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Inicio
Secretaria General
Recepciona, registra,
enumera, fecha,
numero de folios,
firma y deriva a Alcalde
Alcalda
Comisin de Regidores
Recepciona y da a
conocer a Comisin de
regidores respetiva y
Solicita Opinin Legal
Elaboran y
presentan
Proyectos de
Ordenanzas
Asesora Legal
Concejo Municipal
Recepcionan y
emiten Dictamen
Recepciona y
somete Consejo
Municipal
Debate
Aprueba
Devuelve a
Comisin para
levantar
Observaciones
Redacta, Registra,
enumera, fecha y
Publica Ordenanza
Fase
Fin
Emite
Ordenanza
Secretaria General
Alcaldia
Concejo Municipal
Inicio
Registra el acuerdo
en Libro de Actas
Transcribe acuerdo
y redacta
memorndum para
las unidades
Orgnicas y deriva a
alcalde para su
firma
Recepciona, registra
y entrega acuerdos
a las unidades
orgnicas
Fase
Fin
Recepciona
transcripcin de
acuerdo, da su VB ,
Firma
Memorndum y
despacha
Aprueban Acuerdo
Secretaria General
Alcaldia
Inicio
Elabora citacin y
contiene, lugar,
fecha, hora y
agenda y deriva a
alcalde para que
firme
Ordena a Secretaria
Convocar a Sesin
de Concejo
Firma citacin y
devuelve a
Secretaria
Recepciona,
registra, entrega a
regidores y Archiva
Fase
Fin
Unidad Organica
Gerente
Inicio
Recepciona, registra y
da provedo de informe
tcnico con proyecto de
decreto de alcalda a
asesora legal
Elabora Informe
tcnico y proyecta
decreto de alcalda
Recepciona Informe
tcnico, y proyecto de
decreto de alcalda con
opinin de asesora y
deriva a Alcalda
Secretaria General
Asesora Legal
Recepciona, revisa,
analiza, corrige y
con VB devuelve a
Gerencia
Recepciona Proyecto de
Decreto de Alcalda y deriva
a Unidad Orgnica para su
correccin
Recepciona Decreto de
Alcalda Firmado, pone sello,
enumera, sella y visa.
Fin
Fase
Alcaldia
Recibe y Revisa
Proyecto de Decreto
de Alcalda
Aprueba
proyecto de
Decreto de
alalcdia?
Devuelve Proyecto
de Decreto de
alcalda con
Observaciones
Suscribe Decreto de
Alcalda, Firma y
deriva a Secretaria
Unidad Organica
Gerente
Inicio
Recepciona, registra y
da provedo de informe
tcnico con proyecto de
Resolucin de alcalda a
asesora legal
Elabora Informe
tcnico y proyecta
Resolucin de
alcalda
Recepciona Informe
tcnico, y proyecto de
resolucin de alcalda
con opinin de asesora
y deriva a Alcalda
Secretaria General
Asesora Legal
Recepciona, revisa,
analiza, corrige y
con VB devuelve a
Gerencia
Recepciona Proyecto de
Resolucin de Alcalda y
deriva a Unidad Orgnica
para su correccin
Recepciona Resolucin de
Alcalda Firmado, pone sello,
enumera, sella y visa.
Fin
Fase
Alcaldia
Recibe y Revisa
Proyecto de
Resolucin de
Alcalda
Aprueba
proyecto de
Resolucin de
alcalda?
Devuelve Proyecto
de Resolucin de
alcalda con
Observaciones
Suscribe Resolucin
de Alcalda, Firma y
deriva a Secretaria
Secretaria General
Alcalde
Concejo Municipal
Aprueba, firma y
solicita la firma de
los regidores
Firman el acta
Anterior y devuelven
acta a Secretaria
Inicio
Lectura de Sesin
de Acta de Sesin
anterior
Recibe libro de
actas
Redacta Sesin de
Concejo segn
siguiente Orden
Despacho
Informes
Pedidos
Orden del Da
Fase
Recepcionan y
atienden los
acuerdos
Fin
Alcalde
Unidades Orgnicas
Inicio
Recibe documentos internos para
revisarlos y firmarlos
Elaborado documentos internos,
para derivarlos a las unidades
orgnicas, luego pasa al alcalde
para su revisin y firma
Aprueba
Memorndums, Resoluciones
Deriva a
Secretaria con las
observaciones
Firma el documento
y despacha para las
Unidades Orgnicas
correspondientes
Cartas, Memorndums,
Resoluciones
Cartas, Memorndums,
Resoluciones
1
Fase
Fin
Alcalde
Inicio
Oficios, cartas
Oficios, cartas
No
Si
Aprueba?
Deriva a la
secretaria con las
observaciones
Fase
Fin
Firma y despacha
para las
instituciones
publicas o privadas
Alcalda
Gerencia Municipal
Unidades Orgnicas
Inicio
Recepciona y Revisa
documento
Recepciona el
documento,
registra, enumera,
cuenta el numero
de folios y deriva a
alcalda o Gerencia
Municipal
Recepciona y Revisa
documento
Si
Se tiene
informacin en
Alcalda?
Si
Responde a
institucin externa
Fin
Se tiene
informacin en
Gerencia?
No
Informe
No
Deriva a gerencia
Municipal y/o
unidad orgnica
correspondiente
para su atencin
Elabora documento
de respuesta
Fase
Recepciona, Evala y
da respuesta
Hace informe a
alcalda
Deriva al rea
Competente
Recepciona,
Informe y deriva a
Alcalda
Enva Informe al
Gerente Municipal
Unidades Organicas
Gerencia
Inicio
Ve la necesidad
ordenar, comunicar,
orientar, indicar,
autorizar,
actividades a los
funcionarios segn
sus funciones
Recepciona
Memorndum y
ejecuta actividades
Fase
Fin
Elabora el
Memorndum y
deriva a
funcionarios
involucrados
Gerencia Municipal
Inicio
Recepciona
Proyecto de
directiva
Responsable de la
Unidad Orgnica
proyecta la directiva
y remite a Gerente
Municipal
Revisa
Aprueba la Directiva
Deriva a Asesora
Legal para su
revisin
Registra, enumera,
fecha y visa la
directiva; deriva a
secretaria general y
unidades orgnicas
Fase
Fin
Secretaria General
Recepciona
proyecto de
directiva
Observa?
Recepcionan,
ejecutan y controlan
directiva
Asesoria Legal
Recepciona y
archiva directiva
Unidad Organica
Inicio
Gerente
Asesora Legal
Aprueba proyecto
de Resolucin de
Gerencia?
Devuelve Proyecto de
Resolucin de Gerencia con
Observaciones a Unidad
Orgnica para su correccin
Suscribe Resolucin de
Gerencia, Firma, pone sello,
enumera, sella y visa
Fase
Fin
Revisa
priorizacin de
proyecto en el
PDCL y PIM
Elabora los
trminos de
referencia y
solicita
elaboracin del
perfil
Gerencia Municipal
Planificacin y presupuesto
Recepciona y
evala necesidad
de elaborar perfil
Recepciona y responde
acerca de
disponibilidad
presupuestaria
No
Abastecimiento
Solicita cotizaciones
Registra Perfil en
SNIP
Esta Priorizado el
Proyecto en el PIM?
Devuelve a
Unidad
Orgnica
Recepciona respuesta
de disponibilidad
presupuestaria
Fin
Rechaza?
Solicita
certificacin
presupuestal
No
Si
Observa?
Si
Enva solicitud y
disponibilidad
presupuestaria a
Abastecimiento
Devuelve a
Unidad
Orgnica
Firma Contrato
Fase
Avala Perfil
Invita postores
Hay
disponibilidad?
Enva perfil a
Unidad
Formuladora
OPI
Si
No
Coordina y
hace
seguimiento de
elaboracin de
perfil
UF
Entrega contrato a
consultor y unidad
orgnica
Perfil
Aprobado
Mejora del
Perfil
Declaracin de
viabilidad
Unidad Formuladora
Inicio
Recepciona o
Elabora Perfil de
Proyecto
Revisa perfil y
registra en el Banco
de Proyectos
Registra y entrega
Cdigo SNIP
Fase
Fin
OPI
Inicio
Si
Rechaza?
No
Fin
Si
Observa?
Perfil Aprobado,
Llena la ficha
SNIP
correspondiente
1
Declaracin de
viabilidad
Elabora el informe
tcnico
Elabora la
resolucin y deriva
Fase
Fin
OPI
Inicio
Elabora oficio y
enva a la DGPI
Fase
Fin
OPI
Inicio
Recepciona solicitud de
cambio de Unidad
Ejecutora
Hace el cambio
correspondiente de la
Nueva Unidad Ejecutora en
la Ficha Snip del Banco de
Proyectos
Fase
Fin
Consultor
Infraestructura/Unidad Orgnica
Gerencia Municipal
Inicio
Recepciona y
autoriza el
requerimiento
Si
Figura en el
PIM?
- Trminos de
referencia
- Perfil de Proyecto
Rechaza Solicitud
Elabora el
Expediente Tcnico
y entrega en el
plazo establecido
Abastecimiento
Verifica
disponibilidad
presupuestaria
No
Solicita elaboracin
de Expediente
Tcnico
Planificacin y
Presupuesto
Certifica
disponibilidad
presupuestaria
Solicita
disponibilidad
presupuestaria
Recepciona
certificacin
presupuestaria,
deriva a
Abastecimiento
Revisa Expediente
Tcnico
Recepciona
Certificacin
Presupuestaria y
elabora Contrato O/S
No
Devuelve con
Observaciones a
Consultor
Cumple con
contenidos y
tcnicamente?
Si
Aprueba y da
conformidad
Fase
Fin
Supervisor
Sub Gerencia de
Infraestructura
Verifica hoja de
tareo, firma y deriva
Recepciona hoja de
tareo, revisa y
deriva
Recursos Humanos
Inicio
Elabora hoja de
tareo, firma y deriva
Recepciona le
expediente, revisa,
sella la recepcin y
registra
Verifica, elabora la
planilla y deriva
Fase
Fin
Gerente Municipal
Contabilidad
Tesorera
Inicio
Elabora el record de
asistencia,
Recepciona planilla,
verifica y visa
Recepciona y
registra
Verifica en el SIAF
Elabora la planilla,
firma y deriva
Reporta al SIAF
Fase
Fin
Recursos Humanos
Inicio
Proyecta
memorndum para
entrega de file o
actualizacin de file
Recepciona
memorndum,
elabora o actualiza
file, remite file a
Recursos Humanos
Recepciona File,
revida y archiva
Fase
Fin
Unidad Orgnica
Inicio
Recepciona, revisa,
firma y deriva a
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recepciona le
expediente, revisa,
sella la recepcin y
registra
Elabora informe
mensual, firma y
deriva
Verifica, elabora la
planilla y deriva
Fase
Fin
Gerencia Municipal
Alcalda
Concejo Municipal
Recepciona Informe
Tcnico, a VB y
deriva a Concejo
Municipal
Elabora Ordenanza
de Actualizacin y
Mejoramiento del
PDC
Recibe Informe
Tcnico, y analiza
Secretaria General
Aprueba
Actualizacin y
conforma
Comit Tcnico
Devuelve a
Gerencia
Municipal
Registra, reparte,
difunde y archiva
ordenanza
Fase
Fin
Articula Planes y
Fase Estratgica
Institucionalizacin
del Proceso
Recepciona
Ordenanza, convoca
a comit Tcnico
Implementa PDC
actualizado
Elabora y aprueba
Plan de trabajo y
ejecuta Talleres y
foro de aprobacin
del PDC
Anlisis Prospectivo
Firma Ordenanza y
deriva a secretaria
Hace Informe de
aprobacin y
proyecta Ordenanza
Recepciona Informe
de aprobacin y
proyecto de
ordenanza y eleva a
Consejo Municipal
Elabora Informe
Final y enva a
Planificacin y
Presupuesto
Aprueba PDC
Actualizado
Firma Ordenanza de
Aprobacin del PDC
actualizado
Redacta Ordenanza
de Aprobacin de
PDC actualizado
Registra, reparte,
difunde y archiva
ordenanza
Planificacin y Presupuesto
Gerencia Municipal
Secretaria General
Alcalda
Concejo Municipal
Inicio
Elabora proyecto de
Directiva y deriva a
Gerencia Municipal
Aprueba y visa
Directiva y
conforma comisin
de trabajo
Conforman
Comisin de trabajo
Trabajo de Comisin
Realizan talleres
Elabora informe
final
Recepciona, revisa y
pone a
consideracin del
Concejo Municipal
Aprueba el PDI
Redacta aprobacin
de Ordenanza
enumera, fecha y
deriva a alcalda
Recepciona, revisa,
visa la ordenanza y
despacha
Recepciona e
informa a unidades
orgnicas para su
cumplimiento
Fase
Fin
Recepciona,
registra, deriva a
Planificacin y
Archiva ordenanza
Planificacin y Presupuesto
Gerencia Municipal
Secretaria General
Alcalda
Concejo Municipal
Inicio
Aprueba, visa Y
Distribuye Directiva
unidades Orgnicas
Proyecta Directiva y
deriva a Gerencia
Municipal
Cada Unidad
Orgnica elabora
POI e acuerdo a sus
funciones y
directiva
Recepciona e informa a
unidades orgnicas para
su cumplimiento
Fase
Fin
Recepciona, revisa y
pone a
consideracin del
Concejo Municipal
Aprueba el POI
Redacta aprobacin
de Ordenanza
enumera, fecha y
deriva a alcalda
Recepciona, revisa,
visa la ordenanza y
despacha
Recepciona,
registra, deriva a
Planificacin y
Archiva ordenanza
Planificacin y
Presupuesto
Gerencia Municipal
Secretaria General
Alcalda
Inicio
Recepciona
Directiva del MEF
Recepciona
Estrategia de
Intervencin y
formatos
Recopila
informacin,
Analiza, rellena
formatos, hace
informe y deriva
Prepara la
estrategia de
intervencin,
elabora formatos y
deriva a Unidades
Orgnicas
Recepciona,
recopila, analiza,
corrige e informa a
Gerencia Municipal
Recepciona, fedata
la resolucin y
deriva
PIA
Fase
Fin
Recepciona, revisa,
visa y eleva a
Alcalda para que
apruebe va
resolucin
Recibe informe y da
su aprobacin
Elabora y numera la
Resolucin de
Aprobacin y oficio
de remisin
Firma resolucin y
despacha oficio de
remisin
Planificacin y Presupuesto
Gerencia Municipal
Secretaria General
Alcalda
Concejo Municipal
Inicio
Recepciona
Estrategia de
Intervencin y
formatos
Recopila
informacin,
Analiza, rellena
formatos, hace
informe y deriva
Recepciona Directiva
del MEF
Prepara la estrategia
de intervencin,
elabora formatos y
deriva a Unidades
Orgnicas
Recepciona,
recopila, analiza,
corrige e informa a
Gerencia Municipal
Recepciona, fedata
la resolucin y
deriva
PIM
Fase
Fin
Recepciona, revisa,
visa y eleva a
Concejo Municipal
para su aprobacin
Recibe informe,
debate y da su
aprobacin
Elabora y numera la
Resolucin de
Aprobacin y oficio
de remisin
Firma resolucin y
despacha oficio de
remisin
Inicio
Recepciona,
verifica, inserta
datos al SIAF, asigna
numero de SIAF,
Deriva
Fase
Fin
Inicio
Recepciona,
verifica, inserta
datos al SIAF, deriva
Fase
Fin
Almacen/Unidad Orgnica
Gerencia Municipal
Contabilidad
Inicio
Tesorera
Revisa conformidad
y documentos
Envia conformidad a
Contabilidad
Devuelve a
proveedor
Recepciona el bien,
Revisa
cumplimiento de
caractersticas y
obligaciones
Control previo y
pasa a Tesorera
No
Si
Observa?
Ingresa la
Informacin al SIAF,
Imprime CP y enva
a GM para firma de
Cheque o firma
Electrnica
Da Conformidad
Autoriza Pago
Entrega de cheque y
archiva CP
Fase
Fin
Tesoreria
Inicio
Recepciona
planillas, ordenes de
compra, ordenes de
servicio
Ingresa informacin
planillas, ordenes de
compra, ordenes de
servicio en el SIAF
Imprime
Comprobante de
Pago
Fase
Fin
Tesoreria
Inicio
Recepciona
planillas, ordenes de
compra, ordenes de
servicio
Verifica en el SIAF:
planillas, ordenes de
compra, ordenes de
servicio y reporta
Fase
Fin
Tesoreria
Inicio
Recepciona los
documentos y
verifica
Llena el cheque en
el formato, realiza
el girado para su
aprobacin, hace
firmar con los
titulares.
Registra y gira
Cheque
Fase
Fin
Tesoreria
Inicio
Registra los
talonarios de los
cheques
Registra
informacin de
cheques segn
fuente de
financiamiento
Fase
Fin
Tesoreria
Inicio
Liquida el monto a
pagar en el portal
de AFPnet
Genera un ticket
para su pago y
deriva
Fase
Fin
Tesorera
Inicio
Recibe los
documentos y
revisa
Realiza la
conciliacin
bancaria, registra y
deriva
Fase
Fin
Tesoreria
Inicio
Fase
Fin
Tesoreria
Inicio
Fase
Fin
Recibe documento o
determina la necesidad de
realizar conciliacin
Fase
Fin
Tesoreria
Inicio
Recepciona los
documentos y
verifica
Reporte al SAT y
elabora el registro
de Ingresos
Ingresa la
Informacin al SIAF
y deriva
Fase
Fin
Gerencia Municipal
Planificacin y Presupuesto
Inicio
Plantea necesidad
urgente y solicitud
verbal recurso
econmico
Evala
Aprueba
Autoriza
Niega
Entrega el
recurso
econmico
al rea
Solicitante
Adquiere el bien o
servicio y rinde con
comprobante de
pago con post firma
VB
Control previo VB
Rendicin y Archivo
Fase
Fin
Almacen
Inicio
Recepciona bienes
teniendo en cuenta
los TDR,
Comprobantes, O/C,
numero de
PECOSAS, numero
de SIAF y revisa
caractersticas
Cumple
Caracteristicas?
Devuelve bienes y
reporta
Registra bienes,
codifica y reporta
Recepciona informe
de registro de
bienes
Fase
Fin
Contabilidad
Inicio
Elabora Informe de
patrimonio y deriva
a contabilidad
Recepciona
Informe, verifica,
realiza conciliacin
patrimonial, reporta
y deriva
Fase
Fin
Inicio
Hace el registro de
bienes de almacn
de bienes
Logstica y Control
Patrimonial
Contabilidad
Gerencia Municipal
Recepciona el
inventario de bienes
Concilia con
contabilidad,
reporta
Recepciona informe
Reporta el registro
de bienes
Fase
Fin
Gerencia Municipal
Planificacin y Presupuesto
Recepciona Solicitud de
Disponibilidad Presupuestaria
No
Si
Devuelve a la
UO
Solicita
Disponibilidad
Presupuestaria
Si
Hay Disponibilidad
Presupuestaria?
Devuelve a UO
por falta de
presupuesto
Enva Requerimiento
y disponibilidad
Presupuestaria a
Abastecimiento
Fase
Fin
Recepciona respuesta de
Disponibilidad Presupuestaria
No
Es necesario el
personal?
Solicita va requerimiento el
servicio de personal
- Requerimiento
- TDR
Abastecimiento
Inicio
Solicita va requerimiento la
adquisicin de bien o
servicio
- Requerimiento
- TDR
Gerencia Municipal
Revisa
Requerimiento
Solicita
Disponibilidad
Presupuestaria
Devuelve a la UO
Recepciona respuesta de
Disponibilidad Presupuestaria
No
Hay Disponibilidad
Presupuestaria?
Devuelve a UO
por falta de
presupuesto
Fase
Fin
Recepciona Solicitud de
Disponibilidad Presupuestaria
Compra directa
Meyor a 3
UITS
Evala
Cuanta?
Acta de acuerdo al
DL N 1017 y la
nueva Ley N 30225
Elabora Contrato de
acuerdo a trminos
de referencia y
Orden de Servicio
Si
Enva Requerimiento
y disponibilidad
Presupuestaria a
Abastecimiento
Abastecimiento
Menor a 3
UITS
Si
No
Planificacin y Presupuesto
Hace firmar
contrato con
contratado y
Gerente Municipal
Gerente Municipal
Inicio
Hace informe
solicitando
autorizacin de
comisin de
servicios y viticos
Planificacin y presupuesto
Recepciona y evala
solicitud
No
Es necesario la
Comisin de
Servicios?
Denegado,
Devuelve a
funcionario
Contabilidad
Tesorera
Certificacin
presupuestal
Si
No
Autoriza y ordena a
tesorera para que
genere viatico
Devuelve a
gerencia
Hay
Disponibilidad
Presupuestaria?
Si
Tramite para
compromiso
Compromiso
mensual y
Devengado
Genera anticipo de
viticos y entrega
cheque a
funcionario
Control Previo y
rendicin en el SIAF
Archivamiento
Memorandum
Realiza la comisin
de servicio
Elabora el informe y
rendicin
correspondiente
Recepciona informe
y lo deriva a
tesorera
Fase
Fin
Inicio
Secretaria o Asistente
Recepciona, registra
y deriva informe
Redacta Informe y
deriva
Recepciona, registra
deriva informe y/o
provedo y archiva
Fase
Fin
Recepciona, revisa,
deriva y/o da
provedo
Unidad Orgnica
Inicio
Recepciona
Documento, revisa,
sella, pone fecha y
hora, cuenta folios,
Firma, anota en
hoja de cargo,
registra en el
cuaderno control, y
deriva a unida
orgnica
correspondiente
Recepciona
documento
Fase
Fin
Inicio
Recepciona
Documento, revisa,
sella, pone fecha y
hora, cuenta folios,
Firma, anota en
hoja de cargo,
registra en el
cuaderno control, y
deriva a unida
orgnica
correspondiente
Recepciona
provedo, registra y
archiva documento
Fase
Fin
Revisa documento y
da provedo de
archivamiento