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THAIS KEIKO SUENAGA Cdigo Vencimento:

Valor:
R JOSE OSORIO VALLE 00363 FD 856/352122205 20/09/2013
VILA SUISSA
MOGI DAS CRUZES SP CPF/CNPJ Forma de Pagamento:
104,22
382.246.178-40 boleto bancrio
PARA 2 VIA DA FATURA, DBITO AUTOMTICO E DVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
001/004

Importante: Minha NET: descrio total


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atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, COMBO CONEXAO
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CONFORTO FIDELIDADE
NET TV 31,98
Ateno: o cancelamento de seus servios NET,
durante o perodo de permanncia mnima, estar
sujeito cobrana de multa contratual. CBO VIRTUA 1MEGA NET Virtua 29,80
INTERNET POPULAR*
NET Fone 40,87
NETFONE FALE SIMPLES
Itens Eventuais 1,57

Valor Total
104,22

NET TV Itens Eventuais


Mensalidade NET TV Encargos/Juros/Multas
01/08/13 A 31/08/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEO COMBO CONEXAO 31,98 JUROS PGTO EM ATRASO 07/08/13 0,33
CONFORTO FIDELIDADE
MULTA 07/08/13 1,24
Sub-Total Mensalidade NET TV 31,98
Total NET TV 31,98 Sub-Total Encargos/Juros/Multas 1,57

NET VIRTUA Total Itens Eventuais 1,57


Mensalidade NET VIRTUA
01/08/13 A 31/08/13 MENSALIDADE VIRTUA CBO VIRTUA 1MEGA INTERNET POPULAR* 29,80

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 29,80


Total NET VIRTUA 29,80
NET Fone
DURAO
LIGAES LOCAIS 0h24m00s 7,23

LIGAES DDD 0h21m18s 16,27

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 1,03

COMPLEMENTO DA FRANQUIA 16,34

Total NET Fone 40,87

-Para atendimento presencial consulte os dirios de 0,033% e multa de 2%. dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicaes para
endereos no site www.netcombo.com.br - Caso existam servios prestados e no surdos). ltimos Registros de Atendimento
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o cobrados, esses sero inclusos nas suas Ligue 4004-7777 para atendimento tcnico, financeiro e 856130916773641, 856130916773633,
pagamento at a data do vencimento. NET filiada prximas faturas. compra de servios (custo de ligao local).
ao Serasa/SCPC. Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 Ligue 10621 para informaes, reclamaes ou 856130916773443, 856130916773435,
- Para pagamentos aps o vencimento sero - preciso realizar a ligao com um telefone cancelamentos (ligao gratuita). 856130916768237
cobrados juros adaptado com

Autenticao Mecnica
Pagamentos aps o vencimento sero cobrados juros dirios de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados aps o
vencimento sero cobrados na prxima fatura.

Ateno efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:


BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A,
BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A.

Cliente Identificao para Dbito Ms Referncia Vencimento Valor


THAIS KEIKO SUENAGA NET SERVICOS 8563521222057 Agosto/2013 20/09/2013 104,22

84600000001-4 04220296201-7 30920856000-8 00064036936-9


THAIS KEIKO SUENAGA Cdigo Cliente: Fatura:
856/352122205 1309902264555

PARA 2 VIA DA FATURA, DBITO AUTOMTICO E DVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR


Detalhamento de ligaes NET FONE via Embratel 002 / 004
ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO
PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 13/07/90226293
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S. 01/01
22/07/2013 1,03
SubTotal 1,03

SubTotal 1,03

Total Servio 1,03

NET FONE VIA EMBRATEL


PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: FRANQUIA 001
COMPLEMENTO DE FRANQUIA
22/07/2013 21/08/2013 16,34
SubTotal 16,34

SubTotal 16,34

Telefone: 1126688770--FRANQUIA 001


LIGACOES DDD PARA CELULARES
08/08/2013 1296046812 So Jos dos Campos-SP 09h54m19s 0h07m00s 11,99
SubTotal 0h07m00s 11,99
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS
24/07/2013 1238951057 Ilhabela-SP 10h30m50s 0h02m18s 0,70
24/07/2013 1238958799 Ilhabela-SP 10h33m20s 0h01m00s 0,29
08/08/2013 1232215550 Caapava-SP 09h49m53s 0h03m36s 1,09
16/08/2013 1238958799 Ilhabela-SP 09h18m21s 0h02m00s 0,60
16/08/2013 1238958799 Ilhabela-SP 09h19m40s 0h01m00s 0,29
16/08/2013 1238958799 Ilhabela-SP 09h46m41s 0h01m12s 0,36
16/08/2013 1238958799 Ilhabela-SP 09h48m04s 0h01m42s 0,51
16/08/2013 1238958799 Ilhabela-SP 09h48m46s 0h01m30s 0,44
SubTotal 0h14m18s 4,28
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES
03/08/2013 11996345722 So Paulo-SP 20h55m15s 0h00m30s 0,46
03/08/2013 11996346722 So Paulo-SP 20h56m09s 0h04m30s 4,14
SubTotal 0h05m00s 4,60
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO OS
1130033030 So Paulo-SP 0h19m00s 2,63
SubTotal 0h19m00s 2,63

SubTotal 0h45m18s 23,50

Total Servio 40,87


NOTA FISCAL DE SERVIOS DE COMUNICAO - MOD - VIA NICA - SERIE
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
THAIS KEIKO SUENAGA EMISSO 06/09/2013 MS Agosto/2013 Vencimento 20/09/2013
RUA VERBO DIVINO, 1356
R JOSE OSORIO VALLE 00363 FD
CH STO ANTONIO
VILA SUISSA NMERO 0000010674 I.E. ISENTO Cdigo 856/352122205
04.719-002 - SAO PAULO - SP
CNPJ 00.108.786/0001-65 MOGI DAS CRUZES SP
IE - 149.751.669.110
CFOP 5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-contribuinte.
CPF/CNPJ 382.246.178-40

Discriminao do Servio 003 / 004


TV POR ASSINATURA
01/08/13 A 31/08/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEO COMBO CONEXAO CONFORTO FIDELIDADE 31,98

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 31,98

BANDA LARGA
01/08/13 A 31/08/13 MENSALIDADE VIRTUA CBO VIRTUA 1MEGA INTERNET POPULAR* 29,80

SUB TOTAL BANDA LARGA 29,80

TOTAL DA NOTA FISCAL 61,78

COFINS Base de Clculo 61,78 Alquota 3,00% Valor 1,85

ICMS Base de Clculo 42,59 Alquota 25,00% Valor 10,65

PIS Base de Clculo 61,78 Alquota 0,65% Valor 0,40

Reservado ao Fisco

7FFC.D26A.1480.8AAA.574A.A4C1.C633.B8C7
- Contribuio para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos servios de telecomunicaes - No repassados ao cliente./- TV A CABO: Base de clculo do ICMS reduzida em 60% conforme artigo 18, inciso III, Anexo II do RICMS/SP/- Nota
Fiscal Fatura emitida em via nica conforme clusula primeira, inciso II do Convnio ICMS n 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331
THAIS KEIKO SUENAGA Cdigo Cliente: UF: SP VIA NICA
EMBRATEL NF: 000191360
R JOSE OSORIO VALLE 00363
RUA DOS INGLESES, 600 - BELA 00028520581-0000
CEP 01.329-000 -SAO PAULO-SP VILA SUISSA SRIE B2
CNPJ 33530486012569
I.E 108.240.571.119 MOGI DAS CRUZES SP DATA EMISSO: 01/09/2013
CPF/CNPJ 38224617840 No. FATURA: 1309902264555

PARA 2 VIA DA FATURA, DBITO AUTOMTICO E DVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR


004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TELECOMUNICAO

RESUMO DOS SERVIOS PRESTADOS/ORIGEM ALQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$)


NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25, 00 39,84

Reservado ao Fisco:
c4e8.9eb3.8782.0b0e.2e26.b46a.ce72.b91b

VALOR TOTAL BASE DE CLCULO ICMS ALQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
39,84 39,84 25,00 9,96 0,00 0,00

TOTAL: 39,84 39,84 9,96 0,00 0,00

Mensagem
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAES DE CARATER FISCAL
NO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS
Contribuiao FUST NET FONE = R$0,22 Contribuiao FUNTEL NET FONE = R$0,11
- CDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFNICA) (17 - TRANSIT) (19 - PSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 -
IDT)(28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA
NET)

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