INFORMACION GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS DE ADOPCIN DE TECNOLOGA

RUC : 20568499477 Periodo de Trabajo : PRIMER POA

Nombre del Plan de Negocio : Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Nombre de la Organizacin : ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA

Regin Provincia Distrito Centro Poblado

HUANCAVELICA CHURCAMPA PACHAMARCA CENTRO POBLADO PALTAMARCA

Productos o Actividad Principal

Cuyes en pie

Fecha de Inicio del Plan de Negocio : Marzo - 2017 Duracin (meses) : 36 Fecha de Termino del Plan de Negocio : Marzo - 2020
Fecha de Inicio del POA : Marzo - 2017 Fecha de Termino del POA : Febrero - 2018

Presupuesto del POA Presupuesto del Plan de Negocios Nmero de Beneficiarios

Co Financiamiento Presupuesto S/. Co Financiamiento Presupuesto S/. Beneficiarios N

AGROIDEAS (S/.) 186,951.57 AGROIDEAS (S/.) 198,951.57 Varones 7

OPA (S/.) 46,737.89 OPA (S/.) 49,737.89 Mujeres 11

Total (S/.) 233,689.46 Total (S/.) 248,689.46 Total 18

Nombre del Gerente Nombre del Representante Legal Nombre del Coordinador del Plan de Negocios
, YANCE MARIN, ADRIAN Yance Marin, Adrian

Firma Firma Firma

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 1 - DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES
POA: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

# Descripcin Unidad de Medida

ADQUISICIN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATGICOS

1 Equipamiento de pozas Poza
Adquisicin de equipamiento para el manejo tecnificado de cuyes

2 Kit de herramientas Kit

Adquisicin de equipamiento para el manejo tecnificado de cuyes.

3 Botiqun veterinario Botiqun

Adquisicin de equipamiento para el manejo tecnificado de cuyes

4 Semilla de alfalfa Kilos

Instalacin y asesoramiento tcnico en manejo de pastos.

SERVICIOS GENERALES
2 Coordinador tcnico Informe
Consiste en implementacion de coordinacion de la asistencia tecnica :
Asistencia tcnica en el manejo y seleccin de cuyes personalizado:
Capacitaciones en:
1. Infraestructura para la crianza de cuyes
2. Manejo tecnificado en la crianza de cuyes
3. Mejoramiento gentico en cuyes.
4. Costos de produccin en la crianza de cuyes.
5. Alimentacin en cuyes.
6. Sanidad en cuyes.
3 Asistente tcnico Informe
Consiste en implementacion de coordinacion de la asistencia tecnica :
Asistencia tcnica en el manejo y seleccin de cuyes personalizado:
Capacitaciones en:
1. Infraestructura para la crianza de cuyes
2. Manejo tecnificado en la crianza de cuyes
3. Mejoramiento gentico en cuyes.
4. Costos de produccin en la crianza de cuyes.
5. Alimentacin en cuyes.
6. Sanidad en cuyes.
4 Formulador PNT Plan
Formulador del Plan de Negocio
 5 Construccin de galpones Galpn
Construccin de galpones para la crianza tecnificada de cuyes

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 2 - PASOS CRITICOS
POA: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Paso
Desde / Hasta Id Indicadores del Paso Crtico
Crtico

1.- La organizacin ha instalados 7 ha de forrajes.

2.- la organizacin cuenta con un 14 KIT de herramientas para el manejo productivo (Balanza electrnica de 30 Kg(14), Termo-Hidrometro(14), Tijeras (Cortadora
de mallas)(14), Mochila fumigadora x 20 litros)(14) y 14 kit veterinarios
1 Marzo - 2017 / Agosto - 2017 3.- La organizacin cuenta con 14 galpones acondicionados e implementados.

4.- La organizacin cuenta con servicios de asistencia tcnica y fortalecimiento organizativo

5.-

1.- La organizacin logro incrementar 200 animales por galpon al finalizar el Periodo.
2.- La organizacin ha fortalecido la gestin comercial conjunta a travs de un canal de comercializacin formalizada

2 Setiembre - 2017 / Febrero - 2018 3.- La organizacin logro el incrementar el precio unitario de S/ 14 a S/ 16.00.

4.- La organizacin cuenta con servicios de asistencia tcnica y fortalecimiento organizativo.

5.-

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 3 - METAS FSICAS Y FINANCIERAS MENSUALES
POA: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Componente Actividad MES Meta Fsica % Total General S/. AGROIDEAS S/. OPA S/.

ADQUISICIN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATGICOS

Equipamiento de pozas
1 Marzo - 2017 14.00 100.00 14,007.00 11,205.60 2,801.40
Sub - Total Actividad 14.00 100.00 14,007.00 11,205.60 2,801.40
Kit de herramientas
2 Marzo - 2017 14.00 100.00 8,050.00 6,440.00 1,610.00
Sub - Total Actividad 14.00 100.00 8,050.00 6,440.00 1,610.00
1
Botiqun veterinario
3 Marzo - 2017 14.00 100.00 1,246.00 996.80 249.20
Sub - Total Actividad 14.00 100.00 1,246.00 996.80 249.20
Semilla de alfalfa
4 Julio - 2017 140.00 100.00 5,600.00 4,480.00 1,120.00
Sub - Total Actividad 140.00 100.00 5,600.00 4,480.00 1,120.00
Sub - Total Componente 28,903.00 23,122.40 5,780.60
SERVICIOS GENERALES
Coordinador tcnico
Marzo - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
Abril - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
Mayo - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
Junio - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
2 Julio - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
2
Agosto - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
Setiembre - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
Octubre - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
Noviembre - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
Diciembre - 2017 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
Enero - 2018 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
 Febrero - 2018 1.00 8.33 2,000.00 1,600.00 400.00
2 Sub - Total Actividad 12.00 99.96 24,000.00 19,200.00 4,800.00

Asistente tcnico
Marzo - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Abril - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Mayo - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Junio - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Julio - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Agosto - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
3
Setiembre - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Octubre - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
2
Noviembre - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Diciembre - 2017 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Enero - 2018 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Febrero - 2018 1.00 8.33 2,500.00 2,000.00 500.00
Sub - Total Actividad 12.00 99.96 30,000.00 24,000.00 6,000.00
Formulador PNT
4 Marzo - 2017 1.00 100.00 10,000.00 8,000.00 2,000.00
Sub - Total Actividad 1.00 100.00 10,000.00 8,000.00 2,000.00
Construccin de galpones
5 Marzo - 2017 14.00 100.00 140,786.46 112,629.17 28,157.29
Sub - Total Actividad 14.00 100.00 140,786.46 112,629.17 28,157.29
Sub - Total Componente 204,786.46 163,829.17 40,957.29
TOTAL GENERAL 233,689.46 186,951.57 46,737.89

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 4 - CRONOGRAMA DE COFINANCIAMIENTO Y TRANSFERENCIA POR PASOS CRITICOS
POA: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Fuente de Total General Marzo - Abril - 2017 Mayo - Junio - Julio - 2017 Agosto - Setiembre - Octubre - Noviembre Diciembre - Enero - Febrero -
Financiamiento S/. 2017 2017 2017 2017 2017 2017 - 2017 2017 2018 2018
AGROIDEAS S/. 186,951.57 142,871.57 3,600.00 3,600.00 3,600.00 8,080.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
OPA S/. 46,737.89 35,717.89 900.00 900.00 900.00 2,020.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
TOTAL POR MES S/. 233,689.46 178,589.46 4,500.00 4,500.00 4,500.00 10,100.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

PC Nro. 01 PC Nro. 02
Fuente de Total General
Financiamiento S/. Marzo - 2017 / Agosto - 2017 Setiembre - 2017 / Febrero -
2018
AGROIDEAS S/. 186,951.57 165,351.57 21,600.00
OPA S/. 46,737.89 41,337.89 5,400.00
TOTAL POR PC S/. 233,689.46 206,689.46 27,000.00

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 5 - PLAN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR PASO CRITICO
POA: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

PC Nro. 01 PC Nro. 02
Meta del Perodo

Unidad de Marzo - 2017 / Agosto - Setiembre - 2017 /

Cdigo Descripcin
Medida 2017 Febrero - 2018
M. Fsica M. Financiera
M. Fsica M. Financiera M. Fsica M. Financiera

01 ADQUISICIN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATGICOS

01.01 Equipamiento de pozas Poza 14.00 14,007.00 14.00 14,007.00 0.00 0.00

01.02 Kit de herramientas Kit 14.00 8,050.00 14.00 8,050.00 0.00 0.00

01.03 Botiqun veterinario Botiqun 14.00 1,246.00 14.00 1,246.00 0.00 0.00

01.04 Semilla de alfalfa Kilos 140.00 5,600.00 140.00 5,600.00 0.00 0.00

28,903.00 182.00 28,903.00 0.00 0.00

02 SERVICIOS GENERALES
02.02 Coordinador tcnico Informe 12.00 24,000.00 6.00 12,000.00 6.00 12,000.00

02.03 Asistente tcnico Informe 12.00 30,000.00 6.00 15,000.00 6.00 15,000.00

02.04 Formulador PNT Plan 1.00 10,000.00 1.00 10,000.00 0.00 0.00

02.05 Construccin de galpones Galpn 14.00 140,786.46 14.00 140,786.46 0.00 0.00

204,786.46 27.00 177,786.46 12.00 27,000.00

233,689.46 206,689.46 27,000.00

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 6 - METAS FSICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES
POA: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Cdigo Componentes Total General S/. AGROIDEAS S/. OPA S/.

1 ADQUISICIN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATGICOS 28,903.00 23,122.40 5,780.60

2 SERVICIOS GENERALES 204,786.46 163,829.17 40,957.29
TOTAL GENERAL 233,689.46 186,951.57 46,737.89

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 7 - PLAN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS, INSUMOS ESTRATEGICOS Y SERVICIOS
POA: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Unidad de Costo Unitario Costo Aprobado Fecha Fecha

MES Nombre del Bien / Servicio Especificacin del Bien / Servicio Cantidad
Medida S/. S/. Contrato Entrega

EQUIPO
Marzo - 2017 Kit de herramientas Balanza electrnica de 30 Kg. 1 195.00 195.00 Kit 14.00 575.00 8,050.00 01/03/2017 15/03/2017
Termo-Hidrometro 1 110.00 110.00
Tijeras (Cortadora de mallas) 1 35.00 35.00
Mochila fumigadora x 20 litros 1 235.00 235.00
Marzo - 2017 Equipamiento de pozas para los galpones Gazaperas para cuy 39 16.50 643.50 galpones 14.00 1,000.50 14,007.00 01/03/2017 15/03/2017
Forrajera metlica para cuy 5 22.00 110.00 equipados
Juego de nmeros (grabar en aretes) 1 34.00 34.00
Aretador de aluminio para cuy 1 28.00 28.00
Aretes de aluminio para cuy 1 45.00 45.00
Cal Agricola 25 1.00 25.00
Jabas para transporte 1 75.80 75.80
Jaba cosechera 2 19.60 39.20
Marzo - 2017 Botiqun veterinario Botiqun 1 30.00 30.00 Botiqun 14.00 89.00 1,246.00 01/03/2017 15/03/2017
Desinfectante - L x 1 Litro 1 34.00 34.00
Triclabeldazol x 30 ml 1 5.00 5.00
Reconstituyente x 50 ml 1 11.00 11.00
enrofloxacina 10% x 20 ml 1 9.00 9.00
Julio - 2017 Semilla de alfalfa En kg Kg 140.00 40.00 5,600.00 01/07/2017 15/03/2017
Sub - Total Componente S/.: 28,903.00

SERVICIOS
Marzo - 2017 Coordinador de PNT En meses Informe 12.00 2,000.00 24,000.00 01/03/2017 28/02/2018
Marzo - 2017 Formulador de PNT Recibo por honorarios Plan de 1.00 10,000.00 10,000.00 01/03/2017 31/03/2017
Negocio
Marzo - 2017 Implementacin de galpones Revisar expediente tcnico e informe tcnico. Galpn 14.00 10,056.18 140,786.46 01/03/2017 15/03/2017
ESTRUCTURA DE POZAS
LISTONES DE 1''X2'' DE EUCALIPTO P2 9.20 66.00 607.20
CUARTON DE 2''X2'' DE EUCALIPTO P2 6.30 54.00 340.20
TABLA DE 3/4''X6'' DE EUCALIPTO P2 5.94 221.00 1312.74
MALA METALICA DE 1/4 M2 5.00 35.60 178.00
CAVOS DE 3 1/2'' KG 5.50 1.00 5.50
CLAVOS DE 3' KG 5.50 2.00 11.00
CLAVOS DE 1' KG 6.00 4.00 24.00
PINTURA PARA AGUA COLOR BLANCO UND. 15.50 3.00 46.50
SUB TOTAL 2525.14
ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS
VIGAS DE MADERA ROZILLA DE 6" UND. 120.00 8.00 960.00
VIGUETA DE MADERA ROZILLA DE 4'' UND. 60.00 16.00 960.00
CORREA DE 1" x 2" P2 9.20 49.33 453.84
CALAMINA GALVANIZADA 3.60 X 0.81 X 0.22 mm UND. 32.00 46.00
1,472.00
CALAMINA GALVANIZADA 1.8 X 0.81 X 0.22 mm UND. 19.00 16.00 304.00
TECHO TRANSLUCIDO 3.05X 1.01 X 1.8 mm COLOR BLANCO UND.
100.15 2.00 200.30
CAVOS PARA CALAMINA KG 5.00 6.00 30.00
CLAVOS DE 8' KG 5.00 10.00 50.00
PINTURA ZINCROMATO UND. 32.00 3.00 96.00
CANALETA GALVANIZADA INCL. GANCHO ML 12.00 12.00 144.00
SUB TOTAL 4670.136
SISTEMA DE BEBEDEROS AUTOMATICOS
TUBERIA PVC 3/4 X 5m ML 14.50 14.00 203.00
ACCESORIOS GBL 200.00 1.00 200.00
TANQUE ROTOPLAS CAP. 1100 M3 UND. 389.90 1.00 389.90
BB. AUT. TIPO CHUPON + ACCESORIOS UND. 12.00 39.00 468.00
Sub total 1260.9
Mano de obra de construccin de galpones
POZAS GBL 500.00 1.00 500.00
COBERTURA (TECHO) GBL 300.00 1.00 300.00
SISTEMA DE BEBEDEROS AUTOMATICOS GBL 800.00 1.00 800.00
Sub total 1600.00
Total Infraestructura 10,056.176
Marzo - 2017 Asistencia tcnica En meses mes 12.00 2,500.00 30,000.00 01/03/2017
Sub - Total Componente S/.: 204,786.46

TOTAL GENERAL S/. 233,689.46

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 8 - EJECUCION DE ACTIVIDADES NO COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA
POA: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Presupuesto
Componentes y Actividades
S/.
TOTAL GENERAL

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 9A - PLAN DE NEGOCIOS
Plan Operativo: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Lnea de Base Meta PN POA Anterior Metas del POA Por Paso Crtico Meta del POA
Indicadores Unidad de Medida Ao Anterior al PN (3 aos) Meta 1er PC 2do PC 3er PC 4to PC Acumulado
PRODUCTO: Cuyes en pie

CUYES EN PIE PESO VIVO 6,858.00 16,813.00 0.00 6,069.00 6,070.00 0.00 0.00 0.00
Volumen de Produccin Tn 6.86 16.81 0.00 6.07 6.07 0.00 0.00 12.14
Ingreso por Ventas S/. 96,015.63 269,014.97 0.00 97,104.00 97,120.00 0.00 0.00 194,224.00
Costos de Ventas S/. 59,775.00 134,525.00 0.00 50,113.00 50,113.00 0.00 0.00 100,226.00
Jornales Nro 6,570.00 7,136.00 0.00 3,568.00 3,568.00 0.00 0.00 7,136.00

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 9B - PLAN DE SERVICIOS
Plan Operativo: PRIMER POA
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Metas del POA Por Paso Crtico Meta del POA

Indicadores Unidad de Medida 1er PC 2do PC 3er PC 4to PC Acumulado
Talleres Nro 2.00 3.00 0.00 0.00 5.00
Cursos Nro 2.00 3.00 0.00 0.00 5.00
Visitas Nro 84.00 84.00 0.00 0.00 168.00
Pasantia Internacional Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasantia Nacional Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Das de Campo Nro 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
Consultoras especializadas en Produccin Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultoras especializadas en fortalecimiento institucional Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultoras especializadas en gestin de negocios Nro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.

FORMATO 9C - IMPACTO AMBIENTAL
RUC: 20568499477
Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS VILLAS DE ROBOPATA
Plan de Negocios: Mejora de la capacidad Tecnolgica de Produccin de Cuyes.

Grupo Indicadores Unidad de Medida Lnea de Base

1 - Uso de Agroqumicos Uso de Agroqumicos Nro Aplicaciones/Ha/Campaa 0
2 - Incidencia de plagas y enfermedades Incidencia de plagas y enfermedades % 0
3 - Uso de agua Uso de agua m3/Ha 0
Por Goteo m3/Ha
Por Aspersin m3/Ha
4 - Mtodo de riego
Por Gravedad m3/Ha
Por Inundacin m3/Ha SI
5 - Dosis de N-P-K Dosis de N-P-K - Nitrogeno/Fostoro/Potasio Unidades 000-000-000
6 - Materia orgnica Materia Orgnica % 0
7 - Nmero de productores certificados y recertificados Nmero de productores certificados y recertificados Nro de Productores 0
8 - Nmero de ha certificadas y recertificadas Nmero de ha certificadas y recertificadas Ha 0
Orgnico Unidad
Fair Trade Unidad
HACCP Unidad
9 - Tipo de certificacin Orgnico / Fair Trade Unidad
Kosher Unidad
Global Gap - GG Unidad
Otro Unidad
Produccin Orgnica Unidad
Buenas Prcticas Agrcolas Unidad
Buenas Prcticas de Produccin Unidad
10 - Prcticas de conservacin desarrolladas
Buenas Prcticas de Manufactura Unidad
Manejo Integrado de Plagas Unidad
Sistema de Siembra Directa Unidad
Residuos Aprovechados o Transformados % 0
11 - Residuos aprovechados
Superficie Reforestada Ha 0
Relacin entre rboles plantados y extraidos N rboles plantados/rboles 0
12 - Superficie reforestada
extrados
13 - Relacin entre rboles plantados y extraidos Conservacin de praderas Das de descanso 0

Fecha y Hora : 01/03/2017 03:27:19 p.m.