Empresa Cervecera Tlaulli

1. INTRODUCCIN.
El presente manual tiene el propsito de establecer y difundir la estructura del sistema
de gestin de la calidad (SGC) de Cervecera Tlaulli., acorde y en armona con los
lineamientos de la elaboracin y comercializacin de cerveza, considerando los procesos
industriales, de direccin y de apoyo que se describen en el alcance del presente manual,
como base para su implementacin y operacin eficaz.
Se adopta un modelo basado en procesos para el desarrollo, implementacin y mejora de
la eficacia del sistema de gestin de la calidad, para aumentar la satisfaccin del
cliente/usuario, aplicando a todos los procesos la metodologa para la mejora continua de
planificar-hacer-verificar-actuar (PHVA).

2. ANTECEDENTES HISTORICOS
La historia de la cerveza es la descripcin secuenciada, desde su origen, de la
evolucin de una de las bebidas fermentadas ms antiguas de la humanidad.
Se produce la cerveza mediante la fermentacin alcohlica de los cereales ayudada
por la accin de diversas levaduras. Los ingredientes bsicos que intervienen en la
elaboracin de esa bebida son: el agua, los cereales (generalmente cebada o trigo), las
levaduras, y (recientemente en su historia) el lpulo (Humulus lupulus L.). La combinacin
de la calidad, cantidad y especie de cada una de estos ingredientes produce una gran
variedad de tipos de cerveza; dependiendo de la poca que se trate, el pas y de la
cultura, se ha considerado una bebida bien de carcter social, con cualidades
refrescantes, o con caractersticas nutritivas.
Durante la Revolucin Industrial la produccin de cerveza tuvo que pasar de ser
artesanal y orientada exclusivamente al consumo domstico, a ser producida a escala
industrial y orientada a las masas. A este incremento de la produccin mundial
contribuyeron por una parte, las mejoras tecnolgicas aplicadas a la industria y el
aumento en el conocimiento de los procesos microbiolgicos existentes en la produccin
de la cerveza y por otra, la constante urbanizacin de las clases sociales. En el siglo XX
la produccin cervecera mundial se encuentra en manos de compaas multinacionales
(algunas como Anheuser-Busch InBev) y varios miles de pequeos productores que van
desde los denominados brewpubs hasta cerveceras regionales (aludiendo al trmino
terroir). La cerveza se consume en cientos de variedades en locales hosteleros como:
bares, tabernas, pubs, biergartens y festivales especiales, as como celebraciones
diversas a lo largo del mundo. Siendo una de las ltimas innovaciones del siglo XXI las
micro cerveceras.

3. LA EMPRESA
Se escogio el nombre de Tlaulli ya que en nahuatl significa cebada lo cual es una de
las materias primas para la elaboracion de la cerveza.

4. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

Cervecera Tlaulli. para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que
satisfaga los requisitos de sus clientes y que aumente la satisfaccin de los mismos, ha
decidido implantar un sistema de gestin de la calidad conforme a los requisitos de la
norma ISO9001:2008.
La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se recoge
en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad, y en todos aquellos
documentos que se referencien en ste.
El alcance de nuestro sistema de gestin de la calidad es el siguiente:
Produccin y venta de cerveza de alta calidad
No existen exclusiones de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

5. GENERALIDADES
Cervecera Tlaulli. efectua el seguimiento y la validacin de los procesos para garantizar la
conformidad del producto con los requisitos del cliente y del SGC.
Asimismo, se realiza una planificacin para la verificacin peridica del funcionamiento y
aplicacin del Sistema de Gestin de Calidad en cada proceso.
La mejora continua de estos procesos es garantizada a travs de la medicin de los
objetivos de la calidad, que surge de los resultados de las tcnicas estadsticas, las
herramientas de la calidad, los indicadores de calidad, las encuestas de satisfaccin al
cliente, los estudios de apoyo, la auto evaluacin y las auditorias internas y externas al
SGC. Tambin se aplican evaluaciones peridicas de peligros y riesgos laborales,
programas, controles, visitas a obras, indicadores de accidentes, incidentes y demas
requisitos necesarios para eliminar y/o minimizar los peligros y riesgos existentes en las
actividades que la empresa realiza en funcin de cumplir con los requisitos de nuestros
clientes.
El presente Manual tiene el propsito fundamental de establecer y describir los
lineamientos del Sistema de gestin de la calidad basado en la norma internacional ISO
9001:2008 sistemas de gestin de la calidad requisitos, para demostrar nuestra
capacidad de proporcionar el proceso de elaboracin de cerveza y sus subprocesos
(venta y logstica).

El sistema de gestin de la calidad que se describe en el presente manual se basa en

el cumplimiento de los objetivos estratgicos y particulares, enfocados al cumplimiento de
la Misin y Visin establecidas en Cervecera Tlaulli.
Los procesos sustantivos de Cervecera Tlaulli. para la certificacin de la calidad en
su primera etapa son:

ELABORACION DE CERVEZA
Ventas
Logstica
Procesos de apoyo de Cervecera Tlaulli., son:
Recursos materiales
Recursos humanos
Transporte
Procesos de direccin de Cervecera Tlaulli.; son:
Direccin General
Subdireccin Administrativa

5.1

Alcance

Este m anual describe el Sistema de Gestin de la Calidad de Cervecera Tlaulli.

Implementado para envasado de bebidas alcohlicas y analcohlicas.
El Sistema de Gestin de la Calidad asegura la calidad del producto, tanto al final del
proceso como en los procesos intermedios y todos aquellos procesos que inciden en el
resultado final (departamento de marketing, ventas, logstica, produccin de cerveza,
envasado de cerveza y RRHH.)
El Sistema de Gestin de la Calidad asegura la calidad de los productos comercializados
en cuanto al cumplimiento de los requisitos de conservacin, presentacin y de ley.

6. REFERENCIAS NORMATIVAS
Para utilizacin adecuada de este manual es necesario consultar las siguientes
normas:
ISO 9000:2000 (Para cualquier consulta en trminos y definiciones)
ISO 10013:1995 (Para consultar recomendaciones para desarrollar manuales de
calidad)
ISO 9001:2000 (Para consultar cualquier requisito en la aplicacin de auditoras
internas y para buscar aspectos de mejora continua mejora de eficiencia del sistema de
gestin de calidad y lograr la excelencia comercial)

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994,

BIENES

Y SERVICIOS.

PRCTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS,

BEBIDAS NO ALCOHLICAS Y ALCOHLICAS.
Esta norma se complementa con lo siguiente:
NOM-093-SSA1-1994 Practicas de Higiene y Sanidad en la preparacin de alimentos
que se ofrecen en establecimientos fijos.
NOM-001-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
edificios, locales, instalaciones y areas de los centros de trabajo.
NOM-006-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para la estiba
y desestiba de los materiales en los centros de trabajo.
NOM-011-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo donde se genere ruido.
NOM-016-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo referente a ventilacin.
NOM-025-STPS-1993 Relativa a los niveles y condiciones de iluminacin que deben
tener los centros de trabajo.
NOM-028-STPS-1993 Seguridad-cdigo de colores para la identificacin de fluidos
conducidos en tuberas.

6.1 EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA

2. VERIFIQUE EL NOMBRE O RAZN SOCIAL.

En el puesto de informacin de cualquiera de las Sedes de la Camara de

Comercio, puede solicitar un volante para la consulta de nombres.

Diligencie el formulario con los nombres que desea consultar y la actividad a la

que se va a dedicar y elabore una carta de solicitud de consulta de HOMONIMIA

Cancele el valor de la consulta.

Presente el formulario diligenciado en las ventanillas de Camara de Comercio y el

empleado le indicara cuando reclamarlo, con el fin de saber si puede usar dicho
nombre o no debido a que ya existe o hay alguno similar.

3. ACTA, MINUTA Y ESCRITURA DE CONSTITUCIN.

En una notara, elevar la minuta a Escritura Publica, firmada por el notario con los sellos
respectivos y adicionalmente por los socios con la cdula y sus huellas con el siguiente
contenido basico:

Los datos de los socios constituyentes: nombres completos, cdulas, nacionalidad,

estado civil y domicilio.

La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma.

El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan.

El negocio de la sociedad (objeto social), enunciando en forma clara y completa

las actividades principales.

El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por acciones se
debera expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se cancelaran las
cuotas y el valor nominal de las acciones representativas del capital. (ver paso
uno).

Se debe expresar como se administrara la sociedad, las facultades de los

administradores, las asambleas y juntas de los socios, segun lo establecido
legalmente para cada tipo de sociedad (para mayor informacin vea el cdigo de
comercio).

Los das y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios ya sea

de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidira en un
determinado asunto.

Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se distribuiran
las utilidades, as como tambin la reserva legal.

La duracin de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de liquidarla.

Establecer el representante legal de la sociedad con su domicilio, sus facultades y

obligaciones.

3. ADQUIRIR LA MATRCULA MERCANTIL:

Adquirir en la Camara de Comercio el formulario de Matrcula Mercantil Sociedades
Comerciales y el Formato para el Registro nico Empresarial y presentarlo con lo
siguiente:

El formulario de matrcula mercantil y el Formato de Registro diligenciando, junto

con el volante de consulta de nombres aprobado.

Dos copias autenticadas de la escritura publica de constitucin de la sociedad, en

la que debe aparecer el nombramiento del representante legal.

Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes legales,

junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso.

Documento de identificacin del representante legal.

En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del impuesto de

anotacin y registro (boleta de rentas).

Solicitar en la taquilla de la Camara de Comercio el valor de la liquidacin de los

derechos de matrcula.

Cancelar los derechos de matrcula. Al momento del pago le entregaran un recibo

con el cual podra reclamar el certificado de su matrcula, as como las copias de
los formularios, las escrituras y las cartas de aceptacin.

Obtener copia del certificado de existencia y representacin legal de la sociedad.

Luego de haber realizado la inscripcin, usted podra solicitar a la Camara de

Comercio, el certificado de existencia y representacin, es un documento que le
permite al comerciante o sociedad realizar algunos tramites (inscripcin ante la
administracin de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar
su matrcula en el registro mercantil.

4. REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO:

Estan compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro de
aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia
relacionada con sus operaciones.
Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el representante legal
debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, con carta dirigida a la
Camara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud respectivo. Los libros son los
siguientes:

Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronolgico las

cuentas principales, totalizando dbitos, crditos y saldo que pasa al final de cada

perodo al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser registrado en la
Camara de Comercio.

Libro caja diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden
cronolgico, en forma individual o por resumenes que no excedan de un mes.

Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando el
sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de todas las
operaciones para cada cuenta.

Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance general al

iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada ao para conocer en forma
clara y completa la situacin del patrimonio.

Libro de accionistas: en el se escriben las acciones, anotando el ttulo, el numero y

la fecha de inscripcin, al igual que los cambios de propietario.

Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas de
asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo deben llevar
todas las sociedades, el segundo solo en las que posean junta directiva.

En los libros de actas, deben anotarse en orden cronolgico las actas de las reuniones,
las cuales deberan ser firmadas por el secretario y presidente de la reunin.
Los pasos a seguir en la Cmara de Comercio:

Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Camara de

Comercio.

Pagar los derechos de inscripcin de los libros. Al momento de cancelar le

entregaran el recibo de pago con el cual podra reclamar los libros registrados, en
la fecha que all se indica.

Cuando le entreguen los libros, verifique que la primera pagina de cada libro
registrado este sellado por la Camara de Comercio y rubricadas todas las demas,
con la numeracin en orden secuencial de menor a mayor.

5. INSCRIPCIN EN LA DIAN:
Ir a la Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que obtenga el
numero de identificacin tributaria (NIT), el cual es necesario para identificarse en el
desarrollo de las actividades comerciales. Para este numero de identificacin, el cual es
expedido en una tarjeta, se debe realizar el tramite correspondiente en la DIAN, que se
encuentre en el municipio donde se esta domiciliado. Pasos a seguir:

Con el certificado de existencia y representacin que solicite en la Camara de

Comercio, dirjase a la DIAN y solicite el formulario de RUT (registro unico
tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes tramites, entre otros:
o

Asignacin de NIT

Inscripcin en el registro de vendedores si es responsable de IVA.

Una vez adquirido y diligenciado el formulario, presntese ante la DIAN, con los
siguientes documentos:
o

Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias.

Copia de la escritura publica de constitucin.

Certificado de existencia y representacin, expedido por la Camara de

Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su presentacin.

Fotocopia de la cdula del representante legal.

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de realizar
la solicitud del NIT. Simultaneamente con la solicitud del formulario RUT, usted puede
solicitar el formulario para que la DIAN le autorice la numeracin para las facturas que
usara en su negocio.
6. INSCRIPCIN EN INDUSTRIA Y COMERCIO

Se diligencia en la Alcalda Municipal en la secretara de Hacienda. Secretarias de

higiene y planeacin para obtener:
- Patente de sanidad (si es necesario)
- Estudio de Suelos
- Permiso para iniciar actividades
7. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Todo empleador esta obligado a afiliar a sus empleados al sistema de seguridad
social que escoja.
7.1 AFILIACIN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (ARS)
Algunas de ellas son: La Nueva EPS, Colmena, entre otros. Los pasos a seguir son:
Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculacin de la
empresa al sistema general de riesgos profesionales, la cual es suministrada sin ningun
costo por la ARP, dependiendo el grado y la clase de riesgo de las actividades de la

empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la cual es un porcentaje total de la nmina y

debe ser asumida por el empleador, dicho valor se debe pagar cada mes.
Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de vinculacin del
trabajador al sistema general de riesgos profesionales.
7.2 RGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
La Empresa debera inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos sus
trabajadores, los empleados podran elegir libremente a que entidad desean vincularse
(Coomeva, Susalud, Cafesalud, Cruz Blanca, la nueva EPS entre otras). Una vez elegida
el empleador debera adelantar el proceso de afiliacin tanto de la empresa como para el
trabajador, mediante el diligenciamiento de los formularios, los cuales son suministrados
en la EPS elegida.
El formulario de afiliacin del trabajador debera diligenciarse en original y dos copias, el
original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el trabajador.
El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por el
trabajador. El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el trabajador
debe pagar una y el empleador las dos restantes.
7.3 FONDO DE PENSIONES Y CESANTAS:
El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de pensiones, el
cual el trabajador podra elegir. Una vez elegido se llena la solicitud de vinculacin, la cual
se la suministra el fondo.
Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 13.5% del salario devengado por el
trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres y una el
trabajador.
8. APORTES PARAFISCALES
Son pagos a que esta obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la nmina
mensual a travs de las cajas de compensacin familiar para: Subsidio familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA.
Para realizar la respectiva inscripcin, se debe adquirir un formulario en la Caja donde
desea afiliarse (Comfama, Confenalco, cajasan entre otras), donde le entregaran adjunto
el formulario de afiliacin al ICBF y al SENA.
Los pasos para la afiliacin de la empresa son:

Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensacin Familiar,

donde conste: domicilio, NIT, informacin sobre si estaba afiliado o no a alguna
caja de compensacin familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:
o

Fotocopia de la cdula si es persona natural

Certificado de existencia y representacin legal vigente si es persona jurdica,

de la Camara de Comercio.

Relacin de trabajadores indicando para cada uno: numero de cdula, nombre

completo y salario actual.

Formulario diligenciado de afiliacin a la empresa.

Formulario de afiliacin del trabajador y de las personas a cargo.

Para afiliar al trabajador debe:

o

Presentar el formulario de inscripcin del trabajador debidamente diligenciado.

Adjuntar los documentos necesarios para inscribir a las personas que tengan a su
cargo.

6.2

MISION

Crecer como competidor multinacional en el mercado de bebidas inspirando orgullo,

pasin y compromiso, generando valor para nuestros grupos de inters.
Alcanzar la excelencia en procesos, sistemas, productos y servicios, excediendo las
expectativas de nuestros Clientes y Consumidores a travs de la innovacin constante.

6.3

VISION

Ser lderes en el mercado de la elaboracin de cerveza y ampliarlo en campo

internacional, manteniendo un nivel estable de competitividad dentro del mercado.
Desarrollar nuestra empresa con nfasis en procesos de mejoramiento continuo en todas
sus dependencias. Ser mas competitivos, prestando especial inters al factor humano y
apoyandonos en programas de buenas practicas de manufactura, buscando con esto
mejorar la calidad de nuestros productos.

6.4

VALORES

HONESTIDAD: Actuamos con rectitud e integridad, manteniendo un trato

equitativo con todos nuestros semejantes.

LEALTAD: Formamos parte de la "Familia Modelo", conducindonos de

acuerdo a los valores y objetivo empresarial de la Organizacin.

RESPETO: Guardamos en todo momento la debida consideracin a la

dignidad humana y a su entorno.

RESPONSABILIDAD: Cumplimos nuestro deber, haciendo nuestras las

polticas y disposiciones de la Empresa.

CONFIANZA: Nos desempeamos con exactitud, puntualidad, y fidelidad para
fortalecer nuestro ambiente laboral.

6.5

POLITICAS

La empresa cumplira los requisitos acordados con los clientes

Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, en sus solicitudes
y reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad.
Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento tico.
Nuestros productos cumplen con todos los estandares de calidad.

6.6

OBJETIVOS

Establecer continuamente las normas mas altas de satisfaccin del cliente en

nuestra industria, a travs de productos y servicios innovadores.
Asegurar la posicin competitiva mas fuerte en nuestros mercados relevantes, a
travs del diseo creativo de productos y una excelencia operativa.
Nos asociamos con los mejores proveedores del mundo, fortaleciendo
oportunidades de negocios por Internet para brindar valor agregado tanto al Grupo
como a nuestros clientes.
Ser reconocidos como un empleador de primera eleccin.
Somos una organizacin multicultural. Nuestra meta es facultar a nuestros
colaboradores en todos los niveles, e integrarlos plenamente a nuestra red de
trabajo global.
Incrementar selectivamente nuestra presencia mundial.
Demostrar continuamente nuestro compromiso hacia un desempeo ambiental
sustentable y representar visiblemente un papel de liderazgo en la responsabilidad
social dentro de nuestro ambito de influencia.
Mantener un dialogo activo con gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales, y ser reconocidos como un aliado valioso y
confiable.

Tener un sano desempeo financiero de largo plazo y las acciones mas atractivas
en nuestra industria.

6.7

MANUAL DE CALIDAD

El Manual de Calidad es el documento gua del Sistema de Gestin de Calidad (SGC),

desarrolla todos los epgrafes de la Norma ISO 9001 aplicandolos a la organizacin e
incluye todos los procedimientos y normas que se aplican en el SGC. El Manual de
Calidad contiene la descripcin detallada de todo el Sistema de Gestin de Calidad de la
Organizacin, manual de consulta basico para la implantacin, mantenimiento y mejora
continua del SGC.
El objetivo del Manual de Calidad es facilitar una descripcin Sistema de Gestin de la
Organizacin, que sirva de referencia para la aplicacin de este sistema y se
complemente con el conjunto de documentacin del sistema.
A continuacin se incluye unos consejos practicos y dos guas que sirven de ayuda para
el inicio de la elaboracin practica de cualquier tipo de Manual de Calidad.

DESCRIPCIN DEL MANUAL DE CALIDAD

v
v
v
v
v
v
v

requisitos para su elaboracin

los contenidos
propuesta de estructura.
gua para elaborar un manual de calidad,
consideraciones a tener en cuenta para la elaboracin
usuarios del manual de calidad
La redaccin del manual:

Los requisitos para el Manual de Calidad

Segun la ISO 9001 en su artculo 4.2.1, la Organizacin debe establecer un manual de
calidad que incluya lo siguiente:
a) El alcance del sistema de gestin de calidad, detallado. Incluyendo las exclusiones.
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de
calidad o una referencia a los mismos.
Cervecera Tlaulli., establece y mantiene el presente Manual de la Calidad, cuyo contenido
es el siguiente:

Visin y Misin de la empresa

Poltica y objetivos de la calidad

Planes de la calidad

Alcance del Sistema de Gestin de Calidad y exclusiones

Referencia a los Procedimientos generales e instructivos de trabajo

Referencia a los Registros

Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC

Organigrama de la empresa

Descripcin de las responsabilidades respecto al Sistema de Gestin de Calidad,

el mismo se encuentra definido en las descripciones de puestos.

6.71 CONTROL DE DOCUMENTOS

En Cervecera Tlaulli. se ha establecido y mantiene un procedimiento documentado
para controlar los documentos relativos a su sistema de Gestin de la Calidad
Los documentos del sistema de gestin de calidad seran controlados en medios
electrnicos y/o papel su clasificacin, emisin, distribucin y control de cambios se regula
segun lo establecido en el PROCEDIMIENTO PARA EL CONROL DE DOCUMENTOS
PGC-DAC-02.
El procedimiento de control de documentos establece lo siguiente:
1. Aprobacin de los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin
2. Revisin y actualizacin de los documentos cuando sea necesario y su aprobacin
nuevamente.
3. La identificacin de los cambios y el estado de revisin actual de los documentos
4. El control de la distribucin de los documentos pertinentes en los puntos de uso.
5. La legibilidad e identificacin de los documentos
6. La identificacin de los documentos externos y el control de distribucin
7. El uso no intencionado de documentos obsoletos y su identificacin adecuada en
caso de que mantengan por alguna razn

6.72

CONTROL DE REGISTRO DE DATOS

Cervecera Tlaulli., establece y mantiene los registros del SGC como la evidencia objetiva
necesaria para el cumplimiento de los distintos procedimientos generales, de acuerdo a lo
indicado en el procedimiento documentado (R-PG-4.2.3-01), en el que se indica lo
siguiente:

o Controles necesarios para la identificacin

o Almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin
de los registros.
Los registros permanecen legibles e identificables y estan dispuestos en un lugar
adecuado para su posterior recuperacin.

7. TERMINOS Y DEFINICIONES
o

Aditivos: Son las enzimas, conservantes y antioxidantes que se aaden para

simplificar el proceso de elaboracin de la cerveza o prolongar su duracin y

conservacin.
Bomba de mano: Un dispositivo para la dispensacin de la cerveza en barril,
usando una bomba accionada con la mano. El uso de una bomba de mano permite

servir la cerveza en barril sin el uso de dixido de carbono presurizado.

Calado: Proceso de dispensacin de la cerveza desde un tanque, barril o barrilete
a travs de una bomba de mano, la presin de una bomba de aire o inyectando
dixido de carbono, en el contenedor de cerveza. Se realiza antes del sellado y

embotellado.
o Cerveza: bebida alcoholica, no destilada, de sabor amargo que se fabrica con
granos de cebada u otros cereales cuyo almidon, una vez modificado, es
o

fermentado en agua y frecuentemente aromatizado con lupulo.

Extracto (del mosto): Cantidad de slidos solubles en 100 grs. o ml. El 90 %

aproximadamente son azucares y el 70% aprox. fermentables.

Fermentacin: Proceso en el que el azucar se transforma en alcohol y anhdrido

carbnico por accin de las levaduras. Es el mismo trmino anterior.

Filtrado: Proceso de eliminacin de impurezas pasando el mosto a travs de unos
filtros, en muchas ocasiones con el objetivo de eliminar la levadura en suspensin

o
o
o

y otras partculas que molesten a la fermentacin.

Hectolitro: medida utilizada en la industria cervecera que equivale a 100L.
Lager: Un tipo de cerveza.
Lpulo: planta cuyos frutos se emplean para aromatizary dar sabor amargo a la
cerveza.

7.1

PROVISION DE MATERIALES O RECURSOS

Se estableci determinar y proveer de manera oportuna los recursos necesarios para

implementar, mantener y mejorar los procesos del Sistema de Gestin de Calidad y
aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
La organizacin determina y proporciona los recursos para mantener y mejorar
continuamente el sistema de gestin de calidad y aumentar la satisfaccin del
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Para esto, Cervecera Tlaulli realiza muestreos peridicamente para todas sus
lneas de produccin y los analiza en un laboratorio dentro de sus propias
instalaciones, que permite medir la calidad de los productos manufacturados
midiendo la resistencia de los envases, el sellado del producto, el rotulado
(fecha de vencimiento, lugar de envasado y la etiqueta) y la calidad de la
cerveza.

7.2

Recursos humanos

El personal de Cervecera Tlaulli. que realiza trabajos que afecten a la conformidad de

nuestros servicios y al desempeo del sistema de gestin de la calidad es competente
con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
Es obligatorio para ingresar a Cervecera Tlaulli., que el postulante se someta a un
examen de salud realizado en el lugar que disponga la empresa, y que el resultado de
ste sea compatible con el cargo a desempear. Estando dentro de la empresa, debe
someterse a examenes mdicos y psicotcnicos cuando las necesidades del cargo as lo
aconsejen, en controles cuya periodicidad establezca la Empresa, para determinar si sus
condiciones fsicas son compatibles con el trabajo que desarrolla habitualmente o con el
cargo al que eventualmente fuera destinado.
Los trabajadores encargados del sistema de gestin de calidad deben ser sometidos a
capacitaciones en donde deben estudiar las modificaciones de las actuales normas de
calidad y las nuevas tanto a nivel nacional como internacional. Luego, ellos tienen la
responsabilidad de transmitir estas practicas a las demas areas involucradas en el
proceso, ergo, en el sistema de gestin de calidad. Ante esto se debe evaluar la eficacia
de las acciones tomadas y tomar los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencias.

7.3

PERSONAL CAPACITADO

Cervecera Tlaulli considera que todo su personal es capacitado para el correcto

desarrollo de su funciones y para la comprensin de la importancia de ellas dentro de la
empresa, en pos del cumplimiento de los objetivos de la calidad.
Se ha desarrollado un procedimiento R-PG-6.2.2-01, que establece una metodologa para
llevar a cabo la gestin de la formacin de sus empleados que contiene la siguiente
informacin: definicin de las necesidades de capacitacin, registros y evaluacin de la
capacitacin y analisis de la informacin.

7.4

INFRAESTRUCTURA

Cervecera Tlaulli. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

lograr y asegurar la conformidad de los procesos y los requisitos del servicio.
Se determina la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento del Sistema de
Gestin de Calidad a travs de las hojas de proceso; ademas se gestiona mediante el
proceso de mantener la infraestructura, el cual incluye:
Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados
Equipo de servicio ( tanto hardware como software)
Servicio de apoyo tales como transporte y comunicacin
Proveer la infraestructura y entorno necesarios para que el colaborador lleve a cabo
sus actividades sin que sufra accidentes o enfermedades de trabajo, que adopte las
medidas preventivas y siga los procedimientos indicados
Cervecera Tlaulli. se encarga de proporcionar y mantener el edificio, las oficinas,
servicios, equipos y demas recursos necesarios para la prestacin del servicio, y se
asegura que el producto se conserva y manipula en condiciones ambientales ptimas,
(iluminacin, temperatura, aseo y humedad) que garantizan la conformidad de los
requisitos del mismo y cumple a cabalidad los requerimientos de los clientes.

7.5

AMBIENTE DE TRABAJO

Se han identificado y administrado los factores fsicos y humanos del ambiente de

trabajo necesarios para asegurar la continuidad del proceso y conformidad del servicio de
distribucin.
Se determina y se gestiona el ambiente a travs de las hojas de proceso para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
El ambiente de trabajo de la empresa esta de acuerdo a los siguientes tems:

Metodologas de trabajo creativas y motivadoras.

Ergonoma y seguridad del lugar de trabajo.

Ubicacin del lugar del trabajo.

Interaccin social.

Confort del lugar del trabajo.

Evaluacin de riesgos en cada obra con el fin de prevenir su ocurrencia.

Atencin a la formacin preventiva en materia de seguridad y salud ocupacional.

Establecimiento de controles operativos en las actividades que puedan generar

riesgos laborales.

8. SISTEMA DEGESTION DE LA CALIDAD

8.1

REQUISITOS GENERALES

Cervecera Tlaulli., ha establecido, documentado, implantado y mantenido un sistema

de gestin de calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de
esta norma internacional.
Para lo anterior:
a) Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad y su
aplicacin a travs de la organizacin
b) Determina la secuencia e interaccin de estos procesos.
c) Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin, como el control de los procesos son eficaces.
d) Asegura la disponibilidad de recursos y e informacin necesaria para soportar las
operaciones y el seguimiento de stos procesos

e) Realiza el seguimiento de, la medicin y el analisis de stos procesos.

f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos.
En cada uno de los procesos sustantivos, de soporte (apoyo) y de alta direccin, se
han documentado descripciones de los procesos en los que se definen los requisitos de
entrada, los recursos, las actividades relevantes de control en el desarrollo del proceso,
los requisitos de salida del mismo, tambin se determinan los procedimientos o mtodos
especficos, los criterios aplicables y los documentos o normatividad de referencia, a fin
de asegurar que la operacin de estos procesos sean eficaces.
Cervecera Tlaulli, se asegura de controlar cualquier proceso que afecte la calidad de
los servicios generados a partir de los procesos incluidos en el alcance del sistema de
gestin de la calidad, a travs del control y evaluacin. Dichos controles se realizan
mediante los mecanismos establecidos en la normativa institucional y en los
procedimientos especficos correspondientes.

8.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

El Sistema de Gestin de la Calidad de Cervecera Tlaulli. ha sido documentado y es

mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la
conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
La documentacin del sistema de gestin de la calidad incluye:
a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y objetivos de la calidad
para Cervecera Tlaulli.,
b) el presente manual de la calidad.
c) los documentos requeridos en la norma internacional ISO 9001:2008, denominados
procedimientos de la calidad, los cuales son emitidos y controlados por el representante
de la direccin (RD) de Cervecera Tlaulli., quien cuenta con las atribuciones necesarias
para realizar el control requerido del sistema de gestin de la calidad.
d) los documentos requeridos por Cervecera Tlaulli. para asegurar el control,
funcionamiento y planificacin efectivos de sus procesos, dichos documentos son
denominados procedimientos operativos.
e) los registros de la calidad requeridos por la norma internacional ISO 9001:2008 y
por los propios procesos de Cervecera Tlaulli.. El sistema de gestin de la calidad de
Cervecera Tlaulli., esta basado en una estructura de documentacin distribuida a nivel
de Divisin y a nivel de Departamento en cinco distintos niveles:
Nivel 1 La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento de los
requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfaccin del cliente.
Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestin de la
Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal responsable

del desempeo dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias de todas las
actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad.
Nivel 3 Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de auditoras
internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisin de la Direccin y los
documentos identificados como necesarios para una eficaz planificacin, operacin y
control de nuestros procesos.
Nivel de Departamento
Nivel 4 Instrucciones de trabajo.
Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros necesarios a
la organizacin para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.

9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
9.1

COMPROMISO DE LA DIRECCION

La alta direccin de Cervecera Tlaulli. se compromete en el desarrollo e

implementacin del sistema de gestin de la calidad establecido en el presente manual de
la calidad, donde se refleja nuestro esfuerzo y ambicin de cumplir las disposiciones de la
norma ISO 9001 y la normatividad interna mexicana a travs de la gestin de la calidad.
Manteniendo el compromiso hacia el sistema de calidad mediante:
El establecimiento, difusin, entendimiento y mantenimiento de la Poltica de la
Calidad
El establecimiento de los Objetivos de la Calidad
El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos necesarios
La realizacin de las revisiones por la direccin al sistema de gestin de calidad
Determinando y cumpliendo tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.
Como evidencia de este compromiso, la direccin de Cervecera Tlaulli. difunde e
impulsa de forma sistematica la poltica y objetivos de la calidad dentro de la organizacin
a travs de diferentes canales de comunicacin, como son la celebracin de reuniones,
charlas informativas, capacitacin y escritos de comunicacin.

9.2

ENFOQUE AL CLIENTE

El objetivo fundamental de Cervecera Tlaulli. tal como se establece en su Misin,

Visin y Poltica de la Calidad, es la satisfaccin del cliente, por tal motivo, se mantiene
una metodologa de evaluacin de la satisfaccin del cliente e identifica sus necesidades
con el fin de evaluar constantemente el nivel de satisfaccin y tomar acciones correctivas
en forma oportuna.

9.3

POLITICA DE LA CALIDAD

En Cervecera Tlaulli. vendemos y distribuimos cerveza de calidad con el compromiso

de:
Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes
Cumplir con las normas establecidas, aplicables a los productos

 Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestin de calidad

cumpliendo los requisitos de la Norma ISO 9001

9.4

PLANIFICACION

Objetivos de la calidad
Lograr un servicio de distribucin y venta de productos de Grupo Modelo rentable y
altamente eficiente con un 95% de satisfaccin en las encuestas a travs del desarrollo de
proyectos de mejora continua.
Consolidar un equipo de trabajo fuerte, competitivo y comprometido con la satisfaccin
del cliente a travs de la capacitacin constante.
Incrementar el volumen de ventas en un 10% respecto al mismo mes del ao anterior.
Implementar como mnimo una accin preventiva, aplicada y estandarizada por
proceso que permita tener una organizacin menos correctiva y mas preventiva

9.5 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE

LA CALIDAD
La alta direccin de Cervecera Tlaulli. asegura que el sistema de gestin de la calidad
se ejecuta con el propsito de cumplir con los requisitos proporcionados en la Seccin
5.4.1, as como los objetivos de calidad. La Planificacin de la Calidad incluye:
La planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los
requisitos generales, as como los objetivos de la calidad.
los recursos necesarios;
mejora continua del sistema de calidad.
La alta direccin se asegura que el Sistema de Gestin de la Calidad de Cervecera
Tlaulli. mantiene su integridad, estableciendo las actividades abajo descritas cuando se
planifiquen y/o implementen cambios relacionados con:
Normas tributarias que afecten a la organizacin.
Normas sobre manipulacin, conservacin, rotulado y etiquetado de los productos
comercializados
Polticas y tratados internacionales
Ubicacin de las instalaciones de la compaa
Poltica de la calidad
Propsito de la organizacin

Cualquier otra situacin no contemplada en este manual pero que a juicio del comit
amenace la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad.

9.6
RESPONSABILIDAD,
COMUNICACIN

AUTORIDAD

Organigrama de Cervecera Tlaulli.

9.6.1

RESPONSABILIDAD

Cervecera Tlaulli. define su estructura en el organigrama funcional de la empresa (R5.5.1-01), que es comunicado a todo su personal. Cabe recordar que el mismo es de
caracter general, ya que para cada obra se define uno en particular que es considerado
como
un
registro
de
la
calidad.
Cervecera Tlaulli. tiene definido un manual donde se detallan las funciones y
responsabilidades del personal que compone la estructura de la empresa.

9.6.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

Con el fin de asegurar la adecuada implementacin y funcionamiento del sistema, se
design como representante de la direccin para el Sistema de Gestin de la Calidad, por
propuesta de la gerencia general y aprobacin absoluta del comit de calidad. Dentro de
las funciones del representante de la direccin, las cuales son conocidas y aceptadas por
el funcionario designado, estan las siguientes:

Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos

necesarios para el sistema de gestin de la calidad.

Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la

calidad y de cualquier necesidad de mejora.

Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del

cliente en todos los niveles de la organizacin.

Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de
gestin de la calidad.

9.6.2

COMUNICACIN INTERNA

Con el fin de asegurar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, la

comunicacin entre los funcionarios de todos los niveles esta siempre abierta.
La direccin de Cervecera Tlaulli.. Difunde e impulsa de forma sistematica la misin,
visin, valores y objetivos corporativos, la poltica de la calidad y objetivos de la calidad
dentro de la organizacin a travs de diferentes canales de comunicacin, como son la
celebracin de reuniones mensuales con todo los trabajadores de la compaa, charlas
informativas, capacitaciones, inducciones, pagina web de la calidad o escritos publicados
en las carteleras de las diferentes areas.

9.7

REVISIN DE LA DIRECCIN

El Gerente General de Cervecera Tlaulli. se encarga de revisar el Sistema de Gestin

de la Calidad para asegurarse de su conveniencia y mejora continua, a intervalos
planificados, por lo menos una vez por ao.
Esta revisin incluye el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas abiertas,
resultados de auditoras anteriores, adecuacin de la poltica de calidad y cumplimiento de
los objetivos corporativos y de la calidad.

10.

COMPRAS

Cervecera Tlaulli. cuenta con los mejores proveedores de esta manera asegurando
que desde la materia prima al equipo tiene una alta calidad, estando seguros de esta
manera que nuestros productos son los mejores en el mercado.
A continuacin mencionaremos aquellos que deben ser constante comprados debido a
que son vitales para la realizacin del producto y el analisis de la calidad del mismo.
Materia prima:

Grano (cevada)
Malta
Levadura (S. cerevisiae)

Agua

Reactivos:

cido Sulfuroso
cido Ascrbico
Gas Carbnico

Materiales:

Instrumentacin ( Micropipetas, matraces, cajas Petri, etc.)

Botellas de vdrio para el envasado de la cerveza
Cartuchos de Filtros
Etiquetas para las botellas de vidrio

El departamento de compras debe estar en constante comunicacin con el de

produccin para solicitar con un margen de tiempo aquellos suministros que son
necesarios para la produccin, as como distintos materiales y equipos que deban ser
renovados. Comprometindose a que estos llegaran a las plantas a tiempo para realizar el
proceso sin contratiempos.
La empresa, considera la siguiente informacin de compras necesaria de transmitir al
proveedor aprobado:

Descripcin de las caractersticas, marca y cantidad del producto. o Fecha de

necesidad en obra.

Obra que la necesita.

Forma y plazo de pago.

Lugar de entrega.

Precio del producto.

Bibliografia
Codex Alimentarius. Principios Generales de higiene de los Alimentos. CAC/RCP 1-1969,
Rev 3 (1997).
Directiva 93/43 CEE del Consejo. Relativa a la higiene de los productos alimenticios. 14
de junio de 1993
Directrices para la aplicacin del sistema de analisis de riesgos y control de puntos
crticos. Comisin del Codex Alimentarius. Alinorm 93/13a, 95/13, y 97/13.
El sistema de analisis de riesgos y puntos crticos. Su aplicacin a las industrias de
alimentos. Editorial Acribia.
Gua del Usuario del Sistema de Analisis de Riesgos y Control de Puntos Crticos.
Programa Flair, CEE, Accin Concertada No7, 1994

 The guide to good higiene practice for the beer, wines and spirits drinks industries.
Asociaciones de fabricantes de cerveza, ginebra, vodka, whisky, vino y espirituosos del
Reino Unido, junio 1993.