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Brbara Villanueva
Silvana Castillo
1. 4. Implantacin
Definir el orden de:
Objetivo general:
1. 1. Condiciones Previas
Identificacin de la direccin con los requisitos de gestin de calidad. Cul es la
predisposicin de los directivos?
Todo tipo de produccin, servicio, ventas, etc. puede ser dividido en procesos que
pueden desarrollarse en forma paralela o uno despus de otro. Se supervisan,
controlan y mejoran procesos.
En resumen:
Actuar: Realizar los ajustes a los nuevos procedimientos y estandarizarlos con el fin de
garantizar que siempre se apliquen.
el Diagrama de Ishikawa,
el anlisis de Pareto,
otros,
Su utilizacin contribuye a:
Los nmeros corresponden al punto de la norma IRAM ISO 9000:2005 que los define
2. Referencias Normativas
3. Trminos y definiciones
4. Principios de auditora
Definiciones
Clases de Auditoras
Internas: de primera parte: Por o en nombre de la propia organizacin
organizacin- organizacin
Externas:
Cliente-organizacin
Certificadora-organizacin
no conformidad (NC),
Auditor (3.8): persona con la competencia (3.14) para llevar a cabo la auditora
Equipo Auditor (3.9): uno a ms auditores que llevan a cabo una auditora, con el
apoyo, si es necesario, de expertos tcnicos
Principios de Auditora.
Principios de los Auditores:
Principios de la Auditora:
Ver diagrama de flujo del proceso para la gestin de un programa de auditoria (Normas ISO
19011-pgina 5)
Ver Figura 2 - Visin global de las actividades tpicas de auditora (Norma ISO 19011- pg 11)
Fig 2: Visin global de las actividades tpicas de auditora.
Debe incluir:
Objetivos de la auditora,
Alcance,
Objetivo:
Auditora Interna N 2
Listas de verificacin
Requieren investigacin,
Asignacin de recursos
Formulario de informe
a) Identificacin y comunicacin de los requisitos del cliente Apartado 5.4 Ap. 7.2
Cul es el mecanismo con que el rea detecta los requisitos del cliente?: Cul es la
frecuencia de este proceso? Surgieron acciones derivadas de estos resultados?
Puede mostrar en qu parte del proceso queda manifiesta el requisito del cliente?
Cmo se realiza la entrega del producto al cliente? Cules son los registros
vinculados con esta etapa?
Si tomamos alguno de los proceso del rea: Dnde queda manifiesta la vinculacin
con otros procesos y otras reas?.
Cmo se relacionan los indicadores con los objetivos? cules son los registros de
esta vinculacin?
Con qu frecuencia recibe capacitacin y/o informacin vinculados a las tareas que
realizan y al SGC?
Comenzar con preguntas abiertas: qu, por qu, cundo, cmo, dnde, quin?
Escucha activa: dejar hablar e intentar resumir lo expuesto en pocas palabras
Revisar los documentos o registros que avalan lo expuesto
h) Seguimiento del desempeo del proceso y control de no conformidades Ap. 8.3, 8.4
Cules son los procedimientos de control del rea? Cmo se detectan y se manejan
las no conformidades? Donde se registran las mismas? Cmo se analizan las causas?
Preguntas propuestas
Podemos ver el registro de los indicadores de este proceso? Cules son las metas
que se plantearon para el SGC en esta rea?
Considera que el espacio de trabajo y los equipos necesarios son acordes a las tareas
que desempea? En la documentacin del proceso estn estipulados estos recursos?
Evidencia y hallazgo (obligatorio): identificacin del proceso, lugar situacin. Evitar ser
prescriptivo (se debe... tienen que...).
Conclusiones: resultado de una auditora que proporciona el equipo auditor tras considerar los
objetivos de auditora y todos los hallazgos de auditora.
El equipo auditor debera reunirse antes de la reunin de cierre para:
Revisar hallazgos
Acordar conclusiones
Preparar recomendaciones
Reunin de cierre
Informe de Auditoria
Objetivos
Alcance
Atributos personales
Conocimientos y habilidades
Bibliografa
IRAM, Norma Argentina IRAM-ISO 19011:2005 Directrices para la auditora de los sistemas
de gestin de la calidad y/o ambiental. Vlida desde 12/4/2005