01 Plan de Calidad - Rev01

PROYECTO DE GESTIN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA
RED VIAL REGIONAL ALTO HUALLAGA, BAJO MAYO Y BAJO

HUALLAGA SAN MARTIN.
Contrato De Gestin Vial Por Niveles De Servicio De La Red Vial

Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo Y Bajo Huallaga San Martin
PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
1.0 PROPSITO
El propsito de este Plan es definir los requerimientos del Sistema de Gestin de

Calidad del Proyecto: Contrato de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la
Red Vial Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo y Bajo Huallaga.
2.0 ALCANCE
Este Plan describe las responsabilidades del personal, requerimientos de

inspeccin y requerimientos de documentacin considerados aplicables al Proyecto,
despus de la revisin de las Especificaciones Tcnicas del Proyecto y los
Manuales Tcnicos del MTC.
3.0 DEFINICIONES
Todas las definiciones, objetivos y metas planteadas para este Proyecto aplicables
al Proyecto siguen los lineamientos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones MTC y del Manual de Calidad del CONSORCIO CONSERVADOR.
4.0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

CALIDAD
4.1. REQUISITOS GENERALES
Se Implementar un Departamento De Control de Calidad, conformado por un

Jefe de Calidad, el equipo de Topografa y los Tcnicos de Laboratorio de
Suelos.
El Jefe de Calidad en representacin del Departamento de Calidad, es

responsable de emitir y administrar la documentacin del Sistema de Calidad,
para el cumplimiento adecuado de los requerimientos contractuales.
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

PLAN DE CALIDAD
4.2.1. GENERALIDADES
Procedimientos
El Departamento de Calidad mantendr los procedimientos

documentados y actualizados de acuerdo con los requerimientos de
este Plan y conforme a lo descrito en el punto 4.1.
La elaboracin de los procedimientos especficos generalmente toma

como referencia los procedimientos generales de Calidad, los cuales
se adaptarn a las condiciones especficas del proyecto.
Una vez elaborado el documento pasa a revisin por la persona

designada de acuerdo al Organigrama del Consorcio.
4.2.2. MANUAL DE CALIDAD
Documentacin.
El Departamento de Calidad, es responsable de la definicin de la

estructura, emisin y administracin de la documentacin del
Proyecto.
Documentos externos
Documentos emitidos por terceros no pertenecientes a los niveles

descritos anteriormente, tales como planos del Proyecto,
especificaciones Tcnicas, normas, cdigos, Manuales del MTC,
requerimientos legales y catlogos que forman parte del Sistema
Integrado de Gestin Aseguramiento y Control de Calidad.
La estructura de la documentacin del Sistema Integrado de Gestin,

Aseguramiento y Control de la Calidad del CONSORCIO
CONSERVADOR, es la siguiente:
1er. Nivel: Manual de Calidad. Documento en el cual se enuncia la

Poltica,
Objetivos y Metas de la Calidad y se describe el Sistema Planteado
por CONSORCIO CONSERVADOR para este Proyecto, denominado

PLAN DE CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ASEGURAMIENTO Y
CONTROL DE CALIDAD, basado en la Norma ISO 9000:2000.
2do Nivel: Plan de Calidad. Documento que define el Sistema

Integrado de Gestin, Aseguramiento y Control de Calidad aplicables
al Proyecto Contrato de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la
Red Vial Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo y Bajo Huallaga,
incluyendo sus condiciones contractuales de ejecucin y alcance.
3er. Nivel: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad. Documento

que determina, explica el conjunto de las disposiciones del Proyecto
tanto para definir la actividad requerida, como para verificar que la
misma se ha obtenido.
4to Nivel: Procedimientos
Procedimientos Generales / Procedimientos Especficos.
Los Procedimientos Generales son documentos que expresan

mtodos para ejecutar actividades de gestin y construccin
asociados al SIGACC sistema de Calidad.
Estos procedimientos pueden ser utilizados en su totalidad,

parcialmente o como referencia en el Proyecto.
Los Procedimientos Especficos son documentos que expresan

mtodos para ejecutar actividades de gestin y construccin
asociados al Sistema Integrado de Gestin, Aseguramiento y
Control de Calidad del Proyecto, atendiendo los requisitos
contractuales de ejecucin y las prcticas especficas del Proyecto.
Estos procedimientos son emitidos por el Departamento de Calidad
y Revisados por las Gerencias.
5to. Nivel: Instrucciones de Trabajo. Documentos que expresan

mtodos en detalle de cmo ejecutar actividades de gestin y
construccin asociados al Sistema de Calidad.

PLAN DE CALIDAD
Las instrucciones de trabajo especficas son emitidas por el Proyecto.
6to. Nivel: Registros. Evidencias objetivas de la realizacin de las

actividades o resultados obtenidos que se generan al llevarse a cabo
los procedimientos y las instrucciones de trabajo:
Registros internos. Documentos emitidos por el Proyecto tales

como informes mensuales de Calidad, Charlas de Calidad, minutas
de coordinacin con la Supervisin.
Registros externos. Documentos emitidos por terceros tales como

registros de la Supervisin del Gobierno Regional de San Martn,
proveedores, certificados de calibracin y certificados de
capacitacin.
4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Procedimientos
El Departamento de Calidad aplica y mantiene actualizados
procedimientos escritos para el control de documentos y datos del
SIGACC Sistema de Calidad del CONSORCIO CONSERVADOR
descrito en este Plan.
El Departamento de Calidad es responsable del control de la

documentacin del SIGACC del Proyecto aplicables al Proyecto
Contrato de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red Vial
Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo y Bajo Huallaga, de acuerdo al
procedimiento para el acceso, distribucin y recuperacin,
conservacin y registro de cambios de los documentos y datos del
SIGACC.
Aprobacin y emisin
El Departamento de Calidad emite los documentos y datos del

SIGACC del Proyecto. La elaboracin, revisin y aprobacin de los
documentos del Sistema de Calidad aplicables es realizado por

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personal autorizado conforme al Organigrama del CONSORCIO
CONSERVADOR.
El Departamento de Calidad asegura que los documentos no vlidos y

obsoletos son eliminados en el menor tiempo posible, de los sitios de
edicin o de utilizacin, siendo identificados y conservados para
propsitos legales o de preservacin de conocimientos.
Cambios
Las modificaciones en los documentos quedan asentadas en la hoja

de control de revisin existente en cada documento para tal fin.
El Departamento de Calidad garantiza a las personas autorizadas para

revisin y aprobacin de documentos y datos, el acceso a toda la
informacin pertinente que necesiten para ejercer dichas actividades.
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
Procedimientos
El Departamento de Calidad aplica y mantiene actualizados

procedimientos documentados para identificar, recolectar, codificar,
acceder, clasificar, archivar, mantener y disponer de los registros
relativos a la Calidad.
Mantenimiento
Los registros de Calidad, aplicables al Proyecto son controlados y

mantenidos por el Departamento de Calidad, conforme los
procedimientos aplicables, con el objetivo de demostrar el
cumplimiento de los requisitos establecidos y la efectividad del
Sistema Integrado de Gestin Aseguramiento y Control de Calidad
SIGACC.
Archivo
El Proyecto mantiene el archivo actualizado de los registros, y su

estado de firma. Asimismo quedan a disposicin de la Supervisin del

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Gobierno Regional de San Martn y de cualquier auditoria externa para
la obtencin de copias controladas y/o consultas.
Los registros de instalacin, pruebas, ensayos, etc., realizados son

firmados por el responsable del rea, el Responsable del
Departamento de Calidad, as como el Representante de la
Supervisin del Gobierno Regional de San Martn. La modificacin de
la solicitud de firmas queda a criterio del Gobierno Regional de San
Martn.
Los originales de los registros (protocolos) sern conservados por el

CONSORCIO CONSERVADOR en el Dossier de Calidad,
proporcionando una copia de los mismos a la Supervisin del
Gobierno Regional de San Martn. Se mantendr la numeracin
correspondiente.
5.0 RESPONSABILIDAD DEL COMIT EJECUTIVO
5.1. COMPROMISO DEL COMIT EJECUTIVO
Poltica, Objetivos y Metas
La Poltica, los Objetivos y las Metas de la Calidad, son definidos por el

Gerente del Proyecto, siendo adems concurrentes con las dems polticas
del CONSORCIO CONSERVADOR y las de la Supervisin del Gobierno
Regional de San Martn.
CONSORCIO CONSERVADOR es responsable por la implementacin y

mantenimiento de la Poltica, Objetivos y Metas de la Calidad a travs de la
revisin del Sistema Integrado de Gestin, Aseguramiento y Control de
Calidad SIGACC.
5.2. ENFOQUE AL GOBIERNO REGIONAL
Revisiones
CONSORCIO CONSERVADOR es el responsable directo en la revisin de las

ofertas y los contratos antes de su firma asegurando que:

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a) Los requisitos estn definidos y documentados adecuadamente. En el
caso de no existir un documento de los requisitos, CONSORCIO
CONSERVADOR formula de acuerdo con el Gobierno Regional de
San Martn, un documento que represente estos requisitos.
b) Las diferencias, preguntas y dudas que existan, son resueltas entre
CONSORCIO CONSERVADOR y el Gobierno Regional de San Martn
documentndolas a travs de consultas, memorndums y/o minutas
de reuniones y visitas.
c) CONSORCIO CONSERVADOR, tiene capacidad para satisfacer los
requisitos de la oferta.
5.3. POLTICA DE LA CALIDAD
La Poltica, los Objetivos y las Metas de la Calidad, son definidos por el

Gerente del Proyecto, siendo adems concurrentes con las dems polticas
del CONSORCIO CONSERVADOR.
El Representante del Departamento de Calidad del CONSORCIO

CONSERVADOR es responsable por la implementacin y mantenimiento de
la Poltica, Objetivos y Metas de la Calidad a travs de la revisin y mejora
Continua del Sistema Integrado de Aseguramiento y Control de la Calidad
SIGACC.
5.4. PLANIFICACIN
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Poltica, los Objetivos y las Metas de la Calidad, son definidos por

el Gerente del Proyecto, siendo adems concurrentes con las dems
polticas del CONSORCIO CONSERVADOR.
CONSORCIO CONSERVADOR es responsable por la implementacin

y mantenimiento de la Poltica, Objetivos y Metas de la Calidad a
travs de la revisin del Sistema Integrado de Gestin Aseguramiento
y Control de Calidad.

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5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN,
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Planificacin
El Departamento de Calidad es responsable por la Planificacin e

Implementacin de los elementos del Sistema Integrado de Gestin,
Aseguramiento y Control de Calidad.
La Planificacin contiene, adems de las actividades de

implementacin del SIGACC, las respectivas duraciones y recursos
necesarios para la ejecucin de dichas actividades. As el avance de la
implementacin del SIGACC es tangible y objetivo.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Responsabilidad y autoridad
La responsabilidad del personal que dirige, realiza y verifica las

actividades que se involucran con la calidad y requieren autoridad para
desempearlos estn definidos en la Matriz de responsabilidad directa
asociada al Sistema Integrado de Gestin, Aseguramiento y Control de
Calidad presentado en el Manual de Calidad, las cuales son definidas
por el Gerente de proyecto y el Gerente Vial.
Los niveles de autoridad y las interrelaciones del personal estn

expresadas en el organigrama del Proyecto: Contrato de Gestin Vial
por Niveles de Servicio de la Red Vial Regional Alto Huallaga,
Bajo Mayo y Bajo Huallaga.
En el Proyecto existe la libertad organizativa y autoridad para:
a) Toma de acciones para prevenir la aparicin de no conformidades.

b) Identificacin y registro de desviaciones en el producto, proceso y
Sistema de la Calidad.
c) Sugerir e implementar soluciones a travs de los canales
establecidos.
d) Verificacin de la implementacin de soluciones.

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e) Control del procesamiento posterior, la entrega o la instalacin de
un producto no conforme hasta que se haya corregido la
deficiencia o la situacin insatisfactoria.
5.5.2. REPRESENTANTE DEL COMIT EJECUTIVO
El Gerente del Proyecto es el Representante del Comit Ejecutivo para

implementar el Sistema de Calidad SIGACC, quien
independientemente de sus funciones tiene la responsabilidad y
autoridad para:
a) Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantenga el

Sistema Integrado de Gestin, Aseguramiento y Control de
Calidad, diseado de acuerdo con la Norma ISO 9000:2000 y el
Plan de Calidad.
b) Informa a la Gerencia General acerca del desempeo del Sistema
de Calidad para su revisin y mejoramiento continuo.
c) Representa al CONSORCIO CONSERVADOR ante entidades
externas sobre temas vinculados con el Sistema Integrado de
Gestin, Aseguramiento y Control de Calidad SIGACC.
5.5.3. COMUNICACIN INTERNA
El Gerente del Proyecto es el encargado de promover y de mantener

una comunicacin permanente dentro de todas las reas de la
empresa.
5.6. REVISIN POR EL COMIT EJECUTIVO
La Gerencia de Proyecto, revisa el Sistema Integrado de Gestin,

Aseguramiento y Control de Calidad SIGACC, donde se verifica su
adecuacin y su eficacia permanente para satisfacer los requisitos de
la Norma ISO 9000:2000.
5.6.2. INFORMACION PARA LA REVISIN

PLAN DE CALIDAD
El Departamento de Calidad es el que administra toda la Informacin
que soporta al Sistema Integrado de Gestin, Aseguramiento y Control
de Calidad SIGACC.
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN
Terminada la revisin del Sistema Integrado de Gestin,

Aseguramiento y Control de Calidad SIGACC, el Gerente de Proyecto,
informa al Comit Ejecutivo acerca de los alcances de su adecuacin y
eficacia.
El Comit Ejecutivo, evala los alcances y administra sus recursos

para promover su mejora continua.
6.0 GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIN DE LOS RECURSOS
El Gerente de Proyecto es el responsable por definir y proveer los recursos

necesarios para la ejecucin del Proyecto e Implementacin del SIGACC en
el Proyecto.
6.2. RECURSOS HUMANOS
El Gerente de Proyecto es el responsable por definir y proveer los

recursos necesarios para la ejecucin del Proyecto e implementacin
del SIGACC en el proyecto.
6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN
Procedimientos
El Proyecto aplica y mantiene actualizados procedimientos

documentados para identificar y proveer capacitacin al personal que
afecten la Calidad.
Identificacin

PLAN DE CALIDAD
El Proyecto es responsable por la identificacin de las necesidades de
capacitacin.
Se mantendrn los registros de las calificaciones correspondientes del

personal especfico que ingresa al Proyecto.
6.3. INFRAESTRUCTURA
El Proyecto debe prever toda la infraestructura necesaria para el correcto

desempeo de las actividades del personal.
Tambin deber implementar la infraestructura necesaria que permita el

adecuado almacenaje de todos los materiales en Obra.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
El ambiente de trabajo deber ser el adecuado que permita el correcto

desarrollo del Proyecto.
7.0 REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
Planificacin
El Departamento de Calidad es responsable de la planificacin para la

implementacin de los elementos del Sistema Integrado de Gestin,
Aseguramiento y Control de Calidad SIGACC.
La planificacin contiene, adems de las actividades de implementacin del

SIGACC, las respectivas duraciones y recursos necesarios para la ejecucin
de dichas actividades. As el avance del SIGACC es tangible y objetivo.
Procedimientos
La Gerencia Vial y el Departamento de Calidad aplican y mantienen

actualizados procedimientos documentados para las actividades de
inspeccin y ensayo verificando que se cumplan los requisitos especificados
en los Manuales Tcnicos del MTC, para los procesos del proyecto y sus

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elementos cuando sean aplicables. La Inspeccin, ensayo y sus respectivos
registros estn detallados en los procedimientos operacionales aplicables al
Proyecto.
7.2. DISEO Y EJECUCIN
7.2.1. PLANIFICACIN DEL DISEO Y EJECUCIN
El plan de Ejecucin agrupa tres principales actividades contratadas:
a) Conservacin peridica.
b) Conservacin Rutinaria.
c) Atencin de Emergencias Viales
El informe de la Ejecucin del proyecto Contrato de Gestin Vial por

Niveles de Servicio de la Red Vial Regional Alto Huallaga, Bajo
Mayo y Bajo Huallaga, reporta peridicamente la performance en
trminos de plazo y costo.
Interfaces Organizativas y Tcnicas
Interrelacin fluida entre cada una de las reas de la Empresa

Manejo y Control de cada Procedimiento desde su emisin, pasando
por la revisin y aprobacin de cada uno de los responsables.
7.2.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y EJECUCION
Elementos de Entrada
Durante el proyecto Contrato de Gestin Vial por Niveles de

Servicio de la Red Vial Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo y Bajo
Huallaga, se identifican, documentan y revisan los elementos de
entrada de los procesos, teniendo en cuenta las actividades de
revisin del contrato, as como los requisitos legales y reglamentarios
vigentes verificando que sean adecuados.
Los elementos de entrada se documentan en el procedimiento para

elaboracin y presentacin de criterios en la ejecucin.

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Los elementos de entrada que se consideran ambiguos, incompletos
y/o conflictivos son documentados y resueltos por la supervisin del
Gobierno Regional de San Martn.
7.2.3 RESULTADOS DEL DISEO Y EJECUCIN
Elementos de Salida
Durante el Proyecto Contrato de Gestin Vial por Niveles de

Servicio de la Red Vial Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo y Bajo
Huallaga, se identifican y documentan los elementos de salida de los
procesos de ejecucin.
Identifican las caractersticas crticas para el funcionamiento seguro y

correcto del producto.
Los elementos de salida del diseo son puestos en circulacin,

despus de haber sido revisados con el estado de utilizacin y
desarrollo claramente expresos.
Los elementos de salida tpicos son: Planos, especificaciones tcnicas,

memorias descriptivas, memorias de clculo y metrados. Como gua
para la elaboracin de los elementos de salida se usan los
procedimientos aplicables de esta seccin.
CONSORCIO CONSERVADOR y el Gobierno Regional de San Martn,

tienen la responsabilidad final en la elaboracin y presentacin de los
elementos de salida.
7.2.4. REVISIN DEL DISEO Y EJECUCIN
Revisin
El Gerente Vial planifica revisiones peridicas de los elementos de

salida y cuando ocurran cambios en el diseo.
La revisin de los elementos de salida se hace con la participacin de

las funciones que intervienen directamente en su ejecucin o que se
pudieran ver afectadas.

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La revisin debe cubrir como mnimo los siguientes aspectos:
a) Aplicacin correcta de normas tcnicas y criterios de diseo.

b) Aplicacin correcta de procedimientos y/o instrucciones
(cuando aplique).
c) Anlisis de los resultados del diseo para constatar que son
lgicos y/o razonables.
d) Aplicacin de criterios de la ingeniera de riesgos.
e) Uso de materiales y equipos adecuados y factibles, a la
instalacin, objeto del diseo y la ejecucin.
f) Aplicacin de las mejores prcticas y de la ingeniera de valor.
La revisin durante la Ejecucin ser liderada por el responsable de la

disciplina directamente involucrado, el cual se apoya en las otras
disciplinas cuando la informacin que es objeto de la revisin pueda
impactar en la ejecucin y el desarrollo del proyecto.
Estas revisiones formales se incluirn en la planificacin del diseo,

indicndose por documento o lote de documentos o paquetes de
documentos, los hitos respectivos para la entrega en emisin original,
incorporacin de comentarios y emisin para aprobacin, para la
revisin de la ingeniera. En cada copia de los documentos tcnicos se
mantendr un registro de dichas revisiones, desde la emisin original
hasta la emisin para aprobacin.
Los documentos que requieren informacin o revisin de ms de una

disciplina o de la Supervisin del Gobierno Regional de San Martn,
antes de su emisin sern distribuidos para su revisin de acuerdo a la
matriz de distribucin correspondiente.
Los registros de las revisiones formales del diseo y la ejecucin del

proyecto, sern mantenidos y forman parte de la documentacin final
del proyecto.
La disciplina que origina el documento es, responsable por el

seguimiento permanente de las revisiones y comentarios. Todos los

PLAN DE CALIDAD
comentarios recibidos por escrito podrn originar una accin de cambio
de diseo o una explicacin al grupo que comenta.
El Gerente de Proyecto conjuntamente con el Gerente Vial y los

Ingenieros Residentes de Tramo, realizarn reuniones formales de
revisin interdisciplinaria del Diseo y Ejecucin, asegurando que
dichas reuniones sern efectivas y documentadas y que los aspectos
que requieran accin, tengan seguimiento hasta su culminacin.
7.2.5. VERIFICACIN DEL DISEO Y EJECUCIN
Verificacin
El diseo se verifica de manera tal que los elementos de salida

cumplan con los requisitos de los elementos de entrada.
Para tal efecto, la funcin encargada de la verificacin puede realizar

clculos alternativos, comparar el ejecutado, con otros anteriores ya
probados, realizar ensayos o cualquier otra actividad que conduzca a
dar confiabilidad en el correcto funcionamiento del producto ejecutado.
Los documentos claves previstos para la verificacin del producto son

los siguientes:
a) Diagrama de flujo de procesos

b) Diagrama de procesos y servicios.
c) Clculos de ingeniera (equipos, pruebas, etc.)
d) Hojas de Datos de equipos e instrumentos.
e) Especificaciones tcnicas.
f) Manuales Tcnicos del MTC.
g) Informe mensuales.
h) Lista de Materiales.
i) Seguimiento de Adquisicin de Materiales.
j) Lista de equipos.
k) Identificacin y Evaluacin de Riesgos durante los procesos
( Informe HAZOP)

PLAN DE CALIDAD
Los otros productos del diseo sern verificados sobre la base de una
seleccin aleatoria de los mismos. Los registros de las verificaciones
son conservados.
7.2.6. VALIDACIN DEL DISEO Y EJECUCIN
La validacin se realizar una vez terminado el proceso de diseo.
Se evalan los resultados del diseo y la Ejecucin del Proyecto, de

forma integral y de manera tal que se compruebe el cumplimiento de
los requisitos del Gobierno Regional de San Martn.
7.2.7. CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y EJECUCIN
Los cambios son identificados y debidamente documentados por el

rea Tcnica y por el representante de la Supervisin del Gobierno
Regional de San Martn.
El Gerente de Ingeniera garantiza que los elementos de salida

afectados por los cambios cumplen con ser documentados revisados y
verificados adecuadamente.
7.3. ADQUISICIN DE MATERIALES
7.3.1. PROCESO DE ADQUISICIN DE MATERIALES
Evaluacin y seleccin de Subcontratistas.
Procura es responsable por la evaluacin y seleccin de

subcontratistas de materiales y servicios del Proyecto.
7.3.2. INFORMACIN DE ADQUISICIN DE MATERIALES
Datos sobre Adquisicin de Materiales
Procura es responsable que los documentos de Adquisicin de

Materiales, como son las requisiciones, cotizaciones y rdenes de
compra, contengan los datos que describen de forma precisa el
material y servicios solicitados acorde con las especificaciones
tcnicas, planos de construccin.

PLAN DE CALIDAD
7.3.3 VERIFICACIN DE LA ADQUISICIN DE MATERIALES
Verificacin en los locales de los subcontratistas
Procura es responsable de la verificacin de los productos comprados

a ser incorporados al Proyecto. La verificacin se realizar a travs de
la concordancia entre las rdenes de suministros y guas de remisin;
una verificacin posterior segn sea aplicable ser realizada por los
responsables del proceso constructivo para determinar si el producto
comprado cumple con las exigencias descritas en los planos y
especificaciones contractuales, como dimensiones tolerancias, tipo de
material, estado de conservacin. El estado de conservacin no
conforme es verificado por la oficina Tcnica adems del rea de
almacn, debiendo notificarse los resultados a la oficina Tcnica para
las medidas y/o consultas respectivas.
Verificacin por el Gobierno Regional de la Adquisicin de

Materiales
Cuando sea aplicable, por requerimiento en el contrato, la supervisin

del Gobierno Regional de San Martn, o cualquier auditara tanto
interna como externa tiene derecho a verificar en lo locales del
subcontratista y en los del proyecto, que los productos subcontratados
estn conformes con los requisitos especificados por el Gobierno
Regional de San Martn. Un representante del proyecto acompaa a la
auditoria en la actividad de verificacin de productos comprados a fin
de facilitar la misma.
El Proyecto no usar dicha verificacin como evidencia del control

efectivo de la calidad del subcontratista, ni impide rechazos posteriores
por el cliente.
La verificacin ejecutada por la supervisin del Gobierno Regional de

San Martn no exime al proyecto, de la responsabilidad de entregar
productos conformes.
7.4. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

PLAN DE CALIDAD
7.4.1. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA
PRESTACIN DEL SERVICIO
Procedimientos
El Gerente Vial a travs del anlisis de los requerimientos y las

especificaciones Tcnicas extradas de los Manuales del MTC,
aseguran que los procesos se llevan a cabo a travs de adecuados
procedimientos constructivos, los cuales definen la forma de brindar un
adecuado servicio.
Identificacin y planificacin
El Gerente Vial y el rea Tcnica a travs del anlisis de los

requerimientos, especificaciones tcnicas del Proyecto y de los
manuales del MTC, identifican, planifican y gestionan los procesos de
produccin e instalacin que afectan directamente la calidad de sus
productos finales, asegurando el empleo de equipos adecuados de
produccin.
Normas y cdigos de referencia
El Gerente Vial, el rea Tcnica y el Departamento de Calidad a travs

del anlisis de los requerimientos aseguran el cumplimiento de las
normas especificadas en los Manuales del MTC o dems Normas
aplicables al proyecto.
Seguimiento y Control
El Gerente Vial y el rea Tcnica realizan el seguimiento y control de

los diversos parmetros de los procesos y las caractersticas del
producto.
Procesos especiales
El Gerente Vial, el rea Tcnica y el Departamento de Calidad a travs

del anlisis de los requerimientos y especificaciones tcnicas del
Proyecto y de los Manuales del MTC, aseguran que los procesos
cuyos resultados no puedan verificarse completamente mediante la

PLAN DE CALIDAD
inspeccin y el ensayo posterior del producto y en los que, por ejemplo
las deficiencias originadas en el proceso slo puedan ponerse de
manifiesto despus de usar el producto, utilizan operadores calificados
y tienen un seguimiento y control continuo.
Criterios de la ejecucin
El Gerente Vial y los Residentes de tramo a travs del anlisis de los

requerimientos y especificaciones Tcnicas del Proyecto y de los
Manuales Tcnicos del MTC, controlan el mantenimiento a los equipos
de produccin directa, asegurando la continuidad de la capacidad del
proceso.
7.4.2. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
Procedimientos
El Departamento de Calidad identifica los productos y elementos

durante la etapa de ejecucin.
Trazabilidad
El Departamento de Calidad, tiene y mantiene actualizados

procedimientos documentados para la identificacin del estado de
Inspeccin y ensayo.
Identificacin
El Departamento de Calidad aplica y mantiene, informes del estado de

la inspeccin y ensayo, indicando la conformidad o no del producto con
respecto a la inspeccin y los ensayos realizados segn el Plan de
Calidad respectivo y procedimientos documentados, colocando
etiquetas, calcomanas, cdigos de colores de ser necesario y
elaboracin de registros de inspeccin en la fases de recepcin,
construccin e instalacin. Asegurando as, que nicamente los
productos que hayan superado las inspecciones y ensayos requeridos
sean usados e instalados, excepto en los casos en que el producto
haya sido liberado bajo una concesin.

PLAN DE CALIDAD
7.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
Procedimientos
El Departamento de Calidad aplica y mantiene actualizado procedimientos

documentados para controlar la calibracin de los equipos de Inspeccin,
medicin y ensayo usados para demostrar la conformidad del entregable con
los requisitos especificados del proyecto.
La conformidad del entregable puede ser expresada inclusive a travs de
inspecciones, mediciones y ensayos de variables de los procesos de
construccin.
Seleccin
El Departamento de Calidad selecciona los equipos de medicin, inspeccin y

ensayo asegurando que sean compatibles con la capacidad de medicin
requerida en las especificaciones del MTC.
Calibracin
Para la calibracin, el Proyecto utiliza los servicios de terceros con capacidad

reconocida en el mercado a medida de sus intereses y del Gobierno Regional
de San Martn.
En los casos que el mercado no sea capaz de ofrecer los servicios de

calibracin conforme los requerimientos del Plan de control y mantenimiento
de equipos de medicin, inspeccin y ensayo, se establece un programa de
mejora de dichos servicios conjuntamente con el suministrador ms
adecuado.
Registros
Los certificados de calibracin deben contener la incertidumbre del patrn
utilizado, garantizando as la compatibilidad de la incertidumbre de la medicin
de los equipos con la capacidad de medicin requerida.
Si la Supervisin del Gobierno Regional de San Martn lo requiere, los datos
tcnicos y registros relativos a los equipos de inspeccin, medicin y ensayo,
estarn disponibles para su verificacin:

PLAN DE CALIDAD
Para controlar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo est establecido
lo siguiente:
a) Se identifican aquellos que afectan a la calidad de los productos,

calibrndose y ajustndolos a intervalos establecidos.
b) La calibracin se realiza por medio de equipos certificados que tengan
una relacin vlida con patrones internacionales o nacionales
reconocidos, cuando el mercado lo permita: En situaciones especficas y
de acuerdo con los clientes se documentarn las bases de calibracin.
c) El Plan de control y mantenimiento de equipos de medicin, inspeccin y
ensayo contiene datos sobre el tipo de equipo, nmero de identificacin,
localizacin, frecuencia, mtodo de verificacin y criterio de aceptacin (a
travs de los certificados de calibracin).
d) Identificacin con una marca y/o registro de identificacin incluyendo su
estado de calibracin.
e) Realizacin de las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos en
condiciones ambientales adecuadas asegurando que la manipulacin, la
preservacin y el almacenamiento de los equipos de medicin y ensayo
no alteran su exactitud y precisin.
f) Evaluacin y documentacin de la validez de los resultados obtenidos con
anterioridad, con equipos de inspeccin, medicin y ensayo que se
comprueben que estn fuera de calibracin.
g) Proteccin de las instalaciones de inspeccin, medicin y ensayo de
manera de preservar la calibracin dentro el periodo establecido.
8.0 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
Procedimientos
El Proyecto Contrato de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red

Vial Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo y Bajo Huallaga, aplica y mantiene
actualizado el procedimiento documentado para implementar la aplicacin de
las tcnicas estadsticas.
Identificacin

PLAN DE CALIDAD
El proyecto, identifica la necesidad de tcnicas estadsticas requeridas para
establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las
caractersticas de los productos.
Acciones correctivas y seguimiento
La unidad auditada, tomando como base el informe realizado por los

auditores, implantan oportunamente las acciones necesarias para levantar las
no conformidades encontradas y aplicar las acciones correctivas necesarias.
Auditoria Interna se encarga de verificar mediante seguimiento que se hayan

realizado las acciones necesarias para levantar las no conformidades
encontradas y la implementacin y efectividad de las acciones tomadas.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
Inspecciones y ensayos de recepcin
El Departamento de Calidad verifica e inspecciona los procesos del proyecto.
La intensidad y la naturaleza de la inspeccin de recepcin estn definidas en

los procedimientos operacionales del Proyecto.
Inspecciones y ensayos durante el proceso
El Departamento de Calidad, desarrolla la verificacin del proceso, la cual se

realiza de acuerdo a los procedimientos para cada proceso.
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Procedimientos
El Departamento de Calidad mantiene actualizados procedimientos

documentados para evitar que el proceso que no cumple con los requisitos
especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente. Para tal motivo se
consideran los componentes, elementos y procesos que componen el
producto.
Identificacin
El proyecto Contrato de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red

Vial Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo y Bajo Huallaga, tiene la

PLAN DE CALIDAD
responsabilidad por la identificacin de los procesos no conformes y la
autoridad para decidir su tratamiento.
Tratamiento.
El Gerente Vial y el Departamento de Calidad revisan los procesos no

conformes. Estos productos pueden requerir las siguientes acciones:
a) Reprocesamiento para satisfacer los requisitos especificados.

b) Aceptacin con o sin reparacin.
c) Rechazo definitivo o desecho.
Luego de la identificacin de la no conformidad sta es evaluada en funcin

de las ltimas especificaciones, comunicaciones. De disponerse de una
indicacin verbal por parte del cliente, sta deber ser documentada.
Se registrarn las nuevas inspecciones y pruebas.
8.4. ANLISIS DE DATOS
Procedimientos
El Proyecto Contrato de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red

Vial Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo y Bajo Huallaga, aplica y mantiene
actualizado los procedimientos documentados para implementar la aplicacin
de las tcnicas estadsticas.
Identificacin
El proyecto identifica la necesidad de tcnicas estadsticas requeridas para

establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos, las
caractersticas de los productos y la calidad de los entregables.
Revisin por el Comit Ejecutivo
La Gerencia de Proyectos, revisa el Sistema Integrado de Gestin,

Aseguramiento y Control de Calidad, donde se verifica su adecuacin y su
eficacia permanente para satisfacer los requisitos de la Norma ISO
9000:2000.

PLAN DE CALIDAD
8.4.1. ACCIN CORRECTIVA
Procedimientos
El Departamento de Calidad mantiene actualizado los procedimientos

para el control de acciones correctivas en el Proyecto.
Grado de la no conformidad
El Departamento de Calidad controla estableciendo los parmetros

para actuar frente a una no conformidad, siendo estos:
a) Eliminar la no conformidad, mediante reproceso o reparacin

b) Autorizar su uso bajo concesin del siguiente proceso
c) Impedir su uso.
Acciones correctivas
Los responsables directos del Proyecto ejecutan las acciones

correctivas que involucran:
a) El tratamiento efectivo de las insatisfacciones de la supervisin del

Gobierno Regional de San Martn y de los informes sobre las no
conformidades del producto.
b) La investigacin de las causa raz de las no conformidades relativas
al producto, proceso, Sistema de calidad y el registro de los
resultados de la investigacin.
c) La eliminacin de la repeticin de no conformidades.
d) La aplicacin de controles que aseguran la efectividad de estas
acciones.
8.4.2. ACCIN PREVENTIVA
Procedimientos
El Departamento de Calidad actualiza procedimientos, a travs de las

experiencias en busca de la mejora continua, documentndolos para la
implantacin de acciones preventivas en el Proyecto.
Cambio en los procedimientos

PLAN DE CALIDAD
El Departamento de Calidad es responsable por el cambio de los
procedimientos especficos cuando este es originado por una accin
preventiva. El representante de la Direccin, a travs del
Departamento de Calidad es responsable por el cambio de los
procedimientos generables cuando este es originado por una accin
preventiva.
Acciones Preventivas
Los responsables directos del Proyecto ejecutan las acciones

preventivas que involucran:
a) Uso de fuentes de informacin adecuadas, como los procesos y

operaciones de trabajo que afectan la Calidad del entregable,
concesiones, resultados de auditorias, registros de la Calidad,
informes de servicio al cliente e insatisfacciones del cliente para
detectar, analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de
las no conformidades.
b) La definicin de los pasos necesarios para tratar cualquier problema
del Sistema de Calidad.
c) La iniciacin de de acciones preventivas y la aplicacin de controles
para asegurar que estas sean efectivas.
d) Informaciones al Comit Ejecutivo para anlisis y revisin.
9.0 AUDITORAS
9.1. AUDITORAS INTERNAS
El Sistema de Calidad SIGACC del CONSORCIO CONSERVADOR plantea

auditoras Internas, las cuales sern realizadas por el Jefe de Calidad y la
Gerencia Vial.
Se realizarn mensualmente y contemplan una revisin:
a) Al desarrollo de la Implementacin del SIGACC sistema de Calidad y a

toda su estructura que lo soporta.
b) Visitas a almacenes del Proyecto y de los subcontratistas para evaluar el
control y manejo de los materiales, revisin de hojas Tcnicas de
productos y cuadros de control de abastecimiento.

PLAN DE CALIDAD
c) Visitas al Laboratorio de Suelos y Concreto para controlar el correcto
manejo de las muestras.
d) Revisin de la informacin del rea Tcnica: Planos de obra actualizados
y aprobados por el Gobierno Regional de San Martn.
9.2. AUDITORAS EXTERNAS
Se realizarn en coordinacin con la Supervisin del Gobierno Regional de

San Martn y debern llevarse a cabo con la presencia del Jefe de Calidad del
CONSORCIO CONSERVADOR.

PLAN DE CALIDAD

01 Plan de Calidad - Rev01

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PROYECTO DE GESTIN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA

RED VIAL REGIONAL ALTO HUALLAGA, BAJO MAYO Y BAJO

Contrato De Gestin Vial Por Niveles De Servicio De La Red Vial

El propsito de este Plan es definir los requerimientos del Sistema de Gestin de

Este Plan describe las responsabilidades del personal, requerimientos de

4.0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE

4.1. REQUISITOS GENERALES

Se Implementar un Departamento De Control de Calidad, conformado por un

El Jefe de Calidad en representacin del Departamento de Calidad, es

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

Contrato De Gestin Vial Por Niveles De Servicio De La Red Vial

El Departamento de Calidad mantendr los procedimientos

La elaboracin de los procedimientos especficos generalmente toma

Una vez elaborado el documento pasa a revisin por la persona

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD

El Departamento de Calidad, es responsable de la definicin de la

Documentos emitidos por terceros no pertenecientes a los niveles

La estructura de la documentacin del Sistema Integrado de Gestin,

1er. Nivel: Manual de Calidad. Documento en el cual se enuncia la

Contrato De Gestin Vial Por Niveles De Servicio De La Red Vial

2do Nivel: Plan de Calidad. Documento que define el Sistema

3er. Nivel: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad. Documento

4to Nivel: Procedimientos

Procedimientos Generales / Procedimientos Especficos.

Los Procedimientos Generales son documentos que expresan

Estos procedimientos pueden ser utilizados en su totalidad,

Los Procedimientos Especficos son documentos que expresan

5to. Nivel: Instrucciones de Trabajo. Documentos que expresan

Contrato De Gestin Vial Por Niveles De Servicio De La Red Vial

6to. Nivel: Registros. Evidencias objetivas de la realizacin de las

Registros internos. Documentos emitidos por el Proyecto tales

Registros externos. Documentos emitidos por terceros tales como

4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

El Departamento de Calidad es responsable del control de la

El Departamento de Calidad emite los documentos y datos del

Contrato De Gestin Vial Por Niveles De Servicio De La Red Vial

El Departamento de Calidad asegura que los documentos no vlidos y

Las modificaciones en los documentos quedan asentadas en la hoja

El Departamento de Calidad garantiza a las personas autorizadas para

4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

El Departamento de Calidad aplica y mantiene actualizados

Los registros de Calidad, aplicables al Proyecto son controlados y

El Proyecto mantiene el archivo actualizado de los registros, y su

Contrato De Gestin Vial Por Niveles De Servicio De La Red Vial

Los registros de instalacin, pruebas, ensayos, etc., realizados son

Los originales de los registros (protocolos) sern conservados por el

5.0 RESPONSABILIDAD DEL COMIT EJECUTIVO

5.1. COMPROMISO DEL COMIT EJECUTIVO

Poltica, Objetivos y Metas

La Poltica, los Objetivos y las Metas de la Calidad, son definidos por el

CONSORCIO CONSERVADOR es responsable por la implementacin y

5.2. ENFOQUE AL GOBIERNO REGIONAL

CONSORCIO CONSERVADOR es el responsable directo en la revisin de las

Contrato De Gestin Vial Por Niveles De Servicio De La Red Vial

5.3. POLTICA DE LA CALIDAD

Poltica, Objetivos y Metas

La Poltica, los Objetivos y las Metas de la Calidad, son definidos por el

El Representante del Departamento de Calidad del CONSORCIO

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Poltica, Objetivos y Metas

La Poltica, los Objetivos y las Metas de la Calidad, son definidos por

CONSORCIO CONSERVADOR es responsable por la implementacin

Contrato De Gestin Vial Por Niveles De Servicio De La Red Vial

El Departamento de Calidad es responsable por la Planificacin e