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Empresarial

Proceso de
Importaciones
(CorpoControl)
Lnea de Productos

Autor
28/05/2008
Proceso de Importaciones 2

Proceso de Importaciones

El presente documento, servir de material de apoyo para el proceso de las importaciones dentro del software.

El proceso de importacin, es una transaccin que permite llevar el registro del ingreso de las compras realizadas
a los diferentes proveedores y cargar as los inventarios para poder tener existencias y realizar las ventas de las
unidades o productos al consumidor final.

1. Importacin Lnea de Productos

Iniciamos el proceso del ingreso de la importacin seleccionando del men de <IMPORTACIONES> la opcin de
<PEDIDOS> (Fig.01).

(Fig.01)

Esto nos abre la siguiente pantalla (Fig.02):

(Fig.02)

Es importante hacer notar que esta pantalla de pedidos del mdulo de importaciones es donde se ingresar
cualquier encabezado de pedido tanto para las importaciones de Lnea de Productos, como para las
importaciones de Repuestos.

2. Iniciamos con la definicin del tipo de importacin que vamos a realizar (Fig.03):

(Fig.03)

2.1. Actualmente solo se est utilizando para Lnea de Productos y Repuestos.

3. Luego continuamos con la empresa en la cual realizaremos la importacin (Fig.04):

(Fig.04)

4. Luego seleccionamos el proveedor de donde proviene la importacin (Fig.05):

(Fig.05)

5. Ya ingresada la informacin de los primeros parmetros, procedemos a darle un [CLICK] al botn de


<NUEVO> para configurar un nuevo pedido o <ELIMINAR> si fuese necesario, tomando la consideracin que
no puede ser eliminado un pedido que ya tenga asociados detalles (Fig.06):

(Fig.06)

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6. Luego del [CLICK] en el botn <NUEVO>, procedemos a la seleccin del tipo de transporte en el que la
importacin procedi (Fig.07):

(Fig.07)

6.1. MARITIMO: es el medio normal de transporte de una importacin de stock.


6.2. AEREO / COURIER: es el medio alternativo de transporte para una importacin urgente o de un pre-
pedido.

7. Continuando se procede a ingresar el nmero del pedido con el que se identificar el mismo, una buena
prctica ser mantener un estndar en la definicin y correlativo de los pedidos para poder asociar el
nmero a la pliza de importacin por ejemplo (Fig.07).

8. Despus se debe seleccionar el tipo de moneda en la que se realiz la importacin (Fig.08):

(Fig.08)

9. Continuando, se deben ingresar las fechas de emisin, produccin, embarque y entrada de los productos
que se estn importando juntamente con el nmero de la factura o contrato de compra (Fig.09):

(Fig.09)

10. Ya ingresada toda la informacin del pedido, procedemos a la grabacin del mismo, por medio de un [CLICK]
en el botn de <GRABAR>, quedando de la siguiente manera (Fig.10,11):

(Fig.10)

(Fig.11)

11. Para este caso que estamos ingresando una importacin de Lnea de Productos, utilizamos el botn de
<DETALLE>, dando un [CLICK] para que se abra la siguiente ventana (Fig.12):

(Fig.12)

12. Inicialmente tendremos que proceder a dar un [CLICK] en el botn de <NUEVO> para ingresar un registro,
<MODIFICA> para cambiar alguna caracterstica de algn registro previamente ingresado o <ELIMINA> para
borrar definitivamente algn registro que no aplique, previamente ingresado.
13. Posterior al [CLICK] en el botn de <NUEVO>, ingresamos la cantidad de las unidades que se estn
importando por tipo y lnea de producto.
14. Luego de ingresar la cantidad de unidades procedemos a seleccionar el tipo de producto (Fig.13):

(Fig.13)

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15. Posterior a la seleccin del tipo de producto, se procede a seleccionar la lnea del producto, es importante
mencionar que la opciones de la lista de valores de la lnea de producto, variar dependiendo del tipo de
producto que se seleccione (Fig.14):

(Fig.14)

16. Luego se ingresa el modelo (ao) de las unidades, el color de las unidades, es importante recalcar en este
punto que este campo es exclusivamente para definir el color, lase ROJO, NEGRO, AZUL, PLATEADO, Etc.,
tambin se deber de ingresar el valor del precio de la unidad y por ltimo el tipo de precio al que estarn
afectas las unidades que se estn ingresando (Fig.15):

(Fig.15)

16.1. Los tipos de precio que se utilizan actualmente son:


16.1.1. FOB Precio que incluye el costo pero no incluye el seguro, ni el flete del producto.
16.1.2. CIF Precio que incluye el costo, el seguro y el flete del producto.

17. Por ltimo procedemos a darle un [CLICK] en el botn de <GRABAR> para finalizar el ingreso del detalle,
debemos de repetir los pasos anteriores para poder ingresar un nuevo detalle del pedido (Fig.16):

(Fig.16)

18. La correcta aplicacin de los pasos anteriores nos dar como resultado la siguiente pantalla (Pag.17):

(Fig.17)

19. Posterior a la grabacin del pedido y sus detalles, cerramos la pantalla de <PEDIDOS> y seleccionamos del
men de <LINEA DE PRODUCTOS> la opcin de <COSTEOS> (Fig.18):

(Fig.18)

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20. Esto nos abre la siguiente pantalla (Fig.19):

(Fig.19)

20.1. En esta pantalla se ingresar la pliza y sus detalles para poder finalizar el proceso de importacin
y cargar el inventario para liberar las unidades para la venta.

21. Lo primero que habr que hacer es dar un [CLICK] en el botn <NUEVO> para iniciar el ingreso de una nueva
pliza de importacin.

22. Inicialmente deberemos de asignar el correlativo de la pliza de importacin y la fecha de ingreso de la


misma. Posterior a estos pasos se deber de seleccionar el proveedor del producto que se est importando
(Fig.20).

(Fig.20)

23. Posterior a la seleccin del proveedor, se ingresar el nmero del BL de la importacin, el nmero del
CONTENEDOR, los factores de conversin de las monedas que actualmente se est utilizando son si la
compra se efectu en YENES JAPONESES habr que colocar el tipo de cambio al DLAR AMERICANO para la
importacin, de lo contrario se utilizar 1 y para el cambio de DOLARES AMERICANOS a QUETZALES se
utilizar 1 por ser el DLAR AMERICANO la moneda local de El Salvador. El valor del coeficiente se
calcular automticamente quedando pendiente el ingreso del valor del IVA del monto total de la pliza
(Fig.21).

(Fig.21)

24. Posterior a tener ingresados todos los datos necesarios de la pliza, procedemos a darle un [CLICK] en el
botn <GRABA> para guardar el registro de la pliza (Fig.22).

(Fig.22)

25. Al dar el [CLICK] en el botn de <GRABA> se abrir una nueva pantalla (Fig.23), en la que se ingresarn todos
los documentos que afectarn la pliza en relacin a los gastos (costos) que se dieron en la importacin del
producto, por ejemplo: Fletes, honorarios, muellajes, seguros, almacenajes, Etc..

(Fig.23)

26. Lo primero que se deber de hacer en el ingreso de los documentos que afectan los gastos de la pliza ser
ingresar el nmero del documento que se est ingresando, seguido del concepto o clasificacin del gasto y
por ltimo una descripcin del mismo para ilustrar un poco el gasto. Este paso se deber de repetir cuantas
veces sea necesario hasta completar el ingreso de todos los documentos que afectarn el costo de la pliza,
finalizando el ingreso de la informacin requerida, se deber de dar un [CLICK] en el botn <GRABA> para
guardar el documento (Fig.24).

(Fig.24)

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27. Al finalizar el ingreso de todos los documentos que afectarn el costo de la pliza, se proceder a cerrar la
pantalla <GASTOS POR COSTEO> y en ese instante se abrir otra ventana <FACTURAS>, que se utilizar para
el ingreso de la(s) factura(s) que estn asociadas a la pliza (Fig.25):

(Fig.25)

28. Luego de ingresar y grabar el nmero de la factura, se abrir otra ventana <DETALLES DE COSTEO> donde se
ingresarn las unidades y sus valores para integrar el valor de las facturas que estn asociadas a la pliza de
importacin (Fig.26):

(Fig.26)

29. Luego de dar un [CLICK] en el botn <NUEVO>, procedemos a ingresar la lnea de las unidades donde
especificaremos la divisin y la lnea de la unidad, por ejemplo: Etc. (Fig.27).
30. Luego ingresaremos el costo total de las unidades (Precio FOB), el valor del flete y el valor de los derechos
por cada lnea de producto, procedemos a dar guardar dando un [CLICK] en el botn <GRABA> (Fig.27).

(Fig.27)

31. En el momento de grabar el detalle del costeo, se nos abrir otra ventana <SERIES POR LINEA>, esta pantalla
la cerraremos sin hacer nada todava. En su lugar seleccionaremos del men de <LINEA DE PRODUCTOS> la
opcin <INGRESO DE SERIES> (Fig.28).

(Fig.28)

32. En esta opcin asociaremos el pedido a la pliza de importacin e ingresaremos el detalle de las unidades
especificando sus caractersticas (Fig.29).

(Fig.29)

32.1. Seleccionamos la empresa quien recibe la importacin.


32.2. Seleccionamos el proveedor que enva la importacin.
32.3. Seleccionamos el nmero del pedido para la importacin que estamos operando.
32.4. Ingresamos el nmero de la pliza que estamos operando.
32.5. Ingresamos la fecha de la pliza que estamos operando.
32.6. Ingresamos la bodega en donde se cargaran las unidades en el inventario.
32.7. Por ltimo definimos la fecha de ingreso de las unidades a la bodega (Inventario).
32.8. Esto nos debe dar como resultado que en seccin derecha de la ventana se muestren las lneas
de producto que estamos operando.

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