SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN U.E.A.

CAROLINA I
CERRO CORONA
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
Versin 07
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1. INTRODUCCION

Gold Fields La Cima S.A., es una empresa minera cuyas operaciones se ubican en la UEA Carolina I
(Cerro Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca

Gold Fields La Cima S.A., tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeo de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados y contratistas, siendo la prevencin de
lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daos a la propiedad, prdidas en los procesos,
evaluacin de aspectos ambientales, establecimiento de controles y prevencin de impactos en el
Medio Ambiente, la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestin de SSYMA basado en las
Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Este objetivo se ve reflejado en los valores de Gold Fields La Cima S.A., en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente segn el siguiente acrstico:

Cuidar de mi mismo y de mis compaeros de trabajo.

Orden y Limpieza para prevenir incidentes
Reconocer el trabajo bien hecho
Operar siguiendo las normas de seguridad y medio ambiente
Notar los cambios y analizar los riesgos
Actuar inmediatamente ante una condicin o acto sub estndar

2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

2.1 Alta Direccin: Est conformado por el Director Gerente General y el Gerente General de Cerro
Corona.

2.2 rea de Influencia Directa (AID): Espacio fsico que ser ocupado, en forma permanente o
temporal, por los componentes del proyecto durante todas sus etapas de desarrollo.
Tambin son considerados los espacios colindantes donde un componente ambiental
puede ser persistente o significativamente impactado las actividades de construccin y
operacin del proyecto. Para Cerro Corona estn constituidas por la comunidad campesina de
El Tingo, los caseros de Pilancones, Coymolache, Cuadratura y la ciudad de Hualgayoc.

2.3 rea de Influencia Indirecta (AII): Comprende aquellas zonas cuyos componentes ambientales,
sociales o culturales tendrn potencialmente interaccin con los impactos directos de las
instalaciones o actividades del proyecto. Para Cerro Corona, estn constituidas por la ciudad de
Bambamarca (capital de la provincia) y las comunidades que se encuentran en la cuenca de los
ros Tingo/Maygasbamba y de Hualgayoc/ Ascorgue, incluyendo a los usuarios del Sistema de
agua potable Manuel Vsquez Daz.

Por las actividades de transporte de concentrado, desde cerro Corona hasta el puerto de Salaverry
en La Libertad, este distrito y los pueblos ubicados en la ruta de transporte de Cerro Corona-
Salaverry tambin estn considerados dentro del AII.

2.4 Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados medibles de la gestin que hace
Gold Fields La Cima S.A., de sus riesgos de Seguridad y Salud.

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2.5 Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace Gold Fields La Cima S.A.,
de sus aspectos ambientales y del sistema de gestin ambiental.
2.6 Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el cual se realizan actividades relacionadas con las
labores bajo control de Gold Fields La Cima S.A.

2.7 Manual del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente: Documento que describe los elementos principales del Sistema Integrado de Gestin
de SSYMA, su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados, donde se
establecen los Objetivos, metas y programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

2.8 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema Integrado de Gestin de
SSYMA para lograr mejoras en el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
de manera coherente con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
de Gold Fields La Cima S.A.

2.9 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Metas de Seguridad y Salud Ocupacional en

trminos de desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional que Gold Fields La Cima S.A.,
establece a fin de cumplirlas.

2.10 Objetivo Ambiental: Metas ambientales en trminos de desempeo y compromisos coherentes

con la poltica integrada, que Gold Fields La Cima S.A. establece.

2.11 Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo, interesado o afectado por
el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.
Las partes interesadas internas pueden ser trabajadores y niveles de supervisin de Gold Fields La
Cima S.A., y contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser la
comunidad, ONGs, medios de comunicacin o autoridades del gobierno, entre otros.

2.12 Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Documento emitido
por la Alta Direccin en donde se establecen las intenciones globales y direccin generales de
Gold Fields La Cima S.A., en relacin con su desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente formalmente expresada por la alta direccin.

2.13 Prevencin de impactos negativos: Empleo de procesos, prcticas, tcnicas, materiales,

productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de sustancia nociva o residuo,
con el fin de prevenir y/o reducir impactos ambientales negativos.

2.14 Plan Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que define la
organizacin, recursos, presupuesto y actividades especficas relacionadas a Seguridad y Salud
Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho
documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artculos 58 y 59 del DS 055-
2010-EM.

2.15 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan o podran afectar la
seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas o cualquier otra
persona y causar, o, que podran causar daos a la propiedad y prdidas al proceso en el lugar del
trabajo.

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2.16 Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fields La Cima S.A. ha
implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en sus
operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene certificaciones
independientes.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Gerente General de Cerro Corona

Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Aprobar los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de gerencia a su cargo.
Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando autoridad, para facilitar la
eficacia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Realiza las revisiones de la Gerencia al Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Asume la presidencia del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional de Cerro Corona.

3.2 Gerente/Superintendente de rea

Definir los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el rea bajo su
responsabilidad, de manera que estn alineados con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de supervisin a su cargo.
Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Participar en las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestin SSYMA de Gold
Fields La Cima S.A., cuando se requiera.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin SSYMA en el rea
de su responsabilidad.

3.3 Jefe de rea

Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de supervisin a su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3.4 Supervisor
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal bajo su cargo.

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Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del rea bajo su responsabilidad.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3.5 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Desarrollar y proponer los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional a la Alta Direccin y Gerentes
de rea de Gold Fields La Cima S.A.
Desarrollar y monitorear el cumplimiento del Plan Anual de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Proponer a la Alta Direccin el presupuesto anual para Seguridad y Salud Ocupacional que garantice
que existan suficientes recursos para mantener y/o mejorar un Sistema Integrado de Gestin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectivo en Gold Fields La Cima S.A.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Ejercer la funcin de Representante de la Direccin para la implementacin, mantenimiento y mejora
continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA en la norma OHSAS 18001 de Cerro Corona.
Asegurar que el Sistema Integrado de Gestin SSYMA se establece, implementa y mantiene de
acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS 18001.
Asegurar que los reportes de desempeo del Sistema Integrado de Gestin SSYMA sean
presentados a la Alta Direccin para su revisin y utilizados con base para la mejora del Sistema de
Gestin SSYMA.
Coordinar la programacin de las Revisiones de la Gerencia del Sistema de Gestin de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Cerro Corona.

3.6 Gerente de Medio Ambiente

Desarrollar y proponer los objetivos de Medio Ambiente a la Alta Direccin y Gerentes de rea de
Gold Fields La Cima S.A.
Proponer al Gerente General de Cerro Corona el presupuesto anual para Medio Ambiente que
garantice que existan suficientes recursos para mantener y/o mejorar un Sistema Integrado de
Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectivo en Gold Fields La Cima S.A.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Medio
Ambiente.
Ejercer la funcin de Representante de la Direccin para la implementacin, mantenimiento y mejora
continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA de Gold Fields La Cima S.A.
Asegurar que el Sistema Integrado de Gestin SSYMA se establece, implementa y mantiene de
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004.
Asegurar que los reportes de desempeo del Sistema Integrado de Gestin SSYMA sean
presentados a la Alta Direccin para su revisin y utilizados con base para la mejora.
Coordinar la programacin de las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3.7 Gerente de Recursos Minerales y Excelencia Operacional

Proponer al Gerente General de Cerro Corona el presupuesto anual que garantice que existan
los recursos para administrar, mantener y/o mejorar un Sistema Integrado de Gestin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectivo en Gold Fields La Cima S.A.
Asegurar que el Sistema Integrado de Gestin SSYMA se establece, implementa y mantiene
de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Asegurar la adecuacin del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, a la actualizaciones que se
publiquen de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.

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4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE

En concordancia con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la

Alta Direccin de Gold Fields La Cima S.A., ha considerado la implementacin de un Sistema
Integrado de Gestin SSYMA en Cerro Corona sobre la base de los requisitos de la norma ISO
14001 y OHSAS 18001 para la mejora continua en su desempeo.

El Sistema Integrado de Gestin SSYMA consta de los siguientes elementos de acuerdo al anexo
SSYMA-P01.01-A01. Estos elementos interactan entre s a fin de asegurar una adecuada
identificacin de los peligros y aspectos ambientales, evaluacin y control de los riesgos e impactos
ambientales y un proceso de mejora continua.
Los elementos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA son los siguientes:
Alcance del Sistema Integrado de Gestin SSYMA
Interaccin de Procesos en Gold Fields La Cima S.A.
Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Planificacin.
Implementacin y Operacin.
Verificacin
Revisin por la Direccin.

Gold Fields La Cima S.A., cuenta con procedimientos especficos para establecer, implementar y
mantener cada uno de los elementos anteriormente mencionados de acuerdo al anexo SSYMA-
P01.01-A02.

4.1. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Y MEDIO AMBIENTE

Gold Fields La Cima S.A., ha definido el Alcance de su Sistema Integrado de Gestin SSYMA siendo
el siguiente:

"Extraccin de Mineral, Procesamiento, Despacho de Concentrado de Cobre en la UEA Carolina N

1 ubicada en el Distrito de Hualgayoc".

Gold Fields La Cima S.A., ha definido la interaccin de procesos del Sistema Integrado de Gestin
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la UEA Carolina I, el cual se ha desarrollado
en el siguiente grfico:

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Gold Fields La Cima S.A. ha definido la relacin de procesos y reas para sus Sistemas Integrados
de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el anexo SSYMA-M01.01-A05.

4.2. POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La Alta Direccin ha definido y aprobado mediante su firma la Poltica Integrada de Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A., asegurando que esta sea
adecuada para la operacin minera a tajo abierto que involucra actividades de exploracin,
explotacin, procesamiento de recursos minerales y procesos conexos. Ver Poltica Integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A04).

La Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es publicada en lugares

visibles de acuerdo al anexo Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P01.01-A03).

La Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es comunicada a todos los
trabajadores y niveles de supervisin de Gold Fields La Cima S.A., contratistas y actividades
conexas, con la intencin que estn conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, lo cual se hace mediante la entrega de la Poltica Integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en tamao fotocheck para ser portada por el
personal.

Adicionalmente la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente est

disponible a las partes interesadas por medio del Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.

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La VISIN de Gold Fields La Cima S.A., es:

Ser Lder Global en Minera Aurfera Sostenible.

La MISIN de Gold Fields La Cima S.A., es:

Gold Fields La Cima S.A. est comprometida con la optimizacin de sus operaciones, las mejores
prcticas socio ambientales, y un crecimiento rentable y sostenible, desarrollando al mejor talento
humano disponible y promoviendo relaciones de confianza y beneficio mutuo con la comunidad de su
entorno, para conseguir la mayor rentabilidad para sus inversionistas.

4.3. PLANIFICACION

La etapa de Planificacin consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder
cumplir con la Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
La Planificacin consta de las siguientes actividades:

Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los riesgos e impactos
ambientales.
Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA
suscritos por la organizacin
Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema Integrado de
Gestin SSYMA.
4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIN DE RIESGOS, VALORACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos
para la identificacin continua de los peligros y aspectos ambientales, la evaluacin de los riesgos
e impactos ambientales, y la determinacin de los controles necesarios:

Gestin de Riesgos (SSYMA-P02.01).

Gestin de Cambios (SSYMA-P02.02).
IPERC continuo y anlisis seguro de tareas (AST) (SSYMA-P02.03).
Procedimientos Escrito de Tarea (SSYMA-P02.04).
Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06).

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son considerados en la

definicin de los objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.3.2 IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de

Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la identificacin, acceso a los
Requisitos Legales y otros requisitos que la organizacin suscriba asociados a los peligros,
aspectos, riesgos e impactos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definicin de los
objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el establecimiento de
actividades para el cumplimiento de estos objetivos.

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4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE

Gold Fields La Cima S.A., establece objetivos anuales tomando como referencia los resultados de
la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de Aspectos, los requisitos legales y otros requisitos
identificados.

Los objetivos son consistentes con las opciones tecnolgicas, los recursos financieros,
operacionales y de negocios as como con el punto de vista de las partes interesadas. Adems se
considera la mejora continua.

Los objetivos definidos cumplen con la metodologa SMART:

ESpecfico: Claro y preciso

Medible: Susceptible a ser medida
Alcanzable: Desafiante pero realista
Relevante: Motivador e importante
Tiempo definido: Con un lmite de tiempo

La Alta Direccin y el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn corresponda aprueban los
objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los mismos
que son establecidos como objetivos de rea y estas a su vez determinan objetivos especficos, de
ser necesario.
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema
Integrado de Gestin SSYMA se encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y
Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M01.01-F01).

El seguimiento de los objetivos y metas se realiza con la Alta Direccin de acuerdo a lo establecido
por el procedimiento de Revisin por la Direccin (SSYMA-P05.01), y pueden ser modificados en
la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones operacionales cambien en el
transcurso del ao.

Asimismo, se ha establecido en el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PR01.01)

la organizacin, recursos, presupuesto y actividades especficas relacionadas a Seguridad y Salud
Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho
documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artculos 58 y 59 del DS 055-
2010-EM.

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIN

La etapa de Implementacin y Operacin consiste en poner en funcionamiento los Objetivos, Metas y

Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M 01.01-F01), as como el
Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PR01.01).

La Implementacin y Operacin consta de las siguientes actividades:

Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad
Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, Competencia y
Concientizacin.
Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicacin, Participacin y
Consulta

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Establecer, implementar y mantener procedimientos para la Documentacin del Sistema.

Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de Documentos
Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales
Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a Emergencias

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para cumplir con
las actividades anteriores.

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el siguiente procedimiento

para cumplir con las actividades anteriores:

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SSYMA-P03.01).

Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03.02).

Si bien la responsabilidad mxima del Sistema Integrado de Gestin SSYMA recae sobre la Alta
Direccin de Gold Fields La Cima S.A., se ha designado al Gerente de Seguridad y Salud
Ocupacional como el Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional y al Gerente de Medio Ambiente como Representante de la Direccin para el
Sistema de Gestin Ambiental.

Las Gerencias proporcionan los recursos humanos, materiales tecnolgicos y financieros para la
implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.

4.4.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIN

4.4.2.1. Competencia
Gold Fields La Cima S.A., ha definido los requisitos de competencias de todos sus colaboradores
y puestos funcionales dentro del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, en el documento
Descripcin de Puestos (SSYMA-P03.01-F01). Estos incluyen, al menos, la siguiente
informacin:

Denominacin del cargo o puesto

Actividad que realiza
Requerimiento de competencia del puesto (educacin, formacin y experiencia).

La elaboracin de las Descripciones de Puesto es realizada por el rea de Recursos Humanos y

los Gerentes/Superintendentes de rea, su aprobacin es realizada por las mismas gerencias.

4.4.2.2. Entrenamiento y Concientizacin

Se ha definido un Plan Anual de Capacitacin de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
de Capacitacin (SSYMA-P03.03).

El rea de Recursos Humanos y el rea de Seguridad y Salud Ocupacional, son las encargadas
de la elaboracin, cumplimiento y evaluacin del Plan Anual de Capacitacin, en coordinacin
con las Gerencias/Superintendencias de las diferentes reas teniendo en cuenta los lineamientos
definidos en el procedimiento de Capacitacin (SSYMA-P03.03) que considera los siguientes
aspectos:

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Deteccin de la Necesidad de Capacitacin

Programacin de la Capacitacin
Ejecucin de capacitacin y evaluacin de la eficacia
Concientizacin

Los registros de capacitacin son conservados por el rea de Recursos Humanos, el rea de
Seguridad y Salud Ocupacional y el rea de Medio Ambiente.

4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA

4.4.3.1 Comunicacin
A fin de asegurar los medios de comunicacin para atender las preocupaciones o inquietudes
relativas al Sistema Integrado de Gestin SSYMA y estas sean comunicadas hacia y desde los
niveles de supervisin, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha establecido,
implementado y mantiene los siguientes procedimientos:

Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05).

Comunicacin (SSYMA-P03.06).

4.4.3.2 Participacin y Consulta

A fin de asegurar la participacin y consulta en temas de seguridad, salud ocupacional, se ha
establecido, implementado y mantiene el procedimiento de Participacin y Consulta (SSYMA-
P03.07), mediante el cual se asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas
(cuando sea pertinente):

Estn involucrados en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de

controles.
Involucrados apropiadamente en la investigacin de incidentes
Involucrados en el desarrollo y revisin de la poltica y objetivos.
Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y la salud en el rea de
trabajo.
Estn representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo.

4.4.4 DOCUMENTACIN

Gold Fields La Cima S.A., ha definido que los documentos mnimos a ser establecidos y
mantenidos son:

Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Descripcin del alcance del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Diagrama de Procesos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA.
Requisitos Legales y otros requisitos
Plan Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Plan Anual de Capacitacin
Plan de Respuesta a Emergencias
Registros requeridos por las Normas Internacionales ISO 14001 y OHSAS 18001.
Procedimientos, formatos y registros determinados por Gold Fields La Cima S.A., entre otros.

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4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene en formato electrnico en la

red interna SSYMA la informacin necesaria para describir los elementos clave del Sistema
Integrado de Gestin SSYMA, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Documentacin,
Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08).

La Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ser mantenida en

formato electrnico en la red interna SSYMA y disponible en el Portal de Internet de Gold Fields La
Cima S.A., as como mediante publicaciones fsicas.

Los Requisitos Legales se deben mantener en formato electrnico en la red interna SSYMA y
disponible a travs del Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., para el caso de los
requisitos generales.

El Plan Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se mantendr en formato electrnico

en la red interna SSYMA, ya que al ser un documento dinmico puede requerir ser modificado en
base a la mejora continua.

Los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, son mantenidos en
formato electrnico en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A., los
cuales estarn agrupados en cinco categoras:

Procedimientos de Administracin del Sistema: Son aquellos que definen los criterios que
deben aplicarse en la ejecucin de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestin
SSYMA.
Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que definen los controles
que deben aplicarse a los riesgos existentes en las actividades operativas.
Procedimientos de Control Ambiental: Son aquellos que definen los controles que deben
aplicarse a los aspectos ambientales existentes en las actividades operativas.
Documentos varios: Son aquellos documentos complementarios que definen los controles que
deben aplicarse para los peligros y aspectos ambientales existentes en las actividades
operativas de manera especfica (cartillas, instrucciones, etc.)
Procedimiento Escrito de Tarea (PET): Son aquellos que definen controles y describen
actividades para controlar los riesgos de nivel alto (solo estarn disponible en la red interna
SSYMA).

El Plan de Respuesta a Emergencias se debe mantener en formato electrnico en la red interna

SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido identificados como de
Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de
Aspectos Ambientales respectivamente, o que por requerimientos legales o mejores prcticas
internacionales requieran medidas de control.

Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales,

Procedimientos Escrito de Tarea (PET) y Procedimientos de Control Ambiental, en los que se

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definen los criterios operacionales (normas) necesarios para el control ambiental y de los riesgos
que han sido identificados en el proceso de Identificacin de Peligros, Aspectos, evaluacin de
riesgos e impactos ambientales, y determinacin de controles, as como de aquellos riesgos y
aspectos ambientales que por requisito legal requieren de un procedimiento especfico.

Los procedimientos escritos de trabajo (PET) son elaborados por cada rea y se mantienen
publicados en la red interna SSYMA.

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias (SSYMA-PR03.09) donde se han

identificado las potenciales situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar
sus consecuencias, dicho plan se redacta en base a los lineamientos del procedimiento
Preparacin y Respuesta a Emergencias (SSYMA-P03.09).

El Plan de Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de manera excepcional luego de la

ocurrencia de una emergencia o simulacros, a fin de implementar las mejoras que sean
necesarias.

El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de Respuesta a

Emergencias, por lo cual se priorizara el entrenamiento del personal de dichas brigadas.

Adicionalmente se han programado y se efectan simulacros de los procedimientos a fin de

asegurar que el personal este adecuadamente capacitado.

4.5. VERIFICACION

La etapa de Verificacin consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de las

actividades definidas para el Sistema Integrado de Gestin SSYMA e implementar las medidas
preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones identificadas.

Esta etapa consta de los siguientes pasos:

Establecer procedimientos para Medicin del Desempeo y Monitoreo

Establecer procedimientos para Evaluacin del Cumplimiento Legal.
Establecer procedimientos para Investigacin de Incidentes, No Conformidad y Acciones
Preventivas/Correctivas.
Establecer procedimientos para el Control de Registros.
Establecer procedimientos para Auditora Interna.

4.5.1 MEDICIN DEL DESEMPEO Y MONITOREO

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear y medir
peridicamente el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de manera que
se cumplan los siguientes requerimientos:
Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administracin
del Sistema que se consideren de mayor importancia.
Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

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Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como
para Medio Ambiente.
Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos
Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental, de la legislacin aplicable tanto para
Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente.
Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para
incidentes as como enfermedades.
Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios para el anlisis de las
acciones correctivas/preventivas necesarias.

Las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de

Administracin del Sistema se harn a travs del procedimiento Medicin y Monitoreo del
Desempeo (SSYMA-P04.01).

El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente se debe realizar por medio del procedimiento Medicin y Monitoreo del Desempeo
(SSYMA-P04.01).

El seguimiento de la efectividad de los controles se debe realizar por medio de los procedimientos
de: Auditorias (SSYMA-P04.07), Inspecciones (SSYMA-P04.02), Observaciones (SSYMA-P
04.03) y Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).

Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos

Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental se harn mediante los procedimientos:

Inspecciones (SSYMA-P 04.02).

Observacin (SSYMA-P 04.03).
Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04).
Auditoras (SSYMA-P04.07)
Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).
Seleccin y Control de Centros Mdicos Autorizados (SSYMA-P04.09).

Para el caso del monitoreo de los Lmites Mximos Permisibles establecidos en las normas
aplicables de Medio Ambiente, Higiene Industrial y Control de Velocidad, se ha establecido el
procedimiento de Medicin y Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01), para el monitoreo y
control de la calibracin y mantenimiento de dichos equipos y sus registros.

Las Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y severidad para
incidentes as como enfermedades sern realizadas por medio del procedimiento Medicin y
Monitoreo del Desempeo (SSYMA-P04.01).

4.5.2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de

Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la evaluacin del cumplimiento de
los Requisitos Legales y otros requisitos que le son aplicables al Sistema Integrado de Gestin
SSYMA.

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4.5.3 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES PREVENTIVAS/

CORRECTIVAS

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos Gestin
de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.05) y Gestin de Incidentes
Ambientales (SSYMA-P04.08). Se investigan todos los incidentes y se definen las acciones
correctivas necesarias.

Adicionalmente se identifican las no conformidades respecto al cumplimiento de normas travs de

los procedimientos:

Inspecciones (SSYMA-P 04.02).

Observacin (SSYMA-P 04.03).
Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04).
Auditoras (SSYMA-P04.07).
Gestin y Seleccin de Contratistas (SSYMA-P03 02).

Para la gestin de las no conformidades y el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas,

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de
No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06).

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

Para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los

registros del Sistema Integrado de Gestin SSYMA, ya sea para fines de consulta o por
requerimientos legales, Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el
procedimiento Documentacin, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08).

Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los procedimientos deben ser
archivados en formato fsico o digital en las reas donde se generen.

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Auditoras

(SSYMA-P04.07) con el cual se puede determinar si el Sistema Integrado de Gestin SSYMA:

Est conforme con lo planificado con las normas de referencia (OHSAS 18001 e ISO 14001).
Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene.
Es efectivo en el logro de la Poltica Integrada y Objetivos, Metas y Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.5.6 REVISIN DE LA GERENCIA

Gold Fields La Cima S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Revisin por
la Direccin (SSYMA-P 05.01).

En la reunin mensual de Gerencias y en la revisin anual por parte de la Alta Direccin se analizan
oportunidades de mejora y modificaciones al Sistema Integrado de Gestin SSYMA. Los elementos
de entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisin por la Direccin
(SSYMA-P 05.01).

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5. ANEXOS

5.1 Diagrama de Interrelacin de los Elementos del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A. (Anexo SSYMA-M01.01-A01)

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5.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de Gold Fields S.A., con requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 (Anexo SSYMA-M01.01-A02).

Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y Norma OHSAS Norma ISO tem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente de Gold 18001:2007 14001:2004 SGSSYMA
Fields La Cima S.A.

Poltica
Integrada de 4.2 Poltica
Poltica Integrada de
Seguridad, 4.2 Poltica de Integrada de
Seguridad, Salud 4.2 Poltica
Salud Seguridad y Salud Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiental
Ocupacional y Ocupacional Ocupacional y Medio
Ambiente
Medio Ambiente
Ambiente

Gestin de Riesgos
(SSYMA-P02.01)

Gestin de Cambios 4.3.1 Identificacin

(SSYMA-P02.02). de Peligros,
4.3.1 Identificacin
Aspectos,
de Peligros,
IPERC continuo y anlisis Evaluacin de
Evaluacin de 4.3.1 Aspectos
seguro de tareas (AST) Riesgos, Valoracin
Riesgos y Ambientales
(SSYMA-P02.03) de Aspectos
Determinacin de
Ambientales y
Procedimientos Estndar de Controles
Determinacin de
Tarea (SSYMA-P02.04) Controles
Planificacin
Identificacin y Valoracin
de Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06)
4.3.2 Identificacin
Gestin de Requisitos 4.3.2 Requisitos
4.3.2 Requerimientos de Requisitos
Legales y otros requisitos Legales y otros
Legales y otros Legales y Otros
(SSYMA-P02.05) requisitos
Requisitos
Manual del Sistema 4.3.3 Objetivos,
Integrado de Gestin de Metas y Programas
4.3.3 Objetivos y 4.3.3 Objetivos,
Seguridad, Salud de Seguridad, Salud
Programa Metas y Programas
Ocupacional y Medio Ocupacional y Medio
Ambiente (SSYMA-M01.01) Ambiente
Recursos, Funciones,
4.4.1 Recursos, 4.4.1 Recursos,
Responsabilidad y Autoridad 4.4.1 Recursos,
Funciones, Funciones,
(SSYMA-P03.01) Funciones,
Responsabilidad, Responsabilidad,
Gestin y Seleccin de Responsabilidad y
Responsabilidad Responsabilidad
Contratistas (SSYMA- Autoridad
Laboral y Autoridad Laboral y Autoridad
P03.02)
4.4.2 Entrenamiento, 4.4.2 Competencia, 4.4.2 Entrenamiento,
Capacitacin (SSYMA-
Competencia y Formacin y Toma Competencia y
P03.03).
Concientizacin de Conciencia Concientizacin
Implementacin Reuniones Grupales
y Operacin (SSYMA-P03.05)
4.4.3 Comunicacin, 4.4.3 Comunicacin,
Comunicacin (SSYMA-
Participacin y 4.4.3 Comunicacin Participacin y
P03.06)
Consulta Consulta
Participacin y Consulta
(SSYMA-P03.07)
4.4.4
Documentacin, Control de 4.4.4 Documentacin
Documentacin
Documentos y Registros
(SSYMA-P03.08) 4.4.5 Control de
4.4.5 Control de Documentos
Documentos

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Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y Norma OHSAS Norma ISO tem del Manual del
Elementos
Medio Ambiente de Gold 18001:2007 14001:2004 SGSSYMA
Fields La Cima S.A.
Manual del Sistema
Integrado de Gestin de
4.4.4
Seguridad y Salud 4.4.4 Documentacin
Documentacin
Ocupacional (SSYMA
M01.01)
Procedimientos para Control
Riesgos Operacionales
4.4.6 Control
4.4.6 Control Operacional
Operacional
Procedimientos de Control
Ambiental

Preparacin y Respuesta a 4.4.7 Preparacin y 4.4.7 Preparacin y 4.4.7 Preparacin y

Emergencias (SSYMA- Respuesta a Respuesta ante Respuesta a
P03.09) Emergencias Emergencias Emergencias
Medicin y Monitoreo del
Desempeo (SSYMA-
P04.01)
Inspecciones (SSYMA-
P04.02)
Observaciones (SSYMA-
P04.03)
4.5.1 Medicin de 4.5.1 Medicin del
4.5.1 Seguimiento y
Salud Ocupacional e Higiene Desempeo y Desempeo y
Medicin
Industrial (SSYMA-P04.04) Monitoreo Monitoreo

Gestin y Seleccin de
Contratistas (SSYMA-P03
02).
Seleccin y Control de
Centros Mdicos
Autorizados (SSYMA-
P04.09)
Verificacin Gestin de Requisitos
4.5.2 Evaluacin del
Legales y otros requisitos 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Cumplimiento Legal
(SSYMA-P02.05)
Gestin de Incidentes de
Seguridad y Salud
Ocupacional (SSYMA-
P04.05) 4.5.3 Investigacin
4.5.3 Investigacin
4.5.3 No de Incidentes, No
Gestin de Incidentes de Incidentes, No
Conformidad, Accin Conformidad y
Ambientales (SSYMA- Conformidad, Accin
Correctiva y Accin Acciones
P04.08) Correctiva y Accin
Preventiva Preventivas/
Gestin de No Preventiva
Correctivas
Conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas
(SSYMA-P 04.06)
Documentacin, Control de
4.5.4 Control de
Documentos y Registros 4.5.4 Control de Registros
Registros
(SSYMA-P03.08)

4.5.5 Auditoras 4.5.5 Auditoria 4.5.5 Auditoria

Auditorias (SSYMA-P 04.07)
Internas Interna Interna

Revisin por la Revisin por la Direccin 4.6 Revisin por la

4.6 Revisin por la Direccin
Direccin (SSYMA-P05.01) Direccin

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5.3 Distribucin de Cuadros de Poltica Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(Anexo SSYMA-M01.01-A03).

N rea Ubicacin

1 Lima Ingreso Oficina Lima

2 Lima Oficina Vicepresidencia

3 Cajamarca Ingreso a Oficina Cajamarca

4 Cerro Corona Garita Principal de ingreso

5 Cerro Corona Ingreso Principal Oficinas Administrativas 1

Ingreso a la Sala de Reuniones Oficinas Administrativas

6 Cerro Corona
Definitivo - 2do Piso

7 Cerro Corona Almacn Central

8 Cerro Corona Sala de Entrenamiento

9 Cerro Corona Comedor Operaciones

10 Cerro Corona Comedor Arpn

11 Cerro Corona rea de Produccin - Cocina

12 Cerro Corona Ingreso Oficinas Arpn

13 Cerro Corona Ingreso Oficinas San Martn Contratistas Generales

14 Cerro Corona Oficina Gerencia General

15 Cerro Corona Oficina de Relaciones Comunitarias

Sala de reuniones
Oficina administrativas
16 Salaverry Garita de ingreso
Parte externa de hangar
Zona de parqueo de shiploader

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5.5 Relacin de procesos vs reas para el Sistema Integrado de Gestin SSYMA (Anexo SSYMA-
M01.01-A05).

Procesos reas

Director Gerente General

Responsabilidad de la Alta Direccin
Gerencia General Cerro Corona

Sistema Integrado de Gestin SSYMA Excelencia Operacional y SSYMA

Extraccin de Mineral Mina/Geologa y Exploraciones

Extraccin y Transporte de Mineral xidado Mina

Extraccin y Transporte de Mineral para

Mina
procesamiento
Extraccin de Transporte de Mineral sin
Mina
valor
Procesamiento de Mineral Procesos

Planta de Procesos Procesos

Almacen de concentrado de mineral Procesos

Procesos
Despacho
Almacenes

Finanzas
Sistemas
IT y Comunicaciones

Compras
Logistica y Comercial Contratos
Almacen

Compensaciones y Administracin de RRHH

Gestin del Talento
Comunicacin Interna y Marketing
Recursos Humanos Op.Cerro Corona
Relaciones Laborales
Servicios Generales (Campamento)
Medico y Bienestar

Servcios Generales Campamento

Medio Ambiente Medio Ambiente

Construccin Presa
Proyectos Operaciones
Proyectos

Security Seguridad

Seguridad y Salud Ocupacional Seguridad y Salud Ocupacional

Presa de Relaves
Presa de Relaves
Recursos Hdricos
Legal Legal

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Procesos reas

Relaciones Comunitarias
Relaciones Comunitarias
Desarrollo Sostenible

Comunicacin Comunicacin Externa y RRPP

ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Iris Diaz Wilfredo Garzon Luis Apaza Ronald Diaz

Coordinador Sr. de
Gerente de Medio Gerente de Seguridad Alta Direccin
Sistemas de Gestin
Ambiente y Salud Ocupacional
Fecha: 19/09/16 Fecha: 29/09/2016

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