAN
0%
5,262,326
120%
5,145,199
200%
4,676,692
300%
4,091,058
500%
2,919,790
700%
1,748,521
705%
1,716,429
800%
1,162,887
900%
577,253
10
1000%
(8,381)
Cuadro N 4.2.a2
% VARIACION DE
COSTOS DE O y M
N
1
2
0%
500%
VAN
5,262,326
5,053,459
91
3
4
1000%
1500%
4,792,376
4,531,293
5
6
2000%
2500%
4,270,210
4,009,127
7
8
2400%
2481%
4,061,344
4,019,052
9
10
2600%
2800%
3,956,911
3,852,478
Cuadro N 4.2.a3
N
% VARIACION DE
BENEFICIOS
VAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-83%
-85%
5,262,326
4,672,308
4,082,291
3,492,273
2,902,255
2,312,238
1,722,220
1,132,202
374,661
247,176
Los resultados del anlisis de sensibilidad de las principales variables que afectan la
evaluacin costo beneficio del sistema de agua potable indican que la rentabilidad de
la misma estara en peligro solo si los beneficios resultaran menores en -60% a las
estimaciones del presente estudio.
4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales: La poblacin en las localidades de Cancalla, Malconga Alta,
Sariapampa Alta,
dejando
constancia
en
un
acta
firmada
por
los
asistentes.
Ser
responsabilidades de la JASS:
La operacin y mantenimiento del proyecto.
92
c) Riesgos:
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y
qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la
infraestructura de letrinas sanitarias. Sin embargo, dado que no se ha encontrado
ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han
elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es
necesario considerar costos en este aspecto.
d) Identificacin de Potenciales Impactos
-Impactos Positivos
Promover el desarrollo, ayudara a revalorizar la importancia de los servicios bsicos
de agua y Tratamiento de aguas residuales
durante
la
construccin
(Efectos
ecolgicamente
negativos,
de
la
construccin):
Contaminacin del aire como resultado de la construccin y de la eliminacin de los
escombros, tierra, basura, etc.
93
tales como
94
servicio.
Dentro de los factores necesarios para dotar servicios sostenibles, que el proyecto
permita obtener son:
Se recomienda que la Junta Administradora de los servicios, que tendr que recaudar
mnimamente para los costos de operacin y mantenimiento y realizar gestiones para
cubrir costos de inversiones futuras;
Establecida la tarifa mnima de S/. 1.00 mensual por considerarse en extrema pobreza
el rea de influencia en mencin.
95
una distancia
adecuada,
96
97
4.8
PROPSITO
PROPOSITO
FIN
OBJETIVOS
INDICADORES
de
de vas
agudas,
y
en
las
Cancalla,
Malconga
Existencia DE Servicio.
de
MEDIOS DE VERIFICACIN
de agua potable.
Existencia de cobertura
SUPUESTOS
las
Encuestas en la zona.
Se
Salud de la localidad.
buena calidad
y cantidad de
los Servicios
Al ao 2014 el 100% de la
La Poblacin
Informes de capacitacin.
paga
oportunament
de agua potable.
e las tarifas
de excretas.
Mayores
niveles de
educacin sanitaria
mantiene
AGUA POTABLE
Existencia de cobertura
COMPONENTES
Disminucin
mensuales.
Al Ao 2014 el 100% de la
poblacin contar con servicios
de disposiciones sanitarias de
excretas.
al ao 1: se construir el sistema de
Construccin
de
captacin de agua y de
reservorio.
Instalacin de redes de
distribucin y conexiones
domiciliarias.
Instalacin de letrinas
domiciliarias.
Campaas de educacin
sanitaria y sensibilizacin
a la poblacin.
Financiamient
Cuaderno de Obra
manantial, construccin de
Valorizacin de la obra
para obras de
agua potable
Informes de la consultora.
Municipalidad
Informes de la supervisin.
Distrital
oportuno
de
Amarilis y de
ACTIVIDADES
los
pobladores.
Disponibilidad
de
consultores
locales con la
capacidad
experiencia
necesaria
Participacin
de
la
poblacin.
98
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-
CONCLUSIONES
La ejecucin de la obra Ampliacin del Sistema del agua potable y disposiciones
sanitarias de excretas, es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta
con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con apoyo en la
ejecucin de la obra, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al
programa de capacitacin previsto por el proyecto.
El costo de la inversin del proyecto del sistema de agua potable a precios privados
asciende a S/. 1,767,658.00
Los costos de operacin y mantenimiento para la Alternativa seleccionada asciende S/.
6,250.00
excretas, los cuales sern asumidos por la junta administradora de los servicios de
saneamiento JASS que tiene a su cargo la administracin de los trabajos de
mantenimiento del sistemas del agua potable y Disposiciones sanitarias de excretas,
con la participacin de la poblacin beneficiaria, que pagar la tarifa establecida por
estos servicios, en coordinacin con la Municipalidad se har cargo de las acciones de
capacitacin y educacin sanitaria de la poblacin, por lo que se garantiza la
sostenibilidad del proyecto.
RECOMENDACIONES
Se recomienda evaluar el presente perfil de proyecto, formulado de acuerdo al
planteamiento tcnico para solucionar el problema para luego de ser aprobado, pasar a
la siguiente etapa de la inversin.
Se recomienda que la Municipalidad distrital de Amarilis como Unidad Formuladora,
Evaluadora y Ejecutora haga las acciones que aseguren los normales desembolsos del
Presupuesto requerido por el Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades
presentado, empezando por la elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la
Ejecucin del Proyecto.
99
ANEXOS
100