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SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA DE PIURA

ACTA N 005-2016-CCI-SATP

REUNIN DE TRABAJO DA 24 DE JUNIO DE 2016 PARA LA


IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PIURA, 24 DE JUNIO DE 2016
MIEMBROS:
Presidente Suplente: Econ. Percy Palacios Alburqueque.
Secretario: Natalia Apsara Gutirrez Liu.
Suplente: Mnica Milagritos Vilela Sandoval
Miembro: Carmen Elena Cortez Fernndez.
Suplente: Karla Cecilia Garrido Lecca Ramos
Miembro: Ivn Eudoro Calle Castillo.
Suplente: Jos Domingo Calle Estrada
Miembro: Rolando Zapata Rumiche.
Suplente: Nstor Alberto Chacn Herrera
ASUNTO: Informe N 024-2016-OCI-SATP Revisin de acuerdos Acta
N 004-2016-CCI-SATP
En la ciudad de Piura, siendo la 8.30 a.m. del da 24 de junio de 2016, en el
despacho de Gerencia de Operaciones del Servicio de Administracin
Tributaria de Piura, se reunieron los miembros titulares y suplentes del Comit
para la Implementacin del Sistema de Control Interno del Servicio de
Administracin Tributaria de Piura para tratar los temas Informe N 024-2016OCI-SATP Revisin de acuerdos Acta N 004-2016-CCI-SATP.
Luego de unas palabras de inicio de la reunin de parte del Presidente
Suplente del Comit Percy Palacios Alburqueque; tom la palabra la Secretaria
del Comit Natalia Apsara Gutirrez Liu para dar a conocer los alcances de las
diferentes normativas para la Implementacin del Sistema de Control Interno
de las entidades del Estado, a raz del Informe N 024-2016-OCI-SATP
remitido a todos los integrantes tanto titulares como suplentes del Comit de
Control Interno, as mismo se les inform sobre los avances del trabajo
realizado por el Comit el cual se encuentra en la fase de Planificacin etapa II
Identificacin de brechas, de igual forma se inform que el Presidente
Suplente del Comit Percy Palacios Alburqueque ha cumplido con remitir el
directorio de integrantes del Comit Anexo 5 segn Directiva N 149-2016-CG,

y que se est an en la espera para recibir la contestacin de los funcionarios


de la Oficina de Control Interno de la Contralora para las capacitaciones que
se recibiran y as complementar el cronograma pendiente para la elaboracin
del Diagnstico del SCI del SATP segn los acuerdos del Acta N 004-2016CCI-SATP.
Asimismo se revis los acuerdos pendientes del Acta N 004-2016-CCI-SATP
respecto a los tems 02, 03, 04, 05, 06 y se evalu que por la complejidad, la
falta de recursos y tiempo disponible, as como por la importancia y amplitud
del trabajo que se realizar a travs del Comit de Implementacin del
Control Interno, es necesario que deban participar los miembros suplementes
en todas las reuniones para que tengan amplio conocimiento respecto al
trabajo que est realizando el Comit. De esta manera se suscribe en la
presente acta el compromiso de todos los funcionarios miembros del Comit
para que revisen toda la normativa vigente para la Implementacin del
Sistema de Control Interno en el SATP, informacin que ser proporcionada
por la Secretaria del Comit Natalia Apsara Gutirrez Liu.
Asimismo se revis la Tercera Disposicin Complementaria Final de la
Directiva N 013-2016-CG/GPROD Implementacin del Sistema de Control
Interno en las Entidades del Estado en la cual se refiere a la publicidad en el
portal: Las entidades deben contar en su portal web institucional con una
seccin de control interno, en el que se difundan los avances en el proceso de
implementacin del SCI, por lo cual los Miembros Titular Ivn Eudoro Calle
Castillo y Suplente Jos Calle Estrada, indicaron que realizarn la evaluacin y
revisin de esta disposicin y las implicancias informticas, informando
posteriormente el programa para su implementacin.
ACUERDOS:
- Todos los integrantes del presente Comit, tanto titulares como suplentes
debern participar en todas las reuniones, con el fin de estar todos al tanto
y aportar a la prosecucin con celeridad y dedicacin que esta labor
amerita; salvo inasistencias excepcionales debidamente justificadas y
autorizadas por el Presidente del Comit.
- Todos los integrantes del presente Comit, tanto titulares como suplentes
se comprometen a revisar toda la toda la normativa vigente para la
Implementacin del Sistema de Control Interno en el SATP, informacin que
ser proporcionada por la Secretaria del Comit Natalia Apsara Gutirrez
Liu.
- El programa de trabajo para la elaboracin del Diagnstico ser elaborado
con un cronograma que concluya hasta la primera semana del mes de

Diciembre del presente ao, y se elaborara una vez que la Oficina de


Control Interno de la Contralora confirme un programa de capacitaciones
para los miembros del Comit.
- El Presidente Suplente del Comit Percy Palacios Alburqueque convocar la
siguiente reunin para realizar revisin de los puntos y acuerdos tratados
en la presente Acta as como para realizar el programa de trabajo para la
elaboracin del Diagnstico de CI segn la respuesta de la Oficina de
Control Interno de la Contralora respecto al programa de capacitaciones
solicitado.
Firman en seal de conformidad en la ciudad de Piura a los 24 das del mes de
junio de 2016:

____________________________
Econ. Percy Palacios Alburqueque
Gutirrez Liu
Presidente Suplente

_____________________________
_______________________________
Lic. Carmen Elena Cortez Fernndez
Calle Castillo
Miembro

______________________________
__________________________________
Abog. Rolando Zapata Rumiche
Sandoval
Miembro

____________________________
CPC.
Natalia
Apsara
Secretario

Ing. Ivn Eudoro


Miembro

CPC. Mnica Milagritos Vilela


Secretario Suplente

__________________________________
________________________________
Lic. Karla Cecilia Garrido Lecca Ramos
Estrada
Miembro Suplente

__________________________________
Abog. Nstor Alberto Chacn Herrera
Miembro Suplente

Ing. Jos Domingo Calle


Miembro Suplente

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