ABC Procedura

NABAVKA
Izdanje 1
Oznaka: PR.740.01
Registar: RD.200.02

Kopija broj : __________________

Dostavljeno : __________________
Dostavio : __________________
Datum : __________________

IZRADIO OVERIO ODOBRIO

POTPIS

DATUM

IME
POZICIJA

Izdanje I II V VI
Datum

Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlaenog lica ABC
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0

SADRAJ Strana

1. PREDMET PROCEDURE ..................................................................................................................................... 4

2. PODRUJE PRIMENE.......................................................................................................................................... 4
3. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAENICE .............................................................................................................. 4
3.l. Termini i definicije ........................................................................................................................................... 4
3.2. Skraenice ...................................................................................................................................................... 4
4. DOKUMENTOVANOST ........................................................................................................................................ 4
4.1. Bazni dokumenti ............................................................................................................................................. 4
4.2. Veza sa drugim dokumentima ....................................................................................................................... 4
5. TOK PROCEDURE NARUIVANJA I NABAVKE PROIZVODA ....................................................................... 5
5.1 Inicijativa za naruivanje proizvoda ............................................................................................................... 5
5.2 Izrada specifikacije potrebnih proizvoda ....................................................................................................... 5
5.2.1 Specifikacija proizvoda ........................................................................................................................... 5
5.2.2 Blokada proizvoda na skladitu .............................................................................................................. 6
5.3 Preispitivanje i verifikacija podataka za nabavku ......................................................................................... 6
5.4 Izrada plana nabavke ...................................................................................................................................... 6
5.5 Ocena isporuilaca .......................................................................................................................................... 6
5.6 Izrada zahteva za ponudu............................................................................................................................... 7
5.7 Odobrenje zahteva za ponudu ....................................................................................................................... 8
5.8 Prikupljanje i vrednovanje ponuda ................................................................................................................. 8
5.9 Odobrenje izbora ponude................................................................................................................................ 8
5.10 Izrada porudbine / ugovora ......................................................................................................................... 8
5.11 Odobrenje porudbine / ugovora.................................................................................................................. 8
5.12 Realizacija nabavke ...................................................................................................................................... 9
5.13 Kvantitativni i kvalitativni prijem - verifikacija nabavljenih proizvoda ...................................................... 9
5.14 Skladitenje verifikovanih proizvoda ......................................................................................................... 10
5.15 Plaanje i reavanje materijalno/finansijskih dokumenata ...................................................................... 10
6. OVLAENJA I ODGOVORNOSTI ..................................................................................................................... 9
7. DISTRIBUCIJA ....................................................................................................................................................... 9
9. REVIZIJA ................................................................................................................................................................ 9
10. PRILOZI ......................................................................................................................................................... 9
10.1 Prilozi uz proceduru....................................................................................................................................... 9
10.2 Obrasci koji se koriste u proceduri ............................................................................................................... 9
Prilog br.2:........................................................................................................................................................ 12
Tabela I - Kriterijumi ocena za ulazak u registar odobrenih isporuilaca ................................................... 12
Kvalitet procesa u kojim se realizuje proizvod ............................................................................................................... 12

Revizija 1 2 3 4 5 6

Potpis
Ime i
prezime
RM/Pozicija
Datum

3
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0

1. PREDMET PROCEDURE

Proces definisanja zahteva za nabavku, ocene isporuilaca, naruivanja, nabavke i verifikacije

prijema proizvoda, koji obuhvata nabavku:
svih vrsta proizvoda (na primer hardver, usluge, softver ili procesni materijal),
proizvoda iz uvoza i sa domaeg trita,
svih stepena gotovosti proizvoda (na primer sirovine, materijali, delovi, poluproizvodi,
gotovi proizvodi, konsultantske usluge, usluge projektovanja, izvoenja, itd. ) i
proizvoda razliite namene (na primer reprodukcija, potroni, pomoni i kancelarijski
materijal, rezervni delovi , oprema).

2. PODRUJE PRIMENE

Ova procedura je namenjena svim uesnicima u procesu naruivanja, nabavke, dopreme,

skladitenja i verifikacije prijema proizvoda iji je administrativni vlasnik sluba sektro
marekting - podugovaranje.

3. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAENICE

3.l. Termini i definicije

Isporuilac je organizacija koja isporuuje proizvod za ugradnju u finalni proizvod.

Napomena: Pojam isporuilac u voj proceduri podrazumeva: isporuioca materijala i opreme,
podizvoaa ili podugovaraa usluga i eksternog saradnika na projektu.
Specifikacija dokument u kome se iskazuju zahtevi.
Tehnika specifikacija dokument u kome su iskazane karakteristike i performanse proizvoda.
Verifikacija - potvrdjivanje pomou proveravanja i pribavljanje dokaza da su propisani zahtevi
ispunjeni.
Neusaglaenost predstavlja neispunjenje odredjenih zahteva.

3.2. Skraenice

OC - Organizaciona celina
MT - Mesto troka

4. DOKUMENTOVANOST

4.1. Bazni dokumenti

- Standard ISO 9001:2000, taka 7.4.
4.2. Veza sa drugim dokumentima

- PR.750.01 - Procedura upravljanja procesom realizacije inenjering usluge

- PR.730.01 - Procedura projektovanja i razvoja
- PR.830.01 - Procedura upravljanja neusaglaenim proizvodom.

4
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0
5. TOK PROCEDURE NARUIVANJA I NABAVKE PROIZVODA

5.1 Inicijativa za naruivanje proizvoda

Inicijativu za naruivanje proizvoda, koji se ugrauje u finalni proizvod, pokree koordinator
ugovaranja na osnovu:
- ugovora za poznatog klijenta,
- odluke o razvoju novog proizvoda ili
- reavanja reklamacije klijenta
dostavljanjem radnog naloga na obrascu FM.720.13, prema proceduri PR.720.01.

Radni nalog se dostavlja menaderu projekta, u daljem tekstu poruioc, zaduenom za

planiranje projekta, po proceduri PP.750.01, koji priprema podatke za nabavku tako to
identifikuje koliine i performanse proizvoda koje treba nabaviti.
Projektna dokumentacija u kojoj su definisane specifikacije proizvoda dobijena je uz projektni
zadatak od klijenta ili je kreirana u procesu projektovanja i razvoja po proceduri PR.730.01. U
sluaju kada je projektna dokumentacija dobijena od kupca vri se njeno preispitivanje pre
lansiranja u procesu planiranju po PR.750.01.
Po istoj proceduri kompletiraju podatke za nabavku, kao poruioci, menaderi organizacionih
celina za opremu i potroni material za mesto troka.
Kada se radi o uslugama trgovine koordinator ugovaranja je sam poruioc i kao takav
kompletira ulazne zahteve za nabavku iz specifikacije proizvoda naruenih od strane kupaca.

5.2 Izrada specifikacije potrebnih proizvoda

5.2.1 Specifikacija proizvoda

Poruioc specificira proizvode koje treba nabaviti. Specifikacija proizvoda koje treba nabaviti
definie (zavisno od vrste proizvoda):
- koliinu, vrstu, tip, klasu i performanse proizvoda koji se nabavljaju,
- oznaku proizvoda kada se proizvod kupuje po katalokoj oznaci od odobrenog isporuioca,
- propis i standard koji proizvod mora da zadovoljava,
- nain pakovanja, transporta i isporuke,
- garantni rok i servisnu podrku,
- zahtevani rok i mesto isporuke proizvoda,
- nain i mesto verifikacije proizvoda,
- dokumente uz proizvod,
- sugestivnu listu ponuaa, itd.
Poruioc kompletira dokumente u kojima su definisani podaci za nabavku:
- liste ili sastavnice proizvoda - specifikacije delova ili komponenti po vrstama i
- karakteristike proizvoda koje su definisane u:
- tehnikim specifikacijama performansi proizvoda ili,
- crteima delova koji se naruuju za izradu kod isporuilca ili,
- katalozima prema katalokim oznaka proizvoda,
- specifikacije ili planove kontrolisanja i ispitivanja za verifikaciju proizvoda koji se nabavlja,
- specifikacije radova - aktivnosti vrenja usluga, kada se radi o nabavci usluga,
- specifikacije proizvoda kada se radi o trgovini, itd.

Specifikacija proizvoda koje treba nabaviti, zavisno od vrste i sloenosti podataka za nabavku,
kao i njihove definisanosti, dostavlja se na obrascu FM.740.01 Zahtev za nabavku uz
prilaganje odgovarajueg dokumenata iz prethodnog stava.

5
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0
Poruioc je obavezan da referencira dokument u kome su planirana finansijska sredstva za
nabavku (ugovor sa korisnikom, plan nabavke, ) i nain finansiranja nabavke.

5.2.2 Blokada proizvoda na skladitu

Koordinator podugovaranja pre naruivanja proizvoda proverava stanje svake stavke iz

specifikacije na zalihama skladita (kada postoji skladite) i vri blokadu nadjenih proizvoda,
bilo pristupom bazi podataka u raunaru ili tako to mu skladitar parafira svaku blokiranu
stavku i overava celu specifikaciju. Na ovaj nain se utvruje tana koliina proizvoda koje
treba nabaviti, ime se formira interni zahtev za nabavku proizvoda.

5.3 Preispitivanje i verifikacija podataka za nabavku

Koordinator podugovaranja preispituju kompletnost svih podataka (dokumenata) uz zahtev za

nabaku proizvoda. Uporedo sa ovim vri se ocena planiranih trokova nabavke proizvoda, te
planiranih i raspoloivih finansijskih sredstava za nabavku.
Posle preispitivanja odnosno usaglaavanja zahtev za nabavku verifikuje koordinator
podugovaranja.
Odobrenje finansijskih sredstava za nabavku vri generalni direktor odnosno osoba koju je
ovlastio za odreeni iznos nabavke, ime se odobrava i pokretanje procesa nabavke.

5.4 Izrada plana nabavke

Po prihvatanju zahteva za nabavku proizvoda, koordinator podugovaranja pristupa izradi
plana nabavke (FM.740.02), tako to kompletira pozicije za nabavku prema potencijalnim
isporuiocima kojima e uputiti zahtev za ponudu, sa definisanim rokovima nabavke.
Plan nabavke predstavlja i evidenciju praenja odvijanja procesa nabavke za koordinatora
podugovaranja.

5.5 Ocena isporuilaca

5.5.1 Svi isporuioci od kojih se nabaljaju proizvodi koji se ugrauju u finalni prioizvod ili kao
rezervni delovi u opremu moraju biti ocenjeni i uvrteni u registar odobrenih isporuilaca
FM.740.09. Prva ocena isporuilaca koji se ne nalaze u registu vri se pre slanja zahteva za
ponuda.
Uslov za ulazak u registar odobrenih isporuilaca su kriterijumi definisani u Tabeli 1 u Prilogu 2.
Zavisno od ispunjenja kriterijuma, status isporuioca moe da bude:
- C na osnovu ocene proizvoda.
- B na osnovu ocene proizvoda i kljunih procesa u kojima se realizuje proizvod.
- A - na osnovu ocene pouzdanosti isporuioca.
Kada se radi o formiranju registrar spoljnih eksperata saradnika koji se angauju za
intelektualne usluge na projektu potrebno je oceniti njihove sposobnosti prema sledeim
kriterijumia:
- Obrazovanje
- Profesionalno iskustvo
- Ekspertnost i kljune kvalifikacije
- Potrebne licence i sertifikati
- Reference
- Ostale sposobnosti
- Ostale relevantne informacije (obuke, savetovanja, struni radovi...)
- Priznanja za dosadanji rad
6
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0
Aktivnosti ocene, izbora i anagaovanja spoljnih eksperata saradnika na projektu vri se po
proceduri PR.620.01 Razvoj kadrova.
5.5.2 Koordinator podugovaranja pravi plan prve ocene isporuioc. On vri ocenu isporuioca na
osnovu postojeih podatka (isporuioci za status C), na obrazcu FM.740.11.
Na zahtev koordinatora podugovaranja, menader poruioca odredjuje proveravaa (auditora) -
strunjak za program , koji adaptira upitnik za proveru svakog isporuioca FM.740.10 od kog se
zahteva status A i B. Koordinator podugovaranja alje upitnik za prvu ocenu - FM.740.10, za
pribavljnaje podatka o oceni.
Zadueni auditor vri ocenu isporuioca od podataka dobijenih kroz upitnik (status A i B). Ako
utvrdi da je potrebno formira se tim za proveru u prostoru isporuioca prema proceduri PR.822.01
Provera.
Zadueni auditor(i) utvruje(u) predlog ocene isporuioca, na obrascu FM.740.11 sa periodom
vaenja ocene, koji ne moe biti dui od tri godine.
Menader marketinga vri verifikaciju ocene isporuilaca, koja predstavlja uslov za ulazak u
registar odobrenih isporuilaca i dostavlja je nabavci.
Koordinator podugovaranja utvruje predlog, a generalni director, odobrava ulazak
isporuioca u registar isporuilaca - FM.740.09. koji stiu uslove za isporuku proizvoda.
5.5.3 Koordinator podugovaranja vodi registar odobrenih isporuilaca FM.740.09. On formira
registar svakog kljunog isporuilaca (isporuioci statusa A i B, kao i isporuioci vitalnih delova
statusa C) na FM.740.08. u koji se unose ocene verifikacije proizvoda tokom isporuka koji su
definisani u Tabeli 2 u Prilogu 2.
Ocenu reklamacija utvruje verifikator proizvoda tokom svake isporuke, a ocene roka isporuka
utvruje Koordinator podugovaranja. Ove ocene se unose u odgovarajue rubrike kartona
isporuioca FM.740.08 pojedinano nakom svake isporuke.
Ukoliko bilo koja od ocena reklamacije na proizvode ili prekoraenje roka isporuke, dobije
vrednosti:
(5-10)% od ugovrene vrednosti alje mu s opomena,
(11-20)% od ugovrene vrednosti alje mu se zahtev za preduzimanje korektivne mere,
(21-30)% od ugovrene vrednosti vri se uslovno iskljuenje do ispunjenja uslova,
>3% od ugovrene vrednosti vri se iskljuenje iz registra.
Za ponovni povratak u registar, isporuilac mora da prui konkretan dokaz da je preduzeo
oekivane korektivne mere.
Kada organizacija ima dugoroni partnerski ugovor ili saradnju za stratekim isporuiocima iz
registra isporuilaca u kome su, pored komercijalnih pitanja (tipovi proizvoda, cena, koliine, rokovi
isporuke itd.) regulisana i pitanja obezbeenja i verifikacije kvaliteta isporuenih proizvoda, tada se
u ovoj proceduri mogu preskoiti aktivnosti 5.6 - 5.9.
5.6 Izrada zahteva za ponudu
Na osnovu prihvaene dokumentacije za nabavku proizvoda dobijene uz zahtev za nabavku
FM.740.01 od poruioca, Koordinator podugovaranja kompletira zahtev za ponudu
FM.740.03, sa odgovarajuim prilozima, u kome su definisani zahtevani proizvodi po
karakteristikama (tip, klasa, propis, standard i/ili kataloki broj, itd.), koliinama, rokovima i
mestom isporuke, pakovanjem, transportom, neophodnom dokumentacijom uz proizvod,
potrebnim uverenjima kvaliteta, nainom i mestom verifikacije kod isporuke, garancijama,
uslovima plaanja itd.
Kada se proizvod nabavlja od trgovinske kue, zahteva se utvrivanje porekla i proizvoaa
proizvoda.

7
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0
Potencijalni isporuioci kojima se dostavlja zahtev za ponudu se biraju iz regista odobrenih
isporuilaca.
Kada su tokom procesa izrade ponude za klijenta po proceduri PR.720.01 dobijene ponude
isporuilaca po ovoj proceduri, vri se njihovo preispitivanje po pitanju opcije i neophodnih
izmena zavisno od promena nastalih tokom ugovaranja sa klijentom.
5.7 Odobrenje zahteva za ponudu
Menader marketinga po pregledu kompletne dokumentacije odobrava upuivanje zahteva za
ponudu FM.740.03 na adrese potencijalnih ponuaa iz registra odobrenih isporuilaca ili isti
vraa na doradu.
5.8 Prikupljanje i vrednovanje ponuda
Isporuilai dostavljaju ponude sa svojom kompletnom dokumentacijom nabavci. Za ponude (ako ih
ima vie) ija vrednost prelazi 1.000 EURA, kao i za ponude vitalnih delova proizvoda bez obzira
na vrednost, koordinator podugovaranja zajedno sa poruiocem analizira valjanost ponuda i vri
vrednovanje ponude na obrascu FM.740.04, uzimajui iz registra isporuilaca - FM.740.09 njegov
status (A,B,C) isporuioca, kao i elemente iz konkretne ponude definisane u tabeli III kriterijumi
kod izbora ponude. Koordinator podugovaranja i poruioc, na osnovu izvrene analize, predlau
izbor isporuioca sa obrazloenjem.

5.9 Odobrenje izbora ponude

Koordinator podugovaranja dostavlja izvetaj o prispelim ponudama - FM.740.04 zajedno sa
prispelom dokumentacijom menaderu projekta ili menaderu sektora poruioca za odobrenje
nabavke proizvoda, izbor isporuilaca, rok nabavke i nain finansiranja nabavke. Kada postoje
specifini razlozi, moe se odobriti izbor bilo kog isporuioca ija je ponuda vrednovana, a koja
zadovoljava zahteve.
Za nabavke ija vrednost prelazi 5.000 EURA ovo odobrenje vri generalni direktor.
Sve eventualne promene u odnosu na zahtev za nabavku proizvoda FM.740.03 koje su
prihvaene prihvatom ponude od strane isporuioca koordinator podugovaranja evidentira u
specifikaciji potrebnih proizvoda FM.740.01.

5.10 Izrada porudbine / ugovora

Na osnovu odobrenog plana nabavke i izbora ponude koordinator podugovaranja izrauje

porudbinu na obrascu FM.740.05 ili pravi ugovor sa prilozima, gde su definisani zahtevani
proizvodi po karakteristikama (tip, klasa, propis, standard i/ili kataloki broj, itd.), koliinama,
rokovima, cenama i mestom isporuke, pakovanjem, transportom, neophodnom
dokumentacijom uz proizvod, potrebnim uverenjima kvaliteta, metodom i mestom verifikaicje
proizvoda, garancijama, uslovima plaanja itd.

U izradi velikih ugovora uestvuju poruioc, pravnik i finansijer.

5.11 Odobrenje porudbine / ugovora

Porudbine/ugovore odobrava koordinator podugovaranja, menader marketinga ili generalni

direktor. Kriterijumi za nadlenost potpisivanja porudbine/ugovora odredjeni su internim
aktom organizacije.
Ugovor/porudbina stupa na snagu obostranim potpisivanjem, ukoliko nije drugaije
dogovoreno (uslov avansnog plaanja, dostave garancije banke, a kod nabavke iz uvoza
pribavljanje dozvola, saglasnosti, atesta i sl.).

8
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0
5.12 Realizacija nabavke
Realizacija nabavke proizvoda poinje potvrdom porudbine ili stupanjem ugovora na snagu.
U toku realizacije porudbine/ugovora coordinator podugovaranja vri preispitivanje realizacije
ugovora u ugovorenim takama preispitivanja i/ili na zahtev poruioca i/ili na zahtev
isporuilaca. Rezultat preispitivanja realizacije nabavke moe da bude i predlog aneksa
ugovora/porudbine.
Eventualne nove zahteve isporuioca predloene u aneksu ugovora/porudbine preispituje I
odobrava koordinator podugovaranja uz saglasnost poruioca po takama 5.11-5.13 ove
procedure ili vraa isporuiocu na preispitivanje.
Nakon prihvatanja izmena u realizaciji ugovora/porudbine, odnosno aneksa
ugovora/porudbine od strane poruioca, nabavka vri reviziju plana nabavke ili auriranje
istog.
Isporuilac posle ispunjenja ugovorenih uslova otprema proizvod na ugovorenu dispoziciju uz
dostavu prateih dokumenata: otpremnice, tovarnog lista, atesta, garantnog lista i sl.
Kada se radi o nabavci proizvoda iz uvoza realizacija uvoza se obavlja po podprocesu uvoz
proizvoda datom u prilogu 3 ov procedure.

5.13 Kvantitativni i kvalitativni prijem - verifikacija nabavljenih proizvoda

Koordinator podugovaranja po prijemu otpremnice i/ili tovarnog lista i uvoznih dokumenata,

kada se radi o uvozu proizvoda, uporedjuje otpremna dokumenta sa porudbinom/ugovorom i
sastavlja zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu proizvoda, na obrascu FM.740.06,
popunjvanjem rubrika od 1 do 5, u est primeraka a u svemu prema podacima iz
porudbine/ugovora.
Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu proizvoda se kompletira sa prilozima:
otpremnicom isporuilaca, delom ugovora koji definie uslove prijema proizvoda, zahtevanim
atestima, garantnim listovima i sl. koordinator podugovaranja na preuzeti proizvod postavlja
Identifikacioni karton FM.750.05 i organizuje njegovo smetanje u prijemni prostor skladita za
nekontrolisane proizvode oznaen prema PR.750.01 Prilog 5.
Menader poruioca, na osnovu dobijene dokumentacije od koordinatora podugovaranja,
odreuje strunjaka za proizvod verifikatora koji vri kvantitativno i kvalitativno kontrolisanje
proizvoda, prema specificiranom planu kontrolisanja i ispitivanja FM.824.01. Zavisno od
ugovora prijem proizvoda se obavlja u prijemnom skladitu ili kod proizvodjaa odnosno
isporuilaca.
Verifikator obavlja kvanitativni i kvalitativno kontrolisanje i popunjava rubrike od 5 do 11 u
Zapisniku o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu proizvoda FM.740.06.
Verifikator je duan da u zapisniku o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, izvri ocenjivanje
isporuke proizvoda. On utvruje procenat reklamiranih proizvoda i mere koje koordinator
podugovaranja treba preduzeti prema isporuiocu i evidentirati u registru isporuioca
FM.740.08 i 09..
Za usaglaene proizvode, verifikator na poleini identifikacione kartice - FM.750.05, overava
status usaglaenosti verifikovanih proizvoda.
Postupak sa neusaglaenim proizvodima reava se po proceduri upravljanja
neusaglaenostima PR.830.01.
Za proizvode, za koji se nakon reavanja neusaglaenosti vri reklamacija, verifikator
sainjava reklamacioni zapisnik na obrascu FM.740.07 u tri primerka od kojih dva dostavljaju
Nabavci a trei odlau u registar kvaliteta.
9
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0
Oznaeni reklamirani proizvodi se uvaju na posebnom mestu u skladitu Prostor za
neusaglaene proizvode oznaen u PR.750.01 - u Prilogu 3, koji je pod kontrolom skladitara,
do reenja reklamacije. Uz pismenu saglasnost isporuioca reklamirani proizvod se alje na
doradu, ispitivanje, preradu i sl., a iznosi se propusnicom.
Proizvod koji se vraa sa popravke, dorade i sl. mora ponovo da bude kontrolisan od strane
verifikatora.
5.14 Skladitenje verifikovanih proizvoda

Za usaglaene proizvode verifikator popunjava rubrike predvidjene za to i potpisuje zapisnik o

kvalitativnom i kvantitativnom prijemu proizvoda predaje ih na uvanje skladitaru.
Skladitar potpisuje sve primerke zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu proizvoda.
Tri primerka odmah vraa verifikatoru (jedan za arhivu slube kvaliteta a dva za nabavku) a tri
zadrava (po jedan za arhivu skladita, za poruioca i materijalno knjigovodstvo).
5.15 Plaanje i reavanje materijalno/finansijskih dokumenata

Po dobijanju potpisanog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu proizvoda

u Nabavci se kompletira dokumentacija na sledei nain:
Povezuje se faktura isporuilaca sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu
proizvoda i alje Finansijskoj slubi na dalju nadlenost radi:
- plaanja ako proizvod nije avansno plaen pa onda na knjienje ili
- knjienje ako je proizvod prethodno plaen.
Uvoz obavlja sve radnje koje su prethodno navedene s tim to sainjava i obraunski lis uvoza
koji dostavlja Finansijskoj slubi. Obraunski list uvoza kompletira se, i sa sledeim
dokumentima:
- Fakturom peditera sa prilozima
- Fakturom o carinjenju proizvoda
- Uvoznom carinskom deklaracijom
- Kopijom izvetaja poslovne banke o izvrenom plaanju prema inostranstvu.
Kopija fakture isporuilaca sa otpremnicom isporuilaca i zapisnikom o kvantitativnom i
kvalitativnom prijemu proizvoda se odlae u registar dokumenata .
Uvoz odlae kopije navedenih dokumenata u registar dokumenata (uvozni zakljuak)

10
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0

6. OVLAENJA I ODGOVORNOSTI

Direktor marketinga je vlasnik procesa nabavke, ovlaen je da preduzmu sve potrebne

mere za nesmetano odvijanje procesa nabavke proizvoda, a odgovoran je da se taj proces
odvija po ovoj proceduri.

Rukovodilac poruioca je ovlaen da odobri izbor isporuilaca/podizvodjaa, a odgovoran

je da definie i kompletira specifikaciju zahteva za nabavku porizvoda i kao nain finansiranja.

Koordinator podugovaranja je ovlaen da verifikuje kompletnost zahteva za nabavku

proizvoda, a odgovoran je za primenu procedure u procesu nabavke u celini.

Kontrolor kvaliteta je ovlaen da odvoji i sprei ulazak neusaglaenih proizvoda u skladite,

a odgovoran je da za verifikaciju primljenih proizvoda.

Skladitar je ovlaen da preduzme sve potrebne mere za bezbedno prihvatanje, uvanje i

skladitenje proizvoda do njenog izuzimanja, a odgovoran je da verifikovana roba u skladitu
ostane u neizmenjenoj koliini i da zadri sva svojstva koja je imala u trenutku prijema.

7. DISTRIBUCIJA

Distribucija ove procedure vri se prema proceduri za izradu i upravljanje dokumenata

sistema kvaliteta PR.423.01.

8. ODLAGANJE DOKUMENTACIJE

Original ove procedure uva se u Sektoru Kvalitet. Zapisi se uvaju u slubi nabavke.

9. REVIZIJA

Revizija ove procedure vri se u skladu sa procedurom za izradu i upravljanje dokumentima

sistema kvaliteta - PR.423.01.

10. PRILOZI

10.1 Prilozi uz proceduru

Prilog 1: Dijagram toka
Prilog 2: Tabela I , II i III - Kriterijum ocene isporuioca
Prilog 3: Podproces nabavke iz uvoza
Prilog 4: Evidencija revizija
10.2 Obrasci koji se koriste u proceduri
FM.740.01 - Specifikacija potrebnih proizvoda / Zahtev za nabavku proizvoda
FM.740.02 Zahtev za ponudu
FM.740.03 - Plan i izvetaj o realizaciji plana nabavke
FM.740.04 - Izvetaj o prispelim ponudama
FM.740.05 - Porudbina/ugovor
. FM.740.06 - Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu proizvoda.
FM.740.07 - Reklamacioni zapisnik
FM.740.08 Registar isporuioca - podaci o isporukama
FM.740.09 - Registar isporuilaca.
FM.740.10 Upitnik za prvu ocenu isporuioca
FM.740.11 Vrednovanje ocene isporuioca

9
ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0
Prilog 1 - Tok procedure naruivanja i nabavke
NOSILAC AKTIVNOST DOKUMENTOVANI IZLAZ /
AKTIVNOSTI POTREBNI OPISI / NAPOMENE
1 2. 3. 4

10
ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0
1 2. 3. 4

11
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0
Prilog br.2:
Tabela I - Kriterijumi ocena za ulazak u registar odobrenih isporuilaca
-
Aspekti ocene pre Kriterijumi za razliite nivoe ocena Metod ocene
isporuke
C B A

- tipski sertifikat - tipski sertifikat - tipski sertifikat

Kvalitet proizvoda i - brand - brand - brand Potvrda bilo kog elementa
servisna podrka - provera
- reference ili
prethodno iskustvo

- - UPITNIK ILI PROVERA U

- oprema - oprema PROSTORU
- - kadrovi - kadrovi Ocena svakog elementa:
Kvalitet procesa u - infrastruktura - infrastruktura - 1 - ne zadovoljava
kojim se realizuje - upravljanje - upravljanje - 2 zadovoljava
proizvod procesom procesom - 3 izvrsno

Svaka ocena > 1

Srednja ocena 2,xx
- - UPITNIK ILI PROVERA U
- - u PDV registru - u PDV registru PROSTORU
Pouzdanost - finansijska - QMS ISO 9001
isporuioca sposobnost za - finansijska Potvrda svakog elementa
izvrenje isporuke sposobnost za
izvrenje isporuke

Tabela II- Kriterijumi za opstanak i izlazak iz registra

Preduzete mere Oponema Zahtev za Uslovno iskljuenje Iskljuenje iz
Aspecti ocene tokom (O) preduzimanje (UI) registra
isporuka Indicator ocene korektivne mere (I)
(KM)
Vrednost reklamiranih (5 10) % (11 20) % (21 30) % > 30%
Kvalitet isporuenog
proizvoda
proizvoda - Kr
Prekoraenje ugovorenog (5 10) % (11 20) % (21 30)% > 30%
Pouzdanost isporuke -
roka
Kt
Odgovori isporuioca
Broj ne davanja ponude na 1 - - 2
na zahteve za ponudu
zahtev

Tabela III Kriterijumi kod izbora ponude

Kriterijum Uslovi Rokovi Kvalitet Ukupno
Cena Tehniki deo
plaanja /status
isporuioca/

Struktura 1. mesto 40 20 10 10 A 20 100

ocene
2. mesto 20 10 5 5 B 10 70
ponude
3. mesto 0 0 0 0 C- 0 40

12
 ABC NABAVKA PR.740.01
Izdanje 1 Revizija 0

Prilog 3: Evidencija revizija

RB Mesto i kratak opis sadraja izmene Obradio/datu Odobrio/datu

m m

13