Laporan Tahunan RSJPDHK Ta 2015

LAPORAN TAHUNAN
BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
TAHUN 2015
JAKARTA,
FEBRUARI 2016
DIREKSI
BLU - RSJPD HARAPAN KITA
Direktur Utama
Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K), MARS, FICA

NIP. 195711041986101001
Direktur Medik dan Keperawatan
Direktur Penunjang
Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS, FACC, FESC

NIP 196601011996031001
dr. Lia Gardenia Partakusuma, Sp.PK(K), MM, MARS,

NIP 196012161987012001
Direktur Keuangan
Direktur Umum dan SDM
Drs. Amir Hamzah Mauzzy, Apt, MM, MARS

NIP. 196009181989021001
dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B, Sp.BTKV(K), MARS

NIP 195706291985111001
LAPORAN TAHUNAN
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
TAHUN 2015
JAKARTA,
FEBRUARI 2016
DEWAN PENGAWAS
BLU - RSJPD HARAPAN KITA
Ketua
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K).

Anggota
Anggota
drg. H. Naydial Roesdal, M.Sc, PH, FICD.
dr. Sri Kusumo Amdani, Sp.A(K), M.Sc.
Anggota
Anggota
dr. Ratna Rosita Hendradji, MPHM
Dra. Humaniati
KATA PENGANTAR
LAPORAN TAHUNAN 2015 RSJPDHK
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan karunianya sehingga Buku Laporan Tahunan RSJPD Harapan Kita Tahun Anggaran
2015 dapat terselesaikan.
Laporan memuat data, kondisi, dan keadaan dalam pelaksanaan kegiatan
RSJPD Harapan Kita selama tahun 2015, sebagai tahun pertama dari periode Rencana
Strategi dan Bisnis (RSB) RSJPD Harapan Kita tahun 2015-2019. Laporan memuat
gambaran situasi awal tahun, hambatan tahun lalu, kelembagaan, sumber daya, dasar
hukum, tujuan dan sasaran, strategi pelaksanaan serta pencapaian kinerja selama tahun
2015.
Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan 2015 RSJPD Harapan Kita ini masih
belum sempurna dengan segala keterbatasan baik data maupun kemampuan SDM,
untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak
agar penyusunannya di masa mendatang dapat lebih disempurnakan lagi.
Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan 2015 RSJPD Harapan Kita, serta
berharap semoga Buku Laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana monitoring dan
evaluasi dalam menentukan arah perkembangan RSJPDHK di masa yang akan datang.
Jakarta,
Februari 2016
Direktur Utama BLU RSJPD Harapan Kita,
Dr. dr. Hananto Andriantoro, SpJP (K), MARS, FICA

NIP 195711041986101001
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR .........................................................................................
DAFTAR ISI .....
ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................
iv
DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................
vi
BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN
A Latar Belakang ......
B. Maksud dan Tujuan Laporan .............
C. Ruang Lingkup Laporan .................
ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

A. Hambatan Tahun Lalu.....................................................................
B. Kelembagaan ..............................................................................
1. Tugas ...
2. Fungsi ..
3. Organisasi .
C. Sumber Daya ...............................................................................
1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .
13
3. Sumber Daya Dana ..
14
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum .........................................................................................15
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator .................... ......................................
16
1. Tujuan ..............................................................................................16
2. Sasaran dan Indikator ......................................................................16
BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN
A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ..............................................19
B. Hambatan .................................................................23
C. Upaya Tindak Lanjut ..............................................................................23
DAFTAR ISI
ii
BAB V. HASIL KERJA

A. Pencapaian Target Kinerja .......................... 25
1.
Pencapaian Target Kegiatan ........
25
2.
Pencapaian Target Pendapatan .........
38
3.
Indikator Kinerja BLU RSJPDHK.............................................
40
a) Indikator Keuangan ...........................................................
40
b) Indikator Pelayanan ..............................................................
41
c) Indikator Mutu ......................................................................... 42

4.
Key Performance Indikator ....................................................
44
B. Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2013 ...................................
46
C. Upaya Meraih Akreditasi KARS dan JCI .......................................
47
BAB VI. PENUTUP
DAFTAR ISI
A. Kesimpulan .....................................................................................
49
B. Saran ..............................................................................................
50
iii
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
No Nomor
Nama Tabel
1.
Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian

(PNS/Non PNS) ....

(Tetap/tidak tetap) ..
2.
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Hal
3.
Tabel 2.3
Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 10
4.
Tabel 2.4
Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi .. 10
5.
Tabel 2.5
Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok SMF .. 11
6.
Tabel 2.6
Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Perawat 11
7.
8.
Tabel 2.7
Tabel 2.8
Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Profesi Penunjang . 12

Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Umum .. 12
9.
Tabel 2.9
Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan .................. 13
10.
Tabel 2.10
Rincian Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan ..... 13
11.
Tabel 5.1
Indikator Pelayanan Rawat Inap RSJPDHK . 25
12.
Tabel 5.2
Komposisi Tempat Tidur tahun 2015 ....................................... 26
13.
Tabel 5.3
Komposisi Pasien Rawat Inap berdasarkan jaminan .. 27
14.
Tabel 5.4
Angka BOR Unit-unit Pelayanan . 30
15.
Tabel 5.5
Pasien Poliklinik Umum
16.
Tabel 5.6
Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015.. 33
17.
Tabel 5.7
33
Jaminan Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015.................................
18.
Tabel 5.8
Angka Pertumbuhan pasien di Poliklinik Eksekutif .................. 34
19.
Tabel 5.9
34
Pertumbuhan Pasien MCU ............................................................
20.
Tabel 5.10
Tindakan Bedah Jantung ............................................................. 35
21.
Tabel 5.11
Produktifitas tindakan bedah jantung anak ............................... 36
22.
Tabel 5.12
Komposisi Tindakan/Kasus pada Bedah Anak tahun 2015 ...... 36
23.
Tabel 5.13
Produktifitas Tindakan DI dan INB ........................................... 36
24.
Tabel 5.14
Kinerja Unit Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2014 .................... 54
25.
Tabel 5.15
Kinerja Pelayanan Penunjang Medik ....................................... 54
26.
Tabel 5.16
Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2014 ........................... 55
27.
Tabel 5.17
Indikator Keuangan .................................................................. 40
28.
Tabel 5.18
Indikator Pelayanan ................................................................... 42
29.
Tabel 5.19
Indikator Mutu .......................................................................... 58
DAFTAR TABEL
.................................. 31
iv
30.
Tabel 5.20
31.
Tabel 5.21
32.
Tabel 5.22
Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pendidikan Tahun

2015 .......................................................................................... 45
33.
Tabel 5.23
Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2015 .. 46
34.
Tabel 6.1
Nilai Riil Indikator RSJPD Harapan Kita 2011-2014 ... 49
DAFTAR TABEL
Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pelayanan Tahun

2015 ......................................................................................... 44
Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Penelitian Tahun
2015 ......................................................................................... 45
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
No Nomor
Nama Gambar
Gambar 2.1
Struktur Organisasi RSJPD Harapan Kita ................................

8
Gambar 2.2
Gambar 2.3
Grafik SDM RSJPDHK Berdasarkan Profesi . 10
Gambar 2.4
Pagu/Anggaran RSJPDHK 2014 ............................................... 11
Gambar 5.1
Tren Pasien Rawat Inap RSJPDJK Tahun 2015 .. 27
Gambar 5.2
Tren Pasien Masuk Rawat Inap RSJPDHK 3 (tiga) tahun

terakhir 27
Gambar 5.3
Grafik Persentase (%) Jaminan Pasien Rawat Inap RSJPD

Harapan Kita Tahun 2015 . 28
Gambar 5.4
Tren BOR 3 tahun terakhir ... 28
Gambar 5.5
Grafik Tren BOR Bulanan tahun 2015 . 29
10 Gambar 5.6
Tren Angka Kematian(GDR) 3 tahun terakhir .... 29
11 Gambar 5.7
12 Gambar 5.8
BOR Unit Kerja tahun 2015 .. 31

Grafik Rasio pasien baru / lama Poli Umum tahun 2015 .........32
13 Gambar 5.9
Komposisi Pasien Poli Umum Berdasakan Jaminan Tahun

2015 ................................................................................... 32
14 Gambar 5.10
Grafik komposisi pasien Emergensi (UGD) Tahun 2015 .. 33
15 Gambar 5.11
Grafik komposisi penjamin pasien Emergensi (UGD) Tahun

2015 ... 34
16 Gambar 5.12
Grafik perbandingan angka kasus/tindakan bedah jantung

dewasa tahun 2014-2015 ...................................................... 35
17 Gambar 5.13
Grafik komposisi tindakan bedah jantung dewasa tahun 2015
18 Gambar 5.14
Grafik prosentase Jenis kasus/tindakan bedah jantung Anak

tahun 2015 ............................................................................. 36
19 Gambar 5.15
Grafik pendapatan dan biaya Unit tahun 2015 ....................... 38
20 Gambar 5.16
Grafik Perbandingan Pendapatan dan Biaya RSJPDHK ........ 39
21 Gambar 5.17
Grafik Presentase Penyerapan Anggaran RSJPDHK Tahun

2015 ....................................................................................... 46
22 Gambar 5.18
Info grafis pelaksanaan kegiatan RSJPD Harapan Kita dalam

upaya meraih akreditasi .. 47
23 Gambar 5.19
Sertifikat Akreditasi Nasional Tingkat Paripurna RSJPD

Harapan Kita . 48
DAFTAR GAMBAR
Hal
8
35
vi
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita didirikan oleh Yayasan
Harapan Kita dan diresmikan pada tanggal 9 Nopember 1985. Pada tanggal 27 Maret
1985 Yayasan Harapan Kita melalui Surat Keputusan nomor 02/1985 menyerahkan
kepemilikan rumah sakit ini kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan,
tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita berdasarkan SK. No.
57/Menkes/ SK/II/1985.
Pada tanggal 31 Juli 1997 Yayasan Harapan Kita menyerahkan kembali
pengelolaan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita kepada Departemen Kesehatan
Republik Indonesia dan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah nomor 126 tahun
2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pun berubah menjadi Perusahaan
Jawatan di bawah naungan Kementerian BUMN.
Pada tanggal 13 Juni 2005, ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyebutkan
perubahan status rumah sakit yang semula berstatus Perusahaan Jawatan (Badan
Usaha Milik Negara) menjadi Badan Layanan Umum (pasal 37 ayat 2).
Dengan
demikian, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pun berubah
statusnya menjadi BLU-RSJPD Harapan Kita, yang berada di bawah Kementerian
Kesehatan RI sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan good corporate governance dan meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung
jawab,
serta
sebagai
wujud
pertanggungjawaban
instansi
pemerintahan yang baik, maka RSJPD Harapan Kita sebagai Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, perlu menyusun Laporan Berkala Satuan
Kerja pada akhir Semester I.
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Berkala Tahun 2015 RSJPD Harapan Kita disusun berdasarkan Surat
Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/I/1466/12 tentang
Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan Semester I dan Laporan Tahunan)
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum(BLU) Rumah Sakit.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman
Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
B. Maksud dan Tujuan Laporan

Penyusunan Laporan Berkala Satuan Kerja Rumah Sakit Jantung & Pembuluh
Darah Harapan Kita ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban RSJPDHK
sebagai UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI sesuai Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/I/1466/12 tentang Laporan Berkala
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang memuat laporan
kinerja beserta tingkat pencapaian keberhasilan selama melaksanakan kegiatan
pada periode tahun 2015.
BAB I PENDAHULUAN
C. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup penulisan Laporan Semester I RSJPD Harapan Kita adalah
sebagai berikut:
BAB I
Pendahuluan, menguraikan tentang gambaran secara umum RSJPD Harapan Kita,
latar belakang serta maksud dan tujuan dari laporan dan ruang lingkup laporan
Semester RSJPD Harapan Kita.
BAB II
Analisis situasi awal tahun,
mengikhtisarkan tentang beberapa hal penting
mengenai hambatan yang dialami tahun lalu, gambaran singkat kelembagaan dan
sumber daya yang dicapai, uraian indikator sumber daya yang meliputi sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, dana.
BAB III
Tujuan dan sasaran kerja, menguraikan tentang dasar hukum, tujuan sasaran dan
indikator RSJPD Harapan Kita. Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam
pengukuran indikator kinerja BLU (RBA), Penetapan Kinerja dan Menggambarkan
beberapa indikator yang mendukung dalam pencapaian sasaran kerja.
BAB IV
Strategi Pelaksanaan, menguraikan tentang strategi pencapaian tujuan dan
sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi, upaya dan tindak lanjut RSJPD
Harapan Kita.
BAB V
Hasil Kerja, menguraikan tentang realisasi sasaran/program, pencapaian target
kinerja yang meliputi pencapaian target kegiatan dan pendapatan, indikator kinerja
dan realisasi anggaran.
BAB VI
Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran dari uraian sebelumnya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II
ANALISIS SITUASI
AWAL TAHUN
BAB II
ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN
A. HAMBATAN TAHUN LALU

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2014, RSJPD Harapan Kita mengalami
permasalahan atau hambatan antara lain :
1. Pelayanan
a. Tingkat hunian (BOR) yang belum merata (hanya tinggi di intensive care,
rendah di average care).
b. Seringkali terjadinya stagnasi kepindahan pasien, khususnya menuju unit
intensive dan intermediate.
c. Belum terciptanya alur pelayanan yang efisien.
d. Clinical pathway belum terevaluasi secara berkesinambungan.
e. Antrian tindakan khususnya operasi yang terlalu panjang.
f.
Beberapa program pengembangan pelayanan belum terealisasi
2. Sumber Daya Manusia

a. Perlu pengkajian penempatan karyawan karena belum sesuai dengan ABK
(Analisa Beban Kerja).
b. Perlu
pengkajian
untuk
memberikan
kesempatan
pelatihan-pelatihan,
khususnya bagi tenaga medis.

3. Keuangan
a. Belum terkomputerisasi secara penuh dalam pengelolaan keuangan.
b. Perlu kajian masalah tarif khususnya yang terkait JKN
4. Sarana Prasarana
a. Beberapa rencana perubahan/pengembangan sarana atau infrastruktur
belum dapat terealisasi.
b. Sistem Informasi belum terintegrasi sepenuhnya
c. Terjadinya penundaan beberapa alat kesehatan yang direncanakan untuk
pengembangan layanan.
d. Perlu optimalisasi pemeliharaan sarana medik dan non medik
BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN
B. KELEMBAGAAN
Tugas dan Fungsi RSJPDHK
sesuai struktur organisasi UPT Vertikal sebagai
berikut :
1. Tugas RSJPDHK
a. Berdasarkan Permenkes RI No. 1682/MENKES/PER/XII/2005, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah
Harapan Kita (RSJPDHK) Jakarta, maka RSJPDHK mempunyai tugas
menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan
secara
serasi,
terpadu,
dan
berkesinambungan
melalui peningkatan
kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

b. Berdasarkan
SK
Men-Kes
No.1102/Men-Kes/SK/IX/2007
Tanggal
26
September 2007 RSJPDHK ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang

mempunyai tugas menjadi World Class Hospital dan menerapkan layanan
Kardiovaskuler berjenjang di seluruh Indonesia.
c. Berdasarkan SK Men-Kes No.333/MenKes/SK/V/2011, pada Tanggal 7 Mei
2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS khusus type A.
d. Berdasarkan SK Men-Kes RI No.119/Menkes/SK/IV/2014 pada tanggal 21
April 2014 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia.
2. Fungsi RSJPDHK
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, RS jantung dan Pembuluh
Darah Harapan Kita menyelenggarakan fungsi :
a. Upaya pencegahan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah;
b. Upaya pelayanan dan penyembuhan bagi pasien penyakit jantung dan
pembuluh darah
c. Upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit jantung dan pembuluh darah;
d. Upaya menjalankan pelayanan berjenjang melalui rujukan yang efektif
e. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
f.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang ilmu penyakit jantung

dan pembuluh darah (kardiovaskular).
g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu penyakit

jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular).
h. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan.
3. Organisasi RSJPDHK
Berdasarkan Permenkes RI No. 2357/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
Struktur Organisasi RSJPDHK Jakarta terdiri dari:
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
b. Direktorat Penunjang
c. Direktorat Keuangan
d. Direktorat Umum dan SDM
e. Unit-Unit Non Struktural
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas :
Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan.
Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana pelayanan medis dan keperawatan
2) Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, dan pengendalian, monitoring
dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan.
3) Pengendalian,
pengawasan
dan
evaluasi
pelayanan
medis
dan
keperawatan.
b. Direktorat Penunjang
Direktorat Penunjang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktur Penunjang mempunyai tugas:
Melaksanakan pengelolaan sarana medik dan sarana non medik.
Direktur Penunjang menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana sistem penunjang pelayanan sarana medik dan
sarana non medik
2) Koordinasi pelaksanaan penunjang pelayanan sarana medik dan sarana
non medik
3) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu penunjang pelayanan
sarana medik dan sarana non medik.
4) Pemeliharaan sarana medik dan sarana non medik.

5) Pengendalian logistik inventori.
c. Direktorat Keuangan
Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktur Keuangan mempunyai tugas :
Melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit.
Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1)
Penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana

penyusunan dan evaluasi anggaran, serta akuntansi dan verifikasi.
2)
Koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana

penyusunan dan evaluasi anggaran, serta akuntansi dan verifikasi.
3)
Pengendalian,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi

anggaran serta akuntansi dan verifikasi.
d. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Direktur
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
Melaksanakan pengelolaan kegiatan umum, sumber daya manusia dan
organisasi.
Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan perencanaan rumah sakit.
2) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia,organisasi, hukum dan
hubungan masyarakat, tata usaha, pelaporan dan kerumahtanggaan.
3) Monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
sumber
daya
manusia,organisasi, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha,

pelaporan dan kerumahtanggaan.
e. Unit-unit Non Struktural

Unit-unit Non Struktural terdiri dari :
1)
Dewan Pengawas
2)
Komite-komite
3)
Instalasi-instalasi
4)
Divisi-divisi
5)
Satuan Pemeriksaan Intern
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita
C. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah SDM RSJPDHK per 31 Desember 2015 adalah : 1760 orang
1. Jumlah SDM berdasarkan status kepegawaian
a. Status Pegawai (PNS / Non PNS)
Tabel 2.1. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian
(PNS/ Non PNS)
Status Pegawai
(PNS / Non Pns)
Jumlah
Total
1760
PNS
1273
CPNS
30
Non PNS
457
Gambar 2.2 Komposisi SDM RSJPDHK berdasarkan status kepegawaian
b. Status Pegawai (Tetap / Tidak Tetap)

Tabel 2.2. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian
(Tetap / Tidak Tetap)
Status Pegawai
(Tetap / PKWT)
Jumlah
Total
1760
Tetap
1646
Tidak Tetap
18
PKWT
91
Pensiun PKWT
2. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan
TINGKAT
PENDIDIKAN
JUMLAH
TOTAL
1760
SD
SMP
23
SMA
427
D1
D3
705
D4
S1
467
S2
111
S3
13
3. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi

Tabel 2.4. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi
KELOMPOK PROFESI
TOTAL
JUMLAH
1760
SMF
95
Nurse
729
Penunjang
288
Umum
648
Gambar 2.3 Komposisi SDM RSJPDHK Berdasarkan Profesi
10
Tabel 2.5. Jumlah SDM RSJPDHK Untuk Kelompok SMF

KELOMPOK PROFESI
JABATAN
Kelompok Staf Medik
Fungsional
Spesialis Kardiologi
Per 31
Desember
2015
95
43
Spesialis BTKV
11
Spesialis Anestesi
16
Spesialis Anak ICU
Spesialis Syaraf
Spesialis Radiologi
Spesialis Penyakit Dalam
Spesialis Paru
Spesialis Patologi Klinik
Dokter Gigi
Spesialis Gizi Klinik
Dokter Umum
Dokter Peneliti
Tabel 2.6. Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Profesi Perawat

KELOMPOK PROFESI
JABATAN
Kelompok Perawat
Expert
Per 31
Desember
2015
729
31
Proficient
125
Competent
139
Advanced Beginner
233
Beginner
183
Unknown
28
11
Tabel 2.7. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi

Penunjang
KELOMPOK PROFESI
JABATAN
Kelompok Penunjang
Asisten Apoteker
Apoteker
Radiografer
Dietisien
Penyuluh Kesehatan
Social Worker
Fisioterapis
Okupasi Terapi
Pelatih Fisik
Analis Lab
Rekam Medis
Psikolog
Sanitarian
K3
Fisika Medis
Teknisi Kardiovaskular
Teknisi Medis
Teknisi Non Medis
Per 31
Desember
2014
269
68
14
32
9
1
0
11
2
1
46
33
1
5
3
1
19
11
31
Tabel 2.8. Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Umum

KELOMPOK PROFESI
JABATAN
Kelompok Umum
Hukum
Umum dan Administrasi
Peneliti Umum
Pekarya
Pengemudi
Per 31
Desember
2014
668
5
514
0
118
11
12
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Laporan perkembangan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
1) BMN Intrakomptabel
Posisi Awal (1 Januari 2015)
: Rp.
974.975.710.196,-
Penambahan
: Rp.
57.062.026.127,-
Pengurangan
: Rp.
5.737.795.853,-
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
: Rp. 1.026.299.940.470,-
2) BMN Ekstrakomptabel
: Rp.
126.624.974,-
Penambahan
: Rp
0,-
Pengurangan
: Rp
0,-
: Rp.
126.624.974,-
3) BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

: Rp.
975.102.335.170,-
Penambahan
: Rp.
57.062.026.127,-
Pengurangan
: Rp.
5.737.795.853,-
: Rp. 1.026.426.565.444,-
4) BMN Aset Tak Berwujud

: Rp.
12.184.968.582,-
Penambahan
: Rp.
1.189.202.499,-
Pengurangan
: Rp.
0,-
: Rp.
13.374.171.081,-
(Sumber Data Bidang Sarana Medik / 12-01-2015 )
13
3. Sumber Daya Dana

Dalam pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2015, Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita didukung oleh dua sumber anggaran yaitu
anggaran BLU dan APBN, Sumber Dana secara rinci dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 2.9. Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan
NO
URAIAN
PAGU 2015
Total Belanja
Rp
833.756.552.000
Belanja APBN
Rp
158.756.552.000
Belanja BLU
Rp
675.000.000.000
Tabel 2.10. Rincian Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan

URAIAN
A
II
PENERIMAAN TRPNBP khusus BLU
PAGU 2015
833.756.552.000
a. DIPA APBN
b. DIPA BLU
158.756.552.000
675.000.000.000
BELANJA RM + BLU (RKA/KL):
833.756.552.000
APBN / RM
a. Belanja Pegawai
158.756.552.000
77,743,610,000
b. Belanja Barang /Bahan
41,112,942,000
c. Belanja Modal
39,900,000,000
BLU
675,000,000,000
a. Belanja Pegawai
275.088.774.000
b. Belanja Barang
297.003.435.000
c. Belanja Jasa
28.636.515.000
d. Belanja Pemeliharaan
27.593.675.000
e. Belanja Perjandis
1.626.338.000
f. Belanja Lainnya
2.500.000.000
g. Belanja Modal
42.551.263.000
14
Gambar 2.4. Alokasi Dana/Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Jenis Anggaran
15
BAB III
TUJUAN DAN
SASARAN KERJA
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A.
DASAR HUKUM
Dalam melaksanakan program dan kegiatan Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita telah terdapat landasan hukum sebagai dasar dalam
pencapaian kinerja, yaitu :
Permenkes RI No.2357/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.
SK Men-Kes No.1102/Men-Kes/SK/IX/2007 Tanggal 26 September 2007

tentang penetapan RSJPDHK sebagai Pusat Jantung Nasional.
SK Men-Kes No. 333/Menkes/SK/V/2011, tentang Penetapan RSJPDHK

sebagai RS Khusus type A.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
No.
HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 2019.
Keputusan Bersama antara Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Ruimah

Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia Nomor PR.01.01/II/0004/2015 dan Nomor
01B/UNZ.F1.D/HKP.02.04/2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit
Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tahun 2015-2019.
Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 20/PB/2012 tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja
Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.02/2014

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Lembaga/Negara (RKAKL).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
Peratuaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
Bidang bLayanan Kesehatan.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA
15
Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan

RI Nomor: PR.03.02/I/1466/12, tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan
Semester I dan Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
B.
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR.

1. TUJUAN
a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan kardiovaskular yang berhasil guna,
bermanfaat secara luas, memenuhi standar mutu internasional.
b. Terselenggaranya pendidikan - pelatihan kardiovaskular yang beretika bagi
tenaga kesehatan Indonesia dan kawasan regional.
c. Terlaksananya penelitian kardiovaskular yang membawa manfaat pada
pelayanan kesehatan kardiovaskular dan program pendidikan- pelatihan
kardiovaskular.
2. SASARAN DAN INDIKATOR
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka diselenggarakan
kegiatan :
a. Pelayanan kardiovaskular yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif;
b. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang kardiovaskular;
b. Penelitian dan pengembangan dalam bidang kardiovaskular.
Adapun rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BLU
RSJPDHK dalam satu tahun anggaran 2015, mengacu pada program dan
kegiatan Rencana Bisnis Strategis (RSB) RSJPDHK Tahun 2015-2019 yaitu :
a. Pelayanan
Dalam upayanya mewujudkan program dan kegiatan di bidang pelayanan
maka ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder
% pasien yang puas dan sangat puas
2. Terwujudnya RSJPDHK sebagai Rujukan Nasional

Indikator :
% keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan.
% kasus sulit yang berhasil.
16
3. Terwujudnya peran strategis PJN

Indikator :
Jumlah implementasi program preventif dan promotif.
4. Terwujudnya layanan, pendidikan dan penelitian yang ekselen dalam

AHS (Academic Healt System).
Indikator :
% capaian indikator medik kardiovaskular.
% komplen yang ditangani dengan baik.
5. Terwujudnya layanan unggulan PJN.

Indikator :
Jumlah jenis layanan unggulan yang baru.
% peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan.
6. Terwujudnya sistem rujukan yang efektif.

Indikator :
% rujukan yang tepat (kasus severitas 3).
% pasien rujuk balik.
jumlah PJT binaan mandiri.
7. Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis.

Indikator :
% kasus dengan door to balloon time < 90 menit.
% hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi.
8. Terwujudnya peningkatan keandalan sarfas.

Indikator :
% kesesuaian sarfas dengan standar MFK (Manajamen, Fasilitas dan

Keselamatan).
9. Terwujudnya standar Pelayanan dan Pendidikan KV.

Indikator :
% PJT yang sudah menjalankan PPK KV.
b. Pendidikan
1. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam

AHS (Academic Healt System).
Indikator :
17
% PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu ( 9 semester)
Jumlah peserta fellowship dari LN (luar negeri).
2. Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang

unggul.
Indikator :
% keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan
c. Penelitian
1. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam

AHS (Academic Healt System)
Indikator :
jumlah riset translasional yang diaplikasikan.
2. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan

dan penelitian.
Indikator :
jumlah publikasi internasional
18
BAB IV
STRATEGI
PELAKSANAAN
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN
A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari RSJPDHK maka diperlukan kebijakankebijakan sebagai sebuah strategi yang diperlukan untuk mencapai target dari
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun strategi dalam pencapaian sasaran
RSJPDHK adalah :
1.
Pelayanan
Dalam upayanya mewujudkan program dan kegiatan di bidang pelayanan
maka ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :
a. Mewujudkan kepuasan stakeholder yang terindikasi dari besaran prosentase

(%) kepuasan pasien melalui program :
1) Peningkatan kemudahan dan informasi pelayanan di poliklinik, dengan
prioritas kegiatan yaitu :
Revitalisasi dan optimalisasi Call Center untuk informasi pasien,
pendaftaran dan perjanjian.
Revitalisasi dan optimalisasi penggunaan website untuk informasi
pasien dan pendaftaran
Mengembangkan electronic medical record.
Mengembangkan informasi farmasi (resep obat kepada pasien).
2) Peningkatan kualitas pelayanan poliklinik, dengan prioritas kegiatan yaitu:
Membentuk poliklinik umum dan khusus kardiovaskular melalui
optimalisasi pengembangan poliklinik tahun 2014
Mengembangkan layanan Platinum Cardiovascular Services
Mengembangkan dan optimalisasi poli eksekutif 24 jam
3) Peningkatan kemudahan alur perawatan dengan prioritas kegiatan yaitu :.
Optimalisasi kelancaran perpindahan pasien dari EMG ke Intensive
care dan high care dengan mengembangkan boarding room di IW
Medical 8 bed untuk pasien EMG >6jam.
Mengoperasionalkan 1 kamar bedah pediatric baru akhir 2014 dengan
pemenuhan SDM dan alat kesehatan.
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN
19
Menambah kapasitas bed ICU pediatric dari 15 bed menjadi 18 bed.

Menambah kapasitas bed IW pediatric dari 14 bed menjadi 18 bed
untuk menurunkan waktu tunggu operasi pediatric.
Menambah kapasitas bed IW Bedah dari 11 bed menjadi 14 bed.
Menambah kapasitas bed ICU Ruang Rawat Inap Kelas I sejumlah 14
bed untuk pemenuhan kebutuhan pasien JKN.
b. Mewujudkan RSJPDHK sebagai Rujukan Nasional yang terindikasi dari :

(1)
Besaran prosentase (%) keberhasilan operasi jantung secara mandiri

di PJT Binaan, melalui program peningkatan PJT binaan antara lain :
Mengevaluasi kinerja PJT binaan secara periodik.
Training tim bedah (Nurse, Bedah, Anestesi) dari PJT binaan.
Konferensi Bedah bersama untuk seleksi kasus operasi di PJT
binaan.
(2)
Prosentase (%) kasus sulit yang berhasil, melalui program peningkatan

keberhasilan kasus sulit dengan kegiatan :
Evaluasi bulanan mortalitas pasien CABG EF < 40%
Menambah program training tim bedah ke center - center jantung
International.
Pelatihan untuk penggunaan alat canggih high cost berdasarkan
rekomendasi tim HTA.
Meningkatkan layanan Advanced Cardiac Intensive Care yang
berorientasi pada patient safety
Pengadaan dan revitalisasi alat - alat medis canggih (teknologi
tinggi).
Optimalisasi/penguatan Team Work Service
c. Mewujudkan
peran
strategis
PJN
yang
terindikasi
dari
jumlah
rekomendasi/kajian nasional yang dihasilkan dan jumlah implementasi

program preventif dan promotif melalui program/kegiatan:
Menyelenggarakan
lokakarya
untuk
menyusun
kajian
dan
rekomendasi untuk program nasional tiap tahun

Menyelenggarakan lokakarya bersama Dinas Kesehatan terkait
untuk penyusunan program bersama dalam bidang preventif dan
promotif.
20
d. Terwujudnya layanan, pendidikan dan penelitian yang ekselen dalam AHS

(Academic Healt System, dalam hal ini secara khusus bidang pelayanan
terindikasi dari :
(1). Besaran prosentase (%) capaian indikator medik kardiovaskular, melalui

program penyempurnaan tata kelola medik dan patient safety
diantaranya :
Promosi standar patient safety
Monitoring dan evaluasi 5 indikator klinik kardiovaskular dan 6

indikator IPSG plus pelaporan nilai kritis
Monitoring dan evaluasi penerapan Clinical Pathway
Optimalisasi jejaring STEMI dengan Primary PCI
(2). Besaran prosentase (%) komplain yang ditangani dengan baik, dengan
menyempurnakan sistem tata kelola komplain dan tindaklanjut komplain
e. Terwujudnya layanan unggulan PJN, yang terindikasi dari :

(1). Jumlah
jenis
layanan
unggulan
yang
baru,
melalui
program
pengembangan layanan unggulan baru TAVI (Trans-arterial Aortic

Valve Intervention) dan penambahan layanan TEVAR/EVAR dan
tindakan invasif vaskular lainnya.
(2). Prosentase (%) peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan

melalui program promosi pelayanan TAVI, TEVAR/EVAR, Mitral Clips,
LAAO, RDN.
f. Terwujudnya sistem rujukan yang efektif, dengan indicator :

(1). Besaran prosentase (%) rujukan yang tepat (kasus severitas III)
(2). Besaran prosentase (%) pasien rujuk balik,
Melalui program pembinaan RS Jejaring dengan kegiatan :
Kunjungan ke RS jejaring untuk sosialisasi prosedur rujukan
Optimalisasi SPGDT dan Metropolitan Cardiovascular Care/ iSTEMI
Membentuk pusat konsultasi dan persiapan kasus rujukan bedah

jantung
Monev dan feedback kasus rujukan (dengan menjelaskan level

severity pasien yang dirujuk)
Pelatihan kegawatan kardiovaskular untuk tim medis RS Jejaring
Kerjasama dengan BPJS untuk membina pelayanan rujukan balik
Monitoring dan evaluasi kegiatan rujuk balik pasien
21
(3). Jumlah PJT binaan mandiri, melalui program pengembangan 2 PJT

Binaan dengan prioritas kegiatan :
Koordinasi pembinaan PJT Papua dan Manado.
Training tim bedah (Nurse, Bedah, Anestesi) dari PJT binaan baru
(Manado/Papua).
g. Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis dengan indikasi :

(1). Besaran prosentase (%) kasus dengan door to balloon time < 90 menit,
dengan program untuk meningkatkan respon time melalui kegiatan :
Re-design ruang IGD
Optimalisasi Clinical Pathway pasien dengan acute miocard

Infarction
Optimalisasi utilisasi ruang mini cathlab untuk tindakan cito (emg)
(2). Prosentase% hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi.

h. Terwujudnya peningkatan keandalan sarfas, yang terindikasi dari besaran
prosentase (%) kesesuaian sarfas dengan standar MFK (Manajamen,
Fasilitas dan Keselamatan) melalui program/kegiatan revitalisasi sarana
medik dan non medik.
Pendidikan
a. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS
(Academic Healt System). Dalam hal ini khususnya di bidang pendidikan
terindikasi dari :
Persentase (%) PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu ( 9 semester).
Jumlah peserta fellowship dari LN (luar negeri).
Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang

unggul dengan indikator : prosentase (%) keberhasilan operasi jantung
secara mandiri di PJT Binaan.
b. Terwujudnya kepuasan stakeholder melalui tercapainya pengukuran tingkat

kepuasan peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI).
Penelitian
a. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS
(Academic Healt System). Dalam hal ini khususnya di bidang penelitian
terindikasi dari : Jumlah riset translasional yang diaplikasikan.
22
b. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan

dan penelitian melalui tercapainya jumlah publikasi internasional.
B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI
Belum adanya / belum sempurnanya SOP atau kebijakan yang mengatur

tatalaksana kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan strategi.
Pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator-indikator layanan yang

menjadi KPI RS belum optimal.
Beberapa program pengadaan alat dalam upaya pengembangan layanan tidak

tepat waktu, terkait terhambatnya proses pengadaan dan perijinan.
Kurangnya koordinasi dan perencanaan penempatan tenaga untuk layanan baru.
Belum tegasnya aturan yang ditetapkan dalam tatalaksana program layanan

pengembangan.
Pada beberapa unit, masih terdapat masalah sarana dan prasarana yang
diusulkan untuk direvitalisasi atau diperbarui belum terealisasi.
Pada beberapa unit, terdapat masalah infrastruktur yang perlu diperhatikan dan
ditindaklanjuti, khususnya untuk menghadapi JCI.
Sosialisasi / penerapan sistem pelayanan perlu dipertegas, sebagai contoh

sistem perjanjian di poliklinik umum.
Pemetaan pegawai perlu dikaji, khususnya untuk sentra-sentra pelayanan.
Kompetensi pegawai perlu dikaji, khususnya untuk pegawai di sentra-sentra

pelayanan.
Sistem informasi belum terintegrasi secara menyeluruh.
C. UPAYA TINDAK LANJUT
Penyempurnaan SOP atau kebijakan yang mengatur tatalaksana kegiatan yang

dapat menghambat pelaksanaan strategi.
Meningkatkan koordinasi, serta mengoptimalkan program monitoring dan

evaluasi indikator kinerja.
Mengupayakan agar proses perijinan dapat ditindaklanjuti.
Segera merealisasikan pemetaan tempat tidur pada unit-unit pelayanan,

rencananya diupayakan dapat terealisasi pada semester II tahun 2015.
23
Perlu penegasan tentang penerapan aturan dalam pelaksanaan program layanan

baru, seperti : program platinum service.
Meningkatkan koordinasi dengan bagian sarana medik dan non medik
Meningkatakan sosialisasi mengenai sistem pelayanan melalui beberapa

cara/media.
Mengkaji pemetaan serta kompetensi pegawai, khususnya pada area pelayanan.
Melaksanakan proses pembaruan atau rekayasa sistem informasi.
24
BAB V
HASIL KERJA
BAB V
HASIL KERJA
A.
PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1.
Pencapaian Target Kegiatan

a. Pelayanan Rawat Inap RS
Tabel 5.1. Indikator Pelayanan Rawat Inap RS
REALISASI
INDIKATOR RAWAT INAP

RUMAH SAKIT
2014
2015
Jumlah Pasien Masuk
14.284
12.973
-9,18
Pasien Klr Hidup
13.571
12.497
480
491
< 48 Jam
96
94
> 48 Jam
384
397
-7,91
2,29
-2,08
3,39
7.193
6.737
-6,34
Lama rawat
78.231
73.108
Hari Perawatan
78.293
73.339
5,5
5,63
BOR (%)
64,8
60,70
TOI (hari)
2,99
3,66
BTO (kali)
42,99
39,24
NDR
14,76
16,14
GDR
33,73
37,80
-6,55
-6,33
2,34
-6,32
22,25
-8,73
9,38
12,08
Pasien MNGL
Jumlah Pasien KLR (Hidup +

Mngl)
AvLOS (hari)
PERTUMBUHAN
2014-2015
Tempat Tidur
Jumlah tempat tidur RS yang dioperasionalkan pada tahun 2015 adalah
331 TT (tempat tidur).
Berdasarkan Keputusan Direktur Utama BLU Tahun 2015 Nomor :
KR.06.02/I/0351/2015 tanggal 1 Juli 2015 terjadi perubahan penempatan
tempat tidur pada pelayanan rawat inap, meski secara jumlah total yang
dioperasionalkan tetap 331 TT.
Secara rinci komposisi tempat tidur yang dioperasionalkan berdasarkan
Kepdir Nomor:KR.06.02/II/0351/2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
BAB V HASIL KERJA
25
Tabel 5.2. Komposisi Tempat Tidur tahun 2015

NO
1
KOMPONEN TEMPAT TIDUR

Kelas III
50
Rawat Dewasa
Rawat Anak
2
34
57
24
22
2
Kelas Khusus
166
ICU Dewasa
ICU Pediatrik
IW Medikal
IW Pediatrik
ICVCU
ICVCU Lantai 3
IW Surgikal
Rawat Pasca Bedah
Ruang Transit
Total
BAB V HASIL KERJA
45
12
Kelas VIP/Utama
Pav. Sukaman
Rawat Anak
22
12
Kelas I
Rawat Dewasa
Rawat Anak
38
12
Kelas II
Rawat Dewasa
Rawat Anak
JUMLAH
14
18
45
18
18
6
18
23
6
331
26
Pertumbuhan Pasien
Total pasien masuk rumah sakit pada tahun 2015 adalah 12.973 pasien,
menurun 9,18% dibandingkan tahun 2014.
Gambar 5.1. Tren Pasien Rawat Inap RSJPDJK Tahun 2015
Gambar 5.2. Tren Pasien Masuk Rawat Inap RSJPDHK 3 (tiga) tahun
terakhir
Komposisi pasien berdasarkan penjamin pada tahun 2015 adalah

sebagai berikut :
Tabel 5.3. Komposisi Pasien berdasarkan Jaminan
PENJAMIN
2014
Secara
Jumlah
Prosentase
JKN / Askes
11.746
82%
11.328
87%
-3,6
Perusahaan
968
7%
624
5%
-35,5
Gakin
258
2%
118
1%
-54,3
1.312
9%
907
7%
-30,9
Pribadi
14.284
BAB V HASIL KERJA
2015
PERTUMBUHAN
Secara
(%)
Jumlah
Prosentase
12.977
-9,2
27
Dari tabel diatas pasien dengan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

pada tahun 2015 mendominasi daftar pasien secara keseluruhan
sebesar 87, meski secara produktifitas terjadi penurunan pada pasien
JKN sebesar 3,6% dan juga pada jaminan lainnya.
Gambar 5.3. Grafik Persentase (%) Jaminan Pasien Rawat Inap RSJPD
Harapan Kita Tahun 2015
Pencapaian BOR
BOR Rawat Inap RS pada tahun 2015 adalah 60,70% mengalami
penurunan sebesar 6,32% jika dibandingkan dengan tahun 2014
sebesar 64,8 %.
Gambar 5.4. Tren Pencapaian BOR Tiga tahun terakhir
BAB V HASIL KERJA
28
Gambar 5.5. Grafik Tren BOR Bulanan tahun 2015
Angka mortalitas (GDR)

Angka mortalitas (GDR) pada tahun 2015 adalah 37,80 , angka
meningkat 12,08% dari tahun 2014 yaitu 33,73, secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 5.2. Angka mortalitas tertinggi terdapat di ICVCU
sebesar 96,23.
Gambar 5.6. Tren Angka Kematian (GDR) RS Tiga tahun terakhir.
(Sumber Data : Instalasi Rekam Medik)
BAB V HASIL KERJA
29
Kinerja Rawat Inap RSJPDHK

Secara umum dapat disimpulkan kinerja pelayanan rawat inap di RSJPD
Harapan Kita tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun
2014, terindikasi dari menurunnya angka Pasien Masuk, BOR dan BTO
serta meningkatnya angka AvLOS, NDR dan GDR.
Program rujuk balik yang telah berjalan secara tidak langsung
mempengaruhi kinerja rawat inap dengan menurunnya angka pasien
masuk dan BOR.
b. Pelayanan Rawat Inap per Unit Kerja

Angka BOR pada unit kerja di tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014
bervariasi karena ada yang naik dan turun, BOR tertinggi terdapat di
ruang perawatan kelas I sebesar 85,68% dan angka BOR terendah di
ruang perawatan kelas III. secara rinci dapat dilihat pada tabel dan
gambar.
Tabel 5.4. Angka BOR Unit Kerja Rawat Inap tahun 2015:2014
UNIT
BOR 2014
BOR 2015
79,23
-0,06
ICVCU
79,28
80,00
78,33
-2,09
ICU ANAK
70,23
67,63
-3,70
KELAS I
90,20
67,39
-25,29
RWT ANAK
65,28
66,42
1,75
ICU DWS
67,12
64,93
-3,26
IW ANAK
74,13
63,62
-14,18
IW BEDAH
68,60
60,09
-12,41
RWT BEDAH
63,89
54,17
-15,21
KELAS II
39,38
48,48
23,11
PAV SKMN
43,31
33,81
-21,93
KELAS III
48,61
31,88
-34,42
IW MEDICAL
NAIK/TURUN
BAB V HASIL KERJA
30
Gambar 5.7. Grafik unit kerja pelayanan rawat inap tahun 2015:2014
c. Pelayanan Rawat Jalan

1)
Poliklinik Umum
Pasien Poliklinik Umum di RSJPD Harapan Kita pada tahun 2015

mengalami penurunan sebesar 12,3% jika dibandingkan dengan tahun
2014.
Menurunnya
angka
kunjungan
poliklinik
umum
sejalan
dengan
terlaksananya program rujuk balik bagi pasien-pasien dengan JKN.
Tabel 5.5. Pasien Poliklinik Umum
BAB V HASIL KERJA
Tahun
2014
Tahun Pertumbuhan
2015
(%)
PASIEN LAMA
96.533
84.017
-13,0
PASIEN BARU
6.869
6.679
-2,8
103.402
90.696
-12,3
31
Gambar 5.8. Grafik rasio pasien baru dan pasien lama Tahun 2015
Gambar 5.9.
BAB V HASIL KERJA
Grafik Persentase Komposisi Pasien Poli Berdasakan

Jaminan Tahun 2015
32
2)
Emergensi (UGD)
Jumlah pasien IGD pada tahun 2015 adalah 11.354 pasien, bila
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi
penurunan 1,02% . Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar
dibawah.
Tabel 5.6. Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2015
Pertumbuhan (%)
PASIEN LAMA
7.867
7.327
-6,86
PASIEN BARU
3.604
4.027
11,74
11.471
11.354
-3,24
Gambar 5.10. Grafik Komposisi Pasien Baru dan Lama UGD Tahun
2015
Tabel 5.7. Jaminan Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015

Tahun 2014
Tahun 2015
Pertumbuhan (%)
JKN
8.864
9.609
8,40
Pribadi
1.984
1.292
-34,88
623
453
-27,29
11.471
11.354
-1,02
Perusahaan
BAB V HASIL KERJA
33
Gambar 5.11. Grafik Komposisi Penjamin Pasien UGD Tahun 2015
3)
Poli Eksekutif
Kunjungan Poliklinik Eksekutif mengalami penurunan sebesar 12,7%.

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel.
Tabel 5.8. Angka Pertumbuhan pasien di Poliklinik Eksekutif
2014
2015
Pertumbuhan (%)
PASIEN LAMA
29.431
25.533
-13,2
PASIEN BARU
6.688
36.119
5.999
31.532
-10,3
-12,7
Tabel 5.9. Angka Pertumbuhan pasien MCU (Deteksi Dini KV)
Jumlah Kunjungan
4)
2014
2015
Pertumbuhan (%)
1406
935
-33,49
Pelayanan Bedah Jantung

Bedah Dewasa
Produktifitas layanan bedah dewasa pada tahun 2015 menurun
9,20% dari tahun 2014. Sebagai salah satu produk layanan unggulan
RSJPD Harapan Kita, Instalasi Bedah Dewasa selalu mengikuti
perkembangan teknologi operasi jantung, seperti teknik minimal invasif
MICS, Maze procedure, Off Pump CABG maupun operasi kasus
vaskular seperti hemiarch atau total arch replacement.
BAB V HASIL KERJA
34
Tabel 5.10.
Tindakan bedah jantung dewasa RSJPDHK 2014-2015
JENIS KASUS/
TINDAKAN
2014
2015
Pertumbuhan
(%)
KORONER
KATUP
KONGENITAL
VASKULER
LAIN-LAIN :
798
390
71
62
114
713
382
51
64
93
-10,65
-2,05
-28,17
3,23
-18,42
1435
1303
-9,20
Gambar 5.12. Grafik perbandingan angka kasus/tindakan bedah jantung

dewasa tahun 2014-2015
Gambar 5.13. Grafik komposisi tindakan bedah jantung dewasa tahun

2015
BAB V HASIL KERJA
35
Bedah Anak
Angka layanan bedah anak pada tahun 2015 meningkat 8,68% dari
tahun 2014.
Tabel 5.11.
Produktifitas Tindakan Bedah Jantung Anak RSJPDHK

2014
JUMLAH TINDAKAN
Tabel 5.12.
2015 Pertumbuhan
1064
979
8,68 %
Komposisi Tindakan/Kasus pada Bedah Anak tahun 2015
KASUS/TINDAKAN
KATUP
TAHUN
2015
48
KONGENITAL
869
LAIN-LAIN
147
1064
Gambar 5.14. Grafik prosentase Jenis kasus/tindakan bedah jantung

Anak tahun 2015
DI dan INB (Diagnostik Invasif dan Intevensi Non Bedah)

Tabel 5.13.
BAB V HASIL KERJA
Produktifitas Tindakan DI dan INB

2014
2015
PERTUMBUHAN (%)
Jumlah
Total Tindakan
9.162
8.998
-1,79
- Diagnostik Invasif
5.624
4.997
-11,15
- INB
3.538
4.001
13,09
36
Pelayanan Rawat Jalan Lainnya

Pencapaian kinerja rawat jalan lainnya secara umum pada tahun 2015
bervariasi karena ada yang meningkat serta ada yang mengalami
penurunan jika dibanding tahun 2014 meski tidak secara signifikan,
Tabel 5.14. Kinerja Unit Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2015
SMTR I
2014
SMTR I
2015
Pertumbuhan (%)
DNI KV
28.578
28.557
-0,07
RADIOLOGI
35.700
32.962
-7,67
KARD NUKLIR
2.761
2.095
-24,12
VASKULAR
4.936
4.650
-5,79
41.874
42.122
0,59
NAMA UNIT
PREV & REHAB
d. Pelayanan Penunjang Medik

Tabel 5.15. Kinerja Pelayanan Penunjang
UNIT
Satuan
Naik /
Turun (%)
2014
2015
371.413
323.439
resep
-12,92
2.506.008
2.357.747
item
-5,92
508.282
513.832
item
1,09
1.113.651
1.021.797
pmrksn
-8,2
153.151
155.714
Item
10.281
11.643
Item
13,24
71.801
60.347
item
-16
Farmasi
* lembar resep
* item resep
* item Obat Generik
PKBD
* pemeriksaan
CSSD & Laundry

Metode Sterilisasi
* Suhu Tinggi Steam
* Suhu rendah H2O2
Plasma
* Suhu Rendah
Ethylene Oxide (EO)
Gizi
* konsultasi gizi
* asuhan gizi
* permintaan diet
khusus
BAB V HASIL KERJA
67
24.457
83.335
37
2. Pencapaian Target Pendapatan

Tabel 5.16. Pencapaian target pendapatan RSJPDHK tahun 2015
NO
UNIT
TRPNBP
Pendapatan
Biaya
Rehabilitasi
3.002.000.000
2.603.605.000
7.849.242.512
Vaskuler
2.480.000.000
4.090.850.000
6.512.888.556
Kard. Pediatrik & PJB
7.570.000.000
10.479.010.000
17.088.807.394
Kard. Nuklir & Pencitraan KV
8.844.000.000
14.381.541.250
14.612.709.351
Rawat Inap GP II
13.260.000.000
14.452.145.000
13.346.295.579
Poliklinik Umum
13.420.000.000
16.341.700.000
7.633.252.392
Diagnostik Non Invasif
12.085.000.000
16.911.920.000
11.134.765.895
Pavilun Sukaman
17.094.000.000
19.071.600.000
16.500.362.246
Pdpt. Usaha Lain
13.400.074.000
28.227.147.478
7.294.729.139
10
R.Intensif & Kegawatan KV
28.925.000.000
49.912.770.000
38.824.392.305
11
Laboratorium
40.000.000.000
59.265.295.250
32.632.847.975
12
Bedah Ped & Int.Psc bdh
50.160.000.000
83.879.241.000
54.179.853.907
13
Bedah Dewasa & Int.Psc bdh
108.165.000.000
160.502.868.000
113.909.447.761
14
Diagnostik Invasif & INB
130.550.000.000
226.266.730.000
92.124.289.867
15
Farmasi & Apotik
132.788.500.000
281.275.565.962
247.300.013.623
TOTAL
581.743.574.000
987.661.988.940
680.943.898.502
Gambar 5.15. Grafik pendapatan dan biaya Unit tahun 2015
BAB V HASIL KERJA
38
Gambar 5.16. Grafik Perbandingan Pendapatan dan Biaya RSJPDHK
Sesuai tabel diatas, pada tahun 2015 terjadi peningkatan pendapatan dari
tahun 2014 sebesar 20,8% dan peningkatan biaya sebesar 10,4%.
Secara keseluruhan selisih pendapatan dan biaya tahun 2015 meningkat
52,8%.
BAB V HASIL KERJA
39
3. Indikator Kinerja
Penilaian kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang layanan
kesehatan mengacu pada Permenkeu Nomor:64/PMK.05/2013, terdiri dari 3
(tiga) aspek yaitu :
-
Aspek Keuangan
Aspek Layanan
Aspek Mutu.
Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dilaksanakannya pengukuran

tingkat kesehatan RS melalui metoda ini. Pengukuran selanjutnya yaitu
pada tahun 2016 menggunakan metoda pengukuran berdasarkan Area
(Klinis dan Manajerial).
a. Aspek Keuangan
Tabel 5.17. Tabel Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2015
NO.
SUB ASPEK INDIKATOR KEUANGAN
CAPAIAN 2015
HAPER
NILAI
13,05
Rasio Keuangan
19
a) Rasio Kas (Cash Ratio)
339.974.794.751 x 100%
25.457.361.076
1335,47%
0,25
2,5
380.697.638.233 x 100%
25.457.361.076
1495,43%
2,50
c) Periode Panagihan Piutang (Collection

Period)
2.858.802.535.440 x 1 hari
624.629.656.344
4,58 hari
2,00
d) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset

Turnover)
650.531.411.583 x 100%
1.016.337.788.211
64,01%
2,00
e) Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on

Asset)
48.607.224.488 x 100%
1.019.765.664.211
4,77%
1,40
f ) Imbalan Ekuitas (Return on Equity)
48.607.224.488 x 100%
897.565.738.004
5,42%
1,40
g) Perputaran Persediaan (Inventory

Turnover)
15,23 hari
1,00
b) Rasio Lancar (Current Ratio)
h) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

Operasional
i)
2
BOBOT
Rasio Subsidi Pasien
11.965.329.744.720 x 1hr
785.497.755.566
2,5
650.531.411.413 x 100%
710.563.106.862
91,55%
2,50
718.088.807 x 100%
785.497.755.566
0,09%
11
11,00
2,00
2,00
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan

dan Belanja BLU (SP3B BLU)
2,00
d. Tarif Layanan
e. Sistem Akuntansi
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Definitif
b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK
BAB V HASIL KERJA
40
f. Persetujuan Rekening
g. Standard Operating Procedure (SOP)
Pengelolaan Kas
h. SOP Pengelolaan Piutang
0,5
0,50
0,5
0,50
0,5
0,50
i. SOP Pengelolaan Utang
0,5
0,50
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
0,5
0,50
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris
0,5
0,50
30
24,05
TOTAL
b. Aspek Pelayanan
Tabel 5.18. Tabel Indikator Kinerja Aspek Layanan Tahun 2015
REALISASI / CAPAIAN
NO
INDIKATOR
BOBOT
2014
HAPER NILAI
2015
ASPEK LAYANAN
A
1
Pertumbuhan Produktivitas
Rata-rata kunjungan rawat jalan/hari
18
2
11,75
546
483
* Poli Rawat Jalan Umum
424
373
* Poli Rawat Jalan Executif
122
110
0,88
0,50
Rata-rata kunjungan rawat darurat/hari
31
31
1,00
1,50
Hari perawatan
78.293
73.339
0,94
1,00
Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari

* DNI
245
233
0,95
1,25
117
117
1,00
* Vascular
20
19
0,95
* Nuklir
11
0,64
* Radiologi
98
90
0,92
Rata-rata Pemeriksaan laboratorium/hari
3.051
2.799
0,92
1,00
Rata-rata operasi/hari
47
47
1,00
1,50
37
37
1,00
10
10
1,00
172
177
1,03
1,50
107
107
1,00
1,50
2,00
2,00
* Diagnostik Invasif & INB

* Bedah operasi
7
8
9
B
Rata-rata rehab medik/hari

Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
Kedokteran
Angka Penelitian Yang Dipublikasikan
Efektivitas Pelayanan
14
Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah

selesai pelayanan
Pengembalian Rekam Medik
3
4
HAPER
12,50
99,12%
80 < KRM
2,00
95,89%
80 < PRM
2,00
Angka Pembatalan Operasi
0,005%
0 < APO 1
2,00
Angka Kegagalan hasil radiologi
2%
1 < AKR 2
1,50
BAB V HASIL KERJA
2015
41
Penulisan resep sesuai formularium
95,66%
Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium
1,54%
BOR
60,73%
Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran
Rata-rata jam pelatihan / karyawan
89,10
1,1 JPK
1,00
Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT
63%
50 < TOT 75
0,75
Ada/Tidaknya Reward dan Punishment
ADA
ADA
1,00
TOTAL (ASPEK LAYANAN)
35
90 PRF
2,00
1 < PPL 2
1,50
60 < BOR 70
1,50
2,75
27,00
c. Aspek Mutu
Tabel 5.19. Tabel Indikator Kinerja Aspek Mutu Tahun 2015
NO
INDIKATOR
BOBOT
CAPAIAN
2015
MUTU & Manfaat Kepada Masyarakat
14
Emergency response time rate
3 menit 9 detik
Waktu tunggu rawat jalan
29 menit
LOS (length of stay)
5,46
HAPER
NILAI
RIIL
11,50
ERT < 8
2,00
20 WRJ 30
1,50
5 LOS 8
1,00
15 KRO 30
1,00
Kecepatan pelayanan resep obat jadi
17 menit 6
detik
Waktu tunggu sebelum operasi
20 jam 30 menit
WTO 2
2,00
WTL 3
2,00
WTR 3
2,00
Waktu tunggu hasil laboratorium
1 jam
44 mnt 11 dtk
Waktu tunggu hasil radiologi
3 jam
MUTU KLINIK
12
Angka kematian di Gawat Darurat
0,68%
AKG 2,5
2,00
Angka kematian > 48 jam
3,06%
AKL < 25
2,00
Post operatif death rate
0,75%
POD < 2
2,00
Angka infeksi nosokomial :

1
1
1
1
1,2%
AIN 1,5
0,94%
0,17%
0,8 ( 0,08%)
AIN 1,5
AIN 1,5
AIN 1,5
1,00
1,00
1,00
1,00
0,04%
KPJ < 1
2,00
a.
b.
c.
d.
5
C
Infeksi Luka Operasi

Infeksi Jarum Infus
Decubitus
ISK
Angka kejadian pasien jatuh yang berakibat

kecacatan / kematian
KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT
12,00
4,00
Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain
ada program
dilaksanakan
Penyuluhan kesehatan (PKMRS)
ada program
dilaksanakan
Ratio tempat tidur kelas III
30,30%
BAB V HASIL KERJA
30 RTT
42
1,00
1,00
2,00
KEPUASAN PELANGGAN
Penanganan komplain/persentase complain
77,5%
94,42%
1,00
Persentase kepuasan pelanggan (IKM tingkat

kepuasan 4)
85%
80%
0,80
KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
Hasil Penilaian RS berseri
9980
Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH)
Biru semua
TOTAL
35
BAB V HASIL KERJA
1,80
2,60
7500 Nilai Total
2,00
0,60
31,90
43
2. KPI (Key Performance Indikator)

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam
perencanaannya, telah menetapkan KPI yang dituangkan dalam Rencana
Strategi Bisnis tahun 2014-2019, yang kemudian diturunkan menjadi
rencana tahunan dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran) tahun 2015.
Untuk menyinambungkan antara KPI dan Indikator Kinerja Utama
RSJPDHK, maka KPI dirumuskan dalam 3 (tiga) aspek atau bidang yaitu :
Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian.
Hasil monitoring dari pengukuran KPI RSJPD Harapan Kita pada
periode tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1.1 Pelayanan
Tabel 5.20.
Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pelayanan Tahun

2015
No
Sasaran Program /
Kegiatan
Terwujudnya
kepuasan
stakeholder
Terwujudnya
RSJPDHK sebagai
Rujukan Nasional
Terwujudnya peran
strategis PJN
Terwujudnya
layanan, pendidikan,
dan penelitian yang
ekselen dalam AHS
KPI
2
3
4
BAB V HASIL KERJA
Tercapainya % pasien yang

puas dan sangat puas
Tercapainya % keberhasilan
operasi jantung secara mandiri
di PJT Binaan
Tercapainya % kasus sulit yang
berhasil
Tercapainya Jumlah
implementasi program preventif
dan promotif
Target 2015
Realisasi
2015
85
77,98
98
98,63
90
98,14
Tercapainya % capaian indikator

medik kardiovaskular
80
91,28
Tercapainya % komplen yang

ditangani dengan baik
85
94,92
Jumlah jenis layanan unggulan

yang baru
jenis
jenis
Tercapainya % peningkatan
jumlah pasien pada layanan
unggulan.
20
81,48
% rujukan yang tepat (kasus

severitas 3)
35
20,3
10
Tercapainya % pasien rujuk

balik
25
28
11
Tercapainya jumlah PJT binaan

mandiri
Terwujudnya layanan
unggulan PJN
Terwujudnya sistem
rujukan yang efektif
Indikator Kinerja
44
Terjaminnya mutu
dan integrasi proses
bisnis
Terwujudnya sistem
manajemen sarana
dan fasilitas
12
Tercapainya % kasus dengan

door to balloon time < 90 mnt
70
72,73
13
% hasil audit mutu yang

ditindaklanjuti sampai
implementasi
100
100
14
Tercapainya % kesesuaian
sarfas dengan standar MFK
80
84,6
1.2 Pendidikan
Tabel 5.21. Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pendidikan Tahun
2015
No
Sasaran Program /
Kegiatan
KPI
Terwujudnya
kepuasan
stakeholder
Terwujudnya
dan penelitian yang
ekselen dalam AHS
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi
2015
Tercapainya Tingkat kepuasan

peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI)
90
91
Tercapainya % PPDS kardiologi

yang lulus tepat waktu ( 9
semester)
65
62,50
Tercapainya Jumlah peserta

fellowship dari LN
1.3 Penelitian
Tabel 5.22. Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Penelitian Tahun
2015
No
Sasaran Program /
Kegiatan
Terwujudnya
dan penelitian yang
ekselen dalam AHS
jumlah riset translasional yang

diaplikasikan
Terwujudnya
kerjasama nasional
dan internasional
pelayanan,
pendidikan dan
penelitian.
Tercapainya jumlah publikasi

internasional
BAB V HASIL KERJA
KPI
Indikator Kinerja
Target 2015
Realisasi
2015
45
B. REALISASI ANGGARAN RSJPDHK TAHUN 2015

Tabel 5.23. Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2015
NO.
II
URAIAN
BELANJA APBN+BLU TA.2015

PAGU
REALISASI
BELANJA APBN + BLU :
833.756.552.000
766.705.430.190
91,96%
APBN
158.756.552.000
135.055.575.352
85,07%
a. Belanja Pegawai
77.743.610.000
76.544.350.000
98,46%
41.112.942.000
31.667.241.136
77,02%
c. Belanja Modal
39.900.000.000
26.843.984.216
67,28%
BLU
675.000.000.000
631.649.854.838
93,58%
a. Belanja Pegawai
275.088.774.000
265.651.511.426
96,57%
b. Belanja Barang
297.003.435.000
288.716.666.437
97,21%
c. Belanja Jasa
28.636.515.000
24.291.734.609
84,83%
27.593.675.000
21.430.511.262
77,66%
1.626.338.000
1.665.197.796
102,39%
f. Belanja Lainnya
2.500.000.000
257.689.512
10,31%
42.551.263.000
29.636.543.797
69,65%
g. Belanja Modal
Gambar 5.17. Grafik Presentase Penyerapan Anggaran RSJPDHK Tahun 2015
BAB V HASIL KERJA
46
C. UPAYA MERAIH AKREDITASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL(JCI)

Dalam upayanya meraih Akreditasi Nasional dan Internasional (JCI), Rumah
Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita telah melaksanakan beberapa
kegiatan pada pada tahun 2015, seperti tertuang pada gambar 5.18.
Gambar 5.18. Info grafis pelaksanaan kegiatan RSJPD Harapan Kita dalam upaya
meraih akreditasi
Penjelasan :
1.
Simulasi Survey oleh KARS, dilaksanakan pada Bulan April 2015.
2.
Staf Education Fair, dilaksanakan pada Bulan April 2015.
3.
MOCK Survey JCI, dilaksanakan pada Bulan Juni 2015.
4.
Pada tanggal 17-19 Nopember 2015 dilaksanakan Survey/Penilaian Akreditasi

Nasional oleh KARS, RSJPD Harapan Kita dinyatakan lulus dengan predikat
PARIPURNA (14 layanan).
BAB V HASIL KERJA
47
Gambar 5.19. Sertifikat Akreditasi Nasional Tingkat Paripurna RSJPD Harapan

Kita
BAB V HASIL KERJA
48
BAB VI
PENUTUP
LAPORAN TAHUN 2015 RSJPDHK
BAB VI
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Laporan Tahunan ini secara umum menunjukan pencapaian kinerja selama
tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSJPD Harapan Kita sebagai
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang
mengemban tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan
Dari proses penilaian tingkat kinerja atau kesehatan RSJPD Harapan Kita
Tahun 2014 digambarkan hasil nilai riil masing-masing indikator dari 3 (tiga) aspek
sebagai berikut:
1. Nilai riil indikator keuangan
(unaudited)
24,05
2. Nilai riil indikator layanan
27,00
3. Nilai riil indikator mutu
31.90
Jumlah
82,95
Berdasarkan jumlah nilai riil sebesar 82,95, maka tingkat kinerja atau
kesehatan RSJPD Harapan Kita berada pada kategori AA atau Sehat.
Tabel 6.1. Nilai Riil Indikator RSJPD Harapan Kita Tahun 2012 - 2015
TAHUN
2012
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
Aspek Keuangan
16,40
27,00
25,50
24,05
Aspek Pelayanan
30,40
27,50
29,25
27,00
Aspek Mutu & Manfaat
33,50
30,20
31,70
31,90
TOTAL
80,30
86,20
86,45
82,95
SEHAT
SEHAT
SEHAT
SEHAT
AA
AA
AA
AA
NILAI RIIL INDIKATOR
STATUS
NILAI
Pagu
Anggaran
RSJPD
Harapan
Kita
tahun
2015
sebesar
Rp.833.756.552.000,- terealisasi sebesar Rp. 766.705.430.190,- atau dengan

tingkat capaian serapan 92%.
BAB VI PENUTUP
49
LAPORAN TAHUN 2015 RSJPDHK
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlu berbagai

upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tujuan organisasi di RSJPD
Harapan Kita, melalui penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan,
pelaksanaan kegiatan pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan
terkoordinasi dengan baik.
B.
SARAN
Berbagai upaya dan strategi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta
optimalisasi pelaksanaan kegiatan di RSJPD Harapan Kita :
1. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara terpadu dalam semua
pelaksanaan kegiatan.
2. Membangun
komitmen
dari
semua
unit
kerja
untuk
bersama-sama
melaksanakan dan mengoptimalkan pelaksanaan semua kegiatan di RSJPD

Harapan Kita.
3. Penerapan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara realistis sesuai
dengan kenyataan.
4. Melakukan koordinasi sinkronisasi dan integrasi semua kegiatan di Rumah
sakit melalui pertemuan rutin secara berkala dan berjenjang disemua lini
anggaran.
5. Melakukan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan baik penyusunan
anggaran, perencanaan, pelaksanaan anggaran kegiatan dan pelaporan
keuangan secara tertib, teratur sesuai aturan.
Demikian Laporan Tahunan ini dibuat dengan berbagai kekurangan, dan kiranya
dapat menjadi pelajaran untuk perbaikan dimasa mendatang.
BAB VI PENUTUP
50
LAMPIRAN - LAMPIRAN
DATA REALISASI/PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA RSJPDHK TAHUN 2015

No
Sasaran Strategis
Terwujudnya
kepuasan stakeholder
KPI Indikator Kinerja / Keberhasilan Satuan

1
Tingkat kesehatan RS (PPK BLU)
Tingkat kepuasan karyawan
82,95
75
70
90
91
85
77,98
98
98,63
90
98,14
65
62,5
80
91,28
85
94,92
13 Jumlah peserta fellowship dari LN
14 Jumlah publikasi internasional
dan
valvular)
20
81,48
35
20,3
25
28
70
72,73
100
100
80
84,6
2,5
1,52
Terwujudnya
RSJPDHK sebagai
Rujukan Nasional
Terwujudnya peran
strategis PJN
Terwujudnya layanan,
pendidikan, dan
penelitian yang
ekselen dalam AHS
Terwujudnya
kerjasama nasional
Terwujudnya layanan
unggulan PJN
5
6
Tingkat kepuasan peserta didik

(S1 dan Sp1 FKUI)
% pasien yang puas dan sangat
puas
% keberhasilan operasi jantung
secara mandiri di PJT Binaan
% kasus sulit yang berhasil
Jumlah rekomendasi/kajian
nasional yang dihasilkan
Jumlah implementasi program
8
preventif dan promotif
Jumlah riset translasional yang
9
diaplikasikan
% PPDS kardiologi yang lulus
10
tepat waktu ( 9 semester)
% capaian indikator medik
11
kardiovaskular
% komplen yang ditangani dengan
12
baik
7
15
Terwujudnya sistem
rujukan yang efektif
2 (vaskular
Jumlah jenis layanan unggulan

yang baru
% peningkatan jumlah pasien pada

layanan unggulan.
% rujukan yang tepat (kasus
17
severitas 3)
16
18 % pasien rujuk balik

19 Jumlah PJT binaan mandiri
Terjaminnya mutu dan

integrasi proses bisnis
Terwujudnya sistem
manajemen sarana
dan fasilitas
Terwujudnya integrasi
10
HIS
9
Realisasi
Capaian
2015
87
Target
2015
% kasus dengan door to balloon

time < 90 mnt
% hasil audit mutu yang
21
ditindaklanjuti sampai
20
22
% kesesuaian sarfas dengan

standar MFK
23 Tingkat maturitas IT korporasi
No
Sasaran Strategis
KPI Indikator Kinerja / Keberhasilan Satuan
Terwujudnya staf yang 24 % staf yang kinerja unggul (B dan

BS)
memiliki kompetensi
11
dan pengalaman yang
Jumlah staf SMF yang mengikuti
25
unggul
training di LN (min. 3 bulan)
90
95,3
75
76,79
70
67
88
91.55
50
100
99
99,76
100
93,8
34 Infeksi Aliran Darah (IAD)
3,5
1,8
35 Infeksi Daerah Operasi (IDO)
1,2
5,8
3,7
37 Hospital Acuired Pneumonia
1,5
0,2
38 Penerapan Keselamatan Operasi
100
94,38
26 Skor GCG Corporate
Terwujudnya budaya
13 kinerja dan teamwork
yang efektif
27
Indeks budaya kinerja PJN

(PJNHK)
14
Termanfaatkannya
sumber dana dari luar
28 Jumlah KSO yang di atas 1 milyar
15
Terwujudnya
pertumbuhan revenue
29 Tingkat pertumbuhan revenue
16
Terwujudnya efisiensi
proses bisnis
18
Terwujudnya
Peningkatan Mutu
Terwujudnya
19 peningkatan mutu
klinik
Realisasi
Capaian
2015
Terwujudnya
tatakelola dan
12
remunerasi yang
efektif
Terwujudnya
17 peningkatan efektifitas
pelayanan
Target
2015
Rasio pendapatan BLU terhadap

biaya operasional
Kepatuhan terhadap Clinical
31
Pathway
% Temuan ketersediaan Obat
32
Rutin yang di TL
Penyampaian hasil laboratorium
33
Kritis yang tepat wakti < 30 menit
30
36
Ventilator Associated Pneumonia

(VAP)
PENERIMAAN dan BELANJA

APBN dan BLU Tahun Anggaran 2015 dan 2014
NO.
URAIAN
PENERIMAAN & BELANJA APBN+BLU TA.2015

PAGU
REALISASI
PENERIMAAN APBN + BLU

a. DIPA APBN
b. DIPA BLU
833.756.552.000
158.756.552.000
675.000.000.000
893.012.317.207
135.055.575.352
757.956.741.855
107,11%
85,07%
112,29%
B
I
BELANJA APBN + BLU :

APBN
a. Belanja Pegawai
c. Belanja Modal
833.756.552.000
158.756.552.000
77.743.610.000
41.112.942.000
39.900.000.000
766.705.430.190
135.055.575.352
76.544.350.000
31.667.241.136
26.843.984.216
91,96%
85,07%
98,46%
77,02%
67,28%
II
BLU
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Belanja Jasa
f. Belanja Lainnya
g. Belanja Modal
675.000.000.000
275.088.774.000
297.003.435.000
28.636.515.000
27.593.675.000
1.626.338.000
2.500.000.000
42.551.263.000
631.649.854.838
265.651.511.426
288.716.666.437
24.291.734.609
21.430.511.262
1.665.197.796
257.689.512
29.636.543.797
93,58%
96,57%
97,21%
84,83%
77,66%
102,39%
10,31%
69,65%
LAPORAN TAGIHAN PIUTANG

PER 31 DESEMBER 2015
TAHUN 2015
NO
1
2
3
4
5
8
PENANGGUNG HUTANG
PERORANGAN
JAMINAN PERUSAHAAN
JAMKESDA
BPJS
PT INHEALTH IND.
TOTAL PIUTANG BRUTO
PROSENTASE PENYISIHAN
JUMLAH PENYISIHAN
JUMLAH PIUTANG NETTO
SALDO AWAL
PER 31 DES 2014
PENAMBAHAN
PIUTANG
SALDO AKHIR
PENGURANGAN/ PER 31 DES 2015
PEMBAYARAN
KUALITAS PIUTANG
LANCAR
KURANG
LANCAR
DIRAGUKAN
MACET
KETERANGAN
19.861.736.561
1.911.718.097
2.373.492.682
19.399.961.976
0-4 bln
566.282.891
5-8 bln
930.288.634
9-12 bln
415.146.572
> 1 tahun
17.488.243.879 KPKNL = Rp. 15.430.084.447
8.772.077.076
1.968.067.915
103.920.470.235
1.156.423.962
40.740.433.512
3.103.371.497
474.987.416.111
2.724.984.439
42.943.216.946
4.325.804.849
578.484.655.425
3.520.787.793
6.569.293.643
745.634.563
423.230.921
360.620.608
4.827.886.158
283.592.600
423.230.921
360.620.608
137.506.937
7.401.397
-
223.640.364
-
1.380.260.184 KPKNL = Rp. 394.764.617

454.640.566
-
135.678.775.749
523.467.923.656
631.647.957.695
27.498.741.711
6.461.613.178
0,50
32.308.066
6.429.305.112
1.075.196.968
10
107.519.697
967.677.271
638.786.936
50
319.393.468
319.393.468
Keterangan :
1.
Piutang tahun < tahun 2014
2.
Piutang tahun 2015
3.
Perkiraan Piutang BPJS
Proses pembayaran
Dalam proses Verifikasi BPJS
19.782.365.859
7.716.375.851
19.323.144.629
100
19.323.144.629
-
sebesar Rp. 19.320.606.313,- ( sudah dilimpahkan ke KPKNL sebesar Rp. 15.824.849.064)

sebesar Rp. 8.178.132.398,sebesar Rp. 423.230.921
sebesar Rp. 83.664.003.548,-
KLAIM JKN DALAM PROSES VERIFIKASI OLEH BPJS

PER 31 DESEMBER 2015
NO
TAHUN
JENIS LAYANAN JUMLAH PASIEN

3
2014 RAWAT INAP
2015 RAWAT INAP

RAWAT JALAN
JUMLAH
TOTAL PERKIRAAN TAGIHAN
BILLING
PERKIRAAN TAGIHAN
47
2.402.386.281
2.734.724.201
2006
4148
6.154
82.563.166.210
5.895.138.349
88.458.304.559
76.112.289.847
4.796.989.500
80.909.279.347
6.201
90.860.690.840
83.644.003.548
KET:
1. Penerimaan BPJS tahun 2015 (Jan Desember 2015) Sebesar Rp 578.484.655.425.(rencana penambahan pembayaran pada bulan Januari 2016 sebesar Rp. 423.230.921)
2. Tagihan dalam Proses Verifikasi tahun 2014 2015 per 31 Desember 2015
Tagihan tahun 2014 sebesar Rp. 2.743.724.201,Tagihan tahun 2015 sebesar Rp. 80.909.279.347,-
POSISI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Per 31 Desember 2015
Posisi Utang per 31 Desember 2015

NO.
Tahun 2014
Tahun 2015
Total Utang
per 31 Desember
2015
5 (3+4)
URAIAN
Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga
17.491.234.833
17.491.234.833
Belanja Barang YMH Dibayar
5.492.825.924
5.492.825.924
Utang PPh pasal 21
Utang Pajak Badan
Utang Jangka Pendek Lainnya
22.984.060.757
22.984.060.757
TOTAL

Laporan Tahunan RSJPDHK Ta 2015

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Laporan Tahunan RSJPDHK Ta 2015

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

LAPORAN TAHUNAN

BADAN LAYANAN UMUM

Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K), MARS, FICA

Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS, FACC, FESC

dr. Lia Gardenia Partakusuma, Sp.PK(K), MM, MARS,

Direktur Umum dan SDM

Drs. Amir Hamzah Mauzzy, Apt, MM, MARS

dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B, Sp.BTKV(K), MARS

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K).

drg. H. Naydial Roesdal, M.Sc, PH, FICD.

dr. Sri Kusumo Amdani, Sp.A(K), M.Sc.

dr. Ratna Rosita Hendradji, MPHM

LAPORAN TAHUNAN 2015 RSJPDHK

Dr. dr. Hananto Andriantoro, SpJP (K), MARS, FICA

LAPORAN TAHUNAN 2015 RSJPDHK

DAFTAR ISI .....

DAFTAR TABEL ................................................................................................

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................

B. Maksud dan Tujuan Laporan .............

C. Ruang Lingkup Laporan .................

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

C. Sumber Daya ...............................................................................

1. Sumber Daya Manusia

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .

3. Sumber Daya Dana ..

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KERJA

LAPORAN TAHUNAN 2015 RSJPDHK

BAB V. HASIL KERJA

Pencapaian Target Kegiatan ........

Pencapaian Target Pendapatan .........

Indikator Kinerja BLU RSJPDHK.............................................

a) Indikator Keuangan ...........................................................

b) Indikator Pelayanan ..............................................................

c) Indikator Mutu ......................................................................... 42

Key Performance Indikator ....................................................

B. Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2013 ...................................

C. Upaya Meraih Akreditasi KARS dan JCI .......................................

BAB VI. PENUTUP

LAPORAN TAHUNAN 2015 RSJPDHK

Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 10

Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi .. 10

Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok SMF .. 11

Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Perawat 11

Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Profesi Penunjang . 12

Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan .................. 13

Rincian Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan ..... 13

Indikator Pelayanan Rawat Inap RSJPDHK . 25

Komposisi Tempat Tidur tahun 2015 ....................................... 26

Komposisi Pasien Rawat Inap berdasarkan jaminan .. 27

Angka BOR Unit-unit Pelayanan . 30

Pasien Poliklinik Umum

Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015.. 33

Angka Pertumbuhan pasien di Poliklinik Eksekutif .................. 34

Tindakan Bedah Jantung ............................................................. 35

Produktifitas tindakan bedah jantung anak ............................... 36

Komposisi Tindakan/Kasus pada Bedah Anak tahun 2015 ...... 36

Produktifitas Tindakan DI dan INB ........................................... 36

Kinerja Unit Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2014 .................... 54

Kinerja Pelayanan Penunjang Medik ....................................... 54

Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2014 ........................... 55

Indikator Keuangan .................................................................. 40