COSTO TOTAL

Cdigo DESCRIPCION UNID. MED. CANT. P. Privados P. Sociales

Costo Directo 627,871.07 584,834.71

A.1. CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE INFRAESTRUC. DE RIEGO INFRAESTRC. 1 627,871.07 584,834.71

1 TRABAJOS PRELINARES GLOBAL 1 1,295.05 1,282.10
2 LINEAS DE CONDUCCION CON TUBERIA( 3,985Ml) GLOBAL 1 222,126.48 219,905.21
3 Bocatoma Km 0+00(01 und) GLOBAL 2 15,672.31 13,807.38
4 Desarenador (01 UND) GLOBAL 1 1,572.31 1425.208
5 Camaras de Inspeccin Tipo I (07 UND) GLOBAL 1 8,154.27 7,299.80
6 Camaras de Inspeccin Tipo II- Toma Lateral (17 UND) GLOBAL 1 30,213.65 26,033.53
7 RESERVORIO DE ALMACEN CAP 650 M3 ( 1 UNID) GLOBAL 1 219,924.86 197,771.79
8 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 28,912.15 26309.69
9 FLETES GLOBAL 1 100,000.00 91000.00

B GASTOS GENERALES 94,646.40 83,288.83

1 costos para contratacion directa-.personal GLOBAL 1 76513.57 67331.94
2 costos para administracion Directa- Bienes GLOBAL 1 5825.50 5126.44
3 costos para administracion Directa- Servicios GLOBAL 1 12307.33 10830.45

C GASTOS DE SUPERVISION 16,183.69 14,241.64

1 costos para contratacion directa-.personal GLOBAL 1 13980.89 12303.18
2 costos para administracion Directa- Bienes GLOBAL 1 1238.86 1090.20
3 costos para administracion Directa- Servicios GLOBAL 1 963.94 848.27

D GASTOS DE LIQUIDACION 8,349.80 7,347.82

1 costos para contratacion directa-.personal GLOBAL 1 5250.00 4620.00
2 costos para administracion Directa- Bienes GLOBAL 1 1502.91 1322.56
3 costos para administracion Directa- Servicios GLOBAL 1 1596.89 1405.26

F GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 19,903.52 17,515.10

1 costos para contratacion directa-.personal GLOBAL 1 12366.70 10882.70
2 costos para administracion Directa- Bienes GLOBAL 1 1556.82 1370.00
3 costos para administracion Directa- Servicios GLOBAL 1 5980.00 5262.40

GASTOS DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO Y ORGANIZACIN

G DE USUARIOS DE RIEGO 20,003.00 17,602.64
1 costos Capacitacion tecnico productivo- personal GLOBAL 1 17,500.00 15,400.00
2 costos de adquisicion de Bienes para capacitacion GLOBAL 1 1,053.00 926.64
3 costos de otros Servicios GLOBAL 1 1,450.00 1,276.00

H Utilidad 1% del CD Global 1 6,278.71 5525.27

I Imprevistos 1% del CD Global 1 6,278.71 5525.27
TOTALES 799,514.91 735,881.29

DISTRIBUCION DE APORTES
APORTE DE LA COMUNIDAD 5% DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 11,572.76
APORTE CONTRAPARTID MUNICIPALIDAD 2% CD 12,557.42
APORTE DE LA ENTIDAD FINANCIERA PARA EL PROYECTO 775,384.73
PRESUPUESTO TOTAL S/. 799,514.91
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO
Alternativa I

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 C. TOTAL
(inc. IGV.)

Operacin sistema riego por gravedad

0 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00 5,440.00
Limpieza de bocatoma 0 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 540.00
Limpieza y desatoro de tuberias 0 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 4,050.00
Mantenimiento pozas inpeccin 0 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3,600.00
Mantenimiento de las Valvulas/comp. 0 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 720.00
Mantenimiento del canal entubado 0 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00
SUB TOTAL 10,980.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 10,980.00 98,820.00

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIUON Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Alternativa I

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 C. TOTAL
(inc. IGV.)

Operacin sistema riego por gravedad

0 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40 4,406.40
Limpieza de bocatoma 0 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 48.60 437.40
Limpieza y desatoro de tuberias 0 364.50 364.50 364.50 364.50 364.50 364.50 364.50 364.50 364.50 3,280.50
Mantenimiento pozas inpeccin 0 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 2,916.00
Mantenimiento de las Valvulas/comp. 0 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 583.20
Mantenimiento del canal entubado 0 3,685.50 3,685.50 3,685.50 3,685.50 3,685.50 3,685.50 3,685.50 3,685.50 3,685.50 3,685.50
SUB TOTAL 8,893.80 8,893.80 8,893.80 8,893.80 8,893.80 8,893.80 8,893.80 8,893.80 8,893.80 80,044.20
 COSTOS UNITARIOS

Proyecto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCANCCANYA- ATIZO DE LA COMUNIDAD DE SILCO DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA
MEDRANO PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC

A Descripcin Und. Metrado C.Mercado F. C C.social C.Mercado C.social

TRABAJOS PRELINARES 1,295.05 1,282.10
Cartel de Obra und 1 495.05 0.99 490.10 495.05 490.10
Almacen y/o Deposito de Materiales und 4 200 0.99 198.0 800 792.00
LINEAS DE CONDUCCION CON TUBERIA( 3,985ml) 222,126.48 219,905.21
TRABAJOS PRELINARES 6,455.70 6,391.14
Trazo, Nivelacion y Replanteo Ml 3,985.00 1.01 0.99 1.0 4024.85 3,984.60
Limpieza de terreno Manual Ml 3,985.00 0.61 0.99 0.6 2430.85 2,406.54
MOVIMIENTO DE TIERRAS 128,687.08 127,400.21
Excavacion manual en tierra compactada M3 1,703.34 36.42 0.99 36.1 62,035.64 61,415.29
Excavacion de terreno en roca suelta M3 198.06 35.27 0.99 34.9 6,985.58 6,915.72
Excavacion- voladura controlada en roca fija M3 79.23 32.12 0.99 31.8 2,544.87 2,519.42
Refine y nivelacion en terreno normal M2 2,391.00 2.94 0.99 2.9 7,029.54 6,959.24
Cama de apoyo M 3,985.00 3.78 0.99 3.7 15,063.30 14,912.67
Relleno Compactado con material propio ml 3,985.00 6.15 0.99 6.1 24,507.75 24,262.67
Camino de Vigilancia m 3,985.00 2.64 0.99 2.6 10,520.40 10,415.20
INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 86,983.70 86,113.86
Instalacion Tuberia PVC sal U/F C-5 Diam 160 mm m 2000 22.72 0.99 22.5 45,440.00 44,985.60
Instalacion Tuberia PVC sal U/F C-5 Diam 110 mm m 1985 15.39 0.99 15.2 30,549.15 30,243.66
Instalacion de Curvas < 135 Diam 160 mm und 25 67.49 0.99 66.8 1,687.25 1,670.38
Instalacion de Curvas < 22.5 Diam 160 mm und 70 70.34 0.99 69.6 4,923.80 4,874.56
Prueba Hidraulica En Tuberia Instalada m 3,985.00 1.10 0.99 1.1 4,383.50 4,339.67

OBRAS DE ARTE 55,612.53 48,565.92

Bocatoma Km 0+00(01 und) 15,672.31 13,807.38
Trazo y Replanteo M2 60.0 1.20 0.99 1.19 72.00 71.28
Limpieza de Terreno Manual M2 60.0 1.65 0.85 1.40 99.00 84.15
Excavacion manual en tierra compactada m3 33.47 36.42 0.85 30.96 1218.98 1,036.13
Relleno de Material Propio m3 9.84 11.48 0.84 9.64 112.96 94.89
Eliminacion de Material excedente m3 28.35 8.41 0.91 7.65 238.42 216.97
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) m2 70.79 23.76 0.91 21.62 1681.97 1,530.59
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m3 21.91 419.92 0.88 369.53 9200.45 8,096.39
Acero Fc= 4200Kg/cm2 Kg 376.84 5.0 0.88 4.40 1884.20 1,658.10
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm m2 40.04 21.87 0.91 19.90 875.67 796.86
Compuerta Matalica Tipo Izaje und 1 166.66 0.91 151.66 166.66 111.01
Rejilla Metalica Para Filtro und 1 121.99 0.91 111.01 121.99 111.01
Desarenador (01 UND) 1,572.31 1,425.21
Trazo y Replanteo m2 3.95 1.2 0.91 1.09 4.74 4.31
Limpieza de Terreno Manual m3 3.95 1.65 0.85 1.40 6.52 5.54
Excavacion manual en tierra compactada m2 4.66 36.42 0.91 33.14 169.72 154.44
Relleno de Material Propio m3 2.25 11.48 0.88 10.10 25.83 22.73
Eliminacion de Material excedente m3 2.89 8.41 0.88 7.40 24.30 21.39
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) M2 5.19 23.76 0.88 20.91 123.31 108.52
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m2 0.78 419.92 0.91 382.13 327.54 298.06
Acero Fc= 4200Kg/cm2 Kg 45.41 5.0 0.91 4.55 227.05 206.62
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm m2 2.16 21.87 0.91 19.90 47.24 42.99
Tarrajeo con Impermeabilizante m2 14.99 29.98 0.91 27.28 449.40 408.95
Compuerta Matalica Tipo Izaje und 1 166.66 0.91 151.66 166.66 151.66
Camaras de Inspeccin Tipo I (07 UND) 8,154.27 7,299.80
Camaras de Inspeccin 8,154.27 7,299.80
Trazo y Replanteo m2 25.27 1.20 0.91 1.09 30.32 27.59
Limpieza de Terreno Manual m2 25.27 1.65 0.85 1.40 41.70 35.44
Excavacion manual en tierra compactada m3 29.06 36.42 0.91 33.14 1058.37 963.11
Relleno de Material Propio m3 15.16 11.48 0.88 10.10 174.04 153.15
Eliminacion de Material excedente m3 16.68 8.41 0.88 7.40 140.28 123.45
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) m2 44.52 23.76 0.91 21.62 1057.80 962.59
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) M3 3.07 419.92 0.91 382.13 1289.15 1,173.13
Acero Fc= 4200Kg/cm2 kg 148.19 5 0.91 4.55 740.95 674.26
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm m2 20.16 21.87 0.88 19.25 440.90 387.99
Tarrajeo con Impermeabilizante m2 22.68 29.98 0.88 26.38 679.95 598.35
Tapa metalica 0.70x 0,70 x 1/8" ( Interior) und 7 193.94 0.88 170.67 1357.58 1,194.67
Instalacion de accesorios Poza de Inspeccion und 7 163.32 0.88 143.72 1143.24 1,006.05

Camaras de Inspeccin Tipo II- Toma Lateral (17 UND) 30,213.65 26,033.53
Trazo y Replanteo m2 71.06 1.2 0.91 1.09 85.27 77.60
Limpieza de Terreno Manual m2 71.06 1.65 0.85 1.40 117.25 99.66
Excavacion manual en tierra compactada m3 81.72 36.42 0.6 21.85 2976.24 1,785.75
Relleno de Material Propio M3 42.64 11.48 0.91 10.45 489.51 445.45
Eliminacion de Material excedente M3 46.9 8.41 0.91 7.65 394.43 358.93
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) M2 134.88 23.76 0.91 21.62 3204.75 2,916.32
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) M3 9.47 419.92 0.88 369.53 3976.64 3,499.45
Acero Fc= 4200Kg/cm2 Kg 359.89 5.0 0.91 4.55 1799.45 1,637.50
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm M2 69.62 21.87 0.91 19.90 1522.59 1,385.56
Tarrajeo con Impermeabilizante M2 63.93 29.98 0.91 27.28 1916.62 1,744.13
Instalacion de accesorios Poza de Inspeccion und 17 163.32 0.88 143.72 2776.44 2,443.27
Tapa metalica 0.70x 0,70 x 1/8" ( Interior) und 17 193.94 0.88 170.67 3296.98 2,901.34
Tapa metalica 0.40x 0,40 x 1/8" ( Interior) und 17 138.34 0.88 121.74 2351.78 2,069.57
Valvula de compuerta de 3" und 17 312.10 0.88 274.65 5305.70 4,669.02
RESERVORIO DE ALMACEN CAP 650 M3 ( 1 UNID) 219,924.86 197,771.79
TRABAJOS PRELIMINARES 26,561.25 24,168.26
Trazo y Replanteo m2 525 1.2 0.91 1.09 630.00 573.30
Limpieza de Terreno Manual m2 25 1.65 0.85 1.40 41.25 35.06
Apertura de acceso a Reservorio m 500 51.78 0.91 47.12 25,890.00 23,559.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS 84,196.05 74,960.63
Excavacion manual en tierra compactada m3 1423.15 36.42 0.88 32.05 51,831.12 45,611.39
Refine y nivelacion en terreno normal m2 1166.01 2.94 0.88 2.59 3,428.07 3,016.70
Compactacion defondo y laterales con plancha m2 952.00 0.93 0.91 0.85 885.36 805.68
Relleno con material propio m3 165.10 20.24 0.91 18.42 3,341.62 3,040.88
Relleno con material prestamo ( Grava) m3 227.71 69.85 0.91 63.56 15,905.54 14,474.04
Eliminacion de Material excedente con maquinaria m3 1811.59 4.86 0.91 4.42 8,804.33 8,011.94
OBRAS DE CONCRETO 80,940.35 73,655.72
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) M2 175.50 23.76 0.91 21.62 4,169.88 3,794.59
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m3 159.24 433.46 0.91 394.45 69,024.17 62,812.00
Acero Fc= 4200Kg/cm2 kg 1549.26 5.00 0.91 4.55 7,746.30 7,049.13
INSTALACION DE ACCESORIOS RESERVORIO 420.94 370.43
Tuberia PVC SAP Diam 160 mm C-7.5 Ml 6 47.66 0.88 41.94 285.96 251.64
Instalacion de curvas < 135 diam 160 mm Unid 2 67.49 0.88 59.39 134.98 118.78
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 11,677.68 10,276.35
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm M2 20.57 21.87 0.88 19.25 449.87 395.88
Tarrajeo con Impermeabilizante m2 374.51 29.98 0.88 26.38 11,227.81 9,880.47
JUNTAS DE DILATACION 9,330.04 8,210.44
Juntas Asfalticas m 247.35 4.69 0.88 4.13 1,160.07 1,020.86
Juntas de Dilatacion( water Stop) m 247.35 33.03 0.88 29.07 8,169.97 7,189.57
CAMARA PARTIDORA 1,616.58 1,422.59
Trazo y Replanteo M2 3.61 1.20 0.88 1.06 4.33 3.81
Limpieza de Terreno Manual M2 3.61 1.65 0.88 1.45 5.96 5.24
 Excavacion manual en tierra compactada M3 4.15 36.42 0.88 32.05 151.14 133.01
Relleno con material propio M3 2.17 11.48 0.88 10.10 24.91 21.92
Eliminacion de material excedente M3 2.38 8.41 0.88 7.40 20.02 17.61
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) M2 7.92 23.76 0.88 20.91 188.18 165.60
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) M3 0.58 419.92 0.88 369.53 243.55 214.33
Acero Fc= 4200Kg/cm2 Kg 20.85 5.00 0.88 4.40 104.25 91.74
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm M2 3.6 21.87 0.88 19.25 78.73 69.28
Tarrajeo interior con Impermeabilizante M2 3.52 29.98 0.88 26.38 105.53 92.87
Tapa metalica 0.70x 0,70 x 1/8" ( Interior) Unid 1 193.34 0.88 170.14 193.34 170.14
Instalacion de accesorios camara partidora Unid 1 163.32 0.88 143.72 163.32 143.72
Compuerta metalica Tipo Izaje Unid 2 166.66 0.88 146.66 333.32 293.32
Caja de Valvulas 2,088.08 1,891.93
Trazo y Replanteo M2 2.55 1.2 0.88 1.06 3.06 2.69
Limpieza de Terreno Manual M2 2.55 1.65 0.88 1.45 4.21 3.70
Excavacion manual en tierra compactada m3 2.04 36.42 0.91 33.14 74.30 67.61
Relleno con material propio m3 1.02 11.48 0.85 9.76 11.71 9.95
Elimanacion con material excedente M3 3.37 8.41 0.91 7.65 28.34 25.79
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) m2 4.32 23.76 0.91 21.62 102.64 93.41
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m3 0.58 419.92 0.88 369.53 243.55 214.33
Acero Fc= 4200Kg/cm2 Kg 20.85 5.0 0.91 4.55 104.25 94.87
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm M2 3.6 21.87 0.91 19.90 78.73 71.65
Tarrajero interior con impermeabilizante M2 3.52 29.98 0.91 27.28 105.53 96.03
Tapa metalica 0.70x 0,70 x 1/8" ( Interior) und 1 193.94 0.91 176.49 193.94 176.49
Instalacion de accesorios Revoce Unid 1 91.32 0.91 83.10 91.32 83.10
Valvula de compuerta de 6" Unid 1 1046.50 0.91 952.32 1,046.50 952.32
DESARENADOR Y POZA AMORTIGUADOR 1,572.31 1,430.80
Trazo y Replanteo M2 3.95 1.2 0.91 1.09 4.74 4.31
Limpieza de Terreno Manual M2 3.95 1.65 0.91 1.50 6.52 5.93
Excavacion manual en tierra compactada M3 4.66 36.42 0.91 33.14 169.72 154.44
Relleno con material propio M3 2.25 11.48 0.91 10.45 25.83 23.51
Elimanacion con material excedente m3 2.89 8.41 0.91 7.65 24.30 22.12
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) m2 5.19 23.76 0.91 21.62 123.31 112.22
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m3 0.78 419.92 0.91 382.13 327.54 298.06
Acero Fc= 4200Kg/cm2 kg 45.41 5.0 0.91 4.55 227.05 206.62
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm m2 2.16 21.87 0.91 19.90 47.24 42.99
Tarrajero interior con impermeabilizante m2 14.99 29.98 0.91 27.28 449.40 408.95
Compuerta metalica Tipo Izaje Unid 1.0 166.66 0.91 151.66 166.66 151.66
PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 1,521.58 1,384.64
Diseo de Mezcla de Concreto Glob 1 301.58 0.91 274.44 301.58 274.44
Prueba de rotura de Brobetas de concreto Glob 1 420.00 0.91 382.20 420.00 382.20
Placa recordatoria Unid 1 400.00 0.91 364.00 400.00 364.00
Prueba compactacion Suelos( proctor Modificado densidad Campo) Unid 2 200.00 0.91 182.00 400.00 364.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 28,912.15 26,309.69
Limpieza Final de la Obra M2 11,955 0.73 0.91 0.66 8,727.55 7,941.71
Traza de nivele y replanteo preliminar M2 11,955 0.64 0.91 0.58 7,651.20 6,962.59
Apertura de Hoyos L= 0.40m x A= 0.40m x H= 0.50 m Und 990 3.65 0.91 3.32 3,613.50 3,288.29
Plantacion de plantulas de Pino Und 990 9.01 0.91 8.20 8,919.90 8,117.11
FLETES 100,000.00 91,000.00
Flete Terrestre Glob 1 20,000.00 0.91 18,200.00 20,000.00 18,200.00
Flete Rural Glob 1 80,000.00 0.91 72,800.00 80,000.00 72,800.00
COSTO DIRECTO 627,871.07 584,834.71

B GASTOS GENERALES 94,646.40 83,288.83

costos construccion por administracion Directa.personal Glob 1 76,513.57 0.88 67,331.94 76,513.57 67,331.94
costos construccion por administracion Directa- Bienes Glob 1 5,825.50 0.88 5,126.44 5,825.50 5,126.44
costos construccion por administracion Directa- Servicios Glob 1 12,307.33 0.88 10,830.45 12,307.33 10,830.45
C GASTOS DE SUPERVISION 16,183.69 14,241.64
costos construccion por administracion Directa.personal Glob 1 13,980.89 0.88 12,303.18 13,980.89 12,303.18
costos construccion por administracion Directa- Bienes Glob 1 1,238.86 0.88 1,090.20 1,238.86 1,090.20
costos construccion por administracion Directa- Servicios Glob 1 963.94 0.88 848.27 963.94 848.27

D GASTOS DE LIQUIDACION 8,349.80 7,347.82

costos construccion por administracion Directa.personal Glob 1 5,250.00 0.88 4,620.00 5,250.00 4,620.00
costos construccion por administracion Directa- Bienes Glob 1 1,502.91 0.88 1,322.56 1,502.91 1,322.56
costos construccion por administracion Directa- Servicios Glob 1 1,596.89 0.88 1,405.26 1,596.89 1,405.26

E GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 19,903.52 17,515.10

costos construccion por administracion Directa.personal Glob 1 12,366.70 0.88 10,882.70 12,366.70 10,882.70
costos construccion por administracion Directa- Bienes Glob 1 1,556.82 0.88 1,370.00 1,556.82 1,370.00
costos construccion por administracion Directa- Servicios Glob 1 5,980.00 0.88 5,262.40 5,980.00 5,262.40

F GASTOS DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO Y ORGANIZACIN DE USUARIOS DE RIEGO 20,003.00 17,602.64

costos Capacitacion tecnico productivo- personal Glob 1 17,500.00 0.88 15,400.00 17,500.00 15,400.00
costos de adquisicion de Bienes para capacitacion Glob 1 1,053.00 0.88 926.64 1,053.00 926.64
costos de otros Servicios Glob 1 1,450.00 0.88 1,276.00 1,450.00 1,276.00

G Costos de Operacin anual de la infraestructura sin Proyecto

Operacin del sistema de riego Gbl 1 50 0.84 42.00 50 42
Total 50.00 42

G,1 Costos de Mantenimiento anual de la infraestructura sin Proyecto

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
DESCRIPCION U.M. CANT. P.Mercado F.C P.social P.Mercado P.social
Limpieza del canal de tierra km 0.5 750 0.60 450.00 375 225
Limpieza de la bocatoma rustico Gbl 1 50 0.60 30.00 50 30
Limpieza derrumbes y Huaycos Gbl 0 0 0.60 0.00 0 0
Total 425.00 255

475.00 297
 COSTO
Rubros
TOTAL
Total Has con riego 24.00
Total Has sin riego 0.0
Limpieza de canal 0.00
Operacin y mantenimiento 0.00
Costos totales 0.00

Total costos de inversion a precios de mercado

Alternativa I
COSTO
Rubros
TOTAL
Total Has con riego 25.0
Total Has sin riego 2.00
construccin de infraestructura de
riego 627,871.07

Gastos Generales
94,646.40
Gastos de supervisin 16,183.69
Gastos de Liquidacion 8,349.80
Gastos Elaboracion Expediente
Tecnico 19,903.52
Gastos de Capacitacion 20,003.00
Utilidad 1% 6,278.71
Imprevistos 1% del CD 6,278.71
Operacin y mantenimiento 10,980.00
Costos totales 810,494.91

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

AOS
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0

FLUJO COSTOS CON PROYECTO 810,494.91 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 810,494.91 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505
AO 8 AO 9 AO 10

475.0 475.0 475.0

10,980 10,980 10,980

10,505 10,505 10,505

 COSTO
Rubros
TOTAL
Total Has con riego 15.00
Total Has sin riego 135
Limpieza de canal 0.00
Operacin y mantenimiento 0.00
Costos totales 0.00

Total costos de inversion a precios sociales

ALTERNATIVA I
COSTO
Rubros
TOTAL
Total Has con riego 25
Total Has sin riego 2.0
construccin de infraestructura de
riego 584,835
Gastos Generales 83,288.83
Gastos de supervisin 14,241.64
Gastos de Liquidacion 7347.82
Gastos Elaboracion Expediente
Tecnico 17515.10
Gastos de Capacitacion 17602.64
Utilidad 1% CD 5525.27
Imprevistos 1% del CD 5525.27
Operacin y mantenimiento 8,893.80
Costos totales 744,775.09

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

AOS
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 744,775.09 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 744,775.09 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683
AO 8 AO 9 AO 10

297.00 297.00 297.00

10,980 10,980 10,980

10,683 10,683 10,683

 CUADRO N 01
CEDULA DE CULTIVO EN SECANO SIN PROYECTO
Costo
Total Costo de produc.
Rendimiento Produccin Precio VBP produc. (S/. Total VNP
Cultivo rea (ha) Kg./ha Kg. S/. X kg S/. x Ha) ( S/.) ( S/.)
Papa Nativa 1.5 5300 7950 0.9 7155 1,800 2700 4455
Trigo 0.5 750 375 1.2 450 500 250 200
Cebada 1 750 750 1.1 825 500 500 325
Haba 1.0 900 900 1.3 1170 800 800 370
TOTAL 4.0 9975 9600 4250 5350
CUADRO N 02
CEDULA DE CULTIVO CON RIEGO SIN PROYECTO
Costo
Total Costo de produc.
Rendimiento Produccin Precio VBP produc. (S/. Total VNP
Cultivo rea (ha) Kg./ha Kg. S/. X kg S/. x Ha) ( S/.) ( S/.)
cebolla 0.5 5000 2500 0.8 2000 1100 550 1450
Haba 1 900 900 1.3 1170 810 810 360
TOTAL 1.5 3400 3170 1360 1810

GRAN TOTAL 5610 7160

 CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO
Rendimiento Produccion Precio VBP C. Prod.
Cultivo rea (ha) kg/ha kg S/. X kg S/. o Mant. VNP
Haba 2.20 1200 2640 1.30 3432 1804 1,628.00
Papa 8.00 12,000 96000 1.50 144000 6560 137,440.00
Quinua 2.00 1100 2200 4.50 9900 1640 8,260.00
Trigo 1.20 1050 1260 1.20 1512 600 912
Cebada 1.30 1050 1365 1.10 1501.5 650 851.5
Cebolla 1.20 7,000 8400 0.80 6720 1320 5,400.00
Ajo 1.10 5350 5885 1.80 10593 1870 8,723.00
Alfalfa 8.00 14,850 118800 0.50 59400 9600 49,800.00
TOTAL 25.00 117,750.00 177659 14444 213,014.50
SE ESTIMA EL INCREMENTO DEl rendimiento EN un 10% PARTIR DEL PRIMER AO DEL PROYECTO

CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO

Rendimiento Produccion Precio VBP C. Prod.

Cultivo rea (ha) kg/ha kg S/. X kg S/. o Mant. VNP
Haba 2.20 1,300.00 2860 1.30 3718 1804 1914
Papa 8.00 15,100.00 120,800.00 1.50 181200 4000 177200
Quinua 2.00 1,150.00 2300 4.50 10350 1000 9350
Trigo 1.20 1,100.00 1320 1.20 1584 1440 144
Cebada 1.30 1,100.00 1430 1.10 1573 1560 13
Cebolla 1.20 7,200.00 8640 0.80 6912 1440 5472
Ajo 1.10 5,650.00 6215 1.80 11187 1870 9317
Alfalfa 8.00 16,850.00 134800 0.50 67400 12000 55400
TOTAL 25.00 278365 283924 25114 258,810.00
Se estima un incremento del rendimiento en un 20 % a partir del SEGUNDO ao del proyecto

FLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

AOS
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

INGRESOS GENERADOS SIN PROYECTO 7,160.00 7160.00 7160.0 7160.0 7160.0 7160.0 7160.0 7160.0 7160.0 7160.0
INGRESOS GENERADOS CON PROYECTO 213,014.50 258,810.00 258,810 258,810 258,810 258,810 258,810 258,810 258,810 258,810
INGRESOS POR TARIFA DE AGUA 0 1,375.00 1375.00 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375
TOTAL BENEFICIOS 0 214,389.50 260,185.00 260,185 260,185 260,185 260,185 260,185 260,185 260,185 260,185

TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0 207,229.50 253,025.00 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
VALOR
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,229.5 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 2,484,455

2. Costos incrementales del proyecto 810,494.91 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 915,545
Costo de inversion con proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 10980.0 10,980
construccin de infraestructura de riego 627,871.07 627,871
Gastos Generales 94,646.40 94,646
Gastos de supervisin 16,183.69 16,184
Gastos de Liquidacion 8,349.80 8,350
Gasto de Elaboracion Expediente tecnico 19,903.52 19,904
Gastos de capacitacion 20,003.00
Utilidad 1% 6,278.71 6,279
Imprevisto 1% 6278.71 6,279
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

3. Flujo Neto -810494.91 196,725 242520 242520 242520 242520 242520 242520 242520 242520 242520 1,568,910
4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -810,494.91 177,229 196,835 177,329 159,755 143,924 129,661 116,812 105,236 94,807 85,412 576,504.43
6. Taza interna de retornno (TIR) 25.74%
7. Ratio= Relacin B/C 2.71

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 576,504.43 25.74% 2.71
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR ACTUAL

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025 253025 253025 253025 253025 253025 253025 2,484,455

2. Costos incrementales del proyecto 744,775 10,683 10683 10683 10683 10683 10683 10683 10683 10683 10683 851,605.1
Costos de Operacin y mantenimiento sist riego 8894 8,893.8
construccin de infraestructura de riego 584834.71 584,834.7
Gastos Generales 83288.835 83,288.8
Gastos de supervisin 14241.643 14,241.6
Gastos de Liquidacion 7347.82 7,347.8
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17515.10
Gastos de Capacitacion 17602.64 17,602.6
Utilidad 1% 5525.2655 5,525.3
Imprevisto 1% 5525.27 5,525.3
3. Flujo Neto -744775.1 196,547 242,342 242342 242342 242342 242342 242342 242342 242342 242342 1,632,849

4. Factor de Actualiacin 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -744,775 177,069 196,690 177,198 159,638 143,818 129,566 116,726 105,159 94,737 85,349 641,175.97
6. Taza interna de retornno (TIR) 28.53%
7. Ratio= Relacin B/C 2.92

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 641,175.97 28.53% 2.92
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS COSTOS SE INCREMENTAN 10% Y LOS BENEFICIOS SE MANTIENEN CONSTANTE
(A precios privados en nuevo soles)
ALTERNATIVA I
VALOR
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 2,484,455

2. Costos incrementales del proyecto 891,544.40 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 1,007,099
Costo de inversion con proyecto
Costo de Operacin y mantenimiento del sistema 10980 10,980.0
construccin de infraestructura de riego 627871.07 627,871.1
Gastos Generales 94646.40 94,646.4
Gastos de supervisin 16183.6854167 16,183.7
Gastos de Liquidacion 8349.8 8,349.8
Gasto de Elaboracion Expediente tecnico 19903.52 19,903.5
Gastos de capacitacion 20003.00 20,003.0
Utilidad 1% 6278.71 6,278.7
Imprevisto 1% 6278.71 6,278.7
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

3. Flujo Neto -891544.40 195,674 241470 241469.5 241470 241469.5 241470 241470 241470 241470 241470 1,477,355
4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -891,544 176,283 195,982 176,560 159,063 143,300 129,099 116,306 104,780 94,396 85,042 489,268.30
6. Taza interna de retornno (TIR) 22.61%
7. Ratio= Relacin B/C 2.5

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 774,555.65 22.61% 2.5
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS COSTOS SE INCREMENTAN 20% Y LOS BENEFICIOS SE M
(A precios privados en nuevo soles)
ALTERNATIVA I

RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025

2. Costos incrementales del proyecto 972,593.89 12,606 12,606 12,606 12,606

Costo de inversion con proyecto
Costo de Operacin y mantenimiento del sistema 10980
construccin de infraestructura de riego 627871.07
Gastos Generales 94646.40
Gastos de supervisin 16183.69
Gastos de Liquidacion 8349.80
Gasto de Elaboracion Expediente tecnico 19903.52
Gastos de capacitacion 20003.00
Utilidad 1% CD 6278.71
Imprevisto 1% 6278.71
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Flujo Neto -972593.89 194,624 240419 240419 240419

4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -972,594 175,336 195,129 175,792 158,371
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 719,745.15 19.92% 2.3
% Y LOS BENEFICIOS SE MANTIENEN CONSTANTE

VALOR
AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL

253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 253,025 2,484,455

12,606 12,606 12,606 12,606 12,606 12,606 1,098,654

10,980.0
627,871.1
94,646.4
16,183.7
8,349.8
19,903.5
20,003.0
6,278.7
6,278.7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

240419 240419 240419 240419 240419 240419 1,385,801

0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
142,677 128,538 115,800 104,324 93,986 84,672 402,032.17
19.92%
2.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS BENEFICIOS DISMINUYEN EN 10% Y LOS COSTOS SE MA
(A precios privados en nuevo soles)
ALTERNATIVA I

RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 204,969 236,520 236,520 236,520

2. Costos incrementales del proyecto 891,544.40 10,505 10,505 10,505 10,505

Costo de inversion con proyecto
Costo de Operacin y mantenimiento del sistema 10980
construccin de infraestructura de riego 627871.07
Gastos Generales 94646.40
Gastos de supervisin 16183.69
Gastos de Liquidacion 8349.80
Gasto de Elaboracion Expediente tecnico 19903.52
Gastos de capacitacion 20003.00
Utilidad 1% 6278.71
Imprevisto 1% 6278.71
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Flujo Neto -891544.40 194,464 226015 226015.3 226015

4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -891,544 175,193 183,439 165,260 148,883
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 702,985.80 20.96% 2.3
0% Y LOS COSTOS SE MANTIENEN CONSTANTE

VALOR
AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL

236,520 236,520 236,520 236,520 236,520 236,520 2,333,652

10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 996,594

10,980.0
627,871.1
94,646.4
16,183.7
8,349.8
19,903.5
20,003.0
6,278.7
6,278.7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

226015 226015 226015 226015 226015 226015 1,337,058

0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
134,129 120,837 108,862 98,074 88,355 79,599 411,087.73
20.96%
2.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS BENEFICIOS DISMINUYEN EN 20% Y LOS COSTOS SE MA
(A precios privados en nuevo soles)
ALTERNATIVA I

RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 202,709 220,016 220,016 220,016

2. Costos incrementales del proyecto 810,494.91 10,505 10,505 10,505 10,505

Costo de inversion con proyecto
Costo de Operacin y mantenimiento del sistema 10980
construccin de infraestructura de riego 627871.07
Gastos Generales 94646.40
Gastos de supervisin 16183.69
Gastos de Liquidacion 8349.80
Gasto de Elaboracion Expediente tecnico 19903.52
Gastos de capacitacion 20003.00
Utilidad 1% 6278.71
Imprevisto 1% 6278.71
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Flujo Neto -810494.91 192,204 209511 209510.6 209511

4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -810,495 173,157 170,044 153,192 138,011
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 674,371.26 21.90% 2.4
20% Y LOS COSTOS SE MANTIENEN CONSTANTE

VALOR
AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 ACTUAL

220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 2,182,849

10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 10,505 915,545

10,980.0
627,871.1
94,646.4
16,183.7
8,349.8
19,903.5
20,003.0
6,278.7
6,278.7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

209511 209511 209511 209511 209511 209511 1,267,304

0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
124,334 112,013 100,913 90,912 81,903 73,786 407,770.00
21.90%
2.4
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS COSTOS SE INCREMENTAN EN 10% Y LOS BENEFICIOS SE MANTIENEN CONSTANTE
(A precios sociales en nuevo soles)
ALTERNATIVA I
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR ACTUAL

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025 253025 253025 253025 253025 253025 253025 2,484,455

2. Costos incrementales del proyecto 819,253 11,751.30 11,751.30 11,751.30 11,751.30 11,751.30 11,751.30 11,751.30 11,751.30 11,751.30 11,751.30 936,766
Costo de Operacin y mantenimiento del sistema 8893.8 8,894
construccin de infraestructura de riego 584,834.71 584,835
Gastos Generales 83,288.83 83,289
Gastos de supervisin 14,241.64 14,242
Gastos de Liquidacion 7,347.82 7,348
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17,515.10 17,515
Gastos de capacitacion 17602.64 17,603
Utilidad 1% 5,525.27
Imprevisto 1% 5,525.27
3. Flujo Neto -819252.595 195,478 241273.7 241273.7 241273.7 241273.7 241273.7 241273.7 241273.7 241273.7 241273.7 1,547,688.90

4. Factor de Actualiacin 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -819,253 176,106 195,823 176,417 158,934 143,184 128,995 116,212 104,695 94,320 84,973 560,407.00
6. Taza interna de retornno (TIR) 25.22%
7. Ratio= Relacin B/C 2.7

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 560,407.00 25.22% 2.7
VALOR ACTUAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS COSTOS SE INCREMENTAN EN 20% Y LOS BENEFICIOS SE MANTIENEN CONSTANTE
(A precios sociales en nuevo soles)
ALTERNATIVA I
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR ACTUAL

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025 253025 253025 253025 253025 253025 253025 2,484,455

2. Costos incrementales del proyecto 893,730 12,819.60 12,819.60 12,819.60 12,819.60 12,819.60 12,819.60 12,819.60 12,819.60 12,819.60 12,819.60 1,021,926
Costos de Operacin y mantenimiento del sistema 8893.8 8,893.8
construccin de infraestructura de riego 584834.71 584,834.7
Gastos Generales 83288.835 83,288.8
Gastos de supervisin 14241.643 14,241.6
Gastos de Liquidacion 7347.824 7,347.8
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17515.1 17,515.1
Gastos de capacitacion 17602.64 17,602.6
Utilidad 1% 5525.2655
Imprevisto 1% 5525.2655 5,525.3
3. Flujo Neto -893730.1 194,410 240205.4 240205.4 240205.4 240205.4 240205.4 240205.4 240205.4 240205.4 240205.4 1,462,528.4

4. Factor de Actualiacin 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -893,730 175,144 194,956 175,636 158,231 142,550 128,424 115,697 104,231 93,902 84,597 479,638.02
6. Taza interna de retornno (TIR) 22.37%
7. Ratio= Relacin B/C 2.4

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 479,638.02 22.37% 2.4
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS BENEFICIOS DISMINUYEN EN 10% Y LOS COSTO
(A precios sociales en nuevo soles)
ALTERNATIVA I
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 204,969 236,520 236,520 236,520

2. Costos incrementales del proyecto 744,775.09 10,683.00 10,683.00 10,683.00 10,683.00

Costos de Operacin y mantenimiento del sistema 8893.8
construccin de infraestructura de riego 584,834.71
Gastos Generales 83,288.83
Gastos de supervisin 14,241.64
Gastos de Liquidacion 7,347.82
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17,515.10
Gastos de capacitacion 17,602.64
Utilidad 1% 5,525.27
Imprevisto 1% 5,525.27
3. Flujo Neto -744775.086 194,286 225837.3 225837.3 225837.3

4. Factor de Actualiacin 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731

5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -744,775 175,033 183,295 165,130 148,766
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 556,808.76 26.56% 2.7
N 10% Y LOS COSTOS SE MANTIENEN CONSTANTE

AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR ACTUAL

236,520 236,520 236,520 236,520 236,520 236,520 2,333,652

10,683.00 10,683.00 10,683.00 10,683.00 10,683.00 10,683.00 851,605

8,893.8
584,834.7
83,288.8
14,241.6
7,347.8
17,515.1
17,602.6
5,525.3
5,525.3
225837.3 225837.3 225837.3 225837.3 225837.3 225837.3 1,482,046.8

0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184

134,023 120,742 108,776 97,997 88,285 79,536 556,808.76
26.56%
2.7
16504.7
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS BENEFICIOS DISMINUYEN EN 20% Y LOS COSTO
(A precios sociales en nuevo soles)
ALTERNATIVA I
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 202,709 220,016 220,016 220,016

2. Costos incrementales del proyecto 744,775.09 10,683.00 10,683.00 10,683.00 10,683.00

Costos de Operacin y mantenimiento del sistema 8893.8
construccin de infraestructura de riego 584,834.71
Gastos Generales 83,288.83
Gastos de supervisin 14,241.64
Gastos de Liquidacion 7,347.82
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17,515.10
Gastos de capacitacion 17,602.64
Utilidad 1% 5,525.27
Imprevisto 1% 5,525.27
3. Flujo Neto -744775.09 192,026 209332.6 209332.6 209332.6

4. Factor de Actualiacin 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731

5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -744,775 172,996 169,899 153,062 137,894
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA 1 472,441.54 24.51% 2.6
N 20% Y LOS COSTOS SE MANTIENEN CONSTANTE

AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR ACTUAL

220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 2,182,849

10,683.00 10,683.00 10,683.00 10,683.00 10,683.00 10,683.00 851,605

8,893.8
584,834.7
83,288.8
14,241.6
7,347.8
17,515.1
17,602.6
5,525.3
5,525.3
209332.6 209332.6 209332.6 209332.6 209332.6 209332.6 1,331,244.2

0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184

124,229 111,918 100,827 90,835 81,833 73,724 472,441.54
24.51%
2.6
 RESUMEN DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa I
P. Privados P. Sociales
VAN TIR VAN TIR
Esenario Real 576,504.43 25.74% 641,175.97 28.53%
Incremento de Costos + 10% 489,268.30 22.61% 560,407.00 25.22%
Incremento de Costos + 20% 719,745.15 19.92% 479,638.02 22.37%
Disminuyen los beneficios en 10% 411,087.73 20.96% 556,808.76 26.56%
Disminuyen los beneficios en 20% 407,770.00 21.90% 472,441.54 24.51%
 COSTO TOTAL
Cdigo DESCRIPCION UNID. MED. CANT. P. Privados P. Sociales
Costo Directo 776749.77 694218.78

A.1. CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE INFRAESTRUC. DE RIEGO INFRAESTRC. 1 776,749.77 694,218.78

1 TRABAJOS PRELINARES GLOBAL 1 1,295.05 1,282.10
2 CANAL DE CONDUCCION CON CONCRETO ( 3,985Ml) GLOBAL 1 371,005.17 329,289.28
3 Bocatoma Km 0+00(01 und) GLOBAL 2 15,672.31 13,807.38
4 Desarenador (01 UND) GLOBAL 1 1,572.31 1425.208
5 Camaras de Inspeccin Tipo I (07 UND) GLOBAL 1 8,154.27 7,299.80
6 Camaras de Inspeccin Tipo II- Toma Lateral (17 UND) GLOBAL 1 30,213.65 26,033.53
7 RESERVORIO DE ALMACEN CAP 650 M3 ( 1 UNID) GLOBAL 1 219,924.86 197,771.79
8 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 28912.15 26309.69
9 FLETES GLOBAL 1 100,000.00 91000.00

B GASTOS GENERALES 94,617.85 83,263.71

1 costos para administracion Directa.personal GLOBAL 1 76513.57 67331.94
2 costos para administracion Directa- Bienes GLOBAL 1 5825.50 5126.44
3 costos para administracion Directa- Servicios GLOBAL 1 12278.78 10805.33

C GASTOS DE SUPERVISION 15,884.75 13,978.58

1 costos para administracion Directa.personal GLOBAL 1 13980.89 12303.18
2 costos para administracion Directa- Bienes GLOBAL 1 1238.86 1090.20
3 costos para administracion Directa- Servicios GLOBAL 1 665.00 585.20

D GASTOS DE LIQUIDACION 8,224.91 7,237.92

1 costos para administracion Directa.personal GLOBAL 1 5250.00 4620.00
2 costos para administracion Directa- Bienes GLOBAL 1 1502.91 1322.56
3 costos para administracion Directa- Servicios GLOBAL 1 1472.00 1295.36

F GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 19,903.02 17,514.66

1 costos para administracion Directa.personal GLOBAL 1 12366.70 10882.70
2 costos para administracion Directa- Bienes GLOBAL 1 1556.32 1369.56
3 costos para administracion Directa- Servicios GLOBAL 1 5980.00 5262.40

GASTOS DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO Y ORGANIZACIN

G DE USUARIOS DE RIEGO 20,103.00 17,690.64
1 costos Capacitacion tecnico productivo- personal GLOBAL 1 17,500.00 15,400.00
2 costos de adquisicion de Bienes para capacitacion GLOBAL 1 1,153.00 1,014.64
3 costos de otros Servicios GLOBAL 1 1,450.00 1,276.00

H Utilidad 1% CD Global 1 7,767.50 7,065.22

I Imprevistos 1% CD Global 1 7,767.50 7,065.22
TOTALES 951,018.30 848,034.73

DISTRIBUCION DE APORTES
APORTE DE LA COMUNIDAD 5% DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12,722.83
CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD 2% CD 15,535.00
APORTE DE LA ENTIDAD FINANCIERA PARA EL PROYECTO 922,760.47
PRESUPUESTO TOTAL S/. 951,018.30
 COSTOS UNITARIOS

Proyecto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCANCCANYA- ATIZO DE LA COMUNIDAD DE SILCO DEL DISTRITO DE JUAN ESPI
MEDRANO PROVINCIA PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC

A Descripcin Und. Metrado C.Mercado F. C C.social

TRABAJOS PRELINARES
Cartel de Obra und 1 495.05 0.99 490.10
Almacen y/o Deposito de Materiales und 4 200 0.99 198.0
Canal de Conduccion Con Concreto al Reservorio (3,985 ML)
Trabajos Preliminares
Trazo, Nivelacion y Replanteo Km 3.99 496.57 0.91 451.88
Movimiento de Tierras para caja canal
excavacin caja canal en roca suelta m3 317.70 12.36 0.85 10.51
Excavacion Caja de Canal, material conglomerado m3 308.80 16.48 0.85 14.01
Excavacion en roca suelta (perf y disp) m3 73.52 36.36 0.84 30.54
Excavacion en roca fija (perf y disp) m3 17.26 64.45 0.91 58.65
Acarreo Manual material exedente en carretilla (100m) m3 179.32 7.27 0.75 5.45
Concreto Simple
Encofrado y Desencofrado m2 31.88 30.79 0.91 28.02
Concreto f'c=175 kg/cm2 (Canal de conduccion) m3 651.55 378.01 0.88 332.65
Tarrajeo interiores C.A 1:5 e=1.5cm m2 4,981.25 21.61 0.91 19.67
OBRAS DE ARTE
Bocatoma Km 0+00(01 und)
Trazo y Replanteo M2 60.0 1.20 0.99 1.19
Limpieza de Terreno Manual M2 60.0 1.65 0.85 1.40
Excavacion manual en tierra compactada m3 33.47 36.42 0.85 30.96
Relleno de Material Propio m3 9.84 11.48 0.84 9.64
Eliminacion de Material excedente m3 28.35 8.41 0.91 7.65
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) m2 70.79 23.76 0.91 21.62
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m3 21.91 419.92 0.88 369.53
Acero Fc= 4200Kg/cm2 Kg 376.84 5.0 0.88 4.40
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm m2 40.04 21.87 0.91 19.90
Compuerta Matalica Tipo Izaje und 1 166.66 0.91 151.66
Rejilla Metalica Para Filtro und 1 121.99 0.91 111.01
Desarenador (01 UND)
Trazo y Replanteo m2 3.95 1.2 0.91 1.09
Limpieza de Terreno Manual m3 3.95 1.65 0.85 1.40
Excavacion manual en tierra compactada m2 4.66 36.42 0.91 33.14
Relleno de Material Propio m3 2.25 11.48 0.88 10.10
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) M2 5.19 8.41 0.88 7.40
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m2 0.78 419.92 0.91 382.13
Acero Fc= 4200Kg/cm2 Kg 1 202.4 0.91 184.18
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm m2 2.16 21.87 0.91 19.90
Tarrajeo con Impermeabilizante m2 14.99 29.98 0.91 27.28
Compuerta Matalica Tipo Izaje und 1 166 0.91 151.06
Camaras de Inspeccin Tipo I (07 UND)
Camaras de Inspeccin
Trazo y Replanteo m2 25.27 1.2 0.91 1.09
Limpieza de Terreno Manual M3 25.27 1.65 0.85 1.40
Excavacion manual en tierra compactada m2 29.06 36.42 0.91 33.14
Relleno de Material Propio m3 15.16 11.48 0.88 10.10
Eliminacion de Material excedente m3 16.68 8.41 0.88 7.40
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) kg 44.52 23.76 0.91 21.62
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) M3 3.07 419.92 0.91 382.13
Acero Fc= 4200Kg/cm2 und 148.19 5 0.91 4.55
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm m2 20.16 21.87 0.88 19.25
Tarrajeo con Impermeabilizante m2 22.68 29.98 0.88 26.38
Tapa metalica 0.70x 0,70 x 1/8" ( Interior) und 7 193.94 0.88 170.67
Instalacion de accesorios Poza de Inspeccion und 7 163.32 0.88 143.72

Camaras de Inspeccin Tipo II- Toma Lateral (17 UND)

Trazo y Replanteo m2 71.06 1.2 0.91 1.09
Limpieza de Terreno Manual m2 71.06 1.65 0.85 1.40
Excavacion manual en tierra compactada m3 81.72 36.42 0.6 21.85
Relleno de Material Propio M3 42.64 11.48 0.91 10.45
Eliminacion de Material excedente M3 46.9 8.41 0.91 7.65
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) M2 134.88 23.76 0.91 21.62
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) M3 9.47 419.92 0.88 369.53
Acero Fc= 4200Kg/cm2 und 359.89 5 0.91 4.55
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm und 69.62 21.87 0.91 19.90
Tarrajeo con Impermeabilizante und 63.93 29.98 0.91 27.28
Instalacion de accesorios Poza de Inspeccion und 17 163.32 0.88 143.72
Tapa metalica 0.70x 0,70 x 1/8" ( Interior) und 17 193.34 0.88 170.14
Tapa metalica 0.40x 0,40 x 1/8" ( Interior) und 17 138.34 0.88 121.74
Valvula de compuerta de 3" und 17 312.1 0.88 274.65
RESERVORIO DE ALMACEN CAP 650 M3 ( 1 UNID)
TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo y Replanteo m2 525 1.2 0.91 1.09
Limpieza de Terreno Manual m2 25 1.65 0.85 1.40
Apertura de acceso a Reservorio m 500 51.78 0.91 47.12
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion manual en tierra compactada m3 1423.15 36.42 0.88 32.05
Refine y nivelacion en terreno normal m2 1166.01 2.94 0.88 2.59
Compactacion defondo y laterales con plancha m2 952 0.93 0.91 0.85
Relleno con material propio m3 165.1 20.24 0.91 18.42
Relleno con material prestamo ( Grava) m3 227.71 69.85 0.91 63.56
Eliminacion de Material excedente con maquinaria m3 1811.51 4.86 0.91 4.42
OBRAS DE CONCRETO
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) M2 175.5 23.76 0.91 21.62
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m3 159.24 433.46 0.91 394.45
Acero Fc= 4200Kg/cm2 kg 1549.26 5.0 0.91 4.55
INSTALACION DE ACCESORIOS RESERVORIO
Tuberia PVC SAP Diam 160 mm C-7.5 Ml 6 47.66 0.88 41.94
Instalacion de curvas < 135 diam 160 mm Unid 2 67.49 0.88 59.39
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm M2 20.57 21.87 0.88 19.25
Tarrajeo con Impermeabilizante m2 374.51 29.98 0.88 26.38
JUNTAS DE DILATACION
Juntas Asfalticas m 247.35 4.69 0.88 4.13
Juntas de Dilatacion( water Stop) m 247.35 33.03 0.88 29.07
CAMARA PARTIDORA
Trazo y Replanteo M2 3.61 1.2 0.88 1.06
Limpieza de Terreno Manual M2 3.61 1.65 0.88 1.45
Excavacion manual en tierra compactada M3 4.15 36.42 0.88 32.05
Relleno con material propio M3 2.17 11.48 0.88 10.10
Eliminacion de material excedente M3 2.38 8.41 0.88 7.40
 Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) M2 7.92 23.76 0.88 20.91
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) M3 0.58 419.92 0.88 369.53
Acero Fc= 4200Kg/cm2 Kg 20.85 5.0 0.88 4.40
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm M2 3.6 21.87 0.88 19.25
Tarrajeo interior con Impermeabilizante M2 3.52 21.98 0.88 19.34
Tapa metalica 0.70x 0,70 x 1/8" ( Interior) Unid 1 193.34 0.88 170.14
Instalacion de accesorios camara partidora Unid 1 163.32 0.88 143.72
Compuerta metalica Tipo Izaje Unid 2 166.66 0.88 146.66
Caja de Valvulas
Trazo y Replanteo M2 2.55 1.2 0.88 1.06
Limpieza de Terreno Manual M2 2.55 1.65 0.88 1.45
Excavacion manual en tierra compactada m3 2.04 36.42 0.91 33.14
Relleno con material propio m3 1.02 11.48 0.85 9.76
Elimanacion con material excedente M3 3.37 8.41 0.91 7.65
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) m2 4.32 23.76 0.91 21.62
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m3 0.58 419.92 0.88 369.53
Acero Fc= 4200Kg/cm2 Kg 20.85 5.0 0.91 4.55
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm M2 3.6 21.87 0.91 19.90
Tarrajero interior con impermeabilizante M2 3.52 29.98 0.91 27.28
Tapa metalica 0.70x 0,70 x 1/8" ( Interior) und 1 193.34 0.91 175.94
Instalacion de accesorios Revoce Unid 1 91.32 0.91 83.10
Valvula de compuerta de 6" Unid 1 1046.5 0.91 952.32
DESARENADOR Y POZA AMORTIGUADOR
Trazo y Replanteo M2 3.95 1.2 0.91 1.09
Limpieza de Terreno Manual M2 3.95 1.65 0.91 1.50
Excavacion manual en tierra compactada M3 4.66 36.42 0.91 33.14
Relleno con material propio M3 2.25 11.48 0.91 10.45
Elimanacion con material excedente m3 2.89 8.41 0.91 7.65
Encofrado y desenc para Estructura Concreto ( Obras arte) m2 5.19 23.76 0.91 21.62
Concreto simple FC= 175kg/cm2( Preparac Manual) m3 0.78 419.92 0.91 382.13
Acero Fc= 4200Kg/cm2 kg 45.41 5.0 0.91 4.55
Tarrajeo con Mortero C:A Mezcla 1:5 E= 2.0 Cm m2 2.16 21.87 0.91 19.90
Tarrajero interior con impermeabilizante m2 14.99 29.98 0.91 27.28
Compuerta metalica Tipo Izaje Unid 1.0 166.66 0.91 151.66
PARTIDAS COMPLEMENTARIAS
Diseo de Mezcla de Concreto Glob 1 301.58 0.91 274.44
Prueba de rotura de Brobetas de concreto Glob 1 420.00 0.91 382.20
Placa recordatoria Unid 1 400.00 0.91 364.00
Prueba compactacion Suelos( proctor Modificado densidad Campo) Unid 2 200.00 0.91 182.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Limpieza Final de la Obra M2 11,955 0.73 0.91 0.66
Traza de nivele y replanteo preliminar M2 11,955 0.64 0.91 0.58
Apertura de Hoyos L= 0.40m x A= 0.40m x H= 0.50 m Und 990 3.65 0.91 3.32
Plantacion de plantulas de Pino Und 990 9.01 0.91 8.20
FLETES
Flete Terrestre Glob 1 20,000.00 0.91 18,200.00
Flete Rural Glob 1 80,000.00 0.91 72,800.00
COSTO DIRECTO

B GASTOS GENERALES
costos para administracin Directa. Personal Glob 1 76,513.57 0.88 67,331.94
costos para administracin Directa- Bienes Glob 1 5,825.50 0.88 5,126.44
costos para administracin Directa- Servicios Glob 1 12,278.78 0.88 10,805.33
C GASTOS DE SUPERVISION
costos para administracin Directa. Personal Glob 1 13,980.89 0.88 12,303.18
costos para administracin Directa- Bienes Glob 1 1,238.86 0.88 1,090.20
costos para administracin Directa- Servicios Glob 1 665.00 0.88 585.20

D GASTOS DE LIQUIDACION
costos para administracin Directa. Personal Glob 1 5,250.00 0.88 4,620.00
costos para administracin Directa- Bienes Glob 1 1,502.91 0.88 1,322.56
costos para administracin Directa- Servicios Glob 1 1,472.00 0.88 1,295.36

E GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

costos para contratacion directa-.personal Glob 1 12,366.70 0.88 10,882.70
costos para administracion Directa- Bienes Glob 1 1,556.32 0.88 1,369.56
costos para administracion Directa- Servicios Glob 1 5,980.00 0.88 5,262.40

F GASTOS DE CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO Y ORGANIZACIN DE USUARIOS DE RIEGO

costos Capacitacion tecnico productivo- personal Glob 1 17,500.00 0.88 15,400.00
costos de adquisicion de Bienes para capacitacion Glob 1 1,153.00 0.88 1,014.64
costos de otros Servicios Glob 1 1,450.00 0.88 1,276.00

G Costos de Operacin anual de la infraestructura sin Proyecto

Operacin del sistema de riego Gbl 1 50 0.84 42.00
Total
G,1 Costos de Mantenimiento anual de la infraestructura sin Proyecto
COSTO UNITARIO
DESCRIPCION U.M. CANT. P.Mercado F.C P.social
Limpieza del canal de tierra km 0.5 750 0.60 450.00
Limpieza de la bocatoma rustico Gbl 1 50 0.60 30.00
Limpieza derrumbes y Huaycos Gbl 0 0 0.60 0.00
Total
L DISTRITO DE JUAN ESPINOZA

C.Mercado C.social
1,295.05 1,282.10
495.05 490.10
800 792.00
371,005.17 329,289.28
1,981.31 1,803.00
1,981.31 1,803.00
14,105.05 11,898.94
3,926.77 3,337.76
5,089.02 4,325.67
2,673.19 2,245.48
1,112.41 1,012.29
1,303.66 977.74
354,918.81 315,587.35
981.59 893.24
246,292.42 216,737.33
107,644.81 97,956.78
55,428.38 48,442.42
15,627.64 13,807.38
72.00 71.28
99.00 84.15
1218.9774 1,036.13
112.9632 94.89
238.4235 216.97
1681.9704 1,530.59
9200.4472 8,096.39
1884.2 1,658.10
875.6748 796.86
121.99 111.01
121.99 111.01
1,443.03 1,310.68
4.74 4.31
6.5175 5.54
169.7172 154.44
25.83 22.73
43.6479 38.41
327.5376 298.06
202.4 184.18
47.2392 42.99
449.4002 408.95
166 151.06
8,154.27 7,299.80
8,154.27 7,299.80
30.324 27.59
41.6955 35.44
1058.3652 963.11
174.0368 153.15
140.2788 123.45
1057.7952 962.59
1289.1544 1,173.13
740.95 674.26
440.8992 387.99
679.9464 598.35
1357.58 1,194.67
1143.24 1,006.05

30,203.45 26,024.55
85.272 77.60
117.249 99.66
2976.2424 1,785.75
489.5072 445.45
394.429 358.93
3204.7488 2,916.32
3976.6424 3,499.45
1799.45 1,637.50
1522.5894 1,385.56
1916.6214 1,744.13
2776.44 2,443.27
3286.78 2,892.37
2351.78 2,069.57
5305.7 4,669.02
219,895.71 197,746.11
26,561.25 24,168.26
630 573.30
41.25 35.06
25890 23,559.90
84,195.66 74,960.27
51831.123 45,611.39
3428.0694 3,016.70
885.36 805.68
3341.624 3,040.88
15905.5435 14,474.04
8803.9386 8,011.58
80,940.35 73,655.72
4169.88 3,794.59
69024.1704 62,812.00
7746.3 7,049.13
420.94 370.43
285.96 251.64
134.98 118.78
11,677.68 10,276.35
449.8659 395.88
11227.8098 9,880.47
9,330.04 8,210.44
1160.0715 1,020.86
8169.9705 7,189.57
1,588.42 1,397.81
4.332 3.81
5.9565 5.24
151.143 133.01
24.9116 21.92
20.0158 17.61
188.1792 165.60
243.5536 214.33
104.25 91.74
78.732 69.28
77.3696 68.09
193.34 170.14
163.32 143.72
333.32 293.32
2,087.48 1,891.38
3.06 2.69
4.21 3.70
74.30 67.61
11.71 9.95
28.34 25.79
102.64 93.41
243.55 214.33
104.25 94.87
78.73 71.65
105.53 96.03
193.34 175.94
91.32 83.10
1,046.50 952.32
1,572.31 1,430.80
4.74 4.31
6.52 5.93
169.72 154.44
25.83 23.51
24.30 22.12
123.31 112.22
327.54 298.06
227.05 206.62
47.24 42.99
449.40 408.95
166.66 151.66
1,521.58 1,384.64
301.58 274.44
420 382.20
400 364.00
400 364.00
28,911.75 26,309.69
8727.15 7,941.71
7651.2 6,962.59
3613.5 3,288.29
8919.9 8,117.11
100,000.00 91,000.00
20,000.00 18,200.00
80,000.00 72,800.00
776,536.07 694,069.60

94,617.85 83,263.71
76,513.57 67,331.94
5,825.50 5,126.44
12,278.78 10,805.33
 15,884.75 13,978.58
13,980.89 12,303.18
1,238.86 1,090.20
665.00 585.20

8,224.91 7,237.92
5,250.00 4,620.00
1,502.91 1,322.56
1,472.00 1,295.36

19,903.02 17,514.66
12,366.70 10,882.70
1,556.32 1,369.56
5,980.00 5,262.40

20,103.00 17,690.64
17,500.00 15,400.00
1,153.00 1,014.64
1,450.00 1,276.00

50 42
50.00 42

COSTO TOTAL
P.Mercado P.social
375 225
50 30
0 0
425.00 255

475.00 297
 COSTO
Rubros
TOTAL
Total Has con riego 55.00
Total Has sin riego 0.0
Limpieza de canal 0.00
Operacin y mantenimiento 0.00
Costos totales 0.00

Total costos de inversion a precios de mercado

Alternativa II
COSTO
Rubros
TOTAL
Total Has con riego 25.0
Total Has sin riego 2.00
construccin de infraestructura de
riego 776,749.77
Gastos Generales 94,617.9

Gastos de supervisin
15,884.7
Gastos de Liquidacion 8224.91
Gastos Elaboracion Expediente
Tecnico 19903.02
Gastos de Capacitacion 20103.00
Utilidad 1% 7767.50
Imprevistos 1% del CD 7767.50
Operacin y mantenimiento 11,990.00
Costos totales 963,008.30

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

AOS
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9

FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0

FLUJO COSTOS CON PROYECTO 963,008.30 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990 11,990

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 963,008.30 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515 11,515
AO 10

475.0

11,990

11,515
 COSTO
Rubros
TOTAL
Total Has con riego 44.00
Total Has sin riego 0.0
Limpieza de canal 0.00
Operacin y mantenimiento 0.00
Costos totales 0.00

Total costos de inversion a precios sociales

Alternativa II
COSTO
Rubros
TOTAL
Total Has con riego 25.0
Total Has sin riego 2.00
construccin de infraestructura de
riego 694,218.78
Gastos Generales 83,263.71
Gastos de supervisin 13,978.58
Gastos de Liquidacion 7237.92
Gastos Elaboracion Expediente
Tecnico 17514.66
Gastos de Capacitacion 17690.64
Utilidad 1% 7065.22
Imprevistos 1% del CD 7065.22
Operacin y mantenimiento 5296.80
Costos totales 853,331.53

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

AOS
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9

FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0

FLUJO COSTOS CON PROYECTO 853,331.53 9,703 9,703 9,703 9,703 9,703 9,703 9,703 9,703 9,703

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 853,331.53 9,228 9,228 9,228 9,228 9,228 9,228 9,228 9,228 9,228
AO 10

475.0

9,703

9,228
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS MERCADO
Alternativa II

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Operacin del sistema de riego 0 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440
SUB TOTAL 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO

Alternativa II

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Limpieza de bocatoma 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Limpieza y desatoro de tuberias 0 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Mantenimiento pozas inpeccin 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Mantenimiento de las Valvulas/compuerta 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Mantenimiento del canal de concreto 0 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5550
SUB TOTAL 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550 6550
11990

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN A PRECIOS SOCIALES

Alternativa II

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Operacin del sistema de Riego 0 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4
SUB TOTAL 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4 4406.4

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Alternativa II

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Limpieza de bocatoma 0 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Limpieza y desatoro de tuberias 0 364.5 364.5 364.5 364.5 364.5 364.5 364.5 364.5 364.5
Mantenimiento pozas inpeccin 0 324 324 324 324 324 324 324 324 324
Mantenimiento de las Valvulas/compuerta 0 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8
Mantenimiento del canal de concreto 0 4495.5 4495.5 4495.5 4495.5 4495.5 4495.5 4495.5 4495.5 4495.5
SUB TOTAL 5296.8 5296.8 5296.8 5296.8 5296.8 5296.8 5296.8 5296.8 5296.8
C. TOTAL
(inc. IGV.)
5440
48960

C. TOTAL
(inc. IGV.)
630
4050
3600
720
5550
58950

C. TOTAL
(inc. IGV.)
4406.4
39657.6

C. TOTAL
(inc. IGV.)
432
3280.5
2916
583.2
4495.5
47671.2
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VA. ACTUAL

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025 253025 253025 253025 253025 253025 253025 2484454.5

2. Costos incrementales del proyecto 963,008.30 11,515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 1078158.30
Costo de inversion con proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 11990 11990
construccin de infraestructura de riego 776749.77 776749.772
Gastos Generales 94,617.85 94617.8529
Gastos de supervisin 15,884.75 15884.7454
Gastos de Liquidacion 8,224.91
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 19,903.02 19903.0227
Gastos de Capacitacion 20,103.00 20103.00
Utilidad 1%CD 7,767.50 7767.50
Imprevisto 1% CD 7767.498 7767.50
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Flujo Neto -963008.29888 195714.5 241510 241510 241510 241510 241510 241510 241510 241510 241510 1406296.2
4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -963,008.30 176,319 196,015 176,590 159,090 143,324 129,121 116,325 104,798 94,412 85,056 418,042.92
6. Taza interna de retornno (TIR) 20.34%
7. Ratio= Relacin B/C 2.3

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA II 418,042.92 20.34% 2.3
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025 253025 253025 253025 253025 253025 253025

2. Costos incrementales del proyecto 853,331.53 11,515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515
Costo de inversion con proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 0
construccin de infraestructura de riego 694218.782
Gastos Generales 83263.71
Gastos de supervisin 13978.58
Gastos de Liquidacion 7237.92
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17514.66
Gastos de Capacitacion 17690.64
Utilidad 1% 7065.22
Imprevisto 1% 7065.22
Costos sin proyecto (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Flujo Neto -853331.529 195715 241510 241510 241510 241510 241510 241510 241510 241510 241510
4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -853,332 176,319 196,015 176,590 159,090 143,324 129,121 116,325 104,798 94,412 85,056
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA II 527,719.69 23.96% 2.6
VA. ACT.

2484454.5

968481.529
0
0
694218.782
83263.7106
13978.576
7237.9208
17514.66
17690.64
7065.21961
7065.21961
0.0

1515973

527,719.69
23.96%
2.6
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS COSTOS SE INCREMENTAN 10% Y LOS BENEFICIOS SE MANTIENEN CONSTANTE
(A precios privados en nuevo soles)
ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VA. ACTUAL

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025 253025 253025 253025 253025 253025 253025 2484454.5

2. Costos incrementales del proyecto 1,059,309.1 12,666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 1185974.13
Costo de inversion con proyecto 0
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 11990 11990
construccin de infraestructura de riego 776,749.77 776749.7724
Gastos Generales 94,617.85 94617.85292
Gastos de supervisin 15,884.75 15884.74542
Gastos de Liquidacion 8,224.91 8224.91
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 19,903.02 19903.02
Gastos de Capacitacion 20,103.00 20103.00
Utilidad 1% 7,767.50 7767.497724
Imprevisto 1% 7,767.50 7767.497724
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Flujo Neto -1059309.13 194563 240358.5 240358.5 240358.5 240358.5 240358.5 240359 240358.5 240358.5 240358.5 1298480.371
4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -1,059,309 175,282 195,080 175,748 158,332 142,641 128,505 115,771 104,298 93,962 84,651 314,960.64
6. Taza interna de retornno (TIR) 17.54%
7. Ratio= Relacin B/C 2.1

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA II 314,960.64 17.54% 2.1
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS COSTOS SE INCREMENTAN 20% Y LOS BENEFI
(A precios privados en nuevo soles)
ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025

2. Costos incrementales del proyecto 1,155,610 13,818.0 13818 13818 13818

Costo de inversion con proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 11,990.0
construccin de infraestructura de riego 776749.77
Gastos Generales 94617.85
Gastos de supervisin 15884.75
Gastos de Liquidacion 8224.91
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 19903.02
Gastos de Capacitacion 20103.00
Utilidad 1% 7767.50
Imprevisto 1% 7767.50
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Flujo Neto -1155610 193411.5 239207 239207 239207

4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -1,155,610 174,245 194,146 174,906 157,573
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA II 211,878.36 15.11% 1.9
20% Y LOS BENEFICIOS SE MANTIENEN CONSTANTE

AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VA. ACTUAL

253025 253025 253025 253025 253025 253025 2484454.5

13818 13818 13818 13818 13818 13818 1293789.96

0
11990
776749.772
94617.8529
15884.7454
8224.91
19903.02
20103.00
7767.49772
7767.49772
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

239207 239207 239207 239207 239207 239207 1190664.54

0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
141,958 127,890 115,216 103,798 93,512 84,245 211,878.36
15.11%
1.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS BENEFICIOS DISMINUYEN EN 10% Y LOS COST
(A precios privados en nuevo soles)
ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 204,969 236,520 236,520

2. Costos incrementales del proyecto 963,008.30 11,515.0 11515 11515

Costo de inversion con proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 11990
construccin de infraestructura de riego 776,749.77
Gastos Generales 94,617.85
Gastos de supervisin 15,884.75
Gastos de Liquidacion 8,224.91
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 19,903.02
Gastos de Capacitacion 20,103.00
Utilidad 1% 7,767.50
Imprevisto 1% 7,767.50
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Flujo Neto -963008.2989 193454.2 225005.3 225005.3

4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -963,008 174,283 182,619 164,522
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR

ALTERNATIVA II 333,675.70 18.61%
UYEN EN 10% Y LOS COSTOS SE MANTIENEN CONSTANTE

AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VA. ACTUAL

236,520 236,520 236,520 236,520 236,520 236,520 236,520 2333651.9

11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 1078158.30

0
11990
776749.772
94617.8529
15884.7454
8224.91
19903.02
20103.00
7767.49772
7767.49772
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

225005.3 225005.3 225005.3 225005 225005.3 225005.3 225005.3 1255493.6

0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
148,218 133,530 120,297 108,376 97,636 87,960 79,243 333,675.70
18.61%
2.2

B/C
2.2
100
10

100
10
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS BENEFICIOS DISMINUYEN EN 20% Y LOS COSTOS SE MANTIENEN CONSTANTE
(A precios privados en nuevo soles)
ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VA. ACTUAL

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 202,709 220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 2182849.3

2. Costos incrementales del proyecto 963,008 11,515.0 11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 11515 1078158.30
Costo de inversion con proyecto 0
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 11990 11990
construccin de infraestructura de riego 776,749.77 776749.7724
Gastos Generales 94,617.85 94617.85292
Gastos de supervisin 15,884.75 15884.74542
Gastos de Liquidacion 8,224.91 8224.91
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 19,903.02 19903.02
Gastos de Capacitacion 20,103.00 20103.00
Utilidad 1% 7,767.50 7767.497724
Imprevisto 1% 7,767.50 7767.497724
Costos sin proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Flujo Neto -963008.299 191193.9 208500.6 208500.6 208500.6 208500.6 208500.6 208501 208500.6 208500.6 208500.6 1104691
4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -963,008 172,247 169,224 152,454 137,346 123,735 111,473 100,426 90,474 81,508 73,431 249,308.49
6. Taza interna de retornno (TIR) 16.82%
7. Ratio= Relacin B/C 2.0

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA II 249,308.49 16.82% 2.0
100
20

100
20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS COSTOS INCREMENTAN EN 10% Y LOS BENEFICIOS SE MANTIENEN CONSTANTE
(A precios Sociales en nuevo soles)
ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VA. ACT.

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025 253025 253025 253025 253025 253025 253025 2484454.5

2. Costos incrementales del proyecto 938,664.7 12,667 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 12666.5 1065329.68
Costo de inversion con proyecto 0
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 11990 11990
construccin de infraestructura de riego 694,218.78 694218.782
Gastos Generales 83,263.71 83263.7106
Gastos de supervisin 13978.576 13978.576
Gastos de Liquidacion 7237.9 7237.9208
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17514.7 17514.66
Gastos de Capacitacion 17690.64 17690.64
Utilidad 1% 7065.22 7065.21961
Imprevisto 1% 7065.22 7065.21961
Costos sin proyecto (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Flujo Neto -938664.681 194563 240359 240359 240359 240359 240358.5 240358.5 240358.5 240358.5 240358.5 1419124.82
4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -938,665 175,282 195,080 175,748 158,332 142,641 128,505 115,771 104,298 93,962 84,651 435,605.08
6. Taza interna de retornno (TIR) 20.94%
7. Ratio= Relacin B/C 2.3

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA II 435,605.08 20.94% 2.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS COSTOS INCREMENTAN EN 20% Y LOS BENEFIC
(A precios Sociales en nuevo soles)
ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 207,230 253,025 253,025 253,025

2. Costos incrementales del proyecto 1,023,997.8 13,818 13818 13818 13818

Costo de inversion con proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 11990
construccin de infraestructura de riego 694218.78209
Gastos Generales 83263.710567
Gastos de supervisin 13978.575967
Gastos de Liquidacion 7237.9
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17514.7
Gastos de Capacitacion 17690.64
Utilidad 1% 7065.22
Imprevisto 1% 7065.22
Costos sin proyecto (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Flujo Neto -1023997.8343 193412 239207 239207 239207

4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -1,023,998 174,245 194,146 174,906 157,573
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA II 343,490.48 18.33% 2.1
N 20% Y LOS BENEFICIOS SE MANTIENEN CONSTANTE

AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VA. ACT.

253025 253025 253025 253025 253025 253025 2484454.5

13818 13818 13818 13818 13818 13818 1162177.83

0
11990
694218.782
83263.7106
13978.576
7237.9208
17514.66
17690.64
7065.21961
7065.21961
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

239207 239207 239207 239207 239207 239207 1322276.67

0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
141,958 127,890 115,216 103,798 93,512 84,245 343,490.48
18.33%
2.1
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS BENEFICIOS DISMINUYEN EN 10% Y LOS COSTO
(A precios Sociales en nuevo soles)
ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 204,969 236,520 236,520 236,520

2. Costos incrementales del proyecto 853,331.53 11,515 11515 11515 11515

Costo de inversion con proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 11990
construccin de infraestructura de riego 694,218.78
Gastos Generales 83,263.71
Gastos de supervisin 13,978.58
Gastos de Liquidacion 7,237.92
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17,514.66
Gastos de Capacitacion 17,690.64
Utilidad 1% 7,065.22
Imprevisto 1% 7,065.22
Costos sin proyecto (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Flujo Neto -853331.5286 193454 225005 225005 225005

4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -853,332 174,283 182,619 164,522 148,218
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA II 443,352.47 22.13% 2.4
N EN 10% Y LOS COSTOS SE MANTIENEN CONSTANTE

AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VA. ACT.

236,520 236,520 236,520 236,520 236,520 236,520 2333651.9

11515 11515 11515 11515 11515 11515 968481.529

0
11990
694218.782
83263.7106
13978.576
7237.9208
17514.66
17690.64
7065.21961
7065.21961
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

225005 225005.3 225005.3 225005.3 225005.3 225005.3 1365170.37

0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
133,530 120,297 108,376 97,636 87,960 79,243 443,352.47
22.13%
2.4
100
10

100
10
ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CUANDO LOS BENEFICIOS DISMINUYEN EN 20% Y LOS COSTO
(A precios Sociales en nuevo soles)
ALTERNATIVA II
RUBRO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4

1. Ingresos incrementales del proyecto 0 202,709 220,016 220,016 220,016

2. Costos incrementales del proyecto 853,331.53 11,515 11515 11515 11515

Costo de inversion con proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento sistema 11990
construccin de infraestructura de riego 694,218.8
Gastos Generales 83,263.71
Gastos de supervisin 13,978.58
Gastos de Liquidacion 7,237.92
Gastos Elaboracion Expediente Tecnico 17,514.66
Gastos de Capacitacion 17,690.64
Utilidad 1% 7,065.22
Imprevisto 1% 7,065.22
Costos sin proyecto (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3. Flujo Neto -853331.53 191194 208501 208501 208501

4. Factor de Actualiacion 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731
5. Valor Actual de Flujo Neto (VAN) -853,332 172,247 169,224 152,454 137,346
6. Taza interna de retornno (TIR)
7. Ratio= Relacin B/C

ALTERNATIVAS VAN (11%) TIR B/C

ALTERNATIVA II 358,985.26 20.22% 2.3
N EN 20% Y LOS COSTOS SE MANTIENEN CONSTANTE

AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VA. ACT.

220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 220,016 2182849.3

11515 11515 11515 11515 11515 11515 968481.529

0
11990
694218.782
83263.7106
13978.576
7237.9208
17514.66
17690.64
7065.21961
7065.21961
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

208501 208500.6 208500.6 208500.6 208500.6 208500.6 1214367.77

0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
123,735 111,473 100,426 90,474 81,508 73,431 358,985.26
20.22%
2.3
 RESUMEN DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa II
P. Privados P. Sociales
VAN TIR VAN TIR
Esenario Real 418,042.92 20.34% 527,719.69 23.96%
Incremento de Costos + 10% 314,960.64 17.54% 435,605.08 20.94%
Incremento de Costos + 20% 211,878.36 18.33% 343,490.48 18.33%
Disminuyen los beneficios en 10% 333,675.70 18.61% 443,352.47 22.13%
Disminuyen los beneficios en 20% 249,308.49 16.82% 358,985.26 20.22%
Anlisis de Sostenibilidad
Aos
Rubros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Operacin y Mantemiento 0 10980 10980 10980 10980 10980 10980 10980 10980 10980 10980
Numero de familias 280 304 298 292 286 280 275 269 264 258 253
Total Has 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Limpieza de bocatoma 0.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Limpieza y desatoro de tuberias 0.00 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Mantenimiento pozas inpeccin 0.00 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Mantenimiento de las Valvulas/compuerta 0.00 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Mantenimiento del canal entubado 0.00 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550
Operacin del sistema de riego 0.00 10980 10980 10980 10980 10980 10980 10980 10980 10980 10980
Costo a pagar por familia por ao S/. 0.00 36.14 36.88 37.63 38.40 39.18 39.98 40.80 41.63 42.48 43.35
 P. Privados P. Sociales
Alternativas VAN TIR B/C VAN TIR B/C
Alternativa I 576,504.43 25.74% 2.7 641,175.97 28.53% 2.9
Alternativa II 418,042.92 20.34% 2.3 527,719.69 23.96% 2.6

 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA ALTERNATIVA SELECCIONADA
ACTIVIDADES UND. METAS
FASE I: INVERSION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
FISICO 1
Elaboracin de expediente tcnico EXP.
FINANC. ###
ETAPA I

1. Construccion de sistemas infraestructura de Riego

FISICO 1.00
TRABAJOS PROVISIONALES GLB.
FINANC. (S/.) 1,295.05
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00
UND.
LINEAS DE CONDUCCION CON TUBERIA(3,985ML) FINANC.(S/.) ### 55,531.62 55,531.62 55,531.62
FISICO 1.00
UND.
BOCATOMA (01 UNIDAD) FINANC.(S/.) ###
FISICO 1.00
DESARENADOR (01 UNIDAD) UND.
FINANC.(S/.) 1,572.31
POZAS INSPECCIN TIPO II(07 UNID) FISICO 1 1
UND.
FINANC.(S/.) 4,077.13 4,077.13
POZAS INSPECCIN II - TOMAS LATERAL(17 FISICO 1.00 1.00 1.00
UNID) UND.
FINANC.(S/.) 7,553.41 7,553.41 7,553.41 7,553.41
FISICO 0.25 0.25 0.25 0.25
RESERVORIO (650 M3) UND.
FINANC.(S/.) 54,981.22 54,981.22 54,981.22 54,981.22
FISICO 1.00
PLAN DE MITIGACION Y MANEJO AMBIENTA GLB.
FINANC.(S/.) 28,912.15
PLAN FISICO 0.25 0.25 0.25 0.25
FLETE
FINANC.(S/.) ### 25000.00 25000.00 25000.00
GASTOS DE CAPACITACION PRODUCTIVA TALLER FISICO 0.25 0.25 0.25 0.25
Y ORGANIZACIN FINAN s/. 5,000.75 5,000.75 5,000.75 5,000.75
MESES FISICO 0.200 0.200 ### 0.200 ###
GASTOS GENERALES
FINANC.(S/.) ### 18929 18929 18929 18929
MESES FISICO 0.200 0.200 ### 0.200 ###
GASTOS DE SUPERVISION
FINANC.(S/.) 3,236.74 3,236.74 3,236.74 3,236.74 3,236.74
FISICO 1
LIQUIDACION DEL PROYECTO GLB.
FINAN. (s/.) ###
FISICO 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
IMPREVISTOS 1% GLB.
FINANC.(S/.) 1255.74 1255.74 1255.74 1255.74 1255.74
FISICO 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
UTILIDAD 1% GLB.
FINANC.(S/.) 1255.74 1255.74 1255.74 1255.74 1255.74
TOTAL ### ### ### ### ### ### ###
FASE II: POST INVERSIN

Operacin y Mantenimiento
ELECCIONADA
Aos TOTAL
MES 8 MES 9 1-2-3-10
1.00
19,903.52

1.00
1,295.05
4.00
###
1.00
###
1
1,572.31
2
8,154.27
3
###
1.0
###
1.00
###
1.00
###
1.00
###
1.00
###
1.00
###
1.00
8,349.80
1.00
6,278.71
1.00
6,278.71
- ###

9 aos
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA ALTERNATIVA SELECCION
ACTIVIDADES
FASE I: INVERSION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Elaboracion del expediente Tecnico ###

1. Construccion de sistemas infraestructura de Riego

TRABAJOS PROVISIONALES 1,295.05
LINEAS DE CONDUCCION CON TUBERIA(3,985ML) ### 55,531.62 55,531.62
BOCATOMA (01 UNIDAD) ###
DESARENADOR (01 UNIDAD) 1,572.31
POZAS INSPECCIN TIPO II(07 UNID) 4,077.13 4,077.13
POZAS INSPECCIN II - TOMAS LATERAL(17
UNID) 7,553.41 7,553.41
RESERVORIO (650 M3) 54,981.22 54,981.22
PLAN DE MITIGACION Y MANEJO AMBIENTAL
FLETE ### 25000.00 25000.00
GASTOS DE CAPACITACION PRODUCTIVA
Y ORGANIZACIN 5,000.75 5,000.75
GASTOS GENERALES ### 18929 18929
GASTOS DE SUPERVISION 3,236.74 3,236.74 3,236.74
LIQUIDACION DEL PROYECTO
IMPREVISTOS 1% 1255.74 1255.74 1255.74
UTILIDAD 1% 1255.74 1255.74 1255.74
TOTAL ( S/.) ### ### ### ###
A ALTERNATIVA SELECCIONADA
TOTAL
MES 5 MES 6 MES 7 Por Metas
19,903.52

1,295.05
55,531.62 ###
###
1,572.31
8,154.27

7,553.41 7,553.41 ###

54,981.22 54,981.22 ###
28,912.15 ###
25000.00 ###

5,000.75 5,000.75 ###

18929 18929 ###
3,236.74 3,236.74 ###
### 8,349.80
1255.74 1255.74 6,278.71
1255.74 1255.74 6,278.71
### ### ### ###
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA ALTERNATIVA SELECCIONADA
ACTIVIDADES UND. METAS
FASE I: INVERSION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Elaboracin de expediente tcnico EXP. FISICO 1

1. Construccion de sistemas infraestructura de Riego

TRABAJOS PROVISIONALES GLB. FISICO 1.00
LINEAS DE CONDUCCION CON TUBERIA(3,985ML) UND. FISICO 1.00 1.00 1.00
BOCATOMA (01 UNIDAD) UND. FISICO 1.00
DESARENADOR (01 UNIDAD) UND. FISICO 1.00
POZAS INSPECCIN TIPO II(07 UNID) UND. FISICO 1 1
POZAS INSPECCIN II - TOMAS LATERAL(17 UNID) UND. FISICO 1.00 1.00
RESERVORIO (650 M3) UND. FISICO 0.25 0.25
PLAN DE MITIGACION Y MANEJO AMBIENTAL GLB. FISICO
FLETE PLAN FISICO 0.25 0.25 0.25
GASTOS DE CAPACITACION PRODUCTIVA Y
TALLER FISICO 0.25 0.25
ORGANIZACIN
GASTOS GENERALES MESES FISICO 0.200 0.200 ###
GASTOS DE SUPERVISION MESES FISICO 0.200 0.200 ###
LIQUIDACION DEL PROYECTO GLB. FISICO
IMPREVISTOS 1% GLB. FISICO 0.20 0.20 0.20
UTILIDAD 1% GLB. FISICO 0.20 0.20 0.20
TOTAL
VA SELECCIONADA
TOTAL
MES 5 MES 6 MES 7
1.00

1.00
1.00 4.00
1.00
1
2
1.00 3
0.25 0.25 1.0
1.00 1.00
0.25 1.00

0.25 0.25 1.00

0.200 ### 1.00
0.200 ### 1.00
1 1.00
0.20 0.20 1.00
0.20 0.20 1.00