PROSEDUR KERJA

PUSKESMAS

JUDUL: AUDIT INTERNAL

No Kode: Terbitan: No revisi: Tanggal Berlaku: Halaman:

TUJUAN

1. Memastikan bahwa sistem manajemen telah sesuai dengan persyaratan, serta telah
diimplementasikan dan dipelihara secara efektif
2. Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas

REFERENSI

Willy Susilo Audit Mutu Internal,2003, PT Vorqista Binamega

LINGKUP APLIKASI

Puskesmas

DEFINISI

Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi
secara sistematis,obyektif, dan terdokumentasi, yang berorientasi pada azas manfaat
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor
internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk kepentingan internal
organisasi
Tim audit adalah suatu tim, terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas , dibentuk untuk
mengadakan audit sistem manajemen mutu yang diterapkan
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang diaudit

LANGKAH-LANGKAH

1. MR menentukan frekuensi audit internal dua/4 kali dalam satu tahun

2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk:
Membuat jadwal audit internal menggunakan formulir Jadwal Audit Internal
Menentukan auditor untuk unit unit yang akan diaudit
Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan audit internal sesuai perencanaan audit yang disepakati
PROSEDUR KERJA

PUSKESMAS

JUDUL: AUDIT INTERNAL

No Kode: Terbitan: No revisi: Tanggal Berlaku: Halaman:

4. Ketua Tim Audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di audit
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir Laporan ketidak
sesuaian, yang disetujui oleh auditee
7. Tim Audit mengadakan pertemuan untuk:
Membahas temuan audit internal
Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan
menggunakan formulir Laporan Ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait
8. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang ditetapkan
9. Menilai tindakan perbaikan
10. Tim Audit membuat laporan hasil Audit Internal membuat laporan hasil audit dan
menyerahkan kepada MR

DIAGRAM ALIR

DOKUMEN TERKAIT

Prosedur Tindakan Koreksi atau Pencegahan

Prosedur Tinjauan Manajemen

CATATAN REVISI/PERUBAHAN

ISI PERUBAHAN TANGGAL MULAI

BERLAKU
PROSEDUR KERJA

PUSKESMAS

JUDUL: AUDIT INTERNAL

No Kode: Terbitan: No revisi: Tanggal Berlaku: Halaman:

LAMPIRAN: JADWAL
JADWAL AUDIT INTERNAL
TH:.......................
UNIT YG JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
DI AUDIT

Team
Audit
PROSEDUR KERJA

PUSKESMAS

JUDUL: AUDIT INTERNAL

No Kode: Terbitan: No revisi: Tanggal Berlaku: Halaman:

LAMPIRAN: TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Process: UNIT:
KLAUSUL:
Bagian I: Detail Ketidaksesuaian:
Uraian Ketidak Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
sesuaian

Nama Auditor Nama Auditee

Tgl
Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koresi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan
perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?

Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang:

Unit: Auditor

Tgl: Tgl:

Bagian 3 Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan

Masukaan ; perlu di jelaskan keriteria penilaian .

K = kurang ,C -= cukup B = baik SB =sangat baik atau sesuai atau sesuai

4. Disetujui Oleh MR : Kepala Puskesmas:

PROSEDUR KERJA

PUSKESMAS

JUDUL: AUDIT INTERNAL

No Kode: Terbitan: No revisi: Tanggal Berlaku: Halaman: