Manual de Gestión Ambiental

MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
Basado en la Norma ISO 14001:2004
CALIZAS HUAYCO S.A.

Fecha emisin: 30/01/06
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Javier Bermdez R.
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NDICE
1. INFORMACIN GENERAL DEL MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL1
1.1.
Informacin General de la Empresa.....1
1.2.
Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la Empresa...........2
1.3.
Trminos y Definiciones del SGA..4
1.4.
Distribucin del Manual...6
1.5.
Revisin del Manual.6
2. POLTICA AMBIENTAL DE CALIZAS HUAYCO S.A. ..7

2.1
Implicaciones de la Poltica Ambiental..7
2.2
Publicacin de la Poltica Ambiental.8
3. PLANIFICACIN DEL SGA.....10

3.1
Requisitos Legales.10
3.2
Aspectos e Impactos Ambientales..11
3.3
Objetivos y Metas Ambientales15
3.4
Programa de Gestin Ambiental..21
4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN DEL SGA22

4.1
Estructura y Responsabilidad...22
4.2
Capacitacin del Personal25
4.3
Comunicacin en el SGA..30
4.4
Documentacin del SGA...32
4.5
Control de la Documentacin...34
4.6
Control Operacional...36
4.7
Planificacin de Emergencia y Capacidad de Respuesta...40
CALIZAS HUAYCO S.A.

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II
NDICE (Continuacin)
5. COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA..41
5.1
Seguimiento y medicin41
5.2
No Conformidad y Accin Preventiva.43
5.3
Registros..44
5.4
Auditoria del SGA...45
6. REVISIN DE LA DIRECCIN46
7. FORMATOS DEL SGA..50
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INFORMACIN GENERAL DEL MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

1.1 Informacin General de la Empresa.
La empresa Calizas Huayco S.A. fue constituida legalmente en julio del 2004.
Sus instalaciones se encuentran en el Km. 12 de la va a la Costa, siendo
su Gerente General el Ing. Galo Betancourt Snchez.
La empresa realiza procesos de explotacin de la cantera, trituracin de
piedra caliza para obtener materia prima para otros procesos como:
produccin de agregados, produccin de arena lavada, produccin de cales y
carbonatos.
La empresa cuenta con un personal de 65 personas, las cuales laboran en
las diversas reas. Adicionalmente, cuenta con un grupo de trabajo de 10
personas para la operacin de cantera la cual se encuentra tercerizada.
Debido a sus actividades de explotacin de recursos mineros, y
procesamiento de los mismos, la empresa se rige bajo el artculo 13 del
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la Repblica del Ecuador
y en la Ordenanza Municipal para la explotacin de canteras del Cantn
Guayaquil, debiendo reportar actividades ante la Subsecretara de Proteccin
Ambiental del Ministerio de Energa y Minas y el Departamento de Medio
Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.
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1.2 Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la Empresa.

La Norma ISO 14001, en Seccin 3.8, establece la definicin para un SGA
como la parte del sistema de gestin de una organizacin empleada
para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales, incluyendo la estructura de la organizacin, la
planificacin de actividades, las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos.
De acuerdo a la ISO, un Sistema de Gestin Ambiental puede mostrarse
mediante un esquema cuya intencin es enfocar los esfuerzos hacia el
mejoramiento continuo de las acciones y resultados de la organizacin que
adopte
el
sistema,
mediante
un
proceso
implementacin, comprobacin y revisin.
cclico
de
planificacin,
Dicho esquema se muestra a
continuacin:
La intencin del SGA es enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento

continuo de las acciones y resultados de la organizacin que lo adopte.
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La consecucin de ventajas de un SGA requiere del cumplimiento de ciertos

aspectos importantes:
Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades de la

organizacin.
Establecer una poltica ambiental.
Identificar los aspectos ambientales relacionados con las actividades,

productos o servicios que la organizacin haya tenido, tenga o pretenda
tener.
Identificar la normativa y requisitos legales pertinentes.
Identificar las propiedades y establecer los objetivos ambientales

pertinentes.
Facilitar la planificacin, el control, la supervisin, las acciones

correctivas, las auditorias y las revisiones que garanticen el cumplimiento
de la poltica ambiental de la organizacin y la implementacin del SGA.
Tener la capacidad de adaptarse a posibles modificaciones.
El compromiso de la direccin de una empresa as como el establecimiento

de una poltica ambiental seria por parte de la misma consisten en la base
para la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental coherente y
responsable.
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1.3 Trminos y Definiciones del SGA.

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin
ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma
coherente con la poltica ambiental de la organizacin.
Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad
detectada.
Documento: Informacin y su medio de soporte.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organizacin.
Sistema de gestin ambiental (SGA): Parte del sistema de gestin de una
organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental
y gestionar sus aspectos ambientales.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la
poltica ambiental, que una organizacin se establece.
Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una
organizacin de sus aspectos ambientales.
Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin
relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado
formalmente la alta direccin.
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Meta ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la

organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos
ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos
objetivos.
Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
desempeo ambiental de una organizacin.
Auditoria interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin
de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria del
sistema de gestin ambiental fijado por la organizacin.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o
institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o
privada, que tiene sus propias funciones y administracin.
Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad
potencial.
Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas,
tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o
proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona
evidencia de las actividades desempeadas.
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1.4 Distribucin del Manual.

El presente manual deber ser distribuido a:
Gerencia General;
Gerencia de Operaciones;
Jefatura Administrativa Financiera; y
Jefe de Planta de Cal;
Jefe de Planta de Agregados.
1.5 Revisin del Manual.

La revisin del presente manual ser un compromiso de toda la organizacin.
La responsabilidad final ser del Comit Directivo Ambiental (CDA), el mismo
que reportar sus actividades a la Gerencia General.
El CDA est compuesto por:
el Gerente de Operaciones (quien lo preside);
el Jefe Administrativo Financiero;
el Jefe de la Planta de Agregados;
el Jefe de la Planta de Cal; y
el Laboratorista.
Los Jefes de Planta debern liderar la revisin y actualizacin del manual

para que el Gerente de Operaciones brinde su aprobacin final y lo
comunique a la Gerencia General. El Laboratorista ser el encargado del
archivo de la documentacin.
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POLTICA AMBIENTAL DE CALIZAS HUAYCO S.A.

2.1 Implicaciones de la Poltica Ambiental.
La Norma ISO 14001, en su Seccin 3.11 establece que la poltica ambiental
consiste en una declaracin formal de las intenciones y direccin generales
de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha
expresado formalmente la alta direccin.
Este documento impulsa la
implementacin y la mejora del SGA, mostrando el nivel de compromiso de la

direccin con el mejoramiento continuo y constituyndose en su base.
La poltica debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de las actividades, productos y servicios de la empresa. Deber
incluir un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin,
siendo importante que pueda estar a disposicin de los agentes tantos
internos como externos de la organizacin.
La revisin de la poltica ambiental debe darse cada vez que se considere
necesario, cuando su contenido haya dejado de representar la realidad que
enfrenta la organizacin y su nivel de compromiso para con el SGA. Podr
actualizarse cuando cambien: la estructura de la organizacin, las
operaciones o procesos industriales, y los productos y servicios que brinde.
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2.2 Publicacin de la Poltica Ambiental.

Es necesario que la poltica ambiental se comunique a todas las personas
que trabajan para la organizacin o en nombre de sta, incluyendo
contratistas que trabajen en las instalaciones de la organizacin.
Esto
contribuir con la implicacin de todos los involucrados en la organizacin.

El xito de la implementacin de un SGA recae en gran medida del grado de
inters que se mantenga en todos los niveles de la misma. La alta direccin
debe involucrarse desde sus tempranas etapas de creacin, y as mismo, los
trabajadores
personas
relacionadas
la
organizacin
deben
comprometerse con el cumplimiento de ciertos procedimientos e instructivos

para preservar el normal funcionamiento del SGA.
A continuacin se plantea una propuesta de poltica ambiental que la
empresa podra adoptar.
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POLTICA AMBIENTAL
Calizas Huayco S.A., industria procesadora de cales y agregados, se
compromete a brindar a sus trabajadores, contratistas, clientes, visitantes
y personas de reas aledaas el mayor cuidado en cuanto a sus
actividades considerando el impacto que sus stas pueden acarrear en el
medio ambiente. Deseando minimizar dichos impactos se compromete
a:
Prevenir, reducir y controlar la contaminacin que sus procesos
ocasionan al medio ambiente.
Crear, implementar y mantener un sistema de gestin que le permita
disminuir la contaminacin ambiental.
Promover la mejora continua de un sistema de gestin ambiental,
teniendo como referencia la identificacin de riesgos, la prevencin
de la contaminacin y el control de su desempeo ambiental.
Cumplir los requisitos legales aplicables a su operacin y otros a los
cuales se suscriba.
Proveer de los recursos necesarios para cumplir esta poltica, as
como los objetivos y metas ambientales que de ella se desprendan.
Prevenir la contaminacin en los recursos de aire, agua y suelo a
travs del control de emisiones y disposicin de desperdicios.
Impulsar entre sus trabajadores el ahorro de recursos, especialmente
los no renovables, siendo ms eficientes en su manipulacin y
promoviendo el mejoramiento de sus procesos de manera tal que sea
econmicamente viable para la empresa.
Difundir adecuadamente esta poltica entre los trabajadores de su
empresa conciencindolos de su importancia y entre los agentes
externos que mantengan relacin con ella y la sociedad en general.
Ing. Galo Betancourt Snchez

Gerente General
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10
PLANIFICACIN DEL SGA

3.1 Requisitos Legales.
La empresa deber identificar los requisitos legales pertinentes a su
operacin. La responsabilidad de este requisito es del CDA, el cual deber
analizarlos siempre que se cumpla una de las siguientes circunstancias:
al iniciarse por primera ocasin alguna actividad en la organizacin.
al incorporarse un nuevo departamento en la organizacin.
al disearse un nuevo proceso industrial, producto o subproducto de

ste.
al modificarse un proceso, producto o subproducto de ste, ya existente.
Se determinaron preliminarmente los siguientes cuerpos de legislacin:
Constitucin Poltica de la Repblica del Ecuador.
Ley de Gestin Ambiental.
Ley de Minera.
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la Repblica del

Ecuador.
Reglamento de Seguridad Minera.
Ley de Prevencin y control de la Contaminacin Ambiental.
Ley de Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria.
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburferas en el

Ecuador.
Ley de Rgimen Municipal.
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11
3.2 Aspectos e Impactos Ambientales.

Un aspecto ambiental, de acuerdo a la norma en su Seccin 3.6, es el
elemento
de
las
actividades,
productos
servicios
de
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
una
Por su
parte, la seccin 3.7 establece que un impacto ambiental consiste en

cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin. La relacin entre los aspectos y los impactos ambientales es
similar a una de causa-efecto, en donde los primeros son causas y los
segundos sus correspondientes efectos.
Los aspectos ambientales involucrados en la operacin de Calizas Huayco
S.A. debern determinarse y revisarse con una periodicidad de 2 aos. La
revisin de sus aspectos e impactos ambientales, an cuando no se haya
cumplido el periodo establecido anteriormente, deber darse en caso de que:
vayan a actualizarse sus objetivos y metas ambientales;
se desarrollen nuevos procesos, productos o subproductos de stos;
se modifiquen procesos, productos o subproductos ya existentes.
Los distintos departamentos, con sus encargados encabezando las

actividades, debern realizar una observacin detallada de los procesos y
subprocesos.
Se pueden utilizar listas de chequeo que nos ayuden a
identificar los potenciales problemas ambientales. Una de estas listas se

muestra a continuacin.
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Coordinacin CDA
Cdigo
Aspecto Ambiental
Cdigo
12
Impacto Ambiental
AIRE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
Contaminacin de aire / Efecto invernadero.

Contaminacin del aire.
Enfermedades.
Incendio Perdidas materiales.
Generacin de humedad.
Generacin de ruido.
Contaminacin al aire.
Disminucin de capa de ozono.
Efecto invernadero
Contaminacin aire / Efecto invernadero.
Contaminacin al aire / Incendio.
Emisiones de gases de combustin.

Emisiones de gas amoniaco.
Emisin de malos olores.
Emisiones de GLP.
Emisin de vapor de agua.
Emisin de aire a presin.
Emisin de vapores orgnicos.
Emisin de vapores inorgnicos.
Emisin de freones.
Emisin de monxido de carbono.
Emisin de gases de soldadura.
Emisin de gases de hidrocarburos.
Emisin de material particulado al aire. (tierra
filtrante)
Emisin de Hidrgeno.
Emisin de Nitrgeno.
Incrementa el % de contenido al medio

ambiente.
Incrementa el % de contenido al medio
ambiente.
Derrames de aceites.
Destruccin de flora y fauna / Eutroficacin.
B
C
Derrames de combustibles.
Derrames de qumicos.
b
c
D
E
F
G
H
I
J
Vertidos de aguas residuales.

Vertidos de aguas lluvias.
Vertidos de aguas domesticas.
Vertidos de lodos.
Generacin de residuos lubricantes.
Vertidos de aguas de limpieza.
Vertidos de qumicos (tintas, solventes, corrosivos,
etc.)
Vertidos de aguas con aceite.
d
e
f
g
h
i
j
Destruccin de flora y fauna.

Contaminacin del agua y destruccin de flora
y fauna.
Contaminacin del agua.
Bioacumulacin.
Contaminacin de tierra.
C
D
E
F
G
H
I
Contaminacin de tierra / Enfermedades.
A
B
C
D
E
F
Agotamiento de recursos hidroelctrico.

Agotamiento de recurso agua.
Agotamiento de recurso natural.
Contaminacin del ambiente.
AGUA
SUELO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Generacin de residuos slidos reciclables (metal,

fundas plsticas, cartn, tarrinas, envases plsticos,
etc.)
Generacin de residuos slidos no reciclables
(repuestos, vidrio, papel sucio, waipe, cartn sucio,
aserrn, metales etc.)
Desechos de tierras filtrantes.
Generacin de residuos orgnicos.
Generacin de residuos slidos. (tooners vacos)
Generacin de papel.
Generacin de lodos.
Generacin de lodos de limpieza de tanques.
Generacin de residuos peligrosos (hospitalarios,
bidones de cido sulfrico, bateras, fluorescentes,
aceite lubricantes usados, etc.)
RECURSOS
A
B
C
D
E
F
Uso de energa elctrica.

Uso de agua potable y no potable.
Uso de combustibles.
Uso de qumicos.
Uso de tierras filtrantes.
Generacin de ruido.
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13
Se analizan las actividades de la planta Huayco, partiendo de los diagramas

de flujo de los distintos procesos, en las secciones de:
Explotacin Minera;
Trituracin Primaria;
Produccin de Agregados;
Lavadora de Arena;
Planta de Cal; y
Proceso de Mantenimiento.
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14
Los aspectos ambientales escogidos para Calizas Huayco S.A. son:
Consumo de Explosivos.
Generacin de Ruido.
Generacin de Material Particulado.
Utilizacin de Energa Elctrica.
Consumo de Combustibles.
Consumo de Aceites Lubricantes y Grasas.
ndices de Temperatura.
Generacin de Efluentes y Lodos.
Reforestacin de reas Perjudicadas.
Generacin de materiales slidos de desecho.
Emisiones desde Fuentes de Combustin.
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3.3 Objetivos y Metas Ambientales
15
La organizacin tendr como uno de sus ejes del SGA la determinacin de

sus objetivos y metas ambientales. Es necesario que se establezcan estos
puntos para los distintos niveles y funciones de la organizacin.
Es
importante que los objetivos y metas ambientales sean medibles en cuanto

esto sea factible, abarcando temas a corto y largo plazo.
El Comit Directivo Ambiental se encargar de la determinacin de los
objetivos y metas ambientales de Calizas Huayco S.A. Cada objetivo y meta
ambiental deber especificar la mtrica con la cual se cuantificar y una
explicacin sobre su repercusin dentro del SGA.
OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 1

Aspecto Ambiental: Consumo de Explosivos.
Objetivo: Evitar el uso innecesario de explosivos.
Meta
Incremento en la eficiencia
de la trituradora primaria
Incremento en la eficiencia
de la trituradora secundaria a
cuaternaria
Mantener la eficiencia de la
lavadora de arena
Reduccin en la cantidad de
explosivos utilizados.
Mtrica
Base
Numrica
Meta
Numrica
86.77 (2005)
90.00
78.38 (2005)
90.00
100.00 (2005)
100.00
gr./Tm.
137.51 (2004)
133.00
CALIZAS HUAYCO S.A.

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Aspecto Ambiental: Generacin de Ruido.
16
Objetivo: Cumplir con las normas ambientales respecto a ruido ambiental

para zonas industriales.
Meta
Mtrica
Base
Numrica
Meta
Numrica
Mantener los niveles actuales de ruido o

reducirlos en caso de ser posible.
dBA
65 70
45.3 61.2

Aspecto Ambiental: Generacin de Material Particulado.
Objetivo: Lograr que los niveles de acumulacin de material particulado
cumpla con la Norma Ambiental Ecuatoriana.
Los lmites permisibles de la norma ambiental no se cumplen en los puntos
de muestreo: oficina de Mamut Andino, Planta de cal, y Antena microonda.
Mtrica
Base
Numrica
(2004)
Meta
Numrica
(2006)
Antena microonda
mg/cm2
1,0563
1,0000
Lindero sur (frente acopio)
mg/cm2
0,9808
1,0000
1,6551
1,0000
Meta
Lograr cumplimiento de la norma en:
Oficina Mamut Andino
mg/cm
Subestacin Elctrica
mg/cm2
0,9997
1,0000
Planta de cal (stock)
mg/cm2
1,7164
1,0000
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17
Aspecto Ambiental: Utilizacin de Energa Elctrica.

Objetivo: Utilizar eficientemente los recursos de energa elctrica.
Meta*
Base
Numrica
Mtrica
Mejorar el ndice de
2.04
energa utilizada por
Kwh. / Tm.
(2004)
tonelada producida
Disminuir el
736 069
consumo de energa
Kwh.
(2004)
elctrica
Disminuir el valor
gastado en el
55205,18
USD
consumo de energa
(2004)
elctrica
* Estos valores corresponden a la planta de agregados.
Meta
Numrica
2.00
721 636
54122,70

Aspecto Ambiental: Consumo de Combustibles.
Objetivo: Disminuir el consumo de combustibles.
Meta
Mtrica
Base
Numrica
(2004)
Meta
Numrica
Mantener el rendimiento del

% crudos
27%
27%
bunker (horno de cal).
Mejorar el rendimiento de las
cargadoras que utilizan diesel
Tm. / hr.
75.68
80.00
para reducir su consumo.**
Reducir la cantidad de diesel
Galones
19 653
18 804
utilizado.**
** Es importante mencionar que este punto depende mucho de la cantidad de ventas que se
tengan en el momento por lo cual el control del rendimiento es muy variable.
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Coordinacin CDA

Aspecto Ambiental: Consumo de Aceites Lubricantes y Grasas.
18
Objetivo: Controlar el consumo de aceites lubricantes y grasas y su

disposicin final.
Meta
Mtrica
Continuar la eliminacin por

incineracin de los aceites
*
Base
Meta
Numrica*
Numrica**
Galones
1200
eliminados / ao
(2004)
700
lubricantes usados.
Este valor es considerablemente mayor a la meta sugerida debido a que se
almacenaron los lubricantes por ms de un ao, en lugar de los 4 meses que se

sugiere de ahora en adelante.
** Este valor depende de la cantidad de lubricantes utilizados en los procesos
anualmente.

Aspecto Ambiental: ndices de Temperatura.
Objetivo: Controlar la temperatura en las zonas de produccin.
Meta
Mtrica
Base
Meta
Numrica
Numrica
25 40 C.
30 C.
Disminuir la temperatura de las

reas de produccin mediante
su ventilacin adecuada.
CALIZAS HUAYCO S.A.

Versin No.: 0
Fecha revisin:
Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Versin reemplazada:
Revisado por:
Coordinacin CDA

Aspecto Ambiental: Generacin de Efluentes y Lodos.
Objetivo: Mantener un control de los efluentes y lodos.
19
Meta
Controlar la descarga de
lodos a la laguna de la
empresa.
Controlar la descarga de
efluentes a pozo sptico
Mtrica
Toneladas
m3
Base
Numrica
43 792
Meta
Numrica
42 000*
(2005)
2 304
(2004)
2 304

Aspecto Ambiental: Reforestacin de reas Perjudicadas.
Objetivo: Cumplir con el requisito de proteger el rea involucrada en la
explotacin.
Nuestra meta en cuanto a este aspecto ambiental consiste en el registro
ordenado de las especies plantadas y su crecimiento. Como inicio de
esta accin en el Apndice XVIII se presenta el cuadro de especies ya
plantadas.
CALIZAS HUAYCO S.A.

Versin No.: 0
Fecha revisin:
Elaborado por:
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Versin reemplazada:
Revisado por:
Coordinacin CDA
20

Aspecto Ambiental: Generacin de materiales slidos de desecho.
Objetivo: Disponer de los desechos slidos de manera ambientalmente
viable.
Venta de chatarra a terceros.*

Disposicin de material en
Toneladas
12.69
Toneladas
93 179.00
escombrera.
* El valor de la venta depende de la cantidad de desecho generada.

Aspecto Ambiental: Emisiones desde Fuentes de Combustin.
Objetivo: Respetar los lmites mximos permisibles de emisiones de acuerdo
a la normativa ambiental.
Meta
Mtrica
Cumplimiento de norma CO
Cumplimiento de norma NOx
Cumplimiento de norma SOx
mg./Nm3
mg./Nm3
mg./Nm3
Mximo
Valor
Permisible
No aplica*
700
1 650
Actual
192.15
181.51
37.95
* Este valor no se aplica debido a que la normativa ambiental ecuatoriana no

establece un lmite permisible para las emisiones de monxido de carbono.
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3.4 Programa de Gestin Ambiental.

En cuanto al programa de gestin ambiental, la organizacin debe establecer
programas para asignar responsabilidades, medios y plazos para lograrlos.
Los programas de gestin ambiental de Calizas Huayco se establecern
anualmente. El Comit Directivo Ambiental encabezar la accin trabajando
en conjunto con los diversos departamentos de la empresa.
Luego de las auditorias y estudios que se realicen peridicamente, se

observarn los objetivos y metas ambientales y se realizar la planificacin
cumplirlos.
Una vez vistas las metas que desean cumplirse se debern determinar:
las acciones a realizarse;
las responsabilidades de estas tareas; y
las fechas y tiempos de cumplimiento.
Estos programas se subdividirn para cada departamento involucrado. Esto

facilitar la visualizacin de la asignacin de los recursos requeridos para la
implementacin del programa, tanto recursos econmicos como humanos.
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IMPLEMENTACIN Y OPERACIN DEL SGA

4.1 Estructura y Responsabilidad.
El organigrama de Calizas Huayco S.A. no se vio afectado durante el
desarrollo del SGA. Por ello, se form el Comit Directivo Ambiental (CDA),
presidido por el Gerente de Operaciones de la empresa, quien funge como
Representante de la Direccin.
El Representante deber designar las labores y responsabilidades de cada

miembro de la organizacin, las comunicaciones a utilizarse y junto al Jefe
Administrativo-Financiero coordinar los presupuestos de implementacin y
anlisis de costo-beneficio del programa. El CDA estar conformado tambin
por el Jefe de la Planta de Agregados, el Jefe de la Planta de Cal, y el
Laboratorista.
A continuacin se muestran las responsabilidades de los miembros de la
organizacin.
Gerente General
Responsable mayor del SGA.
Recoger informacin del CDA.
Tomar decisiones en cuanto a las directrices ambientales.
Crear y actualizar la poltica ambiental, objetivos y metas.
Estar al tanto de la legislacin pertinente.
Publicacin y difusin de la poltica ambiental.
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Gerente de Operaciones
Implementacin del SGA.
Mantener comunicacin continua con la Gerencia General.
Colaborar con la identificacin de aspectos ambientales.
Organizacin, direccin y revisin de actividades.
Gestin de residuos.
Dirigir las comunicaciones internas y externas.
Jefes de Planta
Laboratorista
Analizar composicin, formulacin y/o
Controlar a los miembros de su seccin.
presentacin de productos y su afectacin
Incluirse en el proceso de establecimiento de
al medio ambiente.
Analizar posibles causas de
la poltica ambiental.
Lograr que sus subordinados se involucren
contaminacin en los productos.

Archivar, revisar y actualizar los registros
en el SGA.
Crear un estado de conciencia general sobre
ambientales.
la importancia del SGA.

Identificar los aspectos e impactos
ambientales de sus secciones.
Controlar las labores de los empleados.
Comunicacin con los contratistas.
Analizar las causas de anomalas y analizar
posibles medidas.
Determinar las necesidades de capacitacin
Jefe Administrativo Financiero

Dar soporte logstico al SGA.
Recibir peticiones del CDA para soporte.
Proveer los medios necesarios para
implementacin del sistema.
del personal a su cargo.
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Supervisores e Ingenieros de Mantenimiento

Recibir indicaciones de Jefes de Planta.
Controlar directamente a operadores.
Planificar, controlar y modificar actividades
productivas.
Planificar tcnicamente mediadas que
reduzcan impactos ambientales.
Estar pendiente de mantenimientos

preventivos y correctivos, y fallas de
calibracin.
Revisar y actualizar registros ambientales de
sus reas.
Vigilar a sus subordinados.
Operadores, Auxiliares, Electricistas y Mecnicos

Acatar las indicaciones de superiores.
Observar sus propios procedimientos y concretar sugerencias.
Realizar registros ambientales que les competan, en concordancia con lo estipulado por sus
superiores.
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4.2 Capacitacin del Personal.

El desarrollo y la implementacin de un SGA tienen como pilar fundamental
el compromiso de todos los miembros de la empresa. Para ello, es necesario
que cada uno tome conciencia de la importancia del sistema de gestin.
La capacitacin del personal deber ser planificada para lograr un nivel
profundo de concienciacin. La Gerencia General determinar el nivel de
competencia y de formacin requerida por cada nivel de la organizacin,
involucrando tambin a los miembros de la tercerizada.
Se requiere
identificar las necesidades de capacitacin al determinar los aspectos

ambientales ms significativos.
Aspecto Ambiental
Consumo de
Explosivos
Generacin de Ruido
Generacin de
Material Particulado
Uso de Energa
Elctrica
Uso de Combustibles
Impactos Ambientales
Posible dao por mal
manejo.
Ruido.
Contaminacin por ruido.
Dao para trabajadores.
Dao para trabajadores.
Perjuicio a sistema de
hidroelctrico del pas.
Agotamiento de
combustibles fsiles.
Procesos Involucrados
Explotacin Minera.
Etapas de Trituracin.
Etapas de Trituracin.
rea Administrativa.
Plantas de Produccin.
Horno de Calcinacin.
Maquinaria de Despacho.
Generacin de
Aceites Usados
Temperatura
Ambiental
Aguas Residuales y
Lodos
Reforestacin de
reas Perjudicadas
Contaminacin de agua y
suelo.
Condiciones perturbadoras
para trabajadores.
Agotamiento de recursos
naturales
Perjuicio de las especies
endmicas de la zona.
Mantenimiento de
Equipos
Calcinacin de CaCO3.
Lavado de Arena.
Contaminacin de zonas
de deposicin de
desperdicios.
Daos para trabajadores.
Acciones de
menguamiento de daos.
Disposicin correcta de
desechos (p.e.: venta de
chatarra para postprocesamiento).
Horno Vertical para
Calcinacin.
Generacin de
Materiales
Slidos de Desecho
Generacin de
Emisiones al Aire
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Una vez revisados los aspectos e impactos ambientales, la planta Huayco se

divide en 5 secciones: gerencia y administracin, planta de agregados y
lavadora de arena, planta de cal y laboratorio, mantenimiento, y explotacin
minera (tercerizada). Estas secciones tendrn capacitaciones dependiendo
Mantenimiento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Explotacin Minera
Planta de Cal y Laboratorio
Ciencia Ambiental y Desarrollo Sustentable

Contaminacin Ambiental
SGA ISO 14001:2004
Poltica Ambiental de Calizas Huayco S.A.
Aspectos e Impactos Ambientales
Objetivos y Metas Ambientales
Procedimientos del SGA
Uso Racional de Recursos
Planta de Agregados y Lavadora

de Arena
Instruccin
Gerencia y Administracin
de sus actividades, las cuales sern:
X
X
X
X
X
X
Rol de cada Departamento en el SGA

Importancia del Uso de Equipos de Proteccin
Planes de Continencia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
De acuerdo a esta tabla se desarrolla un programa de capacitacin y

formacin para el personal de la empresa que se desarrollara de acuerdo al
cronograma presentado a continuacin.
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4.3 Comunicacin en el SGA.

La comunicacin interna deber ordenar las actividades de recepcin,
documentacin y contestacin de interrogantes que surjan en la empresa.
Una vez implantado el SGA, debe publicarse informacin concerniente a

las capacitaciones brindadas.
Podran ser bimensuales para no
recargar al personal con informacin que no pueda asimilar.
Se propone un sistema escalonado de reuniones mensuales (la reunin

a se realizar antes que la b y sta a su vez antes que la c) entre:
a) ingenieros
de
mantenimiento
supervisores
con
operarios,
auxiliares, electricistas y mecnicos desarrollo cotidiano de las

actividades productivas;
b) CDA
con
ingenieros
de
mantenimiento
supervisores
cumplimiento de objetivos y metas ambientales, y resultados de

auditorias ambientales;
c) el Gerente General con el CDA anlisis gerencial del sistema de
gestin y la revisin del mismo.
Luego, se planificaran reuniones bimestrales entre la Gerencia General,

el CDA y los ingenieros de mantenimiento y supervisores no solo para
anlisis del SGA sino para incentivar a ingenieros de mantenimiento y
supervisores para influir de mejor manera en sus subordinados.
Luego de reuniones se emitiran comunicados con informacin,

fundamentada en los aspectos e impactos ambientales del SGA:
o Fuentes de energa utilizada (electricidad, gasolina, bunker);
o Consumo de agua potable en actividades industriales;
o ndices de produccin (rendimientos);
o Niveles de ruido producido en las distintas reas de la planta; y
o Material particulado producido.
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En cuanto a la comunicacin externa se debern considerar dos

circunstancias independientes:
La empresa comunicar de manera libre y espontnea informacin

sobre sus operaciones como:
o su poltica ambiental;
o objetivos ambientales (incluyendo las metas ambientales en el
caso de considerarse pertinente);
o ndices de produccin (los que considere pertinente entre los
ndices mencionados previamente);
o y planes de contingencia en operacin.
Esta informacin ser exhibida y comunicada para los miembros de la

organizacin, agentes externos ligados a la misma, o para cualquier
persona o autoridad que se interesa en su conocimiento.
Por otro lado, la comunicacin externa tiene su segunda fase de operacin
en la cual se tratan las peticiones de informacin de los agentes externos a la
organizacin (como autoridades de control). Las solicitudes de informacin
sern conocidas por el CDA, el cual dispondr la emisin de boletines de
comunicacin con la informacin solicitada en caso de que proceda. Se
formarn los registros del Comit en donde se archivarn los trmites
mencionados por un lapso hasta de 8 aos.
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32
4.4 Documentacin del SGA.

La documentacin que se requiera ser definida por el Comit Directivo
Ambiental de la empresa, teniendo en consideracin:
las consecuencias de no incluir un documento en la lista,
la necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos legales,
la
necesidad
de
asegurarse
de
que
la
actividad
se
realiza
coherentemente,
las ventajas de hacerlo (implementacin ms sencilla, mantenimiento y

revisin ms fciles, menor riesgo de ambigedad y desviaciones, o
capacidad de demostracin y visibilidad).
Es necesario hacer referencia tambin a cualquier documento fuera de la

documentacin del SGA, cuando este sea pertinente, de manera ordenada,
esto de acuerdo a la norma en la cual basamos este sistema.
Es importante que los formatos utilizados para la documentacin del sistema
de gestin sean ordenados, contando con informacin bsica y general como
cdigo de identificacin, fecha de emisin, fecha de revisin, fecha de
terminacin (en caso de documentos cuya validez sea temporal), nmero de
versin, y versin a la cual reemplaza.
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Es importante que en la documentacin se observen las siguientes

acotaciones:
debern distribuirse a todos los involucrados en la organizacin

(dependiendo de sus labores dentro de la misma);
debern tener una ruta trazable por lo cual TODOS ellos debern contar
siempre con acuse de recibido en cada destino donde se recepten;
debern revisarse peridicamente (semestralmente), actualizando las

versiones de aquellos que sean modificados;
los actualizados debern reemplazar en su totalidad a sus versiones

anteriores (para evitar el uso de versiones antiguas y no actualizadas
debern colocarse acuses de remocin de stas junto a los acuse de
recibo de las nuevas versiones);
los documentos no actualizados que son removidos del funcionamiento

sistema de gestin debern ser archivados con una sumilla que indique
su status de Versin no actualizada Vlida nicamente para registro,
para poder trazar los cambios dados en el SGA ante cualquier
necesidad.
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4.5 Control de la Documentacin.

Los documentos requeridos por el SGA debern ser controlados, por lo cual
la organizacin debera:
aprobar los documentos antes de su emisin;
revisar, actualizar y aprobar los documentos necesarios;
identificar los cambios y el estado de revisin actual de los documentos;
asegurarse de que las versiones actualizadas estn disponibles en los

puntos de uso;
asegurarse de identificar y controlar la distribucin de los documentos

de origen externo que la organizacin ha determinado que son
necesarios para la planificacin y operacin del SGA; y
prevenir el
uso
no
intencionado
de
documentos
obsoletos
identificarlos adecuadamente.
Es importante que se identifiquen los documentos y registros que se llevarn
dentro del SGA de Calizas Huayco. A continuacin se establecen un listado
de stos:
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Documentacin del SGA
Legislacin, regulacin y normativa ambiental.
Auditorias ambientales y de gestin.
Datos de produccin.
Aspectos e impactos ambientales.
Objetivos y metas ambientales (incluyendo su cumplimiento o

incumplimiento en el sistema de gestin).
Programa de formacin y capacitacin del personal.
Programa de comunicacin interna y externa.
Anuncio de no conformidades.
Anuncio de acciones preventivas y correctivas.
Gestin de materias primas y residuos.

o p.e.: explotacin de cantera (explosivos, transporte de material, etc.);
aceites usados (desecho por incineracin); compras (proveedores,
volmenes, etc.)
o se incluye tambin la actuacin de contratistas o tercerizadoras
(para la explotacin minera por ejemplo).
Revisin de la direccin.
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4.6 Control Operacional.

El CDA dirigir las acciones de cada seccin de la empresa para analizar las
actividades relacionadas con los impactos ambientales, as como los
productos y servicios implicados en stos.
Cada seccin tendr
procedimientos de control para cumplir las metas ambientales, que debern

documentarse debidamente en registros que a guardarse por 5 aos.
Los reportes que deben establecerse, y los aspectos a considerarse en
cuanto a la afectacin del medio ambiente, son:
Explotacin minera control de tercerizacin:

o toxicidad de materiales explosivos y su potencial dao a empleados;
o control de cantidad de explosivos usados y su eficiencia en relacin a
la cantidad de piedra explotada;
o traslado de explosivos hacia la planta y su manipuleo (de acuerdo a
hojas tcnicas del fabricante);
o tipo de voladura que se realiza;
o actividades que disminuyan el impacto de la explotacin, como un
sistema de reforestacin (llevando un registro de especies plantadas y
su crecimiento);
o disposicin de implementos de proteccin; y
o delimitacin de zona de voladura para evitar el trnsito de personas
ajenas a la operacin.
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Proceso de trituracin primaria y Produccin de agregados:

o las operaciones se centran en los sistemas de trituracin, clasificacin
por granulometra y transportacin de material;
o mantenimiento de maquinaria y equipos para evitar el consumo
excesivo de energa elctrica por algn malfuncionamiento;
o registro de los programas de mantenimiento planificados y efectuados
para determinar las mejoras que puedan aplicarse;
o medicin del levantamiento de polvos sedimentables para luego
comparar el registro mensual con la norma ambiental pertinente; y
o uso de colectores de polvo para evitar el exceso de material.
Planta lavadora de arena:

o generacin de efluentes lquidos y lodo;
o el agua utilizada para el lavado recircula luego de ser depositada en
una cisterna, lo cual trata en cierta medida el problema;
o los lodos son descartados en una piscina de sedimentacin; y
o vigilancia del funcionamiento de los equipos para obtener la menor
cantidad de lodos a sedimentarse.
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Planta de cal:
o control de calidad de los productos y el desarrollo de los procesos de
calcinacin e hidratacin mediante estudios de laboratorio;
o documentacin de los resultados de los anlisis y se estudio de los
posibles motivos para variaciones indeseadas en los parmetros de
control;
o cuidado de los operarios al trabajar con el xido de calcio (CaO cal
viva) pues es altamente irritante;
o instalacin de un bebedero que puede usarse para lavar reas del
cuerpo afectadas por los materiales de la planta;
o capacitacin del personal sobre las prevenciones que deben tomar y
los riesgos de la manipulacin irresponsable del producto.
o uso de ventiladores para aireamiento en el horno vertical consumo
elevado de electricidad;
o emisiones de xidos de nitrgeno y dixido de azufre debido a la
combustin del fuel oil liviano tipo 4A; y
o emisiones de dixido de carbono debido a la separacin qumica del
carbonato de calcio.
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39
Procesos de mantenimiento:
o generacin de aceites lubricantes quemados, los cuales no pueden
ser dispuestos a discrecin de la empresa;
o almacenamiento de aceites quemados en tanques metlicos con
capacidades no menores a los 55 galones;
Se estima almacenar diez tanques de 55 galones cada cuatro

meses (aproximadamente 200 Kg. de aceite por tanque)
o traslado de tanques desde la planta hacia la Planta Cerro Blanco de la

empresa HOLCIM para su destruccin trmica en sus hornos de
fabricacin de clinker;
o generacin de desechos slidos y su disposicin
Se dispone de stos mediante agentes externos a la

organizacin a quienes se les vende la chatarra producida
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40
4.7 Planificacin de Emergencia y Capacidad de Respuesta.

Calizas Huayco S.A. dispondr un procedimiento para emergencias. Estar
dirigido a todo el personal administrativo, de produccin (incluyendo la
explotacin minera tercerizada) y de mantenimiento, y servir para
capacitarlos sobre los sistemas y mtodos de evacuacin de planta y
tratamiento de emergencias.
El procedimiento de emergencias contendr los siguientes puntos:
1.
Plan de control de emergencias.
2.
Lista de telfonos para emergencia.
3.
Funciones del personal y brigadas.
4.
Sistemas de aviso.
5.
Informacin a terceros.
6.
Procedimientos para emergencias especficas.

a.
Incendio
e.
Desrdenes civiles y
b.
Explosin
c.
Sismos
f.
Rescate
d.
Inundacin
g.
Llamadas amenazante
bombas
7.
Reporte de evacuacin.
8.
Lista del personal de Calizas Huayco S.A.
9.
Plan de accin de la brigada contra incendios.
En el presente manual se encuentra el registro de evacuacin luego de una

emergencia. El procedimiento completo se encuentra en el documento de
tesis del Sr. Javier Bermdez y podr publicarse desde ese documento.
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41
COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA

5.1 Seguimiento y Medicin.
La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y
medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben
conservar los registros asociados.
Una vez que el Comit Directivo Ambiental haya identificado los aspectos e
impactos ambientales ms significativos de la empresa ser necesario que
se realice un procedimiento para el seguimiento de stos.
Aspecto
Ambiental
Consumo de
Explosivos
Generacin de
Ruido
Generacin de
material
particulado
Uso de energa
elctrica
Consumo de
combustibles
Consumo de
Aceites
Lubricantes y
Grasas
Medida
Frecuencia de
Medicin
Encargado de
Medicin.
Kg./Tm
Mensualmente
CDA
dB
Semestralmente
CDA
Kg. / Tn. producida
Mensualmente
Produccin
Kwh. / Tn.
producida
Mensualmente
Produccin
Galones
Mensualmente
Produccin
litros / Tn.
producida
Mensualmente
Produccin
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42
Continuacin
Aspecto
Ambiental
Temperatura
Descarga de
efluentes y Lodos
Reforestacin de
reas Perjudicadas
Generacin de
materiales slidos
de desecho
Emisiones al aire
por fuentes de
combustin
Frecuencia de
Medicin
Bisemanalmente
Encargado de
Medicin.
CDA
Volumen, Caudal
Bimensualmente
Produccin
No. Especimenes
Anualmente
CDA
Toneladas de
chatarra
Anualmente
CDA
Kg. / Tn. Producida
Mensualmente
CDA
Medida
Cada parmetro ser controlado por los departamentos respectivos y los

procedimientos de control debern contar con toda la informacin pertinente:
los operarios y/o jefes encargados;
los pasos para realizar las mediciones;
la instrumentacin y/o equipos requeridos y el seguimiento de su

idoneidad (calibracin y verificacin);
la frecuencia de medicin;
sistemas de conversin en caso de ser necesario;
y el registro de informacin as como su clasificacin y anlisis posterior.
En cuanto a los registros es importante mencionar que el CDA los archivar

por un lapso mnimo de 7 aos.
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43
5.2 No Conformidad y Accin Preventiva

Las acciones correctoras se tomarn cuando se presenten no conformidades
reales.
Las acciones preventivas se tomarn al presentarse no
conformidades potenciales.
Una vez identificadas las no conformidades se deber realizar un Reporte de
No Conformidades (RNC) que servir como soporte para la decisin de
planificar y llevar a cabo una accin correctora. stos deben ser ordenados,
claros y objetivos, y contendrn informacin respecto a la anomala
encontrada: las secciones, procesos y personal involucrados, la fecha de
registro, y posibles causas de la misma.
Los RNC debern incluir:
las acciones a tomarse;
las fechas de plazo para su ejecucin;
las responsabilidades asignadas a los miembros de la organizacin;
las firmas de responsabilidad de los involucrados; y
la firma de comprobacin de actividades del CDA.
Los registros debern revisarse peridicamente para control de la medida

tomada y su efectividad. La periodicidad de esta revisin depender de la
severidad del problema. Los documentos debern conservarse en el sistema
por 7 aos.
CALIZAS HUAYCO S.A.

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44
5.3 Registros.
La empresa debe establecer y mantener los registros requeridos para
explicar los pasos seguidos para la aplicacin de su SGA. stos deben:
ser claramente identificados, establecidos y conservados;
eliminados en caso de ser necesario;
ser legibles y trazables; y
permanecer en el sistema por 7 aos.
El CDA deber analizar los documentos a eliminarse considerando:
los tiempos mnimos de conservacin;
las actualizaciones realizadas a cada documento;
la concordancia con regulaciones pertinentes; y
cualquier otro aspecto que requiera ser revisado.
Otro aspecto importante es la caracterstica de almacenamiento de los

registros. Es necesario que se archiven los documentos originales as como
sus archivos digitales. En caso de ser necesario, y a consideracin del CDA,
se almacenarn documentos no originales.
Debern guardarse por el
Laboratorista en un archivo especial bajo responsabilidad del Gerente de

Operaciones.
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45
5.4 Auditoria del SGA.

Las auditorias deben ser bien planificadas y mostrarn si el SGA est
conforme con la planificacin ambiental dada y si se ha implementado
adecuadamente y se mantiene.
Su planificacin debe considerar los cambios en los procesos de la planta, su
afectacin de reas cercanas, y los resultados de auditorias previas. Los
procedimientos debern incluir:
las responsabilidades;
los requisitos de planificacin y realizacin;
la presentacin de resultados y sus registros asociados;
los criterios de auditoria;
su alcance, frecuencia;
mtodos de auditoria; y
seleccin de los auditores.
La planificacin de las auditorias ser realizada por el CDA en colaboracin

con un auditor externo que se contratar para mantener la imparcialidad en
las evaluaciones. Debern definirse, en reuniones con el auditor contratado,
los procesos y metas ambientales a auditarse, as como el equipo auditor.
CALIZAS HUAYCO S.A.

Versin No.: 0
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Coordinacin CDA
46
REVISIN DE LA DIRECCIN
La revisin de la direccin deber cubrir todo el SGA, recordando que no es
necesario analizarlo todo al mismo tiempo. Puede enfocarse en aspectos
especficos o generales como la reformulacin de la poltica ambiental.
Su objetivo es comprobar que el sistema se mantiene conveniente, adecuado
y eficaz, buscando siempre el mejoramiento continuo del sistema.
Deber considerarse la informacin recogida en auditorias internas y de
cumplimiento de requisitos legales, las comunicaciones internas y externas,
los ndices de produccin y de desempeo ambiental, y los Reportes de No
Conformidades. Los documentos resultantes se guardarn por 7 aos.
El procedimiento de revisin por parte de la direccin se basa esencialmente
en una periodicidad de 2 aos. Sin embargo, este periodo puede acortarse
cuando se encuentren cambios como:
nueva legislacin o normativa ambiental;
metas y/o objetivos ambientales;
reformulacin de la poltica ambiental;
problemas que puedan surgir en la aplicacin del sistema;
auditorias internas y de cumplimiento de requisitos legales;
comunicaciones internas y externas;
ndices de produccin y de desempeo ambiental; y
Reportes de No Conformidades (los cuales incluyen el seguimiento de

las acciones correctoras).
CALIZAS HUAYCO S.A.

Versin No.: 0
Fecha revisin:
Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Versin reemplazada:
Revisado por:
Coordinacin CDA
47
DOCUMENTOS
CDIGO
SGA 02.1
SGA 03.1
SGA 03.2
SGA 03.3
SGA 03.4
SGA 03.5
SGA 03.6
SGA 04.1
SGA 04.2
SGA 04.3
SGA 04.4
SGA 04.5
SGA 04.6
SGA 04.7
SGA 05.1
SGA 05.2
SGA 05.3
SGA 05.4
SGA 05.5
SGA 05.6
SGA 05.7
SGA 05.8
SGA 05.9
SGA 05.10
SGA 05.11
SGA 05.12
SGA 05.13
SGA 05.14
SGA 05.15
SGA 05.16
SGA 05.17
SGA 05.18
SGA 06.1
DOCUMENTO
Poltica Ambiental
Identificacin de Requisitos Legales
Anlisis de Entradas y Salidas de Procesos.
Evaluacin de Aspectos Ambientales.
Objetivos y Metas Ambientales.
Medidas ante Objetivos y Metas Ambientales.
Acontecimientos de Afectacin Ambiental.
Registro de Reuniones del SGA.
Registro de Capacitaciones.
Registro de Comunicacin Interna.
Control de Documentacin del SGA.
Control Operacional del SGA.
Nmeros Telefnicos de Emergencia.
Reporte de Evacuacin.
Registro de Consumo de Explosivos.
Registro Horas-Mquina Efectivo en Explotacin.
Registro de Monitoreo de Ruido.
Registro de Polvos Sedimentables.
Registro de Consumo de Energa Elctrica.
Registro de Consumo de Combustible.
Registro de Incineracin de Aceites Quemados. (Formato de M.I.
Municipalidad de Guayaquil)
Registro de Temperaturas.
Registro de Lodos de la Lavadora de Arena.
Registro de Venta de Chatarra. (Factura Comercial de la Empresa)
Registro de Emisiones del Horno de Cal. (1)
Reporte de No Conformidad.
Registro de Entrega de Implementos de Seguridad.
Registro de Reforestacin.
Registro de Mantenimientos.
Registro de Riego de Vas.
Registro de Exmenes Mdicos del Persona.
Registro de Revisin de la Direccin.
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Poltica Ambiental.
Versin No. 0
Versin reemplazada:
Fecha de emisin: 30/01/06

Elaborado por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Caduca:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 02.1
CALIZAS HUAYCO S.A.

POLTICA AMBIENTAL
Calizas Huayco S.A., industria procesadora de cales y agregados, se
compromete a brindar a sus trabajadores, contratistas, clientes, visitantes y
personas de reas aledaas el mayor cuidado en cuanto a sus actividades
considerando el impacto que sus stas pueden acarrear en el medio ambiente.
Deseando minimizar dichos impactos se compromete a:
Prevenir, reducir y controlar la contaminacin que sus procesos ocasionan
al medio ambiente.
Crear, implementar y mantener un sistema de gestin que le permita
disminuir la contaminacin ambiental.
Promover la mejora continua de un sistema de gestin ambiental, teniendo
como referencia la identificacin de riesgos, la prevencin de la
contaminacin y el control de su desempeo ambiental.
Cumplir los requisitos legales aplicables a su operacin y otros a los cuales
se suscriba.
Proveer de los recursos necesarios para cumplir esta poltica, as como los
objetivos y metas ambientales que de ella se desprendan.
Prevenir la contaminacin en los recursos de aire, agua y suelo a travs del
control de emisiones y disposicin de desperdicios.
Impulsar entre sus trabajadores el ahorro de recursos, especialmente los no
renovables, siendo ms eficientes en su manipulacin y promoviendo el
mejoramiento de sus procesos de manera tal que sea econmicamente
viable para la empresa.
Difundir adecuadamente esta poltica entre los trabajadores de su empresa
conciencindolos de su importancia y entre los agentes externos que
mantengan relacin con ella y la sociedad en general.
Ing. Galo Betancourt Snchez

Gerente General
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Identificacin de Requisitos Legales.
Versin No. 0
Versin reemplazada:
Fecha de revisin:
Caduca:
Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
ASPECTO
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
CUERPO DE
LEGISLACIN
CONTENIDO
SGA 03.1
RESPONSABLE
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Anlisis de Entradas y Salidas de Procesos.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Recibido por:
Retirado por:
SGA 03.2
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Evaluacin de Aspectos Ambientales.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
NOMENCLA
TURA:
Seccin
EI: Escala del impacto

SI: Severidad del impacto
PO: Probabilidad de ocurrencia
Proceso
Actividad
REL: Requisito Legal

RPI: Requerimiento de Partes interesadas
EN: Estrategia de Negocio
ST: Significacin Total
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Caduca:
SGA 03.3
EVALUACIN DE SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS

EI
SI
PO
Punt.
RL
RPI
EN
ST
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Objetivos y Metas Ambientales.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SECCIN
SGA 03.4
ASPECTO
OBJETIVO
META
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Medidas ante Objetivos y Metas Ambientales.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
META AMBIENTAL
REQUERIMIENTOS
SGA 03.5
FECHAS LMITE
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Acontecimientos de Afectacin Ambiental.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
ACTIVIDAD
ACONTECIMIENTO
CALIZAS HUAYCO S.A.
FECHA
IMPACTO
SGA 03.6
RESPUESTA

DOCUMENTO:
Registro de Reuniones del SGA.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Reunin No.:
SGA 04.1
Fecha:
Temas Tratados:
Resoluciones Adoptadas:
Asistentes:
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Capacitaciones.
Firmas de Responsabilidad:
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Curso:
Fecha y Horario:
Responsable:
Lugar:
Contenido del Curso:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Participante:
Observacin:
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Comunicacin Interna.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
SGA 04.2
Recibido por:
Fecha
PARTIDA
Emisin
Retirado por:
COMUNICACIN
Medio
Mensaje
SGA 04.3
Fecha
LLEGADA
Recepcin
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Control de Documentacin del SGA.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 04.4
CD.
DOCUMENTO
PARTIDA
LLEGADA
VERSIN
ENCARGADO
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Control Operacional del SGA.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 04.5
CONTROL
ENCARGADO
LAPSO
CD.
DOC.
OBSERVACIONES
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Nmeros Telefnicos de Emergencias.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 04.6
Entidad
Polica Nacional
Cruz Roja
Comisin de Trnsito
Empresa Elctrica
Bomberos
Defensa Civil
Interagua
Grupo de Intervencin y Rescate
Nmero Telefnico
101
131
241 1397
241 2353
102
911
134
287 2273
(GIR)
Hospital del IESS
Hospital Luis Vernaza
249 5971
249 0701 (Servicio de Ambulancia)
256 0300
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Reporte de Evacuacin.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 04.7
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Consumo de Explosivos.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Detalle/Perodo
Explotacin
Explosivos
Unidades
Ton.
ENE.
FEBR.
MAR.
ABR.
MAYO
JUN.
JUL.
AGO.
Caduca:
SGA 05.1
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
PROM.
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro Horas-Mquina Efectivo en Explotacin.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
DETALLE/PERODO
Trit.+Dsj.,
Cant.
Retro
1x330L
excavadora
Tractor
1xD9N
Dumper
3x773B
Cargadora
1x992D
Perforadora
1xIR-590
Cisterna
1xMack
lodos
Tanquero
1xMack
agua
ENE.
FEBR.
MAR.
ABR.
MAYO
JUN.
JUL.
AGO.
Caduca:
SGA 05.2
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
PROM.
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Monitoreo de Ruido.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Tipo de estudio: Monitoreo de ruido.

Tipo de medicin: Ruido ambiente.
Sitio de medicin:
Referencia:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Observaciones:
Promedio de mediciones:
SGA 05.3
Ubicacin de punto:
Personal de medicin:
Fecha:
NPS [dB(A)]
3
Hora:
4
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Polvos Sedimentables.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Peso de Muestra (gr.)

LUGAR
Antena Microonda
Lindero Sur (frente a acopios)
Subestacin Elctrica
Planta de Cal (stock)
Total Planta
Promedio Mensual
ENE.
FEBR.
MARZ.
ABR.
MAYO
JUN.
JUL.
Asentamiento (mg/cm2)
LUGAR
ENE.
FEB.
MARZ.
ABR.
MAYO
JUN.
JUL.
Antena Microonda
Lindero Sur (frente a acopios)
Subestacin Elctrica
Planta de Cal (stock)
Total Planta
Promedio Mensual
NOTA: Los lugares de medicin pueden variar dependiendo de un anlisis previamente realizado.
Caduca:
SGA 05.4
AGO.
SEPT.
OCT.
NOV.
AGO
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
DIC.
TOTAL
TOTAL
PROM.
PRO.
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Consumo de Energa Elctrica.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Consumo
Medio mensual
Mnimo mensual
Mximo mensual
Anual
SGA 05.5
Kwh.
Kwh.
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Consumo de Combustible.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 05.6
TIPO DE
FECHA SECCIN COMBUSTIBLE USO CANTIDAD
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DIESEL
OBSERVACIONES
BUNKER
Consumo
Medio mensual
Mnimo mensual
Mximo mensual
Anual
DIESEL BUNKER
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Versin No. 0
Registro de Incineracin de Aceites Quemados.

(Formato de la M.I. Municipalidad de Guayaquil)
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Caduca:
SGA 05.7
DATOS GENERALES
1.- Establecimiento Generador de los Residuos.
1.1 Razn social: Calizas Huayco S.A.
1.2 Direccin: Km. 12 va a la Costa.
1.3 Telfono de emergencia: 2874056
1.4 Fecha generacin residuo:
Firma de responsabilidad:
2.- Transporte de los Residuos.

2.1 Razn social: PROPIO
2.2 Direccin:
2.3 Telfono de emergencia:
2.4 Fecha/hora recepcin:
2.5 Placa vehculo:
3.- Tratamiento y Disposicin de Residuos.

3.1 Razn social: Pro Ambiente
3.2 Direccin: Planta Cerro Blanco
3.3 Telfono de emergencia:
3.4 Fecha/hora recepcin:
DETALLE DE LOS RESIDUOS

GENERADOR
No.
Residuo Frmula Qumica y

Principio Activo y Grupos
Funcionales
Peso y/o
Volumen
Estado Fsico 1
Nmero, Tipo2 y
Condiciones del
Embalaje
TRANSPORTADOR
DISPOSICIN DEL RESIDUO
Observaciones
Observaciones
NOTAS: 1 Estado fsico del residuo slido (s); lquido homogneo (lo); lquido heterogneo (le); lodo (ld); pasta (pa)
2 Tipos de embalajes: contenedores metlicos (CM); contenedores plsticos (cp); fundas plsticas (FP); cajas de cartn (CC); contenedores de mader (CW) vidrio (V)
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Temperaturas.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
LUGAR
ENE.
FEBR.
MARZ.
ABR.
MAYO
JUN.
JUL.
AGO.
Caduca:
SGA 05.8
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
PROM.
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Lodos de la Lavadora de Arena.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 05.9
Equipo
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total General
M-185
M-195
M-199
Total
General
Total
General
(Viajes)
(Ton.)
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Venta de Chatarra.
(Factura Comercial de Calizas Huayco S.A.)
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
CALIZAS HUAYCO
S.A.
SGA 05.10
FACTURA COMERCIAL
001-001- No. 001606
Aut. S.R.I.: 1102433932
R.U.C.: 0992351144001
FECHA:
Km. 12 Va a la Costa Telfs.: 287 1508 287 4056 287 4055
Fax: 287 3566 * Guayaquil Ecuador
CLIENTE:
REFERENCIA:
DIRECCIN:
RUC./C.I.:
CDIGO
PRODUCTO
CONCEPTO / DESCRIPCIN
SON:
FORMA DE PAGO:
OBSERVACIONES:
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
SUB-TOTAL:
BASE IMPONIBLE IVA
TARIFA 12%:
TARIFA 0%
TOTAL FACTURA
TOTAL
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 05.11
Concentracin de gases de combustin en la chimenea del horno:

Parmetros
Temperatura del gas
Temperatura ambiente
Oxgeno O2
Dixido de Carbono CO2
Monxido de Carbono CO
xido de Nitrgeno NOx
Dixido de Azufre SO2
Coefic. de exceso de aire
Eficiencia
Promedios de lecturas tomadas

Unidad
1
2
3
Promedio
C
C
%
%
ppm
ppm
ppm
%
%
Parmetros calculados de emisin de material particulado:

Parmetros
Temperatura promedio del gas
Promedio DP
Promedio DH
Presin esttica
Velocidad de muestreo
Presin absoluta en chimenea
Volumen muestreado
Unidades
C
mm H2O
mm H2O
mm H2O
1/min
mm Hg
m3
GEN-02
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Recibido por:
Retirado por:
SGA 05.12
Concentracin de gases de combustin en la chimenea del horno:

Contaminante
Concentracin
promedio
registrada
Concentracin
calculada (1)
Lmite
permisible (2)
Monxido de
Carbono (CO)
xidos de Nitrgeno
(NOx)
xidos de Azufre
(SOx)
[1] mg/Nm3: miligramos por metro cbico de gas, a condiciones normales, de mil trece
milibares de presin (1 013 mbar) y temperatura de 0C, en base seca y corregidos a 7% de
oxgeno.
[2] Combustibles lquidos comprenden los combustibles lquidos, tales como nafta, diesel,
bunker, fuel oil, etc.
Parmetros calculados de emisin de material particulado:

Parmetros
Velocidad de salida del gas
% de humedad
Flujo de gas seco a condiciones
estndar
Material particulado
Volumen de gas seco muestreado
Tasa de emisin de MP
Tasa de Emisin
Calculada
Lmite permisible
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Reporte de No Conformidad.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
NO CONFORMIDAD
ANLISIS
CORRECTIVOS
POSIBLES
PREVENCIONES
Caduca:
SGA 05.13
PLANIFICACIN
Responsabl
Perodo
e
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Entrega de Implementos de Seguridad.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 05.14
IMPLEMENTOS A ENTREGARSE
Trabajad
or
Se marcarn con una X los implementos que se entregan entre:

1. Guantes uso elctrico
12. Cascos blancos
2. Guantes para envase 40105
13. Encauchados
3. Guantes uso soldar
14. Camisa manga corta
4. Guantes operador NAPA
15. Camisa manga larga
5. Tapones
16. Camiseta obrero
6. Protector facial
17. Pantalones
7. Monogafas para soldar
18. Botas normales
8. Gafas para polvo
19. Botas dielctricas
9. Mandil de cuero
20. Botas punta acero
10. Cinturn de altura
21. Botas supervisor
11. Arenes para cascos
22. Botas caucho/punta
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Reforestacin.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Caduca:
SGA 05.15
Lugar de siembra:
Fecha de
Nombre
Nombre
siembra
Cientfico
Vulgar
Cantidad
Altura
(m)
Ao 1
Altura (m)
Ao 2 Ao 3
Ao 4
Observaciones
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Mantenimientos.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Caduca:
SGA 05.16
Equipo:
Fecha
Mantenimiento
Hormetro
Kilmetro
Orden Trabajo
Localidad
Realizado
a las HR
Realizado
a los KM
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Riego de Vas.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
Fecha
Hora
SGA 05.17
Proveniencia de
Tanquero y
Cantidad
agua
capacidad
regada
Galones de agua por mes y fuente:
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Exmenes Mdicos del Personal.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Fecha de revisin:
Revisado por:
Caduca:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 05.18
EXMENES REALIZADOS
Mujere
Generales
Trabajado
r
Especializados
1
0
11
Vacunas
20
Se marcarn con una X entre los siguientes exmenes:

1. Mamografas
11. Antigenos carcigeno embrionarios
2. Papanicolaou
12. Examen completo de orinas
3. Rayos X de trax
13. Examen completo de heces
4. Hemograma completo
14. Desparasitacin
5. Estudio de lpidos
15. Antigeno prosttico
6. Creatinina
16. Especilizacin urologa
7. Pruebas de funcin heptica
17. Densitometra sea
8. Prueba serolgica para sfilis
18. Vacuna ttano
9. Prueba serolgica para sida
19. Vacuna tifoidea
10. Helicobacter Pylori
20. Vacuna influenza
CALIZAS HUAYCO S.A.

DOCUMENTO:
Registro de Revisin de la Direccin.
Versin No. 0
Versin reemplazada:

Elaborado por:
Javier Bermdez R.
Recibido por:
Fecha de revisin:
Caduca:
Revisado por:
Coordinacin CDA
Retirado por:
SGA 06.1
Fecha:
Responsable:
Aspecto a Revisar:
Contenido de Revisin:
Paso a Tratamiento de:
Firma:

Manual de Gestión Ambiental

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Basado en la Norma ISO 14001:2004

CALIZAS HUAYCO S.A.

Informacin General de la Empresa.....1

Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la Empresa...........2

Trminos y Definiciones del SGA..4

Distribucin del Manual...6

Revisin del Manual.6

2. POLTICA AMBIENTAL DE CALIZAS HUAYCO S.A. ..7

Implicaciones de la Poltica Ambiental..7

Publicacin de la Poltica Ambiental.8

3. PLANIFICACIN DEL SGA.....10

Aspectos e Impactos Ambientales..11

Objetivos y Metas Ambientales15

Programa de Gestin Ambiental..21

4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN DEL SGA22

Capacitacin del Personal25

Documentacin del SGA...32

Planificacin de Emergencia y Capacidad de Respuesta...40

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No Conformidad y Accin Preventiva.43

Auditoria del SGA...45

CALIZAS HUAYCO S.A.

INFORMACIN GENERAL DEL MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

CALIZAS HUAYCO S.A.

Fecha emisin: 30/01/06

1.2 Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de la Empresa.

implementacin, comprobacin y revisin.

Dicho esquema se muestra a

La intencin del SGA es enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento

CALIZAS HUAYCO S.A.

Fecha emisin: 30/01/06

La consecucin de ventajas de un SGA requiere del cumplimiento de ciertos

Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades de la

Establecer una poltica ambiental.

Identificar los aspectos ambientales relacionados con las actividades,

Identificar la normativa y requisitos legales pertinentes.

Identificar las propiedades y establecer los objetivos ambientales

Facilitar la planificacin, el control, la supervisin, las acciones

Tener la capacidad de adaptarse a posibles modificaciones.

El compromiso de la direccin de una empresa as como el establecimiento

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MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

1.3 Trminos y Definiciones del SGA.

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Meta ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la

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1.4 Distribucin del Manual.

Jefatura Administrativa Financiera; y

Jefe de Planta de Cal;

Jefe de Planta de Agregados.

1.5 Revisin del Manual.

el Gerente de Operaciones (quien lo preside);

el Jefe Administrativo Financiero;

el Jefe de la Planta de Agregados;

el Jefe de la Planta de Cal; y

Los Jefes de Planta debern liderar la revisin y actualizacin del manual

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POLTICA AMBIENTAL DE CALIZAS HUAYCO S.A.

Este documento impulsa la

implementacin y la mejora del SGA, mostrando el nivel de compromiso de la

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2.2 Publicacin de la Poltica Ambiental.

contribuir con la implicacin de todos los involucrados en la organizacin.