Municipalidad Provincial de Moho - Puno

A.

B.

RESUMEN EJECUTIVO
Nombre Del Proyecto:
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la Institucin Educativa
Secundaria Agropecuario Pomaoca del Centro Poblado QuellahuyoPomaoca,
Distrito de Moho, Provincia de Moho Puno
Objetivo Central
Poblacin Escolar de la I.E.S. Agropecuaria Pomaoca del Centro Poblado
QuellauyoPomaoca adecuadamente Atendido.

C.

Balance de Oferta Demanda Alternativas de Solucin

Grados
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

Descripcin
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Oferta
Demanda
Brecha
Total

Cuadro N 01
Brecha Servicio Educativo
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
-47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
46
46
46
46
46
46
46
46
46
-41 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
42
47
47
47
47
47
47
47
47
-49 -42 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
53
45
51
51
51
51
51
51
51
-54 -53 -45 -51 -51 -51 -51 -51 -51 -51
55
46
45
39
44
44
44
44
44
44
55
46
45
39
44
44
44
44
44
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-190 -187 -185 -191 -191 -191 -191 -191 -191 -191

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 02
Brecha - Nmero de Aulas y Ambientes Complementarios
Ao
Descripcin
1 2 3 4 5 6
Oferta de Aulas
2 2 2 2 2 2
Aulas Requeridas
10 10 10 10 10 10
Brecha de Aulas
-8 -8 -8 -8 -8 -8
Oferta de Ambiente Administrativo
0 0 0 0 0 0
Demanda de Ambiente Administrativo
2 2 2 2 2 2
Brecha de Ambiente Administrativo
-2 -2 -2 -2 -2 -2
Oferta de Ambientes Multiuso - Sala de Profesores
0 0 0 0 0 0
Demanda de Ambientes Multiuso - Sala de Profesores 1 1 1 1 1 1
Brecha de Ambientes Multiuso - Sala de
Profesores
-1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta de ambiente para sala de computo
0 0 0 0 0 0
Demanda de ambiente para sala de computo
1 1 1 1 1 1
Brecha de ambiente para sala de computo
-1 -1 -1 -1 -1 -1

7
2
10
-8
0
2
-2
0
1

8
2
10
-8
0
2
-2
0
1

9
2
10
-8
0
2
-2
0
1

-1 -1 -1 -1
0 0 0 0
1 1 1 1
-1 -1 -1 -1

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 03

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

10
2
10
-8
0
2
-2
0
1

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

Brecha - Mobiliario escolar

Ao

Descripcin
1

10

Oferta de Mobiliario Escolar

142

142

142

142

142

142

142

142

142

142

Demanda de Mobiliario Escolar

247

247

-105

-105

247
105

247
105

247
105

247
105

247
105

247
105

247

Brecha de Mobiliario

247
105

-105

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 04
Brecha - Equipamiento de Computadoras y Muebles
Descripcin

Ao
1

Oferta de Computadoras

10
5

Demanda de Computadoras

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Brecha de Computadoras

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

-20

Fuente: Elaboracin Propia

Descripcin
Oferta de Inodoros
Demanda de Inodoros
Brecha
Oferta de Lavatorios

Cuadro N 05
Brecha - Servicios Higinicos
Ao
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
0
0
0
0
0
0

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

7
0
6
-6
0

8
0
6
-6
0

9
0
6
-6
0

10
0
6
-6
0

II

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

Demanda de Lavatorios
Brecha
Oferta de urinarios
Demanda de urinarios
Brecha
Fuente: Elaboracin Propia

7
-7
0
4
-4

7
-7
0
4
-4

7
-7
0
4
-4

7
-7
0
4
-4

7
-7
0
4
-4

7
-7
0
4
-4

7
-7
0
4
-4

7
-7
0
4
-4

7
-7
0
4
-4

7
-7
0
4
-4

D. Descripcin del Tcnica del PIP

Alternativa I.
Construccin de Ambientes pedaggicos
-

08 aulas pedaggicas comunes de 56 m2, distribuidos a 1.4 m2 por

estudiante (49 m2), ms el rea de desplazamiento del docente (7m2).
01 aulas de sala de computo de 56 m2
Estos ambientes sern construidos en dos niveles de material noble, con
techo del segundo nivel con estructuras de madera (tijerales), cobertura de
calamina galvanizada y piso de madera machihembrada.

Construccin de Ambientes Administrativos y Complementarios.

- 01 Direccin y sala de docentes (56 m2)
- 01 Biblioteca de 112 m2
- 02 Losas deportivas de de concreto
- 01 Bateras de servicio higinicos para damas Y varones (03 inodoros, 03
lavatorios) y varones (03 inodoros, 04 lavatorios y 04 urinarios). El centro
poblado no cuenta con servicios de desage por lo que se plantea tanques
spticos recomendados para casas de campo y colegios rurales con una
poblacin menores a 300 habitantes, para tratar aguas residuales de flujos
no mayores a 250 a 350 habitantes - 20 m3/das). El servicio consta de 6
inodoros, 7 lavatorios y 4 urinarios.
Obras Exteriores.
- Construccin de 594 metros lineales de cerco perimtrico incluye portada de
ingreso con columnas de vigas de concreto y muro de ladrillos
Ambientes para la prctica Agropecuaria.
E.

Rehabilitacin y construccin de dos ambientes (galpones) cada uno

respectivamente para la crianza de animales menores (gallinas y cuyes)
Rehabilitacin de 4 invernaderos
Seis ambientes para residencia

Costos a Precios Sociales.

Alternativa I
Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

III

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

Cuadro N 07
Resumen de costos a Precios Sociales
Alternativa I
Cant
Detalle
.
Precio Unitario
1. Inversin
Aulas Pedaggicas y Administrativas
Infraestructura Complementaria
Obras Exteriores
Equipamiento
Rehabilitacin y construccin de Ambientes
Agropecuarios y residencias
2. Expediente Tcnico
3.Gastos generales
4.Gastos de Supervisin
5. Gastos de Liquidacin
Total
Fuente: Elaboracin Propia

12
Glb
Glb
Glb

53,274.50
206,227.18
288,656.26
65,087.00

Glb

180,301.66
7.795%
3.310%
2.781%
1.591%

Total S/.
1,379,566.05
639,293.96
206,227.18
288,656.26
65,087.00
180,301.66
108,885.00
46,240.00
38,845.00
22,227.50
1,595,763.55

Alternativa II
Cuadro N 08
Resumen de costos a Precios Sociales
Alternativa II
Cant
Detalle
.
Precio Unitario
1. Inversin
Aulas Pedaggicas y Administrativas
Infraestructura Complementaria
Obras Exteriores
Equipamiento
Rehabilitacin y construccin de Ambientes
Agropecuarios y residencias
2. Expediente Tcnico
3.Gastos generales
4.Gastos de Supervisin
5. Gastos de Liquidacin
Total
Fuente:Elaboracin Propia

F.

12
Glb
Glb
Glb

63,341.51
46,240.00
38,845.00
22,227.50

Glb

180,301.66
7.1713498%
3.0454444%
2.5583972%
1.4639406%

Total S/.
1,500,370.15
760,098.06
206,227.18
288,656.26
65,087.00
180,301.66
108,885.00
46,240.00
38,845.00
22,227.50
1,716,567.65

Beneficios
Los beneficios con proyecto se han identificado cualitativa y cuantitativamente las
cuales se describe a continuacin.
-

Mejora en el servicio de la calidad educativa

Mejora la oportunidad de los estudiantes a seguir sus estudios superiores
Mejora en la motivacin de los estudiantes terminar el ao escolar
Disminucin de la migracin de la poblacin estudiantil
Ahorro de los padres de familia por no trasladar a otro centro educativo a
sus hijos

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

IV

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

G. Resultado de la Evaluacin Social

Considerando la eficiencia econmica en la asignacin de recursos en relacin
con los objetivos planteados en la intensidad, calidad de cada alternativa. En la
que se espera que econmica y socialmente sea la que represente el menor
costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisin conveniente, para el que
utilizamos una TSD del 10%, los calculas se detallan a continuacin:
Costos Efectividad Global - Alternativa I
Cuadro N
Evaluacin Costo Efectividad Global a Precios Sociales
Alternativa I (En Nuevos Soles)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costos
Poblacin
Ao
Cost-Mant
Cost-Mant Inversin
Incrementales
Beneficiaria
0
1,595,763.55
1595763.55
1
261,687.31
262,264.97
578
245
2
261,687.31
262,264.97
578
234
3
261,687.31
262,264.97
578
230
4
261,687.31
262,264.97
578
230
5
261,687.31
262,264.97
578
235
6
261,687.31
262,264.97
578
235
7
261,687.31
262,264.97
578
235
8
261,687.31
262,264.97
578
235
9
261,687.31
262,264.97
578
235
10
261,687.31
262,264.97
578
235
VAC (TSD = 10%)
Promedio Poblacin Beneficiaria
ICE (S/.x Poblacin beneficiaria)
Fuente: Elaboracin Propia

S/. 1,599,313.01
2,348
681.20

Costos Efectividad Global - Alternativa II

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuadro N
Evaluacin Costo Efectividad Global a Precios Sociales
Alternativa II (En Nuevos Soles)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costos
Poblacin
Cost-Mant
Cost-Mant Inversin
Incrementales
Beneficiaria
1,716,567.65
1,716,567.65
261,687.31
262,264.97
578
245
261,687.31
262,264.97
578
234
261,687.31
262,264.97
578
230
261,687.31
262,264.97
578
230
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235
261,687.31
262,264.97
578
235

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

VAC (TSD = 10%)
Promedio Poblacin Beneficiaria
ICE (S/.x Poblacin beneficiaria)
Fuente: Elaboracin Propia

S/. 1,720,117.12
2,348
732.65

Los resultados del ICE a precios sociales se resumen en lo siguiente:

EL ICE de la alternativa I (S/. 681.20 por Beneficiario) es menor al ICE de la
alternativa II (S/. 732.65 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo
efectividad de la alternativa I, es la ms eficiente en la asignacin de recursos.
H.

Anlisis de Sostenibilidad
Compromiso Institucional.
La Institucin Educativa Secundario Agropecuario Pomaoca del Centro Poblado
PomaocaQuellauyo, Distrito y Provincia de Moho a travs de la Direccin de
Dicha Institucin Educativa, se compromete que se encargar de los servicios de
limpieza y mantenimiento del Centro Educativo en coordinacin con la Direccin
Regional de Educacin.
Capacidad de Gestin de la Organizacin.
La Institucin Educativa, garantiza los recursos econmicos, logsticos para la
fase de operacin del proyecto en coordinacin con la Direccin Regional de
Educacin y el APAFA del Centro Educativo.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
El proyecto se financia a travs de la asignacin de personal docente,
administrativo de la Direccin Regional de Educacin Puno, asimismo se tiene
dotacin de materiales de limpieza, para lo cual el Sr. Director de la IES realizar
los trmites correspondiente oportunamente.
Viabilidad Tcnica.
Basada en la calidad y durabilidad de los insumo y materiales utilizados en la
construccin, cumpliendo las normas y estndares, las mismas garantizadas por
el equipo tcnico de la Municipalidad Provincial de Moho.
Viabilidad Ambiental.
La construccin y operacin del Proyecto no ocasiona daos al medio ambiente,
contrariamente genera impactos positivos como la mejora de la oferta del
servicio de educacin.
Viabilidad Sociocultural
La ejecucin del Proyecto, mejorara las condiciones de vida de los habitantes de
la zona, mejorndose la calidad de la educacin secundaria.

I.

Impacto Ambiental

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

VI

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

El Mejoramiento de los servicios de la I.E.S. Agropecuario Pomaoca, durante la

construccin y operacin del proyecto no se identifica efectos negativos que no
sean asimilados por la naturaleza como el movimiento de tierras, manipulacin
de agregado, ligantes entre otros, para lo cual se tomara en cuenta la
prevencin, en la etapa de operacin no se tendr impactos negativos.
J.

Organizacin y Gestin
La organizacin y gestin del Proyecto estar a cargo de los representantes de
padres de familia APAFA, Director de la I.E.S Agropecuaria Pomaoca, y como es
tradicin y costumbre en la zona, la Autoridad Mxima es el Teniente Gobernador
quien monitorea todas las actividades del Centro poblado y esta no es la
excepcin debido a la importancia que tiene la educacin.
En la Fase de Pre inversin, la Municipalidad Provincial de Moho es la
encargada de formular el perfil de proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo
en la Institucin Educativa Secundaria Agropecuario Pomaoca del Centro
Poblado QuellahuyoPomaoca, Distrito de Moho, Provincia de Moho - Puno, de
acuerdo a lo estipulado en la normatividad del SNIP.
En la fase de inversin, la Municipalidad Provincial de Moho, se encargara de
buscar el financiamiento y ejecucin del proyecto, en coordinacin con los
beneficiarios. En la que la supervisin en la etapa de inversin recae sobre las
autoridades del centro poblado y la I.E.S.
Finalmente la operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo de la IES,
luego que la Municipalidad haga entrega de la obra.

K.

Plan de Implementacin
Referido al cronograma de implementacin y ejecucin fsica, financiera, que
incluye los estudios de pre inversin (02 meses), inversin (03 meses) y
ejecucin (06 meses), finalmente la operacin del Proyecto (10aos). En los
siguientes cuadros se presenta el cronograma en forma general:
Cuadro N 62
Cronograma de Avance Fsico - Alternativa I (Seleccionada)
Rubros
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Mes 6

TOTAL

1. Inversin
Aulas Pedaggicas y Administrativas
Infraestructura Complementaria
Obras Exteriores

20%
20%

20%
20%
20%

20%
20%
20%

20%
20%
20%

Equipamiento
Reh. De Ambientes Agropecuarios

20%
20%
20%
50%
50%

20%
50%
50%

Expediente Tcnico
Gastos Generales
Gastos de Supervisin

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 20.0%

15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 20.0%

Gastos de Liquidacin

20.0%
20.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Elaboracin Propia

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

VII

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

Cuadro N 26
Cronograma de Avance Fsico - Alternativa I
Rubros
1. Inversin

Monto S/.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1,897,812.80

Aulas Pedaggicas y Administrativas

759,210.96

151842.2

151842.2

151842.2

151842.2

151842.2

Infraestructura Complementaria

245,901.17

49180.2

49180.2

49180.2

49180.2

49180.2

0.0

Obras Exteriores

345,832.34

0.0

69166.5

69166.5

69166.5

69166.5

69166.5

Equipamiento

0.0

76,250.00

0.0

0.0

0.0

0.0

38125.0

38125.0

Reh. De Ambientes Agropecuarios

216,268.33

0.0

0.0

0.0

0.0

108134.2

108134.2

Expediente Tcnico

128,100.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Gastos Generales

54,400.00

8160.0

8160.0

8160.0

8160.0

10880.0

10880.0

Gastos de Supervisin

45,700.00

6855.0

6855.0

6855.0

6855.0

9140.0

9140.0

Gastos de Liquidacin

26,150.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26150.0

Total

216,037.43 285,203.89 285,203.89 285,203.89 436,468.06 261,595.63

Fuente: Elaboracin Propia

L.

Conclusiones y Recomendaciones

Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes:

La Institucin Educativa Secundaria Agropecuaria Pomaoca, est ubicado

en el centro poblado QuellahuyoPomaoca, distrito de Moho, frontera con el
pas de Bolivia.

El problema central identificado; Poblacin Escolar de la Institucin

Educativa Secundaria Agropecuaria Pomaoca del Centro Poblado
QuellahuyoPomaoca inadecuadamente atendida.

El Objetivo del proyecto es; Poblacin Escolar de la Institucin Educativa

Secundaria
Agropecuaria
Pomaoca
del
Centro
Poblado
QuellahuyoPomaoca adecuadamente atendida

Los beneficiarios directos son 247 estudiantes, distribuidos en dos

secciones por grado, cuenta con 17 docentes, 02 administrativos y un
personal de servicio

El monto de inversin de la alternativa seleccionada (Alternativa I) es de

S/. 1,897,812.8 a precios privados y S/. 1,595,763.55a precios sociales.

Segn las metodologas de evaluacin social Costo Efectividad, la

alternativa I es la recomendable debido a que los resultados del ICE a
precios sociales se resumen en lo siguiente:el ICE de la alternativa I
(S/.681.2 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 732.65

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

VII
I

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la

alternativa I, es la ms eficiente en la asignacin de recursos.

Referente al impacto ambiental, el proyecto no causa impactos negativos

en el rea de influencia, contrariamente tiene efectos positivos como la
mejora el confort de los estudiantes y el ornato del centro educativo que
influye en la autoestima de los estudiantes.

La sostenibilidad del proyecto est respaldado por el inters y participacin

de los beneficiarios; Director, Docentes del Centro Educativo, APAFA y
Autoridades del Centro Poblado.

Recomendacin
Se recomienda implementar la alternativa I por los aspectos antes
considerados.
Considerando que la asignacin de recursos (S/. 120,000 segn
presupuesto participativo) no cubre el presupuesto total del proyecto, por lo
que se recomienda la ejecucin por etapas, o buscar el financiamiento que
cubra el presupuesto total y la ejecucin de la misma y esta brinde el
servicio adecuadamente a la poblacin en estudio.

M.

Matriz de Marco Lgico

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

IX

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

OBJETIVO
FIN
Mejora en el desarrollo del capital
Humano en el centro poblado
QuellahuyoPomaoca
PROPOSITO
Poblacin escolar de la I.E.S.
Agropecuaria Pomaoca del centro
poblado QuellahuyoPomaoca
adecuadamente atendido

COMPONENTE
- Infraestructura educativa adecuada
para la atencin del servicio
educativo
- Adecuado
Mobiliario
y
equipamiento para la atencin del
servicio educativo
ACTIVIDADES
Construccin
de
08
aulas
pedaggicas.
Construccin de 01 aula de
computacin.
Construccin Direccin
Construccin de Biblioteca
Construccin de sala de
Docentes
Construccin
de
servicios

INDICADOR DE VERIFICACIN

FUENTE DE VERIFICACIN

Al finalizar la secundaria los alumnos

del centro educativo tienen un aumento
en logro de los objetivos educacionales
en 6%.

Datos estadsticos de la UGEL

Moho

A marzo 2012, los alumnos tendrn

seguridad fsica, confort, motivados por
contar con adecuado servicio educativo,
la cual contribuye a mejorar su
rendimiento escolar

Al ao marzo 2012 los alumnos del

CES Pomaoca utilizan ambientes
pedaggicas, complementarias y
obras exteriores y equipamiento en
ptimas condiciones

- Presupuesto de Aulas S/. 601,348.51

- Presupuesto aula computacin S/.
75,168.56
Presupuesto direccin S/. 75,168.56
Presupuesto Biblioteca S/. 75,168.56
- Presupuesto Sala de Docentes
75,168.56
- Tanque Sptico S/. 20,984.57
- Presupuesto servicios higinicos

- Visita de verificacin de los

especialistas de la Direccin
Regional de Educacin
- Mejora de los indicadores de
desempeo de estudiantes
segn nminas de matrculas al
finalizar el ao escolar de la
IES.

- Contratos de personal para la

ejecucin del proyecto.
- Recibos, facturas de adquisicin
de insumos y materiales.
- Liquidacin de Obra.

S/.

- Expediente tcnico de la Obra

- Informes de valorizacin de
contratistas
- Comprobantes de compra
- Liquidacin de obra

S/.

105,508.94

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

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SUPUESTO

- Administracin y conocimiento
adecuado para brindar el
servicio educativo de calidad
- Metodologas y plan de
desarrollo
diversificado
y
adecuado.

- Disposicin
favorable
y
participacin activa de los
estudiantes y docentes a
cuidar la infraestructura y
equipamiento para el uso
adecuado
- Cumplimiento de las normas
de
contrataciones
y
adquisiciones del estado.
- Que
se
cuente
con
financiamiento al 100%
- Exista
capacidad
tcnica
operativa para la ejecucin del
proyecto.
- Cumplimiento del compromiso
con mano de obra no
calificada de parte de los

Municipalidad Provincial de Moho - Puno

higinicos
Construccin
de
plataforma
deportiva.
Construccin de cerco perimtrico
Puerta de Ingreso principal
Asta de Bandera
Equipamiento mobiliario
Equipamiento computadora
Equipamiento libros
Rehabilitacin
y
construccin
de
ambientes para prcticas agropecuarias
Construccin
de ambientes para
residencia.

- Presupuesto Plataforma S/. 119407.66

- Presupuesto Cerco Perimtrico

beneficiarios (APAFA)
S/.

334,832.34

- Presupuesto Puerta ingreso Principal S/.

9,800.00

- Presupuesto asta de bandera S/. 1,200

- Presupuesto Equipamiento mobiliario S/.
26,250

- Presupuesto Equipamiento computadoras

S/. 30,000
- Presupuesto equipamiento Libros S/. 20,000
- Presupuesto rehabilitacin y construccin de
ambientes para la prctica agropecuaria S/.
66650.11
- Construccin de residencia para docentes
S/.149,618.22

Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES Agropecuaria Pomaoca

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