GUA DE EJERCICIOS DFD ADICINAL.

INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL

SISTEMAS DE INFORMACIN 2DO. Semestre 2016
EJERCICIO 1.
El INCA SA es una empresa lder en el mercado de venta de artculos para la construccin y accesorios de
decoracin que opera en el mbito nacional, con sucursales de ventas en la Patagonia y centro del pas. El
presidente de la organizacin junto con sus asesores han decidido automatizar el Departamento
Administrativo de la Casa Central que cuenta con los siguientes sectores a cargo del Gerente Administrativo:
Personal y Finanzas que llevan a cabo los siguientes procesos: Administracin de Recursos Humanos:
Mensualmente al recibir la informacin de novedades de personal de las sucursales y dems
departamentos, el sector Personal consulta los legajos de los empleados, confecciona los recibos de sueldos
que enva a Finanzas, al Gerente Administrativo para su firma y la nmina de sueldos para el ANSES.
Cuando se recibe un informe de alta de personal de las Sucursales u otros departamentos, la autoriza y
confecciona el legajo del nuevo empleado devolviendo el alta autorizada al destinatario correspondiente
junto al nmero de legajo, y confecciona el formulario de alta para el ANSES. Cuando se recibe un informe
de baja de personal de una sucursal u otro departamento se autoriza y se actualiza el archivo de legajos y
se informa al ANSES. Ante la necesidad de capacitacin de alguna Sucursal o departamento, se consulta
la base datos de capacitadores, confeccionada por las otras reas de la empresa, y se enva a los mismos
una solicitud de presupuesto para dicha capacitacin, al recibir los presupuestos, el Gerente Administrativo
analiza los mismos y realiza la adjudicacin enviando la nota de Adjudicacin al Capacitador
correspondiente y a la Sucursal o departamento y una copia a Finanzas como autorizacin al pago del
servicio. Gestin de Recursos Financieros: Finanzas al recibir los recibos de sueldos firmados, realiza los
clculos y enva la autorizacin de transferencia de dinero a los bancos locales a cada Sucursal. Analiza los
presupuestos enviados por las otras reas de la empresa realizando los ajustes necesarios y los entrega al
Gerente General para su aprobacin, una vez aprobados los devuelve al rea correspondiente y archiva
una copia. Mensualmente consulta el archivo de Facturas a Pagar, generado por las dems reas de la
empresa, consulta saldos de cuenta corriente, presupuestos y emite los cheques para el pago a proveedores
actualizando el archivo. Recibe los resmenes de cuentas bancarias y realiza la actualizacin de los archivos
correspondientes. Confecciona y enva las declaraciones juradas pertinentes para la AFIP. Confeccin de
Informes: El Gerente Administrativo enva mensualmente un resumen de Novedades de Personal al Gerente
General. Personal confecciona un informe de desempeo de capacitadores para el Gerente Administrativo
y el Gerente General de acuerdo a la informacin de capacitacin recibida de las Sucursales u otros
departamentos. Finanzas enva un informe de flujo de dinero al Gerente General que realiza en base a la
informacin de egresos recibida del departamento de Compras, ingresos en las sucursales y los archivos
de cuentas bancarias. Desarrolle el Modelo Esencial. Enfoque Clsico y Particin por Acontecimientos.

EJERCICIO 2.
Un distribuidor de vinos ha decidido montar una tienda virtual en Internet a travs de la cual vender sus
productos on-line. Las primeras reuniones se han resumido en un documento expresado en lenguaje natural,
que recoge a grandes rasgos la lgica de negocio del sistema a construir. Este documento se presenta a
continuacin: Productos El distribuidor en cuestin comercializa diferentes productos relacionados con el
vino. Cada producto (llammosle tipo de vino), viene definido por un nombre, una denominacin de origen,
una categora (cosecha, media barrica, crianza, reserva, gran reserva), una aada, un precio por botella sin
IVA y las caractersticas destacables de ese tipo de vino. Cada tipo de vino puede distribuirse en diferentes
formatos siendo los ms habituales (aunque pueden aparecer ms) media botella, tres cuartos, litro y medio
y cinco litros. No todo tipo de vino tiene por que distribuirse en todos los formatos. Cada tipo de vino de un
formato determinado puede venderse en una (y slo en una) de las dos siguientes posibilidades: por botellas
o por cajas de madera de n unidades, de forma que el precio de la caja ser el de cada botella multiplicado
por el nmero de botellas ms un plus por la caja de madera. De cada tipo de vino se debe tener constancia
del nmero de unidades de que se dispone, haciendo referencia la unidad al formato de distribucin (botella
o cajas de n botellas). Cada tipo de vino se compra en una bodega, de forma que de cada bodega se debe
conocer el nombre, la direccin, el correo electrnico y una lista de telfonos de contacto. Adems, el cliente
podr configurar cajas de madera con las botellas compradas individualmente (los tipos de cajas disponibles
son de 1, 2, 3, 4 y 6 botellas) para poder adquirir una caja as conformada debe llenarse la caja. La caja de
madera tendr un coste adicional y variar en funcin del tamao. Opcionalmente, el cliente puede elegir
una direccin diferente a la que enviar el pedido. Si se elige la opcin Regalo, la factura se enviar a la
direccin del cliente y el pedido a la direccin indicada, y en este caso ser obligatorio pagar con VISA.
Clientes Para que un cliente pueda comprar tiene que estar dado de alta en el sistema. Por ello, de cada
uno se conocer su NIF, fecha de nacimiento (no se vender vino a los menores de 16 aos), nombre,
apellidos, direccin, correo electrnico y lista de telfonos. Se contempla la posibilidad de que el cliente sea
una empresa, pero entonces se almacenar su CIF, y, obviamente, no har falta la fecha de nacimiento.
Una vez que el cliente est dado de alta se le asignar un nombre de usuario y una clave. El carrito de la
compra El usuario ir seleccionando los productos e incorporarlos a su carrito. Este carrito se podr vaciar
en cualquier momento, o bien confirmar su contenido para conformar el pedido final. No se desea guardar
informacin histrica de los carritos de la compra. Facturacin Cuando el cliente ha confirmado su carrito,
se emite una factura que se le enviar con la mercanca, excepto si el pedido era para regalo. Debe tenerse
constancia de la direccin a la que se envi la factura. Dicha factura podr pagarse a travs de VISA en el
momento de la compra, o contra reembolso a la entrega. La factura detallar perfectamente todos los
productos comprados, ms una cantidad fija por gastos de envo. Las facturas no se borrarn, ni podrn
modificarse, pero podrn imprimirse tantas veces como sea necesario. Listados El usuario no ha definido
todos los listados que requiere, pero si le interesa obtener estadsticas de compras por tipos de vino. Con
los antecedentes anteriores se pide que usted formule el Modelo Esencial utilizando el Enfoque Clsico.

EJERCICIO 3.
En un Campus Universitario de reciente creacin, la informacin suministrada por la Centralita de Telfonos
es procesada actualmente de forma manual. Esto hace imposible la generacin de informes y estudios
estadsticos de dicha informacin. Por este motivo, se quiere desarrollar un sistema que permita realizar de
forma automatizada la recogida de la informacin producida por la Centralita como resultado de las llamadas
que realizan las distintas extensiones y a los departamentos del Campus; el mantenimiento de toda la
informacin relativa a las extensiones y a los departamentos y, por ltimo; la generacin de los listados
telefnicos de la informacin relativa a las extensiones de la universidad. La infraestructura del Campus
Universitario es la siguiente: La Direccin o Decanato, los Departamentos, y el Centro de Clculo encargado
de gestionar el Sistema. El sistema emitir, al terminar cada mes, los informes de gastos para el Decanato
y los Departamentos. La generacin de los informes se realiza a partir de los datos emitidos por la Centralita
como resultado de las llamadas efectuadas por las distintas extensiones telefnicas.
Adems de los informes anteriores, el Decanato y/o los Departamentos podrn solicitar informes de un
perodo de tiempo determinado. El Decanato notificar al sistema las modificaciones que se produzcan en
los datos de las Extensiones y los Departamentos. Se desea mantener almacenada la informacin
correspondiente a las llamadas realizadas.
A partir de la descripcin textual anterior, modelizar el sistema de informacin utilizando la metodologa
estructurada, Enfoque Particin por Acontecimientos y determine su Modelo Esencial.

EJERCICIO 4
En una empresa productiva, existe un departamento de mantencin. Este departamento tiene como funcin
realizar mantenciones preventivas y correctivas a todos los equipos de la empresa. Las caractersticas ms
relevantes del sistema de mantencin actualmente en uso son las siguientes:
Cada vez que se adquiere un equipo, se realiza una Ficha de Mantencin. Una ficha de mantencin incluye
las caractersticas del equipo y su registro de cada mantencin que se ha realizado (fecha, descripcin de
la mantencin, si fue preventiva o correctiva). Adems, anualmente se le anexa a esta ficha un plan de
mantencin para cada equipo, el que incluye una fecha y descripcin de la mantencin planificada. Cada
vez que un equipo tiene problemas, se enva una Solicitud de Mantencin al departamento de mantencin,
indicando el equipo y una descripcin del problema. Mantencin va a revisar el equipo y genera una Orden
de Trabajo donde especifica el equipo, la mantencin a realizar y la fecha de realizacin. Cada vez que se
realiza una mantencin preventiva a un equipo, se registra en la ficha, haciendo referencia al plan de
mantencin.
Cada vez que se solicita una mantencin correctiva se archiva la solicitud de mantencin en la carpeta de
solicitudes pendientes. Luego, cuando se genera la orden de trabajo, la solicitud de mantencin se ingresa
a la carpeta de solicitudes en desarrollo, y la orden de trabajo en la carpeta de rdenes pendientes. Cuando
se hace efectiva la solicitud, la orden de trabajo se va a la carpeta de rdenes completadas y la solicitud de
mantencin a la carpeta de solicitudes satisfechas. Adems, tres das antes de realizarse una mantencin
preventiva, se genera la orden de trabajo correspondiente, siguiendo el proceso anlogo al anterior.
Se requiere automatizar este sistema mediante un software que permita ingresar fichas de equipos,
asignarles planes de mantencin y registrar las mantenciones realizadas a cada equipo. Tambin se debe
administrar las solicitudes de mantencin y rdenes de trabajo.
Se debe generar reportes de solicitudes pendientes, rdenes de trabajo pendientes, rdenes completas por
perodo de tiempo, y solicitudes satisfechas por perodo de tiempo, mantenciones preventivas realizadas
por perodo de tiempo.
Disee el Modelo esencial aplicando el Enfoque Clsico y Particin por Acontecimientos.

EJERCICIO 5.
Mantener un seguimiento de los manuscritos suministrados para su revisin y publicacin es una tarea difcil
en las oficinas de los principales peridicos y revistas del Gran Santiago. Literalmente, cientos de
manuscritos que varan desde 1 hasta 50 60 pginas, llegan a las oficinas editoriales cada da. Es
importante para estos negocios tener un sistema ordenado para llevar un seguimiento de los artculos que
entran, su estado y sus eventuales disposiciones. No solamente es una buena prctica de negocios, sino
que hacerlo as tambin es importante desde un punto de vista de las relaciones pblicas.
Se desea examinar el sistema utilizado por un editor de revista. La compaa est considerando desarrollar
su sistema, el cual consiste tanto de procesos manuales como automatizados.
Los autores (o sus representantes) entregan los manuscritos a la compaa directamente por correo
ordinario o en persona. Todos los artculos que entran se entregan al departamento editorial en donde se
revisan para su aceptacin o rechazo. Existe una alta tasa de rechazos. An aquellos artculos que
eventualmente se aceptan con frecuencia deben someterse a una primera edicin antes de que estn
utilizables y puedan enviarse al departamento de copiado para su publicacin.
Todos los manuscritos se guardan en una bitcora cuando llegan al departamento editorial, sin importar la
forma en la que se entregan. Una vez que se guardan, se evalan para su adaptabilidad y uso con base en
diferentes criterios, incluyendo el inters general del tema o materia del artculo. Varios miembros del
departamento revisan los manuscritos dependiendo de sus reas de inters y experiencia. En todos los
casos, los revisores toman una decisin de aceptacin o rechazo y regresan el manuscrito al administrativo
de control, quien originalmente se los envi. Dos personas manejan toda la bitcora y el trabajo de control.
Sin embargo, una vez que se acepta el artculo se trabaja con otro, pero el administrativo de control mantiene
todava la bitcora.
Las personas de control envan los manuscritos que son aceptados al grupo de edicin responsable de la
edicin primaria del material escrito. Cuando esta edicin est completo, los manuscritos se envan al grupo,
que hace una segunda revisin para el estilo final. En esencia, esta es la edicin final del manuscrito.
Los manuscritos terminados se guardan siempre en la bitcora. Se envan al departamento de copias, donde
se preparar para su publicacin en la revista. Entre la primera y segunda edicin, es necesario a veces
volver a dibujar la figuras y las lneas decorativas para algunos de los manuscritos. Despus que se completa
esto, los artculos se envan a aquellos miembros del personal de apoyo que hacen el trabajo de la edicin
secundaria.
El departamento editorial mantiene tanto un archivo del autor como el de los artculos. Cuando se anota en
la bitcora un nuevo artculo, se aade un registro al archivo de artculos. Este registro se actualiza cuando
el mismo manuscrito se guarda en la bitcora fuera del departamento editorial al final de la edicin.
El archivo de autores de autores contiene los nombres de todos los autores que antes han escrito
manuscritos para la revista. Cuando un manuscrito se introduce por primera vez en la bitcora, el
administrativo de control actualiza el registro de autores en el archivo de autores (o introduce uno nuevo si
es autor que publica por primera vez). El archivo se emplea de nuevo cuando se ha editado el manuscrito
aceptado para actualizar la situacin del manuscrito (por ejemplo, listo para su publicacin).
No todos los manuscritos introducidos para su revisin se aceptan siempre. Despus de anotarse en la
bitcora, se evala con cuidado. Algunos se aceptan y otros se rechazan. El manuscrito rechazado se
regresa al autor con una carta acompaada con las razones del rechazo. Las cartas de aceptacin son de
otro tipo y se acompaan con un cheque de regalas. Es bastante curioso que algunos autores se niegan a
incluir su nombre o direccin con el manuscrito. Estos manuscritos se guardan en la bitcora como los otros;
despus se retiran del departamento editorial.

Una vez enviados ah, todos los manuscritos aceptados y editados se convierten en responsabilidad del
departamento de copiado. Desarrolle el Modelo Esencial, y aplique para ello el Enfoque Clsico y el enfoque
Particin por Acontecimientos.