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Proceso de
Importaciones
(CorpoControl)
Lnea de Productos
Autor
28/05/2008
Proceso de Importaciones 2
Proceso de Importaciones
El presente documento, servir de material de apoyo para el proceso de las importaciones dentro del software.
El proceso de importacin, es una transaccin que permite llevar el registro del ingreso de las compras realizadas
a los diferentes proveedores y cargar as los inventarios para poder tener existencias y realizar las ventas de las
unidades o productos al consumidor final.
Iniciamos el proceso del ingreso de la importacin seleccionando del men de <IMPORTACIONES> la opcin de
<PEDIDOS> (Fig.01).
(Fig.01)
(Fig.02)
Es importante hacer notar que esta pantalla de pedidos del mdulo de importaciones es donde se ingresar
cualquier encabezado de pedido tanto para las importaciones de Lnea de Productos, como para las
importaciones de Repuestos.
2. Iniciamos con la definicin del tipo de importacin que vamos a realizar (Fig.03):
(Fig.03)
(Fig.04)
(Fig.05)
(Fig.06)
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6. Luego del [CLICK] en el botn <NUEVO>, procedemos a la seleccin del tipo de transporte en el que la
importacin procedi (Fig.07):
(Fig.07)
7. Continuando se procede a ingresar el nmero del pedido con el que se identificar el mismo, una buena
prctica ser mantener un estndar en la definicin y correlativo de los pedidos para poder asociar el
nmero a la pliza de importacin por ejemplo (Fig.07).
(Fig.08)
9. Continuando, se deben ingresar las fechas de emisin, produccin, embarque y entrada de los productos
que se estn importando juntamente con el nmero de la factura o contrato de compra (Fig.09):
(Fig.09)
10. Ya ingresada toda la informacin del pedido, procedemos a la grabacin del mismo, por medio de un [CLICK]
en el botn de <GRABAR>, quedando de la siguiente manera (Fig.10,11):
(Fig.10)
(Fig.11)
11. Para este caso que estamos ingresando una importacin de Lnea de Productos, utilizamos el botn de
<DETALLE>, dando un [CLICK] para que se abra la siguiente ventana (Fig.12):
(Fig.12)
12. Inicialmente tendremos que proceder a dar un [CLICK] en el botn de <NUEVO> para ingresar un registro,
<MODIFICA> para cambiar alguna caracterstica de algn registro previamente ingresado o <ELIMINA> para
borrar definitivamente algn registro que no aplique, previamente ingresado.
13. Posterior al [CLICK] en el botn de <NUEVO>, ingresamos la cantidad de las unidades que se estn
importando por tipo y lnea de producto.
14. Luego de ingresar la cantidad de unidades procedemos a seleccionar el tipo de producto (Fig.13):
(Fig.13)
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15. Posterior a la seleccin del tipo de producto, se procede a seleccionar la lnea del producto, es importante
mencionar que la opciones de la lista de valores de la lnea de producto, variar dependiendo del tipo de
producto que se seleccione (Fig.14):
(Fig.14)
16. Luego se ingresa el modelo (ao) de las unidades, el color de las unidades, es importante recalcar en este
punto que este campo es exclusivamente para definir el color, lase ROJO, NEGRO, AZUL, PLATEADO, Etc.,
tambin se deber de ingresar el valor del precio de la unidad y por ltimo el tipo de precio al que estarn
afectas las unidades que se estn ingresando (Fig.15):
(Fig.15)
17. Por ltimo procedemos a darle un [CLICK] en el botn de <GRABAR> para finalizar el ingreso del detalle,
debemos de repetir los pasos anteriores para poder ingresar un nuevo detalle del pedido (Fig.16):
(Fig.16)
18. La correcta aplicacin de los pasos anteriores nos dar como resultado la siguiente pantalla (Pag.17):
(Fig.17)
19. Posterior a la grabacin del pedido y sus detalles, cerramos la pantalla de <PEDIDOS> y seleccionamos del
men de <LINEA DE PRODUCTOS> la opcin de <COSTEOS> (Fig.18):
(Fig.18)
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(Fig.19)
20.1. En esta pantalla se ingresar la pliza y sus detalles para poder finalizar el proceso de importacin
y cargar el inventario para liberar las unidades para la venta.
21. Lo primero que habr que hacer es dar un [CLICK] en el botn <NUEVO> para iniciar el ingreso de una nueva
pliza de importacin.
(Fig.20)
23. Posterior a la seleccin del proveedor, se ingresar el nmero del BL de la importacin, el nmero del
CONTENEDOR, los factores de conversin de las monedas que actualmente se est utilizando son si la
compra se efectu en YENES JAPONESES habr que colocar el tipo de cambio al DLAR AMERICANO para la
importacin, de lo contrario se utilizar 1 y para el cambio de DOLARES AMERICANOS a QUETZALES se
utilizar 1 por ser el DLAR AMERICANO la moneda local de El Salvador. El valor del coeficiente se
calcular automticamente quedando pendiente el ingreso del valor del IVA del monto total de la pliza
(Fig.21).
(Fig.21)
24. Posterior a tener ingresados todos los datos necesarios de la pliza, procedemos a darle un [CLICK] en el
botn <GRABA> para guardar el registro de la pliza (Fig.22).
(Fig.22)
25. Al dar el [CLICK] en el botn de <GRABA> se abrir una nueva pantalla (Fig.23), en la que se ingresarn todos
los documentos que afectarn la pliza en relacin a los gastos (costos) que se dieron en la importacin del
producto, por ejemplo: Fletes, honorarios, muellajes, seguros, almacenajes, Etc..
(Fig.23)
26. Lo primero que se deber de hacer en el ingreso de los documentos que afectan los gastos de la pliza ser
ingresar el nmero del documento que se est ingresando, seguido del concepto o clasificacin del gasto y
por ltimo una descripcin del mismo para ilustrar un poco el gasto. Este paso se deber de repetir cuantas
veces sea necesario hasta completar el ingreso de todos los documentos que afectarn el costo de la pliza,
finalizando el ingreso de la informacin requerida, se deber de dar un [CLICK] en el botn <GRABA> para
guardar el documento (Fig.24).
(Fig.24)
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27. Al finalizar el ingreso de todos los documentos que afectarn el costo de la pliza, se proceder a cerrar la
pantalla <GASTOS POR COSTEO> y en ese instante se abrir otra ventana <FACTURAS>, que se utilizar para
el ingreso de la(s) factura(s) que estn asociadas a la pliza (Fig.25):
(Fig.25)
28. Luego de ingresar y grabar el nmero de la factura, se abrir otra ventana <DETALLES DE COSTEO> donde se
ingresarn las unidades y sus valores para integrar el valor de las facturas que estn asociadas a la pliza de
importacin (Fig.26):
(Fig.26)
29. Luego de dar un [CLICK] en el botn <NUEVO>, procedemos a ingresar la lnea de las unidades donde
especificaremos la divisin y la lnea de la unidad, por ejemplo: Etc. (Fig.27).
30. Luego ingresaremos el costo total de las unidades (Precio FOB), el valor del flete y el valor de los derechos
por cada lnea de producto, procedemos a dar guardar dando un [CLICK] en el botn <GRABA> (Fig.27).
(Fig.27)
31. En el momento de grabar el detalle del costeo, se nos abrir otra ventana <SERIES POR LINEA>, esta pantalla
la cerraremos sin hacer nada todava. En su lugar seleccionaremos del men de <LINEA DE PRODUCTOS> la
opcin <INGRESO DE SERIES> (Fig.28).
(Fig.28)
32. En esta opcin asociaremos el pedido a la pliza de importacin e ingresaremos el detalle de las unidades
especificando sus caractersticas (Fig.29).
(Fig.29)
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