PROJETO BSICO

Projeto bsico de Contratao de servios

de empresa especializada em servio
de manuteno corretiva preventiva
de cmeras de monitoramento desta
Policlnica Antnio Aleixo.

Manaus Amazonas 2016

Rua Getlio Vargas, s/n, Bairro: Colnia Antnio Aleixo, (92) 3617-7100 FAX 3617-7107,
CEP: 69008-000 Manaus/AM
 1. DADOS DA INSTITUIO

RGO / ENTIDADE PROPONENTE: Policlnica Antnio Aleixo - PAA

C.N.P.J.: 00.697.295/0111-31
ENDEREO: Av. Getlio Vargas, s/n Colnia Antnio Aleixo.
CIDADE: Manaus UF: AM CEP: 69000-008
FONE/FAX: (92)3617-7101

2. DESCRIAO DO PROJETO

2.1 - IDENTIFICAO DO OBJETO:

Constitui o objeto do presente a Contratao de empresa especializada em servio de
manuteno corretiva preventiva das cmeras de monitoramento desta POLICLINICA
ANTONIO ALEIXO.

2.2- JUSTIFICATIVA:
A POLICLINICA ANTONIO ALEIXO buscando adequar a estrutura fsica da unidade
verificou-se riscos na segurana, tendo a necessidade de manuteno nas cmeras
internas.
A reforma do local vem atender s necessidades fsico-espaciais do servio ao garantir
para as instalaes adequadas de acordo com as normas de segurana do trabalho.

3- CRONOGRAMA DE EXECUO:

Durao prevista do Fornecimento e Servios:

Perodo Total de 30 dias.

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4- DESCRIES DOS SERVIOS

ITEM TIPO QUANT

SERVIOS DE MANUTENO DE CMERAS DE MONITORAMENTO, Descrio:
contratao de empresa especializada na prestao de servios de manuteno
01 01
preventiva e/ou corretiva de Cmeras de Monitoramento, com fornecimento
de material, conforme Projeto Bsico

5. - DA PARTICIPAO DAS EMPRESAS:

5.1- Podero participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao
objeto do presente /Projeto Bsico, devidamente qualificado, mediante comprovao
das regularidades fiscais, obedecendo legislao que rege a matria;
5.2 - No podero participar as empresas enquadradas em quaisquer das hipteses a
seguir elencadas:
5.3 - Que se encontrem sob falncia, concurso de credores, dissoluo ou liquidao;
5.4 Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidneas ou punidas com
suspenso por rgo da Administrao Pblica Direta ou Indireta, nas esferas Federal,
Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial,
conforme o caso, pelo rgo que o praticou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punio;

6. - DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 O incio dos servios se dar aps a entrega da nota de empenho contratada.
6.2 O prazo mximo para entrega do (s) Servio (s), ser de 30 (trinta) dias a contar da
data do recebimento da nota de empenho;
6.3 O (s) Servio (s) licitados, devero ser entregues no setor de Patrimnio da
contratante das 08h30min s 12h00min horas e das 14h00min s 17h30min.
6.4 O no atendimento do prazo fixado do item 5.2 implicar em pena de resciso do
termo que instrumentaliza a contratao, salvo justificativa fundamentada do

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fornecedor, com a devida aceitao do ordenador de despesa da unidade
oramentria responsvel pela contratao;
6.5 Feita entrega pela contratada o contratante por intermdio da Comisso de
Recebimento, realizar no prazo mximo de 05 (cinco) dias, os exames necessrios
para aceitao/aprovao dos materiais/produtos de modo a comprovar que o mesmo
atende as especificaes estabelecidas no presente termo de referncia.
6.6 Em caso de extravio do bem antes de sua recepo pelo contratante, contratada
dever arcar com todas as despesas;
6.7 Em todo caso de devoluo ou extravio do bem, a empresa contratada ser
responsvel pelos custos com fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem;

7. - DAS OBRIGAES DA CONTRATANTE

7.1 - Receber os Servios de acordo com as especificaes;
7.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no projeto bsico.
7.3 - Promover, atravs de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizao dos
servios entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;
7.4 - Garantir o cumprimento de todas as clusulas contratuais;
7.5 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigaes dentro das normas e condies;
7.6 Exercer a fiscalizao por servidores especialmente designados, na forma prevista
na Lei n. 8.666/93;
7.7 Comunicar a empresa contratada, quando da apresentao de defeito nos
materiais, para a sua devida substituio.

8 - DAS OBRIGAES DA CONTRATADA

8.1 A empresa dever entregar os Servios em conformidade com as especificaes
contidas neste instrumento, responsabilizando-se pela troca, no prazo de garantia em
caso de danificao do bem ou em sua embalagem, desde que a danificao na
embalagem comprometa o uso futuro do bem em questo, independentemente do

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motivo alegado, conforme parecer tcnico da unidade solicitante, de acordo com o
estabelecido no Cdigo de Defesa do Consumidor;
8.2 A inobservncia ao disposto no item acima implicar o no pagamento
Contratada, at a sua regularizao;
8.3 Responsabilizar-se- por eventuais despesas quanto ao envio dos materiais para
troca, caso haja defeitos;
8.4 A empresa dever manter, durante toda a execuo deste Contrato, em
compatibilidade com as obrigaes por ela assumidas, todas as condies de
habilitao (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e
disposies preliminares em contrato, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.
8.5 Os servios inicialmente sero solicitados provisoriamente, para efeito de posterior
verificao da conformidade do material com a especificao.

9. - DA FISCALIZAO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

9.1 A fiscalizao e o recebimento dos servios ficaro sob a responsabilidade da
Gerencia Administrativa, observando a qualidade e quantidade solicitada junto
contratada.

10. -APRESENTAO DOS SERVIOS E PRAZO DE VALIDADE

10.1 Os prazos de validade e ou garantia dos SERVIOS quando no expressos na
descrio dos itens, no podero ser inferiores a 03(trs) meses;
10.2 A apresentao dos SERVIOS devero obedecer aos seguintes parmetros:
10.2.1 No sero aceitos materiais que tenham sido objeto de quaisquer processos de
reciclagem ou recondicionamento e ainda aos que se apresentarem fora das
embalagens originais de seus fabricantes;

11. - DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos dos preos ajustados sero efetuados de uma nica vez,
mediante apresentao da Nota Fiscal, condicionada a regularidade previdenciria,
devidamente comprovada atravs das respectivas Certides Negativas do INSS e FGTS,

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bem como Certido Negativa Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal de
Manaus.
11.2 No caso de incorreo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal,
sero os mesmos devolvidos a empresa para as correes necessrias, no
respondendo contratante, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidao
dos pagamentos.

12 - PLANO DE APLICAO:
Elemento de
Programa/ Projeto Atividade Fonte Valor Global
Despesa
10122000120010001 230 339039(Servio) R$

13. ASSINATURA DO SOLICITANTE 14. ASSINATURA DO EXECUTIVO

Solicitamos aprovao: Despacho de aprovao:

Manaus, de de 2015 ( ) Aprovado ( ) No aprovado

Manaus, de de 2015

Gerente Administrativo e Financeiro Diretor Geral

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