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Una carpeta de rdenes de compras pendientes por facturar (de parte del
proveedor) para Tecnimar SAS, identificada con la siguiente numeracin:
1693, 1689, 1672, 1671, 1670, 1669, 1667, 1665, 1664, 1662, 1661, 1660,
1659, 1658, 1657, 1653, 1623, 1615, 1589, 1588, 1574, 1536, 1526, 1520,
1519, 1518, 1517, 1505, 1503, 1458, 1436, 1415, 1385, 1378, 1312, 1299,
1143, 598, 473, 543, 468, 478, 465, 415, 414, 337, 295, 195, 161,
Una carpeta de rdenes de compras pendientes por facturar (de parte del
proveedor) para Tecnilan SAS, identificada con la siguiente numeracin, segn
requisicin:
2147, 1718, 2058, 2059, 2060, 2128, 2117, 2111, 2099, 2102, 2082, 2083,
2103, 2104, 2105, 2106, 2018, 2027, 2029, 2028, 2030, 1986, 1987, 1989,
1991, 2009, 2010, 2063, 2055, 2057, 1583, 1633, 1618, 1642, 1998, 1997,
2004, 2005, 2007, 1458, 1517, 1476, 1907, 1961, 1875, 1933, 1844, 1893,
1878, 1861, 1838, 1842.
Activos Entregados:
Celular empresarial
Telfono fijo
Computadora de escritorio
Y todos los artculos de oficina antes recibidos.
Observaciones:
Pendiente 3 pares de botas terranovas, de Central de Soldaduras, Cheque
realizado enviado correo a proveedor y adems pendiente que el proveedor
confirme 3 pares de botas 45. Se trat de legalizar la mayora de las
requisiciones pendientes por entregar y se solicit informe a operaciones de las
requisiciones no cumplidas para legalizarlas.
Recibe
Daisy Del Carmen Bayther Cardenas
Crecian Perez
Entrega
Roymer Rafael
Tecnlogo en gestin