AMARILO AUDITORIA INTERNA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ACTA DE REUNION
CDIGO: FSI14-08-I FECHA: 16/12/2016
VERSION: 2016
V-01
REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA
INTERNA No.001 ACTA 002 FECHA: VILLAVICENCIO, 16 DICIEMBRE 2014 HORA: De las 8:00 A.M. Hasta las 12:00 A.M. LUGAR: Sala de Juntas. ASISTENTES: Adjunto Formato control de asistencia FTH00-12-I ORDEN DEL DA
1. Agradecimientos a los asistentes por el Auditor Lder JORGE PEA
BUSTOS. Dndole seguimiento al plan de auditora el auditor lder le da agradecimientos a los auditores y auditados por el avance significativo a la importancia de la implantacin, operacin y mejora continua que se ha dado al deparamento de recursos humanos. Presenta las conclusiones generales de la Auditora Interna y los aspectos relevantes que se identificaron destacndose el hallazgo. 2. Intervencin del delegado por la direccin. El representante por la Alta direccin, agradece a los auditores y auditados por la colaboracin con el procedimiento de la auditoria. 3. Presentacin de las CONCLUSIONES por proceso de la Auditoria Interna No. 01
4. Presentacin del cronograma de presentacin de informes de
auditora de los diferentes procesos. Para constancia se anexa registro de asistencia de la reunin en (2) folios. Finalizacin de la reunin a las 12:00 am
Acta de Aprobación de Formatos de Ejecución y Liquidación Tecnica y Autorizaciones de Ampliaciones de Plazo de Obra Del Nucleo Ejecutor de Alcance Departamental Puno