Professional Documents
Culture Documents
Introducere
Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015 este elaborat conform cadrului
legal i altor acte legislative, ce reglementeaz aspectele bugetar-fiscale.
La baza proiectului bugetului de stat stau prioritile de politici care deriv din
Strategia Naional de Dezvoltare Moldova 2020, Strategia naional de
descentralizare pentru anii 2012-2015, alte documente de politici i strategii
sectoriale, precum i acordurile semnate/ ratificate cu partenerii de dezvoltare.
Totodat, n anul 2015 economia rii va traversa o perioad de temperare
economic, ca urmare a deteriorrii al comerului exterior. Conform prognozelor,
Produsul Intern Brut (PIB) n termeni reali fa de anul 2014, va fi n descre tere cu
1,0 la sut.
Obiectivul ntru care este elaborat proiectul bugetului pe anul 2015 este unul
foarte dificil i tensionat, deoarece evoluiile economiei se transpun direct pe bugetul
public naional care, la rndul su, nu mai poate, n deplin msur, servi drept
instrument efectiv i eficient de realizare a politicilor. Astfel, conform estimrilor, n
anul 2015 veniturile bugetului public naional vor fi n cretere cu 6,3 la sut fa de
realizrile pe 2014, pe cnd veniturile n 2014 au crescut fa de realizrile n 2013 cu
15,1 la sut, deficitul bugetar atingnd nivelul de 3,8% din PIB.
Pornind de la aceste previzibiliti, un accent deosebit n proiectul bugetului pe
anul 2015 este pus pe asigurarea stabilitii macrofinanciare, corelarea strns a
cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile prin sporirea eficacit ii i
eficienei cheltuielilor publice, prioritizrii programelor de cheltuieli i direcionrii
resurselor disponibile la programe de importan vital, fr a admite crearea de
blocaje financiare n sistemul bugetar.
Guvernul urmeaz s asigure ca mijloacele bugetare limitate s fie direc ionate
transparent i adecvat - pentru soluionarea problemelor stringente.
n afar de acesta, la elaborarea proiectului de buget s-a inut cont de obiectivele
politicii bugetar-fiscale pe anul 2015, care snt nglobate n proiectul Legii privind
modificarea i completarea unor acte legislative, prezentat Guvernului.
Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2015 conine 17 articole i 6 anexe.
Ca i n anii precedeni, n proiect snt incluse articole prevederile crora nu se conin
n alte acte legislative, i anume: specificarea unor cheltuieli n bugetul autoritilor
publice centrale (art.2), impozitul privat (art.8), cuantumul minim al chiriei bunurilor
proprietate public (art.9), compensarea bncilor comerciale a veniturilor ratate n
rezultatul acordrii creditelor prefereniale cooperativelor de construcie a locuinelor
(art. 10), precum i articole, includerea crora rezult din legislaia n vigoare (art. 3,
Not*: Bugetul public naional este prezentat pe baz de consolidare, cu excluderea transferurilor ntre
bugete.
1.2.1. La venituri
Pe parcursul anului 2014, la bugetul public naional au fost acumulate venituri
n sum total de 42 446,0 mil. lei, cu 501,0 mil. lei mai puin dect suma precizat,
astfel constituind 98,8% fa de prevederile anuale, iar fa de acumulrile anului 2013
cu 5 546,5 mil. lei sau cu 15,0 % mai mult.
Pe tipuri de bugete, ncasrile se prezint n urmtorul tabel:
mil.lei
Pentru anul 2014, veniturile din impozitele indirecte au fost aprobate iniial n
sum de 18 516,7 mil. lei. Pe parcursul anului 2014, reieind din tendin ele dezvoltrii
economiei i factorilor externi, sumele prognozate iniial au fost diminuate - cu 354,8
mil. lei i veniturile de la aceste impozite au constituit 18 161,9 mil. lei. Conform
rezultatelor atinse, n buget n 2014, impozite indirecte au fost colectate n sum de
17 738,0 mil. lei sau la nivel de 97,7 la sut (cu 423,9 mil. lei mai pu in fa de
precizat anual). n comparaie cu anul 2013, ncasrile de la aceste impozite au crescut
cu 638,5 mil. lei sau cu 3,7 la sut. Ca pondere n PIB, impozitele indirecte n anul de
referin au reprezentat 15,9 % fa de 17,0 % n anul 2013.
Este de menionat faptul c veniturile fiscale au crescut semnificativ n anul 2014
fa de 2013, din contul ncasrilor din vnzarea licenelor n sum de 62,5 mil. euro
(echivalentul a 1 157,1 mil. lei), n urma adoptrii Hotrrii Guvernului nr. 419 din
19.06.2014 cu privire la modificarea i completarea anexelor nr.1 i nr.2 la Hotrrea
Guvernului nr. 116 din 11.02.2013, conform crora au fost realizate licene la cererea
furnizorilor care opereaz reelele de comunicaii electronice mobile celulare (SA
Orange Moldova, Moldcell, SA Moldtelecom).
Veniturilor nefiscale s-au ncasat n buget n sum de 1 354,2 mil.lei i au depi
nivelul sumei aprobate cu 365,1 mil lei preponderent din contul amenzilor i
sanciunilor, acumulate pe parcursul anului i soldului profitului net, transferat la
buget de ctre Banca Naional a Moldovei pe rezultatele activitii n anul 2013. Ca
pondere n suma total a veniturilor acestea au constituit 3,2 la sut. Fa de anul
2013, ncasrile date au rmas practic la acelai nivel. Ponderea lor n PIB a constituit
1,2%.
ncasrile din mijloacele speciale ale instituiilor bugetare au fost executate n
suma de 929,3 mil. lei sau la nivel de 96,0 la sut fa de prevederile anuale. Ponderea
veniturilor date n PIB au nregistrat n anul 2014 - 0,83 % .
Veniturile fondurilor speciale au fost executate n suma de 404,6 mil. lei, cu 40,2
mil. lei sau cu 9,0 % mai puin fa de prevederile anuale stabilite. Ponderea acestor
venituri n PIB a constituit 0,36.
n anul 2014, conform acordurilor ncheiate cu investitorii interni i donatorii
externi, n buget, au fost executate debursri n form de granturi n sum de 4 127,1
mil. lei, dintre care, granturi externe - 4 046,5 mil. lei i granturi interne - 80,6 mil. lei.
n comparaie cu anul precedent, sumele debursate n form de granturi s-au majorat
cu 2 043,3 mil. lei sau cu 98,1 la sut. Ponderea lor n PIB a constituit 3,7 %, fiind cu
1,6 % n cretere comparativ cu anul 2013.
n suma total, granturile externe pentru susinerea bugetului au constituit 1 606,4 mil. lei, pentru implementarea proiectelor finanate din surse externe au fost
debursate granturi n sum de 2 307,1 mil. lei i granturi externe pentru implementarea
unor programe n instituiile bugetare - 133,0 mil. lei.
1.2.2. La cheltuieli
Partea de cheltuieli a bugetului public naional a fost realizat la nivel de 94,1%
fa de prevederile anuale i constituie 44 393,1 mil.lei. Comparativ cu prevederile de
cheltueili pe anul 2014, cumulativ pe toate bugetele, n-au fost utilizate 2 770,8 mil.lei,
dintre care la bugetul de stat 1 633,0 mil.lei, la bugetele unitilor administrativteritoriale - 896,8 mil.lei, bugetul asigurrilor sociale de stat i fondurile de asigurare
obligatorie de sisten medical - cu 251,7 mil.lei i 225,0 mil.lei respectiv. n raport
cu anul 2013, cheltuielile bugetului public naional au fost n cretere cu 5 741,8
mil.lei sau cu 14,9 la sut.
Nivelul executrii bugetelor, componente ale bugetului public naional, a fost
influenat direct i indirect, att de conjunctura economic regional ct i de aspectele
politice legate de alegerile parlamentare, care au avut impact asupra procesului
decizional. Cu toate acestea, programele prioritare de cheltuieli, i n special cele cu
caracter social, legate de protecia categoriilor vulnerabile ale populaiei, au fost
asigurate n msura cuvenit.
La nivel mai jos dect media pe bugetul public naional (de 94,1%), s-au
valorificat alocaiile bugetare n ramurile: completarea rezervelor de stat - 19,0%,
complexul pentru combustibil i energie - 42,7%, gospodria comunal i gospodria
de exploatare a fondului de locuine - 88,6%, nvmnt- 91,1%, agricultura,
gospodria silvic, gospodria piscicol i gospodria apelor - 91,2%, cultur, art
sport i activiti pentru tineret - 91,3% i justiie - 92,1%. Nivelul sczut de utilizare a
mijloacelor la aceste grupe funcionale este condiionat att de neexecutarea planurilor
de implementare a proiectelor finanate din surse externe n aceste ramuri, ct i
cheltuielilor prevzute la celelalte componente bugetare.
1.2.3.
Deficitul bugetului public naional a fost finanat din contul surselor interne i
externe (emisiunea VMS pe piaa primar, intrri de mprumuturi externe),
mijloacelor din vnzarea i privatizarea patrimoniului public i din mijloace la conturi
ale bugetelor respective.
Evoluia deficitului bugetului public naional pe anii 2012-2014 pe componentele
acestuia se prezint n urmtorul tabel.
mil. lei
2012
-1843.1
Total BPN
Executat
2013
-1752.1
-2.10%
-1584.7
86.0%
-139.7
7.6%
-33.6
1.8%
-81.2
4.4%
2014
-1947.1
-1.75%
-1.75%
-1464.8
83.6%
-88.9
5.1%
-126.3
7.2%
-65.1
3.7%
-1631.0
83.8%
-260.5
13.4%
9.3
-0.5%
-41.8
2.1%
Evoluia surselor de finanare a deficitului bugetului public naional pe anii 20122014 se prezint n urmtorul tabel.
mil. lei
10
Conform modificrilor operate prin legile nr.106 din 19.06.2014, nr.182 din
25.07.2014 i nr.183 din 28.09.2014, veniturile bugetului de stat au fost precizate n
sum de 28 198,9 mil. lei, cu 2 384,1 mil. lei (9,2 la sut) mai mult dect volumul
aprobat iniial. Astfel, veniturile componentei de baz au fost majorate cu 1 344,2 mil.
lei (5,8%), mijloacelor speciale - cu 92,4 mil. lei (13,2%), fondurilor speciale - cu
16,1 mil. lei (3,7%) i proiectelor finanate din surse externe - cu 927,1 mil. lei
(66,1%).
Conform raportului anual, ncasrile la bugetul de stat la venituri (toate
componentele) au fost realizate n sum de 27 716,9 mil. lei, cu 1,7 la sut sau cu
482,0 mil. lei mai puin dect prevederile anuale precizate. Totodat, n comparaie cu
anul 2013, au fost ncasate venituri cu 5 280,1 mil. lei sau cu 23,5 la sut mai mult.
Ponderea veniturilor bugetului de stat (toate componentele) n bugetul public
naional a constituit 65,3%, i ca pondere n PIB - 24,9%. Fa de anul 2013, ponderea
veniturilor bugetului de stat n bugetul public naional s-a majorat cu 4,5%, iar
ponderea n PIB s-a majorat cu 2,5%.
n suma total a veniturilor bugetului de stat, ncasrile de la veniturile fiscale au
constituit 21 929,2 mil. lei sau 79,1 la sut, veniturile nefiscale - 761,5 mil. lei sau 2,7
la sut, granturile - 3 929,4 mil. lei sau 14,2 la sut, veniturile din mijloacele speciale
ale instituiilor bugetare - 651,4 mil. lei sau 2,3 la sut, veniturile fondurilor speciale 388,2 mil. lei sau 1,4 la sut, transferurile la bugetul de stat de la bugetele de alt nivel
- 57,1 mil.lei sau 0,2 la sut.
Executarea veniturilor bugetului de stat pe componente se prezint n urmtorul
tabel.
mil.lei
11
12
totalul impozitelor indirecte. Comparativ cu 2013, aceste venituri au marcat o cre tere
cu 40,7 mil. lei sau cu 9,7 la sut.
ncasrile nefiscale n 2014 au constituit 749,6 mil. lei, sau 3,1 la sut din totalul
acumulrilor la bugetul de stat. n suma total a ncasrilor nefiscale, alte venituri din
activitate de ntreprinztor i din proprietate au constituit 320,9 mil. lei sau cu 2,2 la
sut mai puin dect prevederile anuale (328,0 mil.lei), taxele i plile administrative
- 231,0 mil. lei cu 4,5 la sut mai mult fa de prevederile anuale (221,0 mil.lei),
amenzile i sanciunile administrative - 197,6 mil. lei cu 9,8 la sut mai mult dect
sumele prognozate (180,0 mil.lei).
Granturile externe pentru susinerea bugetului au fost debursate n sum de
1 606,4 mil. lei sau cu 8,2 mil. lei mai puin fa de prevederile anuale precizate
(1 614,6 mil. lei). Tranele respective au fost primite de la Comisia European: 1
489,3 mil.lei (79,7 mil.euro) i anume: pentru dezvoltarea sectorului rural - 244,7
mil.lei (13,3 mil.euro), pentru reforma n sectorul energetic - 212,8 mil.lei (11,6
mil.euro), pentru reforma sectorului justiiei - 241,6 mil.lei (13,2 mil.euro), pentru
sectorul ap i canalizare - 261,2 mil. lei (13,7 mil.euro), pentru reforma sectorului
sntii - 113,2 mil. lei (6,0 mil.euro), pentru reforma n domeniul finanelor publice 153,5 mil. lei (8,0 mil.euro), pentru implementarea acordului DCFTA - 153,5 mil. lei
(8,0 mil.euro), pentru liberalizarea regimului de vize - 108,8 mil. lei (5,8 mil.euro),
precum i din partea Guvernului Romniei - 117,1 mil. lei (6,2 mil.euro): pentru
construcia gazoductului Iai-Ungheni - 98,5 mil. lei (5,2 mil. euro) i pentru
renovarea Muzeului Naional de Arte - 18,6 mil. lei (1,0 mil. euro).
n structura bugetului de stat, componenta mijloace speciale ale instituiilor
bugetare finanate de la bugetul de stat, partea de venituri, a fost aprobat iniial n
Legea bugetului de stat pe anul 2014, n sum de 698,2 mil.lei. n rezultatul
modificrilor operate la legea menionat pe parcursul anului 2014, precum i
modificrile operate de executorii de buget n planurile de finanare n baza
prevederilor art.18 (alin.) 1 litera a) din Legea bugetului de stat, volumul precizat al
mijloacelor menionate a nsumat la venituri - 790,6 mil. lei. Pe parcursul anului,
instituiile bugetare finanate de la bugetul de stat au acumulat venituri din mijloacele
speciale n sum de 786,7 mil. lei sau la nivel de 99,5 la sut din prevederile anuale
precizate. Comparativ cu anul 2013 ncasrile date s-au majorat - cu 84,8 mil. lei sau
cu 12,1 la sut.
La componenta fonduri speciale suma ncasrilor anuale pe fonduri speciale a
constituit 401,3 mil.lei n cretere cu 15,7 la sut fa de anul 2013.
La componenta proiecte finanate din surse externe. n total, prevederile anuale
au constituit 2 330,7 mil. lei. innd cont de mersul realizrii lucrrilor n proiectele
respective, pe parcursul anului au fost debursate din partea donatorilor externi granturi
n sum de 2 219,3, mil. lei (echivalent 157,0 mil. dolari SUA), granturi interne n
13
sum de 0,1 mil. lei, transferuri de la alte componente ale bugetului de stat i bugetele
UAT - 27,7 mil. lei, alte ncasri au constituit - 11,9 mil. lei.
Total, ncasrile au constituit 2 259,0 mil. lei sau cu 71,1 mil. lei mai pu in dect
suma precizat pe an, nivelul ndeplinirii sarcinii stabilite constituind 96,9 la sut.
Descifrarea detaliat pe tipuri de venituri se prevede n tabelul nr.3 la Nota
informativ.
1.3.2. La cheltuieli
Conform rezultatelor anului 2014, cheltuielile bugetului de stat pe toate
componentele au constituit 29 347,9 mil.lei, cu 1 633,0 mil.lei sau cu 5,3% sub nivelul
prevzut pe an.
Comparativ cu anul 2013, cheltuielile realizate n anul 2014 sunt n cretere cu
5 446,7 mil.lei sau cu 22,8 la sut.
Cheltuielile bugetului de stat, n anii 2012-2014, pe componente se prezint n
tabelul ce urmeaz.
mil.lei
14
15
16
17
18
19
20
Deficitul bugetar urmeaz a fi finanat, att din surse externe, ct i din surse
interne.
Finanarea extern va fi pozitiv cu tendin ascendent.
Finanarea intern include venituri din comercializarea VMS pe piaa intern,
inclusiv VMS convertite, i ca valoare net va fi pozitiv constant.
21
Evoluia veniturilor pe componente a bugetului public naional, pe anii 20122015, se prezint n urmtorul tabel.
mil. lei
22
23
24
25
26
majora cu 2 970,9 mil.lei sau cu 16,7 la sut. Ca pondere n PIB, vor constitui 17,5%,
i vor crete cu 1,6 p.p. fa de nivelul executat n anul 2014.
Evoluia impozitelor indirecte pe anii 2012-2015 se prezint n urmtoarea
diagram:
Principala surs de venituri indirecte rmne a fi TVA - 15 421,3 mil.lei sau 74,4
la sut, astfel va depi nivelul executat n anul 2014 cu 20,0 la sut sau cu
2
569,3 mil.lei. Ca pondere n PIB, aceste venituri vor atinge nivelul de 13,0%, i vor
depi nivelul anului 2014 cu 1,5 p.p. O alt surs snt accizele, care se prognozeaz
pentru anul 2015 n sum de 3 930,0 mil.lei, cu 501,9 mil.lei mai mult fa de anul
2014. Ca pondere n PIB, accizele vor nregistra 3,3% cu 0,2 p.p. mai mult fa de
executat n anul 2014.
O alt component a acestor impozite snt impozitele din comerul exterior i
operaiunile externe, care se caracterizeaz printr-o descretere n comparaie cu anul
precedent - cu 100,2 mil.lei sau cu 0,7 la sut. Pe parcursul anului 2015 aceste ncasri
vor nsuma 1 357,7 mil lei i ca pondere n PIB va atinge un nivel de 1,1 %. Aceste
reduceri se explic prin punerea treptat n aplicare (ncepnd cu 1 septembrie 2014) a
Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinztor dintre Republica
Moldova i Uniunea European, care prevede liberalizarea gradual (pn la 10 ani
din momentul semnrii) a comerului cu bunuri i servicii, reducerea taxelor vamale,
barierelor tehnice i netarifare, abolirea restriciilor cantitative i revizuirea taxelor
pentru efectuarea procedurilor vamale conform standardelor OMC i UE.
Evoluia impozitelor indirecte pe anii 2012-2015 se prezint n urmtorul tabel.
mil.lei
27
28
29
30
2012
2013
2014
Proiect
2015
35 373,5
38 651,3
44 393,1
49 605,4
executat 2013
+,%
10 954,1
128,3
executat 2014
+,%
5 212,3
111,7
21 675,3
23 901,2
29 347,9
34 315,1
10 413,9
143,6
4 967,2
8 888,6
9 428,5
12 967,1
14 214,1
4 785,6
150,8
1 247,0
109,6
9 755,1
10 716,2
12 019,5
13 566,5
2 850,3
126,6
1 547,0
112,9
3 951,2
4 226,1
4 679,5
5 007,6
781,5
118,5
328,1
107,0
10930,3
1 395,6
114,6
-417,1
Bugetele UAT
dintre care transferuri ctre alte bugete
12,9
1,2
28,5
8 920,6
9 534,7
11 347,4
31,2
304,2
28,7
-1,2
116,9
-28,5
-304,2
96,3
-28,7
Servicii de stat
cu destinaie
general
Justitia i
jurisdicia
2012 executat
pondeponderea n
mil.lei
rea n
total
PIB (%)
(%)
2013 executat
ponde- ponderea n
rea n
mil.lei
total
PIB
(%)
(%)
2014 executat
ponde- ponderea n
rea n
mil.lei
total
PIB
(%)
(%)
1750,6
4,9
2,0
2084,0
5,4
2,1
2154,9
4,9
1,9
354,8
1,0
0,4
583,1
1,5
0,6
634,4
1,4
0,6
2015 proiect
ponderea n
total
(%)
ponderea n
PIB
(%)
2106,7
4,2
1,8
748,8
1,5
0,6
mil.lei
31
constituional
Meninerea
ordinii publice,
aprarea i
securitatea
national
Cheltuieli de
ordin social
Invatamintul
Cutura, arta,
sportul si
activitati
pentru tineret
Ocrotirea
sanatatii
Asigurarea si
asistenta
sociala
Cheltuieli de
ordin
economic
Agricultura,
gospodaria
silvica si
gospodaria
apelor
Industria si
constructiile
Transporturi,
gospodaria
drumurilor,
comunicatiile
si informatica
Gospodaria
comunala si de
exploatare a
fondului de
locuinte
Complexul
pentru energie
si combustibil
Alte servicii
legate de
activitatea
economica
tiina i
inovare
Serviciul
datoriei de stat
Alte domenii
Total
2012 executat
pondeponderea n
mil.lei
rea n
total
PIB (%)
(%)
2013 executat
ponde- ponderea n
rea n
mil.lei
total
PIB
(%)
(%)
2014 executat
ponde- ponderea n
rea n
mil.lei
total
PIB
(%)
(%)
1948,2
5,5
2,2
2190,0
5,7
2,2
2580,9
5,8
2,3
24625,0
69,6
28,0
26003,3
67,3
25,9
29044,8
65,4
7397,0
20,9
8,4
7064,1
18,3
7,0
7823,6
852,1
2,4
1,0
1020,1
2,6
1,0
4749,8
13,4
5,4
5226,9
13,5
11626,
1
32,9
13,2
12692,
2
4611,3
13,0
5,2
1272,8
3,6
45,0
2015 proiect
ponderea n
total
(%)
ponderea n
PIB
(%)
2908,1
5,9
2,5
26,0
32352,8
65,2
27,4
17,6
7,0
8567,2
17,3
7,2
1184,8
2,7
1,1
1215,1
2,4
1,0
5,2
5890,5
13,3
5,3
6563,8
13,2
5,6
32,8
12,7
14145,9
31,9
12,7
16006,7
32,3
13,5
5801,3
15,0
5,8
7625,1
17,2
6,8
8534,3
17,2
7,2
1,4
1386,4
3,6
1,4
2045,0
4,6
1,8
2605,2
5,3
2,2
0,1
0,1
58,1
0,2
0,1
59,6
0,1
0,1
64,3
0,1
0,1
2095,5
5,9
2,4
2680,3
6,9
2,7
3478,4
7,8
3,1
3368,5
6,8
2,8
810,6
2,3
0,9
1172,5
3,0
1,2
1497,4
3,4
1,3
1470,6
3,0
1,2
189,0
0,5
0,2
252,6
0,7
0,3
221,3
0,5
0,2
602,0
1,2
0,5
198,4
0,6
0,2
251,4
0,7
0,3
323,4
0,7
0,3
423,7
0,9
0,4
355,4
1,0
0,4
338,9
0,9
0,3
390,0
0,9
0,3
425,2
0,9
0,4
666,4
1,9
0,8
492,6
1,3
0,5
591,8
1,3
0,5
1281,9
2,6
1,1
3,0
1,2
100,0
40,3
1158,1
38651,
3
1061,8
35373,
5
mil.lei
3,0
1,2
1371,2
3,1
1,2
1247,6
2,5
1,1
100,0
38,5
44393,1
100,0
39,8
49605,4
100,0
41,9
32
33
ncepnd cu 01 septembrie 2014 s-au majorat salariile metodi tilor din centrele i
cabinetele medodice de pe lnga autoritile publice;
de la 01 septembrie 2014, pentru angajaii instituiilor de nvmnt din zona de
securitate snt stabilite i achitate suplimente la salariu (1000 lei).
ntru executarea prevederilor Hotrrii Curii Constituionale nr.24 din
10.09.2013, prin Legea nr.146 din 17.07.2014 de la 10 septembrie 2013 au fost
stabilite condiii mai avantajoase de salarizare pentru funcionarii publici din
instanele judectoreti.
Totodat n proiectul bugetului pe anul 2015 s-au prevzut mijloace pentru
continuitatea implementrii normelor salariale prevzute n Legea nr.355-XVI din 23
decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar, Legea nr.48
din 22 martie 2012 privind salarizarea funcionarilor publici i Legea nr.328 din 23
decembrie 2013 privind salarizarea judectorilor.
Pentru anul 2015, numrul de personal luat n calcul la estimarea cheltuielilor de
personal constituie 201 116,0 uniti, inclusiv: n ramura nvmnt - 109 670,5
uniti. Numrul de personal la bugetul de stat va constitui 73 685,0 uniti, inclusiv:
n ramura nvmnt - 15 629,5 uniti, iar la bugetele unit ilor administrativteritoriale va constitui 127 431,0 uniti, inclusiv: n ramura nvmnt - 94 041,0
uniti.
Evoluia numrului de personal n sectorul bugetar n anii 2012-2015 (proiect),
inclusiv n ramura nvmnt, pe bugetul de stat i bugetele unitilor administrativteritoriale este prezentat n diagrama ce urmeaz:
34
35
Evoluia indicatorilor care caracterizeaz cadrul financiar global pe anii 20122015 (ca pondere n PIB), se prezint n urmtoarea diagram.
Din volumul deficitului bugetului public naional, estimat pentru anul 2015,
bugetului de stat i revine - 3 976,5 mil.lei, bugetelor unitilor administrativ teritoriale
- 330,8 mil. lei, iar bugetului asigurrilor sociale de stat - 88,2 mil. lei i fondurilor
asigurrii obligatorii de asisten medical - 100,0 mil. lei.
36
37
Probabilitatea
relativ a
riscului
Impactul n cazul
realizrii
nalt
Impact negativ
asupra economiei
naionale i n
rezultat impact
negative asupra
bugetului, care se va
manifesta prin
reducerea veniturilor
i nerespectarea intei
de deficit bugetar.
Promovarea politicilor
macroeconomice
prudente, diversificarea
pieelor de desfacere
pentru producia
autohton menite s
atenueze efectele
negative externe asupra
economiei.
Identificarea surselor
alternative de finanare a
proiectelor investiionale
Impact negativ
asupra realizrii i
planificrii bugetului,
care se va exprima n
reducerea veniturilor,
creterea
costurilor/cheltuielilo
r bugetare,
nerespectarea intei
de deficit,
instabilitate bugetara.
Creterea datoriei
externe i interne.
Continuarea reformelor
structurale.
Promovarea politicii
bugetar fiscale prudente.
Intervenirea cu un ir de
msuri de redresare n
cazul situaiilor de criz.
Msuri de politici
necesare
Riscuri externe
diminuarea continu a exporturilor
ctre principalii parteneri comerciali,
cum sunt Federaia Rus i Ucraina, n
urma creterii tensiunilor geopolitice i
impunerii
embargourilor
asupra
livrrilor produciei agroalimentare
diminuare a remiterilor
presiunile dezinflaioniste mondiale
ncetinirea creterii economice n
spaiul european
reducerea finanrii externe
Mediu
Mediu
nalt
Sczut
Riscuri interne
aprobarea pe parcursul anului a unor
modificri n legislaia fiscal
nerealizarea veniturilor la nivelul
prezentat poate determina, modificri n
alocarea
cheltuielilor
(blocarea
cheltuielilor) n vederea respectrii
intei de deficit
riscul valutar
rata dobnzii flotant
creterea semnificativ a tarifelor la
sursele energetice
Mediu
Mediu
Mediu
Mediu
Mediu
38
39
40
41
42
ncasrile taxei pe valoarea adugat pentru anul 2015, au fost estimate avnd ca
baz tendinele a creterii consumului intern prognoza volumului importului,
fluctuaia cursului de schimb al monedei naionale, prognoza importurilor i
mbuntirea administrrii fiscale i vamale.
ncasrile din taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i serviciile prestate
pe teritoriul republicii pentru anul 2015 se estimeaz n sum de 4 812,8 mil.lei i vor
crete n comparaie cu anul 2014 cu 480,0 mil.lei sau cu 11,1 la sut. n rezultatul
scderii exporturilor, vor diminua ritmurile de cretere a preurilor interne, n urma
majorrii ofertei pe piaa local ce va contribui la creterea consumului i respectiv a
TVA la produsele i serviciile prestate pe teritoriul republicii. Cota efectiv TVA la
mrfurile produse i serviciile prestate pe teritoriul republicii n consumul intern se
estimeaz la nivel de 4,1 la sut.
ncasrile TVA de la mrfurile importate se estimeaz n volum de 12 575,5 mil.
lei. Comparativ cu 2014, ncasrile date vor fi n cretere cu 1 683,1 mil. lei sau cu
15,5 la sut reieind din estimrile importurilor i structura acestora, fluctua ia
cursului de schimb i nbuntirii administraiei vamale. Diminuarea preurilor la
petrol pe pieele internaionale i preurile de import la gazele naturale va da
posibilitate de a majora importurile la mrfurile care se impun cota standart TVA fa
cotele reduse i respectiv ncasrile vor crete. Cota efectiv TVA la mrfurile
importate n volumul importurilor se estimeaz la nivel de 14,5 la sut.
Restituirea taxei pe valoarea adugat la mrfurile i serviciile impuse la cota
zero i la cote reduse, se estimeaz n sum de 2 000,0 mil.lei i constituie 11,5 la
sut din suma TVA prognozat pentru ncasare la buget. Ca pondere n PIB aceste
operaiuni constituie circa 1,7 la la sut. Reducerea restituirii TVA fa de anul 2014 se
explic prin faptul reducerii exportuluin 2015 fa de 2014 cu 10,0 la sut.
43
44
dect executat n anul 2014. n suma total a veniturilor bugetului de stat ncasrile
respective vor constitui 4,4 la sut, n suma impozitelor indirecte - 6,6 la sut i n
PIB - 1,1%.
Aceste reduceri de prognoza, se explic prin punerea treptat n aplicare
ncepnd cu 1 septembrie 2014 a Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat
i Cuprinztor dintre Republica Moldova i Uniunea European, care prevede
liberalizarea gradual (pn la 10 ani din momentul semnrii) a comerului cu bunuri
i servicii, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice i netarifare, abolirea
restriciilor cantitative i revizuirea taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale
conform standardelor OMC i UE.
Pentru anul 2015 ncasrile de la aplicarea tarifului vamal se prognozeaz n
sum de 1 003,1 mil.lei, ce constituie 73,9 la sut din suma total a impozitelor din
comerul exterior i operaiunile externe. Comparativ cu 2014 ncasrile date se vor
reduce cu 50,5 mil.lei sau cu 4,1 p.p. ncasrile taxei pentru efectuarea procedurilor
vamale vor constitui 311,3 mil.lei i fiind n descretere n comparaie cu 2014 cu
55,3 mil.lei sau cu 15,1 p.p.
innd cont de prevederile legislaiei viznd regimul de vize pentru cetenii
strini i acordarea serviciilor de ctre instituiile serviciului diplomatic precum i
fluctuaia cursului de schimb, ncasrile din taxele consulare se prognozeaz n sum
de 43,4 mil.lei. Comparativ cu 2014 aceste ncasri crescnd cu 5,6 mil. lei ca rezultat
al fluctuaiei cursului de schimb.
Alte venituri i veniturile nefiscale. n grupul dat, conform clasificaiei bugetare,
snt incluse o parte din taxe ce revin n capitolele Impozite interne pe mrfuri i
servicii, Alte venituri din activitatea de ntreprinztor i din proprietate, Taxele i
plile administrative, Amenzile i sanciunile administrative.
ncasrile acestor venituri au fost estimate reieind din prevederile Codului fiscal,
dinamica ncasrii veniturilor date n anii precedeni, precum i din msurile din
obiectivele politicii fiscale pentru anul 2015. n total, veniturile la grupa dat snt
estimate n sum de 2 066,4 mil.lei. Fa de executat 2014 ncasrile veniturilor
respective se estimeaz cu o descretere de 298,4 mil. lei sau cu 12,6 p.p. Ponderea
ncasrilor date n PIB este de 1,7 la sut fa de 2,1 la sut n anul 2014.
45
46
(30 la sut din profitul net) se prognozeaz n sum de 35,2 mil.lei. Aceste ncasri
sunt estimate reieind din rezultatele scontate ale administrrii i deetatizrii
proprietii publice de stat pe anul 2014. Comparativ cu anul 2014 aceste ncasri vor
fi mai mici cu 19,3 mil. lei.
n anul 2015 conform rezultatelor activitilor din anul 2014 ale BNM, n buget a
fost transferat soldul profitului net n sum de 889,4 mil. lei. Comparativ cu anul 2014
s-a transferat mai mult cu 764.4 mil.lei.
Dobnzile de la creditele acordate (recreditate) de la bugetul de stat se estimeaz
n sum de 87,0 mil.lei (se majoreaz din contul fluctuaiei cursului de schimb valutar)
dobnzile aferente soldurilor mijloacelor bneti la conturile bancare ale Trezoreriei de
Stat - 18,9 mil.lei i dobnzile de la soldurile mijloacelor bneti la conturile curente
ale proiectelor finanate din surse externe - 3,2 mil.lei. Este de menionat faptul c la
data intrrii n vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2015, Trezoreria de Stat va
prelua asupra sa deservirea tuturor conturilor bancare, inclusiv i a bugetelor UAT, i
odat cu aceasta dobnzile aferente soldurilor mijloacelor bneti la conturile bancare
vor fi ncasate totalmente la bugetul de stat.
ncasrile taxei de stat, n anul 2015, vor constitui 160,0 mil.lei sau 77,5 la sut
din totalul taxelor i plilor administrative, taxa special pentru asigurarea stabilit ii
financiare - 6,9 mil.lei sau 3,3 la sut, ncasrile de la investitorii sau proprietarii
construciilor pentru elaborarea documentelor normative n construcie - 13,6 mil.lei
sau 6,6 la sut i alte taxe i pli - n sum de 25,9 mil.lei sau 12,5 la sut.
Amenzile i sanciunile administrative. La elaborarea proiectului bugetului de
stat, veniturile din amenzi i sanciuni administrative nu sunt estimate.
Granturile. Conform acordurilor ncheiate cu donatorii externi i interni, intrrile
din granturi se prevd n sum de 2 766,2 mil.lei, ceea ce n raport cu veniturile totale
constituie 9,1%. Aceast sum include granturi pentru susinerea bugetului n sum de
896,8 mil.lei (echivalentul a 46,47 mil.dolari SUA), granturi pentru finanarea
proiectelor din surse externe - 1 848,7 mil.lei (echivalentul a 95,8 mil. dolari SUA) i
granturi interne i externe pentru instituiile bugetare finanate de la bugetul de stat,
conform acordurilor bilaterale ncheiate cu donatorii interni i externi, n sum de 6,3
mil.lei i 14,5 mil.lei, respectiv.
Evoluia intrrilor de granturi externe (fr instituiile bugetare) n anii 20122015 se prezint n urmtorul tabel:
mil.lei
47
48
49
Mijloace speciale
2012
2013
Executat
2014
21675,3
23901,2
29347,9
34315,1
18226,8
20175,5
24317,9
28563,2
8387,7
Proiect
2015
141,6
4245,3
117,5
3,1
3,0
15,4
17,6
14,6
1137,4
720,8
790,0
769,8
49,0
106,8
-20,2
2,2
97,4
315,9
419,4
588,0
601,5
182,1
143,4
13,5
102,3
3,6
29,9
2001,9
2618,6
3667,6
168,0
730,6
119,9
0,2
0,2
Fonduri speciale
dintre care transferuri ctre alte
componente
-29,9
4398,2
1779,6
-0,2
-0,2
50
majorare de 17,5 la sut sau cu 4 245,3 mil.lei, dintre care transferurile ctre bugetele
UAT - cu 1 665,5 mil. lei, transferurile ctre BASS - cu 730,2 mil. lei i transferurile
ctre FAOAM - cu 119,1 mil. lei.
La componenta mijloace speciale, n proiect sunt incluse cheltuieli n sum de
769,8 mil.lei, cu o reducere de 20,2 mil.lei sau de 2,6 % fa de executat pe anul 2014.
Reducerea respectiv se datoreaz revizuirii volumului de servicii prestate de ctre
instituiile publice. Ca pondere n volumul total de cheltuieli ale bugetului de stat,
mijloacele speciale constituie 2,2 %. Mijloacele n cauz urmeaz a fi ndreptate la
finanarea activitii funcionale a instituiilor publice.
Cheltuielile pe mijloace speciale incluse n proiect pe anul 2015, comparativ cu
cele executare pe anul 2014, n aspectul categoriilor se expun precum urmeaz:
Total
Servicii cu plat
Pli pentru chiria bunurilor proprietate public
Granturi, sponsorizri, donaii
Mijloace provenite din cadrul asigurrilor obligatorii de asisten
medical
Alte mijloace speciale
mil.lei
2015 / 2014
(+:-)
(%)
-20,2
97,4
40,4
107,5
19,9
119,3
-85,1
20,8
2014
executat
790,0
540,4
103,3
107,5
2015
proiect
769,8
580,8
123,2
22,4
17,9
14,7
-3,2
82,1
20,9
28,8
7,9
137,8
51
Serviciile de stat cu
destinaie general
Activitatea extern
Aprarea naional
Justiia
Jurisdicia
constituional
Meninerea ordinii
publice i securitatea
naional
nvmntul
2013 executat
2014 executat
mil.lei
% n
total
% n
PIB
mil.lei
% n
total
% n
PIB
mil.lei
% n
total
% n
PIB
mil.lei
% n
total
% n
PIB
1171,5
5,40
1,33
1382,6
5,78
1,38
1418,2
4,83
1,27
1438,0
4,19
1,15
243,3
280,7
1,12
1,30
0,28
0,32
272,8
327,7
1,14
1,37
0,27
0,33
304,4
400,8
1,04
1,37
0,27
0,36
364,5
451,9
1,06
1,32
0,31
0,38
346,1
1,60
0,39
574,0
2,40
0,57
614,3
2,09
0,55
738,7
2,15
0,62
8,6
0,04
0,01
9,1
0,04
0,01
20,1
0,07
0,02
10,1
0,03
0,01
1344,2
6,20
1,53
1850,0
7,74
1,84
2166,0
7,38
1,94
2444,5
7,12
2,07
2209,4
10,19
2,52
1815,5
7,60
1,81
3427,4
11,68
3,07
8230,6
23,99
6,96
355,0
1,64
0,40
337,9
1,41
0,34
388,7
1,32
0,35
423,6
1,23
0,36
331,1
1,53
0,38
376,9
1,58
0,38
372,7
1,27
0,33
647,8
1,89
0,55
11,0
3,19
18,01
5,22
dintre care:
transferuri cu destinaie
special ctre BUAT
tiina i inovarea
Cultura, arta, sportul i
activitile pentru
tineret
2015 proiect
1486,5
5881,2
dintre care:
transferuri cu destinaie
special ctre BUAT
Ocrotirea sntii
145,1
2775,4
12,80
3,16
3066,6
12,83
3,06
3302,1
11,25
2,96
3776,0
dintre care:
transferuri ctre FAOAM
Asigurarea i asistena
social
2043,2
3901,2
2161,2
18,00
4,44
4243,1
2200,4
17,75
4,23
5190,3
2319,5
17,69
4,65
6183,8
dintre care:
transferuri ctre BASS
transferuri cu destinaie
special ctre BUAT
2567,3
133,8
Agricultura,
gospodria silvic,
gospodria piscicol i
gospodria apelor
1253,8
2828,1
115,3
5,78
1,43
1359,7
3660,1
4390,3
56,1
179,6
86,0
100,8
5,69
1,36
2008,9
6,85
1,80
2580,7
7,52
2,18
1,68
0,40
566,0
1,93
0,50
299,6
0,87
0,25
dintre care:
alte transferuri ctre BUAT
0,9
Protecia mediului i
hidrometeorologia
292,3
dintre care:
transferuri cu destinaie
special ctre BUAT
alte transferuri ctre BUAT
0,8
1,35
0,33
400,7
1,1
126,4
208,7
52
2012 executat
Industria i
construciile
Transporturile,
gospodria drumurilor,
comunicaiile i
informatica
Gospodria comunal
i gospodria de
exploatare a fondului
de locuine
Complexul pentru
combustibil i energie
Serviciul datoriei de
stat
Completarea
rezervelor de stat
Alte servicii legate de
activitatea economic
Activitile si
serviciile neatribuite la
alte grupe principale
dintre care:
transferuri cu destinaie
general ctre BUAT
transferuri cu destinaie
special ctre BUAT
transferuri din fondul de
compensare ctre BUAT
alte transferuri ctre BUAT
Creditarea net
Cheltuieli, total
2013 executat
2014 executat
2015 proiect
mil.lei
% n
total
% n
PIB
mil.lei
% n
total
% n
PIB
mil.lei
% n
total
% n
PIB
mil.lei
% n
total
% n
PIB
30,5
0,14
0,03
37,4
0,16
0,04
38,4
0,13
0,03
43,2
0,13
0,04
1686,3
7,78
1,92
2241,1
9,38
2,23
2882,2
9,82
2,58
2571,4
7,49
2,17
152,6
0,70
0,17
350,9
1,47
0,35
427,4
1,46
0,38
460,8
1,34
0,39
171,1
0,79
0,19
243,4
1,02
0,24
165,8
0,56
0,15
595,0
1,73
0,50
666,4
3,07
0,76
492,6
2,06
0,49
591,8
2,02
0,53
1281,9
3,74
1,08
55,3
0,26
0,06
31,1
0,13
0,03
27,7
0,09
0,02
46,1
0,13
0,04
187,4
0,86
0,21
235,7
0,99
0,23
279,0
0,95
0,25
411,9
1,20
0,35
4367,6
20,15
4,97
4366,9
18,27
4,35
4894,3
16,68
4,39
1481,2
4,32
1,25
3859,7
3883,3
4009,9
980,8
140,1
195,3
485,4
4,3
184,8
211,4
17,1
-154,5
21675,3
35,8
-0,71
100,0
-0,18
-114,5
24,7
23901,
2
-0,48
100,0
-0,11
-138,6
23,8
29347,
9
-0,47
100,0
-0,12
-166,1
-0,48
-0,14
26,3
34315,
1
100,0
29,0
53
Sub aspect ramural, analiza cheltuielilor de personal din bugetul de stat pentru
anii 2012-2015 este reflectat n tabelul ce urmeaz:
54
grupa principal
Denumirea
Executat
2013
Executat
2014
Proiect 2015
+/-
10
11
3 942 437,0
3 874 472,2
4251181.4
4902507.1
651325.7
115.3
546 963.2
639 080.2
658955.8
701760.8
42805.0
106.5
2
3
4
29 430.7
171 242.4
221 192.0
36 286.9
190 233.5
318 806.6
31878.9
231852.2
376332.7
34866.3
278937.2
450068.0
2987.4
47085.0
73735.3
109.4
120.3
119.6
935 311.0
1 255 435.0
1407117.7
1649508.9
242391.2
117.2
6
7
1 247 155.3
215 336.7
581 956.0
180 715.0
616110.1
202356.1
719125.0
233093.6
103014.9
30737.5
116.7
115.2
58 675.1
67 596.5
75479.6
90118.8
14639.2
119.4
9
10
232 034.1
93 048.2
254 299.9
119 321.8
270885.4
140903.0
300690.3
176047.0
29804.9
35144.0
111.0
124.9
11
115 512.7
138 875.4
146223.2
160791.6
14568.4
110.0
12
39 781.5
46 331.9
48447.0
53359.6
4912.6
110.1
13
10 766.2
13 824.2
13866.7
15217.8
1351.1
109.7
14
6 492.2
8 030.5
6190.8
6962.1
771.3
112.5
15
967.4
1 071.9
1237.1
1505.4
268.3
121.7
16
614.6
750.1
755.0
829.7
74.7
109.9
18
6 513.3
7 285.5
7794.7
8840.5
1045.8
113.4
19
11 400.4
14 571.3
14795.4
20784.5
5989.1
140.5
Total
Serviciile de stat cu destinaia
general
Activitatea extern
Aprarea naional
Justiia
Meninerea ordinii publice i
securitatea naional
nvmntul
tiina i inovarea
Cultura, arta, sportul i
activitile pentru tineret
Ocrotirea sntii
Asigurare i asistena social
Agricultura, gospodria
silvic, gospodria piscicol
i gospodria apelor
Protecia mediului i
hidrometeorologia
Industria i construciile
Transporturile, gospodria
drumurilor, comunicaiile i
informatica
Gospodria comunal i
gospodria de exploatare a
fondului de locuine
Complexul pentru
combustibil i energie
Completarea rezervelor de
stat
Alte servicii legate de
activitatea economic
Executat 2012
Proiect 2015 fa de
executat 2014
55
Denumirea
Cheltuieli capitale, total
inclusiv:
Componenta de baz
Mijloace speciale
Fonduri speciale
Proiecte finanate din surse
externe
2012
2013
2014
4 526,6
5 809,7
7 700,8
Proiect
2015
mil. lei
Proiect 2015 ctre:
executat 2013
executat 2014
+;%
+;%
8 273,8
2 464,1
142,4
573,0
107,4
2 324,8
171,1
41,5
2 944,0
124,1
159,1
3 452,4
165,9
392,3
3 452,4
102,7
335,5
508,4
-21,4
176,4
117,3
82,8
210,9
-63,2
-56,8
100,0
61,9
85,5
1 991,6
2 615,1
3 705,9
4 398,2
1 783,1
168,2
692,3
118,7
56
2015
proiect
Devieri
2 766,7
2 728,7
(+;-)
-38,0
%
98,6
261,3
548,1
286,8
209,8
81,2
331,7
250,5
408,5
16,4
0,1
2 488,9
9,2
4,8
2 166,6
-7,2
4,7
-322,3
56,1
4800,0
87,1
inclusiv:
mijloace speciale
fonduri speciale
proiecte finanate din surse externe
57
58
mil. lei
59
794,3 mil. lei (echivalentul a 41,2 mil. dolari SUA), ceea ce reprezint o pondere de
22,1%, urmat de ctre Banca European de Investiii, care va acorda finanare n
valoare de 426,3 mil. lei (echivalentul a 22,1 mil. dolari SUA), ceea ce reprezint o
pondere de 11,8%, i de Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare, care va
acorda finanare n sum de 285,8 mil. lei (echivalentul a 14,8 mil. dolari SUA), ceea
ce reprezint o pondere de 7,9% din totalul intrrilor de mprumuturi de stat externe.
Intrrile de mprumuturi externe n anul 2015 pe donatori se expune n diagrama
urmtoare.
60
Cheltuieli, total
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
1,171,456.4
1,382,561.6
1,418,228.0
1438025,4
55463,8
104,0
19797,4
101,4
987,879.1
98,925.4
1,153,761.8
107,773.9
1,249,120.8
111,126.8
1241210,9
113,731.0
87449,1
5,957.1
107,6
105.5
-7909,9
2,604.2
99,4
102.3
84,651.9
121,025.9
57,980.4
83,083.5
-37,942.4
68.6
25,103.1
143.3
5.4
5.8
4.8
4.1
inclusiv pe componente:
componenta de baz
mijloace speciale
proiecte finanate din
surse externe
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, %
61
majorri de alocaii:
- 36 361,5 mii lei - asigurarea majorrilor salariale din anul 2014 i a
implementrii prevederilor Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de
salarizare a funcionarilor publici;
- 28 926,3 mii lei - implementarea Strategiei de reform a sectorului justi iei
pentru anii 2015-2017 la compartimentul respectarea drepturilor omului i eliminarea
discriminrii;
- 18 000,0 mii lei - pentru confecionarea uniformei de serviciu colaboratorilor
vamali;
- 64 949,2 mii lei - organizarea i desfurarea alegerilor locale generale;
- 25 103,1 mii lei - majorarea cheltuielilor aferente implementrii proiectelor
finanate din surse externe;
- 36 000,0 mii lei reconstrucia capital a sediului Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat.
reduceri de alocaii:
- 70 112,1 mii lei - cheltuieli de o singur dat pentru petrecerea
recensmntului populaiei i locuinelor;
- 19 178,8 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singur dat pentru
preschimbarea paapoartelor de tip sovietic;
- 39 232,9 mii lei - imposibilitatea alocrii n 2014 a mijloacelor pentru
reparaia capital a cldirii Parlamentului;
- 37 629,5 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singur dat aferente organizrii
i desfurrii alegerilor parlamentare din anul 2014;
- 35 861,1 mii lei - reducerea cheltuielilor de o singur dat aferente procurrii
calculatoarelor i dotarea camerei de servere n scopul implementrii SIAS Alegeri.
Din contul cheltuielilor aferente grupului dat, se finaneaz urmtoarelor
programe:
Programul Legislativul i serviciile de suport
Implementarea acestui program prevede realizarea activitilor ce in de
asigurarea asistenei organizatorice, informaionale i tehnice a activitii
Parlamentului.
Obiectivele principale trasate pentru realizarea programului dat sunt urmtoarele:
- mbuntirea calitii procesului legislativ;
- sporirea transparenei procesului legislativ;
Programul Preedintele Republicii Moldova
62
Programul Constituionalitatea
Subprogramul Respectarea drepturilor i libertilor omului
Subprogramul Protecia mpotriva discriminrii
63
64
65
66
67
68
69
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
mii lei
1
Secretariatul
Parlamentului
Aparatul
Preedintelui
Republicii Moldova
Curtea de Conturi
Cancelaria de Stat
Ministerul Economiei
Total
inclusiv pe subprograme:
01/01 Activitatea Parlamentului
Total
inclusiv pe subprograme:
01/02 Activitatea Preedintelui
Republicii Moldova
Total
inclusiv pe subprograme:
05/10 Audit extern
Total
inclusiv pe subprograme:
03/01 Exercitarea guvernrii
03/02 Servicii de suport pentru
exercitarea guvernrii
24/03 Susinerea diasporei
65/03 Sistemul de telecomunicaii
al autoritilor publice
Total
inclusiv pe subprograme:
% n cheltuielile
grupei principale
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuiel cheltuieli
i curente
capitale
114162.5
8.2
97.9
2.1
114162.5
16703.4
8.2
1.2
97.9
99.1
2.1
0.9
16703.4
1.2
99.1
0.9
38627.3
2.8
69.0
31.0
38627.3
243761.1
2.8
17.5
69.0
74.2
31.0
25.8
49117.4
3.5
100.0
169793.7
12.2
63.0
1500.0
0.1
100.0
23350.0
1.7
100.0
28694.5
2.1
98.7
37.0
1.3
70
Proiect 2015
Autoritatea public
Ministerul Finanelor
Biroul National de
Statistic
Ministerul
Dezvoltrii Regionale
i Construciilor
Biroul Relaii
Interetnice
Serviciul de Stat de
Arhiv
Comisia Naionala de
Integritate
Comisia Electoral
Central
Serviciul de Curieri
Speciali
Aciuni generale
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuiel cheltuieli
i curente
capitale
mii lei
% n cheltuielile
grupei principale
18895.1
1.4
99.2
0.8
3132.2
0.2
100.0
0.0
6667.2
0.5
96.9
3.1
711184.5
51.0
94.7
5.3
620903.3
43.3
88.2
11.8
580803.3
41.7
94.3
5.7
58571.9
4.2
99.9
0.1
15316.1
1.1
100.0
0.0
336.1
0.02
94.8
5.2
6270.5
0.5
100.0
0.0
72444.7
5.2
99.8
0.2
19979.9
1.4
99.6
0.4
50248.8
2216.0
1065.0
3.6
0.2
0.1
99.8
100.0
90.6
0.2
5665.0
3001.5
0.4
0.2
17.0
100.0
2457.7
0.2
100.0
543.8
7447.1
0.0
0.5
100.0
99.2
0.8
7447.1
5452.8
0.5
0.4
99.2
99.4
0.8
0.6
5452.8
0.4
99.4
0.6
72996.8
5.2
99.7
0.3
72996.8
3537.1
5.2
0.3
99.7
93.5
0.3
6.5
3537.1
5000.0
0.3
0.4
93.5
100.0
6.5
9.4
83.0
71
Proiect 2015
Autoritatea public
Centrul pentru
Drepturile Omului
Ministerul
Tehnologiei
Informaiei i
Comunicaiilor
Centrul Serviciului
Civil
Consiliul Concurenei
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
inclusiv pe subprograme:
08/03 Reintegrarea statului
Total
inclusiv pe subprograme:
04/02 Respectarea drepturilor i
libertilor omului
Total
inclusiv pe subprograme:
15/01 Politici i management n
domeniul dezvoltrii informaionale
Total
inclusiv pe subprograme:
31/05 Servicii de alternativ n
domeniul aprrii naionale
Total
inclusiv pe subprograme:
50/05 Protecia concurenei
Total
inclusiv pe subprograme:
Centrul Naional
pentru Protecia
Datelor cu Caracter
Personal
15/03 Protecia datelor personale
Consiliul pentru
Total
prevenirea i
inclusiv pe subprograme:
eliminarea
discriminrii i
04/03 Protecia mpotriva
asigurarea egalitii
discriminrii
Total pentru grupa Serviciile de stat cu destinaie
general
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuiel cheltuieli
i curente
capitale
mii lei
% n cheltuielile
grupei principale
5000.0
27114.5
0.4
1.9
100.0
26.1
73.9
27114.5
1.9
26.1
73.9
9739.1
0.7
84.5
15.5
9739.1
0.7
84.5
15.5
1173.0
0.1
100.0
1173.0
0.1
100.0
13357.2
1.0
98.9
1.1
13357.2
3763.3
1.0
0.3
98.9
100.0
1.1
3763.3
0.3
100.0
14100.0
1.0
28.8
71.2
14100.0
1.0
28.8
71.2
86.6
13.4
1438025.4
72
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
Cheltuieli, total
inclusiv:
componenta de baz
mijloace speciale
243,359.0
272,860.2
304,361.9
364,519.2
91,659.0
133.6
60,157.3
119.8
218,160.00
25,199.00
244,248.20
28,612.00
270,657.70
33,704.20
332,626.70
31,892.50
88,378.5
3,280.5
136.2
111.5
61,969.0
-1,811.7
122.9
94.6
1.1
1.1
1.0
1.1
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului de
stat, %
73
Autoritatea public
Ministerul Afacerilor
Externe i Integrrii
Europene
Subprogramul gestionat
Proiect 2015
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale
% n cheltielile
cheltuieli
cheltuieli
mii lei
grupei
curente
capitale
principale
3
Total
inclusiv pe programe:
06/01 Politici i management n
domeniul relatiilor externe
06/02 Promovarea intereselor
naionale prin intermediul
antenelor diplomatice
Total
inclusiv pe programe:
299993.0
82.3
97.4
2.6
23683.6
6.5
98.9
1.1
276309.4
75.8
97.3
2.7
64526.2
17.7
100.0
64526.2
17.7
100.0
364519.2
100.0
97.9
2.1
74
Alocaiile totale din bugetul de stat pe anul 2015 pentru ramura dat se cifreaz
la 451,9 mil.lei i au crescut fa de anul 2013 cu 171,1 mil. lei sau cu 60,9 la sut, i
fa de executat pe anul 2014 au crescut cu 51,1 mil. lei sau cu 12,8 la sut.
Sinteza modificrilor efectuate n proiect fa de nivelul executat n anul 2013 i
2014 la aprarea naional este redat n tabelul ce urmeaz:
Cheltuieli, total
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
261933,5
280732,3
400754,8
451875,1
mii lei
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
171142,8 160,9 51120,3 112,8
233245,2
28688,3
250465,2
30267,1
371115,9
29638,9
427344,9
24530,2
176879,7
-5736,9
170,6
81,1
56229,0
-5108,7
115,2
82,8
inclusiv pe componente:
componenta de baz
mijloace speciale
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat,%
1,3
1,3
1,4
1,3
75
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
mii lei
1
Total
inclusiv pe subprograme:
31.01 Elaborarea politicii i
Ministerul
management n domeniul aprrii
Aprii
31.02 Fore terestre
31.03 Fore aeriene
31.04 Servicii de suport n domeniul
aprrii naionale
88.10 Educaie superioar
Total pe grupa Aprarea naional
% n cheltuielile
grupei
principale
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
451875,1
100
96,9
3,1
7775,6
1,7
100,0
176635,9
30908,1
39,1
6,8
99,9
99,8
0,1
0,2
212002,5
46,9
93,6
6,4
24552,9
451875,1
5,5
100,0
99,2
96,9
0,8
3,1
76
Cheltuieli, total
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
8600,3
9059,3
20105,9
10134,8
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
1075,5 111,9 -9971,1
50,4
8600,3
9059,3
20105,9
10134,8
1075,5
111,9
-9971,1
50,4
0,03
0,04
0,07
0,03
inclusiv:
componenta de baz
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului de stat,
%
Subprogramul
gestionat
Cheltuieli, total
mii lei
% n cheltuielile
grupei
principale
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
77
Curtea
Constituional
Total
10 134,8
100,0
100,0
10 134,8
10 134,8
100,0
100,0
100,0
100,0
inclusiv pe subprograme:
Cheltuieli, total
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
346140,1
573989,3
614305,8
738649,5
mii lei
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
164660,2 128,7 124343,7 120,2
279538,2
66601,9
500303,3
73686,0
561852,1
52453,7
684177,7
54471,8
183874,4
-19214,2
136,8
73,9
122325,6
2018,1
121,8
103,8
1,6
2,4
2,1
2,2
inclusiv:
componenta de baz
mijloace speciale
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, %
78
79
Subprogramul gestionat
Total
inclusiv pe subprograme:
40.02 "Organizare a sistemului
judectoresc"
40.03 "Supremaie judectoreasc"
40.04 "nfptuire a judecii n
curile de apel"
40.05 "nfptuire a judecii n
judectorii"
Total
Procuratura
inclusiv pe subprograme:
General
40.06 "Implementare a politicii
penale a statului"
Total
inclusiv pe subprograme:
40.01 "Politici i management n
domeniul justiiei"
40.08 "Aprare a drepturilor i
Ministerul
intereselor legale ale persoanelor"
Justiiei
40.09 "Expertiza legal"
40.10 "Sistem integrat de
informare juridic"
40.11 "Stare civil"
40.13 "Mediere"
40.14 "Armonizare a legislaiei"
40.15 "Administrare
judectoreasc"
40.16 "Asigurarea msurilor
alternative de detenie"
40.17 "Apostilarea actelor publice"
Total
Institutul Naional inclusiv pe subprograme:
al Justiiei
40.12 "Instruire iniial i continu
n domeniul justiiei"
Total pe grupa principal Justiia
Consiliul Superior
al Magistraturii
Proiect 2015
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale (fa de col.3)
% n cheltuielile
cheltuieli
cheltuieli
mii lei
grupei principale
curente
capitale
3
412213,9
55,8
75,8
24,2
12778,2
1,7
74,9
25,1
35956,0
4,9
98,7
1,3
99996,2
13,5
65,5
34,5
263483,5
35,7
76,6
23,4
152710,0
20,7
87,5
12,5
152710,0
20,7
87,5
12,5
159498,1
21,6
92,3
7,7
40483,7
5,5
90,8
9,2
22510,1
3,0
99,5
0,5
10197,2
1,4
65,7
34,3
1659,3
0,2
96,7
3,3
49090,0
1519,1
1983,1
6,6
0,2
0,3
94,9
98,8
100,0
5,1
1,2
4114,6
0,6
99,3
0,7
26141,0
3,5
90,9
9,1
1800,0
14427,5
0,2
2,0
100,0
100,0
14227,5
1,9
100,0
738649,5
100,0
82,2
17,8
80
81
Executat
2012
1
Cheltuieli, total
inclusiv:
componenta de
baz
mijloace speciale
proiecte finanate
din surse externe
Ponderea in totalul
cheltuielilor bugetului
de stat, %
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
1259926.3
1676016
2165989.1
2444464.6
768448.6
145.8
278475.5
112.9
1220354.5
1634583.4
2064359.4
2319734.3
685150.9
141.9
255374.9
112.4
39571.8
41295.5
77716.3
70723.4
29427.9
171.3
-6992.9
91.0
137,0
23913.4
54006.9
53869.9
39421.1
30093.5
225.8
7,0
7.4
7,1
5,8
82
83
84
Autoritatea public
Subprogramul gestionat
Proiect 2015
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale (fa de col.3)
% n cheltuielile
cheltuieli
cheltuieli
mii lei
grupei principale
curente
capitale
Ministerul Justiiei
(Departamentul
Instituiilor
Penitenciare)
Total
inclusiv pe subprograme:
43.02 Sistemul penitenciar
610313,5
16,7
83,2
16,8
407875,6
16,7
83,2
16,8
1762491,0
72,1
91,1
8,9
29928,0
1,2
100,0
825897,1
33,8
95,4
4,6
Ministerul Afacerilor
Interne
Total
inclusiv pe subprograme:
35.01 Politici i management
n domeniul ordinii publice
35.2 Ordine i siguran
public
35.3 Migraie i azil
29071,3
1,2
78,4
21,6
112105,7
4,6
92,7
7,3
192029,0
7,9
80,8
19,2
344301,1
14,1
87,7
12,3
229158,8
9,4
88,7
11,3
Total
48847,6
2,0
98,8
1,2
48847,6
2,0
98,8
1,2
135071,1
5,5
94,8
5,2
118560,9
4,9
94,1
5,9
16510,2
0,7
100,0
90179,3
3,7
93,1
Serviciul Protecie i
Paz de Stat
inclusiv pe subprograme:
36.2 Asigurarea securitii
naionale
Total
Serviciul de
Informaii i
Securitate
inclusiv pe subprograme:
36.1 Politici i management n
domeniul securitii naionale
36.2 Asigurarea securitii
naionale
Total
inclusiv pe subprograme:
6,9
85
Autoritatea public
Proiect 2015
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale (fa de col.3)
% n cheltuielile
cheltuieli
cheltuieli
mii lei
grupei principale
curente
capitale
Subprogramul gestionat
90179,3
3,7
93,1
2444464,
6
100,0
81,7
6,9
18,3
3.4.6. nvmntul
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 pentru grupa dat sunt prevzute cu
o cretere de 6 414,8 mil. lei fa de cele executate n anul 2013 i cu 4 802,8 mil. lei
mai mult fa de cheltuielile executate n anul 2014.
Sinteza modificrilor efectuate n proiect fa de nivelul executat n anii 2013 i
2014 n nvmnt este redat n tabelul ce urmeaz:
mii lei
Cheltuieli de la buget,
total
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
453,4
4 803
155,4
240,1
2 209 376,3
1 815 395,7
3 427 428,4
8 230 583,8
6 415
188,1
1 548 172,0
1 639 391,9
3 144 966,1
7 846 122,5
6 206
730,6
478,6
4 701
156,4
249,5
683,4
643,3
18,4
2 587,0
1 943,7
402,1
2 568,6
14 059,8
1 486 498,9
5 881 204,4
4 394 705,5
395,6
inclusiv:
componenta de baz
inclusiv transferuri la
fondul special pentru
manuale
inclusiv transferuri cu
destinaie special ctre
bugetele unitilor
administrativ-teritoriale
mijloace speciale
fonduri speciale
proiecte finanate din
surse externe
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului
de stat, %
600 427,5
30 024,9
144 992,2
14 073,6
146 698,8
12 427,4
167 645,3
26 712,2
22 653,1
12 638,6
115,6
189,8
20 946,5
14 284,8
114,3
214,9
31 435,3
17 581,3
123 354,5
192 690,8
175 109,5
1 096,0
69 336,3
156,2
10,2
7,6
11,7
24,0
86
87
88
Total
Ministerul Educaiei
Ministerul
Agriculturii i
Industriei
Alimentare
Ministerul Sntii
Ministerul Culturii
Academia de tiine
a Moldovei
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
inclusiv pe subprograme:
88.01.Politicii i management n
domeniul educaiei
88.04.nvmnt gimnazial
88.05.nvmnt special
88.06.nvmnt liceal
88.08.nvmnt vocaionaltehnic secundar
88.09.nvmnt vocaionaltehnic postsecundar
88.10.nvmnt superior
88.12.Perfecionarea cadrelor
88.13.Servicii generale n
educaie
88.14.Educaie extracolar
88.15.Curriculum colar
88.16.Asigurarea calitii n
nvmnt
Total
inclusiv pe subprograme:
88.06.nvmnt liceal
88.09.nvmnt vocaionaltehnic postsecundar
88.10.nvmnt superior
88.13.Servicii generale n
educaie
88.14.Educaie extracolar
Total
inclusiv pe subprograme:
88.09.nvmnt vocaionaltehnic postsecundar
88.10.nvmnt superior
88.11.nvmnt postuniversitar
88.12.Perfecionarea cadrelor
88.13.Servicii generale n
educaie
Total
inclusiv pe subprograme:
88.06.nvmnt liceal
88.09.nvmnt vocaionaltehnic postsecundar
88.10.nvmnt superior
Total
inclusiv pe subprograme:
88.06.nvmnt liceal
mii lei
% n cheltuielile
grupei principale
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuieli cheltuieli
curente
capitale
1 484
212,3
18,03
96,2
3,8
16 737,6
0,20
59,5
40,5
6 334,2
97 842,2
63 287,8
0,08
1,19
0,77
100,0
99,2
99,3
0,8
0,7
474 135,2
5,76
91,2
8,8
261 608,6
3,18
98,4
1,6
451 776,8
9 222,7
5,49
0,11
100,0
96,7
0,0
3,3
7 840,9
0,10
93,0
7,0
25 728,1
51 712,2
0,31
0,63
98,1
99,9
1,9
0,1
17 986,0
0,22
92,9
7,1
157 570,8
1,91
96,3
3,7
1 694,0
0,02
100,0
88 847,1
1,08
96,9
3,1
60 702,8
0,74
98,4
1,6
549,9
0,007
100,0
5 777,0
253 478,4
0,07
3,08
64,8
99,2
35,2
0,8
78 464,5
0,95
97,6
2,4
108 160,4
58 149,0
8 354,2
1,31
0,71
0,10
100,0
100,0
98,7
1,3
350,3
0,004
100,0
116 997,9
1,42
99,4
0,6
27 236,1
0,33
97,6
2,4
49 222,6
0,60
99,8
0,2
40 539,2
21 345,3
0,49
0,26
100,0
100,0
7 884,4
0,10
100,0
89
Proiect 2015
Autoritatea public
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
mii lei
1
Cancelaria
de Stat
Fondul de Investiii
Sociale din Moldova
Agenia Naional
pentru Asigurarea
Calitii n
nvmntul
Profesional
88.10.nvmnt superior
Total
inclusiv pe subprograme:
88.10.nvmnt superior
88.12.Perfecionarea cadrelor
Total
inclusiv pe subprograme:
88.02.Educaie timpurie
Total
inclusiv pe subprograme:
88.16.Asigurarea calitii n
nvmnt
Total
Aciuni generaletransferuri cu
destinaie special la
UAT
inclusiv pe subprograme:
88.06.nvmnt liceal
88.17.Asigurarea de ctre stat a
nvmntului la nivel local
% n cheltuielile
grupei principale
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuieli cheltuieli
curente
capitale
13 460,9
12 084,4
0,16
0,15
100,0
100,0
11 627,2
457,2
190 964,3
0,14
0,01
2,32
100,0
100,0
190 964,3
2 600,0
2,32
0,03
100,0
2 600,0
0,03
100,0
5 991
330,4
72,79
98,7
1,3
110 126,0
1,34
30,0
70,0
5 881 204,4
71,46
100,0
8 230
583,8
100,0
95,9
100,0
100,0
4,1
90
91
III.4.7.
tiina i inovarea
Cheltuieli, total
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
355044,2
337915,7
388 658,1
423 658,6
mii lei
Proiect 2015 fa de:
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
85 742,9 125,4 35 000,5 109,0
307411,1
47633,1
284499,2
53416,5
323 413,8
34 983,0
358 446,1
40 442,2
73 946,9
-12974,3
30 261,3
24 770,3
24 770,3
1,3
1,2
inclusiv pe componente:
componenta de baz
mijloace speciale
proiecte finanate din
surse externe
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, %
1.6
1.4
126,0
75,7
35 032,3
5 459,2
110,8
115,6
-5 491,0
81,9
92
93
94
95
Academia de
tiine a
Moldovei
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
inclusiv % n cheltuielile
totale (fa de col.3)
mii lei
% n cheltuielile
grupei
principale
Cheltuieli
curente
Cheltuieli
capitale
Total
16.00. Cercetri tiinifice
fundamentale, total
inclusiv pe subprograme:
16.02 Cercetri tiinifice fundamentale
n direcie strategic Materiale,
tehnologii i produse inovative
16.03 Cercetri tiinifice fundamentale
n direcie strategic Eficien,
energetic i valorificarea surselor
regenerabile de energie
16.04 Cercetri tiinifice fundamentale
n direcie strategic Sntate i
biomedicin
16.05 Cercetri tiinifice fundamentale
n direcie strategic Biotehnologie
16.06 Cercetri tiinifice fundamentale
n direcie strategic Patrimoniul
naional i dezvoltarea societii
18.00 Cercetri tiinifice aplicate cu
destinaie general, total
inclusiv pe subprograme:
18.02 Cercetri tiinifice aplicate n
direcie strategic Materiale, tehnologii
i produse inovative
18.03 Cercetri tiinifice aplicate n
direcie strategic Eficien, energetic
i valorificarea surselor regenerabile de
energie
18.04 Cercetri tiinifice aplicate n
direcie strategic Sntate i
biomedicin
18.05 Cercetri tiinifice aplicate n
direcie strategic Biotehnologie
18.06 Cercetri tiinifice aplicate n
direcie strategic Patrimoniul naional
i dezvoltarea societii
19.00 Managementul tiinei i
inovrii, total
418686,5
98,8
93,1
6,9
113967,4
26,9
93,7
6,3
42895,7
10,1
88,1
11,9
1413,5
0,3
100,0
0,0
8220,5
1,9
100,0
0,0
23599,9
5,6
95,1
4,9
37 837,8
8,9
97,7
2,3
233204,2
55,0
92,4
7,6
75611,2
17,8
89,4
10,6
5580,3
1,3
99,3
0,7
36549,2
8,6
100,0
0,0
85635,6
20,2
92,4
7,6
29827,9
7,0
89,1
10,9
71514,9
16,9
94,8
5,2
96
Proiect 2015
Autoritatea
public
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
inclusiv pe subprograme:
19.01 Elaborarea politicilor i
management n domeniul cercetrilor
tiinifice
19.07 Servicii de suport pentru sfera
tiinei i inovrii
19.08 Pregtirea cadrelor prin
postdoctorat
Total
Consiliul
19.00. Managementul tiinei i inovrii,
Naional
total
pentru
inclusiv subprogramul:
Acreditare i 19.01 Elaborarea politicilor i
Atestare
management n domeniul cercetrilor
tiinifice
Total pe grupa principal tiina i inovarea
inclusiv % n cheltuielile
totale (fa de col.3)
mii lei
% n cheltuielile
grupei
principale
Cheltuieli
curente
Cheltuieli
capitale
11215,0
2,6
97,9
2,1
56893,5
13,4
93,9
6,1
3406,4
0,8
100,0
4972,1
1,2
96,0
4,0
4972,1
1,2
96,0
4,0
4972,1
1,2
96,0
4,0
423658,6
100,0
III.4.8.
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 pentru grupa dat sunt prevzute cu
o cretere de 270,8 mil. lei sau 71,8 la sut fa de cele executate n anul 2013 i cu o
majorare de 275,1 mil. lei sau 73,8 la sut fa de cheltuielile executate pe anul 2014.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2012-2015 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
97
98
99
100
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
3857,1
% n cheltuielile
grupei
principale
0,6
1276,5
0,2
100,0
668,5
0,1
85,0
15,0
1912,1
235437,5
0,3
36,3
100,0
86,8
13,2
5984,7
0,9
100,0
154960,6
23,9
99,7
0,3
70712,2
10,9
56,7
43,3
3780,0
169599,8
0,6
26,2
100,0
99,2
1,3
5939,0
0,9
98,5
1,5
mii lei
Ministerul
Educaiei
Ministerul
Culturii
Ministerul
Tineretului i
Sportului
Total
inclusiv pe subprograme:
85.02.Dezvoltarea culturii
85.03.Protejarea i punerea n valoare a
patrimoniului cultural naional
85.04.Susinerea culturii scrise
Total
inclusiv pe subprograme:
85.01.Politici i management n
domeniul culturii
85.02.Dezvoltarea culturii
85.03.Protejarea i punerea n valoare a
patrimoniului cultural naional
85.04.Susinerea culturii scrise
Total
inclusiv pe subprograme:
86.01.Politici n domeniul tineretului i
sportului
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
97,4
2,6
101
Proiect 2015
Subprogramul gestionat
86.02.Sport
141591,4
% n cheltuielile
grupei
principale
21,9
86.03.Tineret
22069,4
3,4
100,0
Total
inclusiv pe subprograme:
85.01.Supravegherea n domeniul
audiovizualului
Total
inclusiv pe subprograme:
85.05.Susinerea televiziunii i
radiodifuziunii publice
Total
9717,5
1,5
100,0
9717,5
1,5
100,0
83354,6
12,9
100,0
83354,6
12,9
100,0
831,6
0,1
100,0
inclusiv pe subprograme:
86.01.Politici n domeniul tineretului i
sportului
Total
1031,6
0,1
100,0
145034,3
22,4
100,0
145034,3
22,4
100,0
647832,4
100,0
mii lei
Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului
Compania
"TeleradioMoldova"
Agenia
Naional
Antidoping
inclusiv % n
cheltuielile totale
Cheltuieli, total
Autoritatea
public
inclusiv pe subprograme:
86.04.Transferuri cu destinaie special
ctre bugetele unitilor administrativteritoriale
Total pe grupa principal Cultura, arta, sportul i
activitile pentru tineret
Aciuni
generale
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
99,2
1,4
Cheltuieli, total
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
mii lei
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+, %
+, %
2775404,9
3066557,4
3302062,6
3776030,8
709473,4
123,1
473968,2
114,4
inclusiv pe componente:
componenta de baz
2412855,3
2581767,9
2665805,2
2795647,0
213879,1
108,0
129841,8
104,9
inclusiv transferurile la
FAOAM
2043236,5
2161157,1
2200381,9
2319521,0
158363,9
107,3
119139,1
105,4
mijloace speciale
99437,1
108718,5
162992,2
141202,1
32483,6
129,9
-21790,1
86,6
102
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+, %
+, %
263112,5
376071,0
473265,2
839181,7
463110,7
223,1
365916,5
177,3
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului de
stat, %
12,8
12,9
11,3
11,0
103
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
Total
inclusiv pe subprograme:
inclusiv % n
cheltuielile totale
mii lei
% n cheltuielile
grupei
principale
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
1 431
702,1
37,9
37,2
62,8
104
Proiect 2015
Cheltuieli, total
Autoritatea
public
Subprogramul gestionat
Cancelaria de
Stat
inclusiv pe subprograme:
80.18 Programe naionale i speciale
n domeniul ocrotirii sntii
80.19 Dezvoltarea i modernizarea
instituiilor n domeniul ocrotirii
sntii
80.20 Asigurarea obligatorie de
asisten medical din partea statului
Total
inclusiv pe subprograme:
80.04 Sntate public
80.13 Asistena medical de reabilitare
i recuperare
80.18 Programe naionale i speciale
n domeniul ocrotirii sntii
inclusiv % n
cheltuielile totale
mii lei
% n cheltuielile
grupei
principale
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
11 238,6
0,3
100,0
9 753,1
0,3
98,6
1,4
174 737,3
4,6
93,5
6,5
2 315,8
0,1
95,7
4,3
105 372,4
2,8
98,5
1,5
32 338,9
0,9
98,0
2,0
56 077,4
1,5
72,8
27,2
212 042,3
5,6
80,4
19,6
827 826,3
21,9
2 319
521,0
61,4
100,0
36 033,7
1,0
100,0
48 250,0
1,3
100,0
2 235 237,3
59,2
100,0
24 807,7
0,7
80,4
19,6
2 154,7
0,1
98,5
1,5
20 360,7
0,5
76,2
23,8
2 292,3
0,1
100,0
3
776 030,8
100,0
100,0
Conform datelor din tabelul expus, ponderea major din cuantumul mijloacelor
financiare destinate ocrotirii sntii revine mijloacelor ce vor fi transferate de la
bugetul de stat la fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical gestionate de
Compania Naional de Asigurri n Medicin - 61,4 la sut.
Transferurile de la bugetul de stat ctre fondurile asigurrii obligatorii de
asisten medical pentru anul 2015 vor nsuma 2 319,5 mil.lei, sau cu 119,1 mil.lei
mai mult fa de executat 2014 i se divizeaz n trei subprograme:
105
106
107
1
Cheltuieli, total
inclusiv:
componenta de baz
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
2
3901181.8
3
4243143.7
4
5190277.0
5
6183840.8
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
6
7
8
9
1940697.1
145.7
993563.8
119.1
3749237.7
4106828.8
5064832.9
6011316.6
1904487.8
146.4
946483.7
118.7
2567287.5
2828096.1
3660143.0
4390304.7
1562208.6
155.2
730161.7
119.9
1542187.5
1025100.0
1822542.4
1005553.7
2538657.6
1121485,4
3227488.9
1162815,8
1404946.5
157262,1
177.1
115,6
688831.3
41330,4
127.1
103,7
56098.0
179631.9
179631.9
123533.9
320.2
dintre care:
transferuri de la bugetul de stat la
bugetul asigurrilor sociale de
stat, total
- pentru prestaii sociale
- pentru acoperirea deficitului
transferuri cu destinaie special
ctre
bugetele
unitilor
administrativ-teritoriale
mijloace speciale
fonduri speciale
18088.9
94690.8
18691.4
94120.0
13129.4
96075.4
12829.5
110920.4
-5861.9
16800.4
68.6
117.8
-299.9
14845.0
97.7
115.5
85300.0
84850,0
86000.0
100816.7
15966.7
118.8
14816.7
117.2
39164.4
23503.5
16239.3
48774.3
25270.8
207.5
32535.0
300.3
18.0
17.8
17.7
18,0
dintre care:
transferuri
de
la
Fondul
republican de susinere social a
populaiei ctre Fondurile locale
108
109
Autoritatea
public
Subprogramul gestionat
Total
Cheltuieli, total
inclusiv % n
cheltuielile totale
Cheltuieli
Cheltuieli
curente
capitale
mii lei
% n cheltuielile
grupei principale
548069.2
8.9
90.9
13933.5
0.2
100.0
49985.7
0.8
99.3
27735.2
0.4
100.0
210794.4
3.4
99.5
110920.4
1.8
100.0
45455.7
0.7
100.0
36549.7
0.6
100.0
52694.6
0.9
7.4
12821.1
0.2
100.0
12821.1
0.2
100.0
25114.6
0.4
100.0
25114.6
0.4
100.0
1538.6
0.02
100.0
1538.6
0.02
100.0
9.1
inclusiv pe subprograme
Ministerul
Sntii
inclusiv pe subprograme
Ministerul
Educaiei
inclusiv pe subprograme
Ministerul
Agriculturii i
Industriei
Alimentare
0.7
0.5
92.6
inclusiv pe subprograme
110
Proiect 2015
Autoritatea
public
Ministerul
Culturii
Ministerul
Justiiei
Ministerul
Aprrii
Ministerul
Afacerilor
Interne
Serviciul de
Protecie i
Paz de Stat
Serviciul de
Informaii i
Securitate
Centrul
Naional
Anticorupie
Aciuni
generale
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
mii lei
Total
inclusiv pe subprograme
90.19 Protecia social a unor categorii de
ceteni
Total
inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a persoanelor n etate
90.11 Susinerea suplimentar a unor
categorii de populaie
90.18 Protecie social pensionarilor din
rndul structurilor de for
Total
inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a persoanelor n etate
90.11 Susinerea suplimentar a unor
categorii de populaie
90.18 Protecie social pensionarilor din
rndul structurilor de for
Total
inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a persoanelor n etate
90.11 Susinerea suplimentar a unor
categorii de populaie
90.18 Protecie social pensionarilor din
rndul structurilor de for
Total
inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a persoanelor n etate
90.11 Susinerea suplimentar a unor
categorii de populaie
90.18 Protecie social pensionarilor din
rndul structurilor de for
Total
inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a persoanelor n etate
90.11 Susinerea suplimentar a unor
categorii de populaie
90.18 Protecie social pensionarilor din
rndul structurilor de for
Total
inclusiv pe subprograme
90.04 Protecie a persoanelor n etate
90.18 Protecie social pensionarilor din
rndul structurilor de for
Total
inclusiv pe subprograme
90.09 Protecie n domeniul asigurrii cu
locuine
90.11 Susinerea suplimentar a unor
categorii de populaie
90.14 Compensarea pierderilor pentru
depunerile bneti ale cetenilor n Banca
% n cheltuielile
grupei principale
inclusiv % n
cheltuielile totale
Cheltuieli
Cheltuieli
curente
capitale
385.0
100.0
385.0
100.0
124127.9
2.0
100.0
122897.8
2.0
100.0
115.4
100.0
1114.7
100.0
219988.3
3.6
100.0
213069.6
3.4
100.0
751.2
100.0
6167.5
0.1
100.0
506709.5
8.2
100.0
488520.7
7.9
100.0
1210.6
100.0
16978.2
0.3
100.0
19789.5
0.3
100.0
19563.0
0.3
100.0
3.2
100.0
223.3
100.0
52386.5
0.8
100.0
50935.9
0.8
100.0
4.7
100.0
1445.9
100.0
15533.0
0.3
100.0
14969.0
0.2
100.0
564.0
100.0
4657377.6
75.3
100.0
13977.8
0.2
100.0
1180104.2
19.1
100.0
50000.0
0.8
100.0
111
Proiect 2015
Autoritatea
public
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
de Economii
90.15 Protecia social persoanelor n
situaii de risc
90.16 Susinerea sistemului public de
asigurri sociale
90.19 Protecia social a unor categorii de
ceteni
90.21 Asigurarea rambursrii creditelor
prefereniale i dobnzii aferente
90.23 Subvenionarea dobnzelor la
creditele bancare prefereniale acordate
cooperativelor de construcii
90.30 Compensarea cheltuielilor
energetice pentru populaia din unele
localiti din raioanele Dubsari, Cueni
i s.Varnia din raionul Anenii-Noi
90.32 Asistena social de ctre stat a unor
categorii de ceteni la nivel local
Total pe grupa principal Asigurarea i asistena social
inclusiv % n
cheltuielile totale
Cheltuieli
Cheltuieli
curente
capitale
mii lei
% n cheltuielile
grupei principale
2047384.7
33.1
100.0
1162815.8
18.8
100.0
22860.2
0.4
100.0
3,0
100.0
600.0
100.0
30636.6
0.5
100.0
148995,3
2.4
100.0
6183840.8
100.0
112
113
114
Cheltuieli de la
bugetul de stat, total
mii lei
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
mii lei
%
mii lei
%
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
1253770,3
1359671,7
2008946,3
2580648,3
1220976,6
189,8
571702,0
128,5
702771,2
730891,9
1043638,3
1124122,2
393230,3
153,8
80483,9
107,7
399,9
462,6
564,6
610,0
147,4
131,9
45,4
108,0
153,3
179,5
26,2
117,0
inclusiv:
componenta de baz
inclusiv:
- Fondul de subvenionare
a productorilor agricoli
-acoperirea pierderilor din
cauza embargo-ului
mijloace speciale
fonduri speciale
proiecte finanate din
surse externe
40572,4
39586,3
66001,9
25620,6
59567,6
30000,0
19981,3
30000,0
150,5
-6434,3
4379,4
90,3
117,1
510426,7
589396,9
886825,3
1381958,8
792561,6
234,5
495133,2
155,8
115
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului de
stat, %
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
mii lei
%
mii lei
%
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
5,2
5,7
6,9
7,5
116
117
118
Total
inclusiv pe subprograme:
Ministerul
Agriculturii i
Industriei
Alimentare
Agenia
Moldsilva
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
mii lei
% n cheltuielile
grupei principale
inclusiv % n cheltuielile
totale (fa de col.3)
cheltuieli
cheltuieli
curente
capitale
5
1 350 945,4
52,3
18,5
81,5
14 670,3
0,6
98,1
1,9
580 243,3
22,5
19,2
80,8
8 009,4
0,3
28,4
71,6
130 326,2
5,1
2,1
97,9
606 859,6
23,5
17,9
82,1
10 836,6
19 350,7
0,4
0,7
100,0
15,2
84,8
2 944,7
0,1
100,0
16 406,0
0,6
100,0
119
Proiect 2015
Autoritatea
public
1
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
2
forestier general
Total
Ministerul
inclusiv pe subprograme:
Mediului
51.08. Sisteme de irigare i
desecare
Total
Fondul
Provocrile
inclusiv pe subprograme:
Mileniului
51.08. Sisteme de irigare i
Moldova
desecare
Total
inclusiv pe subprograme:
Agenia
51.02. Dezvoltarea durabil a
Naional
setoarelor fitotehnice i
pentru
horticultur
Sigurana
51.03. Creterea i sntatea
Alimentelor
animalelor
51.06. Securitate alimentar
Total pe grupa principal Agricultura,
gospodria silvic, gospodria piscicol i
gospodria apelor
mii lei
% n cheltuielile
grupei principale
inclusiv % n cheltuielile
totale (fa de col.3)
cheltuieli
cheltuieli
curente
capitale
5
16 422,5
0,6
100,0
16 422,5
0,6
100,0
1 013 480,6
39,3
100,0
1 013 480,6
39,3
100,0
180 449,1
7,0
6,4
612,8
100,0
11767,0
0,5
100,0
168069,3
6,5
93,1
2 580 648,3
100,0
6,9
X
120
121
122
123
urmrete
finanarea
124
125
Cheltuieli de la
buget, total
inclusiv:
componenta de
baz
mijloace speciale
fonduri speciale
proiecte finanate
din surse externe
Ponderea n totalul
cheltuielilor
bugetului de stat, %
mii lei
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
292271,0
400772,8
565 955,8
299 551,2
-101 221,6
74,7
-266 404,6
52,9
67931,4
63046,6
51 590,8
79 874,1
16 827,5
126,7
28 283,3
154,8
5110,7
191166,9
8111,5
281336,2
8 903,1
453 846,2
5 687,9
128 770,5
-2 423,6
-152 565,7
70,1
45,8
-3 215,2
-325 075,7
63,9
28,4
31662
48278,5
51 615,7
85 218,7
36 940,2
176,5
33 603,0
165,1
0,8
1,7
1,9
0,9
126
Autoritatea
public
Ministerul
Mediului
Subprogramul gestionat
Total
inclusiv pe subprograme:
50.10. Prognozarea meteo
70.01. Politici i management n
domeniul proteciei mediului
70.02. Colectarea, conservarea i
distrugerea poluanilor organici
persisteni, a deeurilor menajere
solide i deeurilor chimice
70.03. Securitatea ecologic a
mediului
70.04. Monitoringul calitii
mediului
70.05. Protecia i conservarea
biodiversitii
70.06. Managementul deeurilor
radioactive
70.07. Cercetri tiinifice aplicate
n domeniul proteciei mediului
Ministerul
Dezvoltrii
Regionale i
Construciilor
Total
inclusiv pe subprograme:
70.02. Colectarea, conservarea i
distrugerea poluanilor organici
persisteni, a deeurilor menajere
solide i deeurilor chimice
Total
inclusiv pe subprograme:
Aciuni generale
- transferuri cu
destinaie
70.09. Asigurarea de ctre stat a
special la
securitii ecologice la nivel local
bugetele UAT
Total pe grupa principal Protecia mediului i
hidrometeorologia
Proiect 2015
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale (fa de col.3)
% n cheltuielile
cheltuieli
cheltuieli
mii lei
grupei
curente
capitale
principale
3
274 844,20
91,8
72,2
27,8
79 390,80
26,5
26,1
73,9
29 995,10
10,0
71,8
28,2
67 410,30
22,5
93,5
6,5
42 603,40
14,2
98,9
1,1
38 404,30
12,8
42,0
58,0
14 375,00
4,8
100,0
1 560,30
0,5
100,0
1 105,00
0,4
100,0
23 600,00
7,9
100,0
23 600,00
7,9
100,0
1 107,00
0,4
100,0
1 107,00
0,4
100,0
299 551,20
100,0
127
128
Cheltuieli de la bugetul de
stat, total
inclusiv:
componenta de baz
Ponderea n totalul cheltuielilor
bugetului de stat, %
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+/%
+/%
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
30463,2
37201,5
38440,7
43149,9
5948,4
116,0
4709,2
112,3
30463,2
37201,5
38080,2
43149,9
5948,4
116,0
5069,7
113,3
0,1
0,1
0,1
0,1
129
130
Autoritatea
public
Subprogramul gestionat
Ministerul Dezvoltrii
Regionale i
Construciilor
Ministerul Mediului
Ministerul Muncii,
Proteciei Sociale i
Familiei
Proiect 2015
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale (fa de col.3)
% n cheltuielile
cheltuieli
cheltuieli
mii lei
grupei
curente
capitale
principale
Total
inclusiv pe subprograme:
61.01 Politici i management n
domeniul dezvoltrii regionale
i construciilor
61.03 Controlul de stat n
construcii
61.04 Dezvoltarea bazei
normative n construcii
61.05 Implementarea proiectelor
de dezvoltare regional
Total
inclusiv pe subprograme:
59.02 Reglementare i control al
extraciei resurselor minerale
36 366,9
84,3
52,6
47,4
9487,5
22,0
100,0
7434,5
17,2
100,0
13444,9
31,2
16,3
6 000,0
13,9
4783,0
11,1
0,0
42,1
2183,0
5,1
100,0
2 600,0
6,0
Total
2 000,0
4,6
100,0
2 000,00
4,6
100,0
43 149,9
100,0
inclusiv pe subprograme:
50.03. Servicii generale n
domeniul forei de munc
83,7
100,0
57,9
100,0
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
1686302,0
2241133,1
2882219,4
2571421,4
mii lei
Proiect 2015fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
330288,4 114,7 -310797,9
89,2
1138270,8
1335168,1
1456597,6
1620364,3
285196,2
inclusiv pe componente:
componenta de baza
121,4
163766,7
111,2
131
mijloace speciale
fonduri speciale
proiecte finantate din
surse externe
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului de
stat, %
8418,0
3943,6
3841,4
4443,0
499,4
112,7
601,6
115,7
539613,2
902021,4
1421780,4
946614,1
44592,8
104,9
-475166,2
66.6
7,6
9,4
9,8
7,7
132
133
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuieli
cheltuieli
curente
capitale
Autoritatea public
Subprogramul gestionat
Total
inclusiv pe subprograme:
64.01. Politici i management n
domeniul transporturilor i
infrastructurii drumurilor
64.02.Dezvoltarea drumurilor
64.03. Dezvoltarea transportului
naval
64.04.Dezvoltarea transportului auto
Total
inclusiv pe subprograme:
2305708,4
89,7
0,7
99,3
7271,1
0,3
97,2
2,8
2289459,6
89,0
7977,6
0,3
91,5
1000,1
84900,0
0,0
3,3
100,0
84900,0
3,3
Ministerul
Transporturilor i
Infrastructurii
Drumurilor
Ministerul
Dezvoltrii
Regionale i
Construciilor
64.02. Dezvoltarea drumurilor
Fondul Provocrile Total
Mileniului
inclusiv pe subprograme:
Moldova
64.02. Dezvoltarea drumurilor
Total pe grupa Transporturile, gospodria drumurilor,
comunicaiilor i informatica
100,0
100,0
100,0
180813,0
180813,0
2571421,4
8,5
100,0
7,0
100,0
x
134
135
Cheltuieli, total
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
166817,3
350950,4
427388,5
460770,3
mii lei
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
109819,9
131,3
33381,8
107,8
59347,8
87,3
57941,0
512,6
27965,6
56,1
42373,6
100,2
305039,3
-15567,4
-412,4
305039,3
151.5
19.5
14408,0
44,1
305039,3
151,5
178,6
107382,2
292496,8
399366,8
113257,2
-179239,6
38.7
-286109,6
28.3
0,7
1,5
1,1
1,0
inclusiv pe componente:
componenta de baza
mijloace speciale
fonduri speciale
proiecte finantate din
surse externe
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului de
stat, %
136
137
138
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
mii lei
1
Total
Ministerul Dezvoltrii inclusiv pe subprograme:
Regionale i
75.04.Construcia locuinelor
Construciilor
75.03.Aprovizionare cu ap i
canalizare
Total
Ministerul Afacerilor
inclusiv pe subprograme:
Interne
70.06.Managementul deeurilor
radioactive
Total
inclusiv pe subprograme:
Ministerul Mediului
75.03.Aprovizionare cu ap i
canalizare
Total
Ministerul Muncii,
inclusiv pe subprograme:
Proteciei Sociale i
Familiei
75.04.Construcia locuinelor
Total pe grupa Transporturile, gospodria drumurilor,
comunicaiilor i informatica
% n cheltuielile
grupei principale
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuieli cheltuieli
curente
capitale
99787,4
21,7
50903,9
11,0
100,0
48883,5
10,6
100,0
2133,8
0,5
2133,8
0,5
357349,1
77,6
357349,1
77,6
1500
0,3
100,0
1500
0,3
100,0
460770,3
100,0
38,7
61,3
139
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015 pentru grupa dat snt prevzute cu o
majorare de 429,1 mil.lei sau circa de 4 ori mai mult n raport cu debursrile efectuate
n anul 2014. Astfel, pentru ramura dat pentru anul 2015 sunt preconizate n cadrul
de resurse de 595,0 mil.lei, dintre care componenta de baz 523,7 mil.lei i 71,3 mil.
lei din contul proiectul finanate din surse externe.
Evoluia cheltuielilor la aceast grup pentru anii 2012-2015 se prezint n
tabelul ce urmeaz:
mii lei
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+/%
+/%
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
Cheltuieli de la
bugetul de stat, total
171107,3
243362,7
165821,5
594962,8
351600,1
244,5
429141,3
358,8
103933,4
214122,7
5274,4
91591,7
20261,2
523664,5
309541,8
-5274,4
144,6
-100,0
432072,8
-20261,2
571,7
67173,9
23965,6
53968,6
71298,3
47332,7
297,5
17329,7
132,1
0,8
1,0
0,6
1,7
inclusiv:
componenta de baz
mijloace speciale
proiecte finanate
din surse externe
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului de
stat, %
140
141
Ponderea cea mai mare cu 52,0 la sut sau 309,2 mil.lei reprezint subprogramul
Reele i conducte de gaze, n cadrul cruia snt preconizate activiti de construcie
a gazoductului Ungheni-Chiinu
Urmtorul subprogram este Eficiena energetic i surse regenerabile cu 220,5
mil.lei sau 37,1 la sut. Obiectivul de baz al subprogramului este sporirea eficien ii
energetice, precum i valorificarea surselor noi regenerabile. Ponderea de baz o
constituie implementarea proiectelor din contul fondului pentru eficien energetic,
care este axat n principiul pe obiectivele din sectorul public.
Urmtorul subprogram este Reele electrice cu 53,5 mil.lei sau 9,0 la sut.
Obiectivul de baz al subprogramului este sporirea eficienei reelelor electrice de
transport prin reducerea pierderilor de energie electric pn la 2,8% ctre anul 2016.
n acest sens se presupune acticiti privind reabilitarea reelelor electrice de
transport pentru consolidarea sistemului de aprovizionare cu energie electric a
consumatorilor, integrarea n piaa energetic a UE i construcia liniilor electrice de
interconexiune cu Romnia pentru sporirea securitii energetice a rii.
Tabelul de mai jos reflect cheltuielile pe sub-programe derulate la grupul dat.
Proiect 2015
Autoritatea
public
Subprogramul gestionat
mii lei
inclusiv % n cheltuielile
totale (fa de col.3)
Cheltuieli, total
Total
inclusiv pe subprograme:
58.01. Politici i managment n
sectorul energetic
Ministerul
58.2. Reele i conducte de gaz
Economiei
58.03. Reele electrice
58.04. Eficiena energetic i surse
regenerabile
58.05. Reele termice
Total pe grupa principal Complexul pentru
combustibil i energie
% n cheltuielile
grupei
principale
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
594962,8
100,0
1,1
98,9
11599,2
1,9
98,8
1,2
309240,0
53505,7
52,0
9,0
220505,5
37,1
100,0
100,0
5,9
112,4
594962,8
94,1
100,0
100,0
142
143
885 000,0
1281868,5
69,1
100,0
144
Cheltuielile pentru serviciul VMS convertite au fost estimate reieind din rata
medie a dobnzii la VMS n mrime de 10,5%.
145
146
Cheltuieli, total
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
55278,8
30977,0
27735,8
46094,3
mii lei
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
15117,3
148,8
18358,5
166,2
16232,8
29861,5
2334,1
12783,2
116,8
174,8
3375,5
14983,0
126,3
200,7
0,1
inclusiv pe componente:
componenta de baz
mijloace speciale
Ponderea in totalul
cheltuielilor bugetului de stat,
%
33847,2
21431,6
0,3
13898,7
17078,3
0,1
12857,3
14878,5
0,1
147
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
46094,3
% n cheltuielile
grupei
principale
100,0
4262,6
9,3
31447,5
68,2
mii lei
Agenia Rezerve
Materiale
Total
inclusiv pe subprograme:
27.01 Management al rezervelor
materiale ale statului
27.02 Rezervele materiale ale statului
inclusiv % n
cheltuielile totale
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
29,7
70,3
100
100
148
Proiect 2015
Autoritatea
public
inclusiv % n
cheltuielile totale
Cheltuieli, total
Subprogramul gestionat
mii lei
% n cheltuielile
grupei
principale
cheltuieli
curente
cheltuieli
capitale
10354,2
22,5
91,1
8,9
46094,3
100,0
Cheltuieli de la buget,
total
mii lei
Proiect 2015 fa de
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
Executat
2012
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
187394,1
235812,1
278 973,9
411 893,7
176 081,6
174,7
132 919,8
147,6
136233,1
843,3
188146,1
531,4
270 976,1
336,4
268 171,5
633,0
80 025,4
101,6
142,5
119,1
-2 804,6
296,6
99,0
188,2
50317,7
47134,6
7 661,4
143 089,2
95 954,6
303,6
135 427,8
1867,7
0,8
1,0
1,0
1,4
inclusiv:
componenta de baz
mijloace speciale
proiecte finanate din
surse externe
Ponderea in totalul cheltuielilor
bugetului de stat, %
149
Autoritatea
public
Ministerul
Economiei
Subprogramul gestionat
Total
inclusiv pe subprograme:
Proiect 2015
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale (fa de col.3)
% n cheltuielile
cheltuieli
cheltuieli
mii lei
grupei
curente
capitale
principale
3
288 840,9
70,1
90,8
9,2
150
Autoritatea
public
Subprogramul gestionat
Proiect 2015
inclusiv % n cheltuielile
Cheltuieli, total
totale (fa de col.3)
% n cheltuielile
cheltuieli
cheltuieli
mii lei
grupei
curente
capitale
principale
3
180 910,9
43,9
16,7
83,3
79 818,4
19,4
100,0
7 456,3
5 664,3
1,8
1,4
100,0
100,0
693,5
0,2
39,2
4 900,0
1,2
100,0
7 397,5
1,8
100,0
2 000,0
0,5
100,0
48 782,4
11,8
100,0
32 682,4
7,9
100,0
16 100,0
40 000,0
3,9
9,7
100,0
40 000,0
9,7
100,0
30 160,9
7,3
32,6
67,4
13 160,6
3,2
33,8
66,2
10 000,0
2,4
100,0
1 628,2
0,4
100,0
5 372,1
1,3
100,0
4 109,5
1,0
100,0
4 109,5
1,0
100,0
411 893,7
100
60,8
100,0
151
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
mii lei
Proiect 2015 fa de:
executat 2013
executat 2014
+,%
+,%
4367612,6
4369254,6
4894343,1
1481240,1
-2888014,5
33,9
-3413103,0
30.3
componenta de
baz
4093019,6
4192298,3
4775371.1
1246507,3
-2945791,0
29,7
-3528863,8
26.1
inclusiv transferuri
3999809,6
4078619,2
4680236,2
1196507.3
-2882111,9
29,3
-3483728,9
25.6
proiecte finanate
din surse externe
276979,0
176956,3
121416,1
234732,8
57776,5
132,7
113316.7
193.3
Ponderea n totalul
cheltuielilor bugetului de
stat, %
20,2
19,5
16,7
4,4
Cheltuieli, total
inclusiv:
152
153
Autoritatea
public
Subprogramul gestionat
Cheltuieli, total
mii lei
Total
inclusiv pe subprograme:
08.02. Gestionarea fondurilor de
rezerv i de intervenie
Aciuni
11.01. Raporturi interbugetare pentru
generale
nivelarea posibilitailor financiare
11.02. Raporturi interbugetare cu
destinaie special
11.03. Raporturi interbugetare de
compensare
Total
Fondul de
inclusiv pe subprograme:
Investiii
50.12. FISM programe
Sociale
multifuncionale
Total
Fondul
Provocrile inclusiv pe subprograme:
Mileniului
50.13. Fondul Provocrile Mileniului Moldova
Moldova
Total pe grupa principal Activitile i serviciile
neatribuite altor grupe principale
% n cheltuielile
grupei principale
cheltuieli
capitale
6
1 246 507,3
84,2
100,0
50 000,0
3,3
100,0
980 802,8
65,6
100,0
4 315.0
0,3
100,0
211 389,5
14,3
100,0
32 622,4
2,2
100,0
32 622,4
2,2
100,0
202 110,4
13,5
100,0
202 110,4
13,5
100,0
1 481
240,1
100,0
La grupa dat sunt reflectate 2 proiecte finanate din surse externe, i anume:
Proiectul II al Fondului de Investiii Sociale. Pentru anul 2015 Fondul de
Investiii Sociale din Moldova i-a propus implementarea a 69 micro-proiecte de
menire social-economic (coli, sisteme de ap i gaz, drumuri) i de eficien
energetic i energie renovabil.
Cheltuieli planificate pentru finanarea activitilor proiectului sunt n sum de
32,6 mil.lei din grantul acordat de Banca donatoare KFW i Ministerul pentru
Cooperare Economic i Dezvoltare al Republicii Federale Germane.
Proiectul Monitorizare i evaluare - Unitatea de management. Pentru anul
2015 n cadrul acestuia vor fi efectuate activiti de administrare ale unitii de
management al Programului Fondul Provocrile Mileniului Moldova i derularea
sondajului ntreprinderilor i gospodriilor, precum i activiti de monitorizare i
evaluare a impactului i rezultatelor programului.
n acest scop sunt planificate 202,1 mil.lei n form de grant acordat de Guvernul
SUA. n anul 2015 se finalizeaz activitatea acestui proiect.
154
Cheltuieli, total
Executat
2013
Executat
2014
Proiect
2015
Proiect 2015 fa de
executat 2014
(+;-)
%
-127764.4
-102519.9
-122471.1
-166106.6
-43635.5
135.6
-127764.4
-102519.9
-122471.1
-166106.6
-43635.5
135.6
-68562.5
-8823.7
-46404.0
-3974.2
-42634.9
-12730.9
-39186.0
-7968.1
-54298.6
-13706.1
-31347.8
-23118.6
-60833.4
-23382.7
-34759.0
-47131.5
-6534.8
-9676.6
-3411.2
-24012.9
112.0
170.6
110.9
203.8
inclusiv:
componenta de baz
dintre care:
155
sut fa de suma executat pe anul 2014. Estimrile pentru anii 2016-2017 constituie
139,9 mil. lei i respectiv 290,7 mil. lei.
Grupa princ. 23.11. Restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea
garaniilor de stat pentru mprumuturile externe.
Pe parcursul anului 2015 se prevd a fi rambursate, de ctre instituiile
nefinanciare, mijloace financiare n sum de 34,8 mil.lei, cu o majorare de 3,4 mil. lei
ce constituie 10,9 la sut din suma executat pe anul 2014. Estimrile pentru anii
2016-2017 constituie 0,9 mil. lei i respectiv 1,0 mil. lei.
Grupa princ. 23.14 Rambursarea mprumuturilor de ctre bugetele de alt nivel.
Pe parcursul anului 2015 n bugetul de stat se prevd a fi rambursate, de ctre
autoritile administraiei publice locale de nivelul II, beneficiari de mprumuturi
recreditate din surse externe n cadrul realizrii proiectelor finanate din surse externe,
mijloace financiare n sum de 47,1 mil.lei, cu o majorare de 24,0 mil. lei sau 2 ori
mai mult fa de suma executat pe anul 2014. Estimrile pentru anii 2016-2017
constituie 46,3 mil. lei i respectiv 48,9 mil. lei.
Fluctuaiile enumerate sunt condiionate de prevederile Contractelor ncheiate
cu beneficiarii de mprumuturi recreditate i/sau garanii i graficele de rambursare a
acestora, precum i evoluia cursurilor valutare.
156
157
UAT, care pentru anul 2015, conform execuiei bugetare din anul 2013 i constituie
980,8 mil.lei.
158
159
sistemul de salarizare n sistemul bugetar, dintre care 581,0 mii lei - Anenii Noi,
1 217,8 mii lei - Cueni i 2 729,6 mii lei - Dubsari.
Totodat, au fost prevzute 1 859,3 mii lei pentru plata suplimentului de 1000
lei pentru angajaii unor instituii de nvmnt secundar general din raionul Dubsari,
conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 Cu privire la
condiiile de salarizarea personalului din unitile bugetare cu modificrile operate
prin Hotrrea Guvernului nr.609 din 21 iulie 2014 Privind modificarea i
completarea unor hotrri ale Guvernului.
Cheltuielile pentru liceele-internat cu profil sportiv au fost calculate n baza
cheltuielilor aprobate de ctre APL pentru anul 2014 la componenta de baz pentru
respectivele instituii, precum i cheltuielile estimate pentru finanarea grupelor
sportive din cadrul Liceului-internat cu profil sportiv din s.Lipoveni, raionul Cimilia.
Cheltuielile respective au fost majorate cu costul majorrilor salariale stabilite
pentru anul 2015, precum i majorrile salariale preconizate pentru anul 2014, ce nu
au fost incluse n bugetul aprobat.
3. Transferurile pentru nvmntul special pentru fiecare UAT au fost
calculate n baza cheltuielilor aprobate de ctre APL pentru anul 2014 la componenta
de baz pentru instituiile respective. Aceste cheltuieli au fost majorate cu costul
majorrilor salariale. Au fost luate n calcul i majorrile salariale preconizate pentru
anul 2014, ce nu au fost incluse n bugetul aprobat.
Pentru instituiile de tip internat, n care nu mai sunt ncadrai copii, transferuri
nu s-au calculat.
4. Transferurile pentru nvmntul complementar (extracolar) pentru fiecare
UAT au fost calculate n baza cheltuielilor aprobate de ctre APL pentru anul 2014 la
componenta de baz pentru instituiile respective. Din cheltuielile respective au fost
excluse cheltuielile capitale (reparaiile capitale i investiiile capitale), inclusiv
transferurile cu destinaie special de la bugetul de stat pentru obiectele incluse n
programul investiional.
Totodat, cheltuielile aprobate, luate n calcul pentru anul 2015, au fost
majorate cu costul majorrilor salariale stabilite pentru anul 2015, fiind luate n calcul
i majorrile salariale preconizate pentru anul 2014, ce nu au fost incluse n bugetul
aprobat.
Pentru organizarea i desfurarea olimpiadelor raionale / municipale au fost
incluse mijloace n volum de 2 218,9 mii lei, la nivelul stabilit pentru anul 2014.
Totodat, transferurile conin i mijloace pentru asigurarea odihnei de var a
copiilor i adolescenilor, ce au fost calculate reieind din:
160
161
162
163
prevederile noului sistem sunt finanate prin transferuri cu destinaie special, fiind
aplicat o abordare unic pentru toate autoritile publice locale.
Totodat, unele autoriti publice locale, la prezentarea Ministerului Finanelor
a proiectelor bugetelor UAT, au naintat solicitri suplimentare de mijloace financiare
pentru insuficiena estimat de autoritile publice locale la acoperirea cheltuielilor
pentru domeniile proprii de activitate. Respectiv, un ir de UAT (de ambele nivele) au
naintat insuficien de mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor proprii ce
in de ntreinerea diferitor centre din domeniul asistenei sociale, sta iilor de salvatori
i pompieri, instituii culturale, alte instituii bugetare, precum i pentru achitarea
datoriilor pe obiectivele realizate n anul 2014 din contul transferurilor de la bugetul
de stat cu destinaie special pentru cheltuieli capitale.
n scopul asigurrii funcionalitii instituiilor respective, precum i n vederea
determinrii argumentate a insuficienei ce urmeaz a fi acoperit din contul
transferurilor de compensare, s-au efectuat a efectuat analize suplimentare a
estimrilor prezentate de autoritile publice locale, innd cont de indicatorii aproba i
n bugetele UAT pentru anul 2014, aplicarea ratei inflaiei estimate, precum i de
majorrile salariale preconizate pentru anul 2015.
Astfel, ca excepie de la modalitatea de calcul a transferurilor temporare de
compensare, urmare a analizelor efectuate, au fost identificate rezerve la partea de
venituri (subestimri ale autortilor publice locale) i la partea de cheltuieli (ajustri
i optimizri), i n cazurile neacoperirii cheltuielilor pentru domeniile proprii de
activitate cu veniturile proprii conform noului sistem de formare a bugetelor UAT,
lund n calcul rezervele identificate, insuficienele rezultate s-au propus de a fi
acoperite prin suplimentarea transferurilor temporare din fondul de compensare.
De rnd cu aceasta, n relaii cu bugetele unitilor administrativ-teritoriale
pentru anul 2015 au fost luate transferurile din fondul republican de susinere social a
populaiei ctre fondurile locale de susinere a populaiei, care constituie 100,8 mil.lei.
E de menionat c ntru asigurarea implementrii integrale, ncepnd cu 1
ianuarie 2015, a noului sistem de formare a bugetelor UAT, guvernul, prin art. III din
Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013, a fost autorizat i aprobat Hotrrea nr. 983 din 9
decembrie 2014 Cu privire la stabilirea volumului i repartizarea transferurilor de la
bugetul de stat ctre bugetele unitilor-administrativ teritoriale pentru anul 2015.
164
Reieind din aceste premize, cadrul macro-fiscal a bugetul public naional pe anii
2015-2017 se estimeaz cu urmtorii parametrii generali.
mil. lei
ncepnd cu anul 2015, veniturile bugetului public naional vor crete n mediu
cu 5,6 la sut i, n valoare absolut, se vor nscrie pe un trend ascendent (de la
45 109,9 mil.lei n 2015 la 49 968,6 mil.lei n 2017) n timp ce raportat la PIB vor
descrete de la 38,1 la sut - 2015 la 36,2 la sut i 35,4 la sut n anii 2016 i 2017
respectiv. Aceast diminuare este determinat de descreterea ponderii granturilor
pentru suport bugetar i pentru proiectele finanate din surse externe n PIB, de la
2,3 la sut - estimat pentru 2015 la 1,2 la sut - estimat 2017, precum i o descretere a
impozitelor indirecte i nefiscale.
n cuantumul veniturilor bugetului public naional, partea major o dein
veniturile fiscale, astfel n anul 2015 acestea vor constitui circa 86,6 la sut, fa de
83,9 la sut executat n anul 2014. Ctre anul 2017, ponderea veniturilor fiscale n
suma total a veniturilor bugetului public naional se estimeaz cu o cretere, n
comparaie cu 2015, de 4,9 p.p i vor constitui 91,5 la sut.
165
Veniturile nefiscale vor nregistra n anul 2015 - 1 863,0 mil.lei i i vor descrete
lent atingnd ctre anul 2017 - 1 039,8 mil.lei. Ca pondere n suma total, ncasrile
date se vor menine la nivel de 2,2 - 2,1 la sut i ca pondere n PIB la nivel de 0,8 0,7 la sut.
Veniturile fondurilor i mijloacelor speciale pentru anii 2016-2017 sunt estimate,
practic, n aceeai sum de circa 1,5 mlrd. lei. Ca pondere n suma total, ncasrile
date vor descrete lent de la 3,1 la sut la 3,0 la sut, la fel se va mic ora i ponderea
lor n PIB - la nivel de 1,1% n aceti ani.
Pe parcursul anilor 2016-2017, conform acordurilor n vigoare i celor
preconizate la moment, Guvernul va beneficia de granturi din partea partenerilor de
dezvoltare n sum total de circa 3,7 mlrd. lei, dintre care, granturi pentru sus inerea
bugetului - n sum de 3,4 mlrd. lei, granturi pentru proiecte finan ate din surse
externe - n sum de 0,3 mlrd. lei. Granturile pentru suportul bugetar vor fi orientate
pe termen mediu prioritar pentru reforma n domeniul justiiei, managementului
finanelor publice, stimularea economiei n zonele rurale, liberalizarea regimului de
vize, educaia vocaional, implementarea DCFTA i suportului macrofiscal pentru
buget.
Structura veniturilor bugetului public naional pe grupuri de venituri se prezint
n graficul ce urmeaz.
166
efectiv
2016
2017
49 605,4
50 325,1
53 218,6
34 315,1
34 011,3
35 580,1
14 214,1
15 023,5
15 676,5
13 566,5
5 007,6
10 930,3
14 769,3
5 288,7
11 279,1
15 976,2
5 671,1
11 667,7
inclusiv:
167
168
Principala surs de finanare a deficitului vor rmne sursele externe de finan are,
ndreptate, prioritar, pentru finanarea proiectelor investiionale.
Prognoza surselor de finanare a deficitului bugetului public naional pentru anii
2015-2017 se prezint n tabelul de mai jos.
mil.lei
169
Tabelul nr.6 Evoluia alocaiilor pentru instanele judectoreti pentru anii 2012-2015
Tabelul nr.7 Evoluia bugetului de stat la mijloace speciale pentru anii 2012-2015
Tabelul nr.8 Evoluia bugetului de stat la fonduri speciale pentru anii 2012-2015
Tabelul nr.9 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondului special pentru manuale
pentru anii 2012-2015
Tabelul nr.10 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondului republican de susinere
social a populaiei pentru anii 2012-2015
Tabelul nr.11 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondului ecologic naional pentru
anii 2012-2015
Tabelul nr.12 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondurilor ecologice locale pentru
anii 2012-2015
Tabelul nr.13 Repartizarea veniturilor i cheltuielilor fondului viei i vinului pentru anii
2012-2015
Tabelul nr.14 Sinteza proiectelor finanate din surse externe, incluse n bugetul de stat
pentru anii 2012-2015
Tabelul nr.15 Sinteza bugetelor autoritilor publice centrale fundamentate pe programe
n baz de performan pe anii 2012-2015
(sinteza programelor/ subprogramelor cu anexarea propunerii de buget)
Tabelul nr.16 Informaie privind aportul autoritilor publice centrale la realizarea
programelor ramurale (sectoriale) pentru anul 2015
Tabelul nr.17 Informaie privind costul de deviz, soldul costului de deviz i repartizarea
pe obiecte a alocaiilor prevzute autoritilor publice centrale pentru
finanarea investiiilor capitale n anii 2011-2015
Tabelul nr. 18 Informaie privind repartizarea alocaiilor autoritilor publice centrale
pentru finanarea reparaiilor capitale
Not analitic "Privind rezultatele monitoringului financiar al activitii economicofinanciar a ntreprinderilor de stat i societilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat pentru 9 luni a anului 2014.
Ministrul finanelor
Anatol Arapu
170