Acta de Recepcin Termino de

Inventario
SEGURYCEL S.A.

SEG R 4.2.3

R 01 10.11.09

Por medio del presente documento se da trmino al proceso de auditora interna desarrollado en
Sucursal PUERTO MONTT Este documento se redact con Fecha20-11-2015.

Observaciones:
- El inventario se realiz los das 18-19 y 20 de Noviembre del presente ao en La Sucursal de
Puerto Montt, la bodega auditada es:
PUB01 BODEGA PRINCIPAL PUERTO MONTT.

-En el proceso de inventario particip el total del personal de bodega, asistentes de ventas y jefa
administrativa.

Como resultado de la auditoria interna realizadas a las bodegas de la sucursal de Puerto Monnt,
Se determin que el robo total en la bodega principal PUB01 fue de 5 pares de BOTINES BATA
LANCER CEMENTADO 803-2302, el detalle de este es:
- 2 pares M-BOTIN BATA LANCER CEMENTADO N 36 803-2302 cd. Softland
5153501020930536.
- 2 pares M-BOTIN BATA LANCER CEMENTADO N 37 803-2302 cd. Softland
5153501020930537.
-1 par M-BOTIN BATA LANCER CEMENTADO N 44 803-2302 cd. Softland
5153501020930544.

Valorizados en un coste total de: $140.649.-

Elaborado por: Asistente del SGI.

Revisado por: Jefe del SGI.

Aprobado por: Gerente General.

Acta de Recepcin Termino de

Inventario
SEG R 4.2.3

SEGURYCEL S.A.

R 01 10.11.09

RESUMEN INVENTARIO GENERAL SUCURSAL PUERTO MONTT (18 al 20 Noviembre

de 2015)

Inventario General Bodega PUB01

MONTT

Stock Softland 17/11/2015

$ 262.065.543.-

Stock Fsico Auditora 20/11/2015

Diferencia de Inventario
Robo 16/11/2015

- BODEGA PRINCIPAL PUERTO

$ 261.457.234.$ (467.660.-)
$ (140.649.-)

TOTAL PERDIDA SUCURSAL PUERTO MONTT

608.309.-

Jefe Administrativo
Nombre Luz Ochoa Caurapean

Jefe de Bodega
Nombre Javier Miranda Henrquez

Firma

Fecha de entrega

Elaborado por: Asistente del SGI.

-$

Firma

20-11-2015

Revisado por: Jefe del SGI.

Aprobado por: Gerente General.