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CAJAMARCA
PROYECTO:
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
PUESTO DE SALUD TIPO I-1 AYLAMBO SECTOR
23 LA PACCHA, PROVINCIA DE CAJAMARCA -
CAJAMARCA
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Facultad de Ingeniera
Escuela Acadmico Profesional de Ingeniera Civil
I. ASPECTOS GENERALES
Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector : Sub Gerencia Estudios Pre Inversin.
Responsable : Ing. Manuel Vidal Velsquez
Pliego : Gobierno Local de Cajamarca
Direccin : Av. Atahualpa N 202
Formuladora : Econ. Sunny K. Vigo Carrascal
Telefono : Cel (076) 976351326
Direccin : Psje Cutervo N 117 Urb. Ramn Castilla
E-mail : karina_vigo@yahoo.es
Funcin : 20 SALUD
Programa : 044 SALUD INDIVIDUAL
Sub Programa : 0096 ATENCION MEDICA BASICA
Unidad Ejecutora
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector : Gerencia de Infraestructura
Responsable : Ing. Ren Rojas Campo
Pliego : Gobierno Local de Cajamarca
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II. IDENTIFICACIN
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a) Social
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El distrito de Cajamarca segn los datos del censo del ao 2007 tiene una
poblacin de 188363 habitantes, para el ao 1993 tena una poblacin de
117509; por lo tanto observamos un crecimiento poblacional del 3.43%.
Cuadro 02
Poblacin Total
Poblacin (INEI)
Distrito 1993 % 2007 % T.C.*
Cajamarca 117509 51.08 188363 59.58 3.43%
Provincia 230049 100,00 316152 100,00 2.30%
* Tasa de Crecimiento Intercensal
Cuadro 04
ndice de Pobreza por Distritos
Provincia de Cajamarca
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Cuadro 05
Nuevo Mapa De Pobreza Distrital de FONCODES 2006 Provincia
Cajamarca
Tasa % nios %
% de la poblacin sin:
Poblacin analfab. de Desnutrici
Distrito
2005 Desag./ n Crnica
agua electric. mujeres 0-12 aos
letrin. 2005
Cajamarca 156.821 8% 5% 19% 17% 25% 34%
Los Baos del inca 31.764 19% 12% 42% 33% 28% 58%
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Fuente: FONCODES
Poblacin 2007 - INEI
b) Econmica
Cuadro 06
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CUADRO 07
GRUPO DE PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
INVOLUCRADOS
Direccin Regional Deficiente cobertura de los La Direccin Regional de Salud tiene
de Salud servicios de salud. prioritariamente el inters en la
ampliacin y mejoramiento de los
servicios de salud, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de los ms
pobres.
Fiscalizacin peridica del
cumplimiento de los estndares de
servicios mdicos de calidad con
participacin de la poblacin.
P.S. Micaela Congestionamiento de Reducir la carga de pacientes a fin de
Bastidas pacientes por la inadecuada ser mejor atendidos con la creacin de
infraestructura y escasez de la nueva posta de Aylambo.
personal en el Puesto de
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Salud. Deficiente cobertura.
Municipalidad El Municipio determina la Promover, monitorear, supervisar y
Provincial de necesidad de la ejecucin de ejecutar obras de infraestructura
Cajamarca las obras de construccin de urbana o rural, acorde con las
servicios mdicos, a fin de necesidades de la poblacin.
brindar mejores condiciones
de vida y salud de la
poblacin de Aylambo y
alrededores.
Poblacin de En la actualidad los Los pobladores de Aylambo han
Aylambo y pobladores tienen dificultad adquirido un terreno de 1267m2 para la
alrededores. para acceder a los servicios construccin de la Posta de Salud y
mdicos por la distancia y el actualmente vienen habilitando un local
tiempo que demanda acceder alquilado para que funcione la Posta
a ellos, generando malestar provisionalmente hasta la construccin.
en la poblacin.
Cuadro 08
MICRORED Nombre del Poblacin Asignada
Establecimiento MINSA
C.S. MAGNA VALLEJO 22,033
P.S. PARIAMARCA 3,501
MAGNA P.S. MICAELA BASTIDAS 12,445
VALLEJO P.S. AGOCUCHO 1,947
P.S. PATA PATA 1,551
P.S. LA TULPUNA 16,620
Cuadro 09
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EFECTO FINAL
Incremento de la tasa de
morbimortalidad de los pobladores de
Aylambo y alrededores
PROBLEMA CENTRAL
Limitado acceso de los pobladores de
Aylambo y alrededores a servicios de
salud
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EFECTO FINAL
Disminuir la Tasa de Morbimortalidad
de Aylambo y Alrededores
OBJETIVO CENTRAL
Fcil acceso de los pobladores de
Aylambo y alrededores a servicios de
salud oportunos
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Del mismo rbol de objetivos tambin se observa que para cada medio
de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios
Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, debern
identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las
alternativas de solucin al problema central identificado.
Para ilustrar con ms detalle este aspecto se muestra el grfico
siguiente:
Nueva Implementacin
Infraestructura del centro de
para el centro de Salud con
salud con criterio equipamiento
adecuado y
personal
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Cuadro 10
ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO Y
PERIODO DE DURACIN
UNIDAD CANTIDA
ETAPAS DEL PROYECTO DE D DE
TIEMPO TIEMPO
PRE-INVERSIN
Elaboracin del Perfil das 25
INVERSIN
Elaboracin del expediente
Tcnico MES 1
Ejecucin del Proyecto MES 8
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POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento AOS 10
Servicios Finales:
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Utilizando la tasa de mujeres en edad frtil para los aos 2006 (48%) y 2010
(52%), de acuerdo a la informacin proporcionada por DISA Cajamarca se
estima una tasa de crecimiento de 9.67% para este grupo poblacional, y se
procede a calcular la cantidad de mujeres en edad frtil para el mbito de
intervencin del Proyecto. Similar procedimiento se utiliza para estimar estos
parmetros en los nios de 0 a 3 aos, donde la tasa de crecimiento anual es
de 2.75%.
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As, aplicando estos porcentajes a las distintas fases del proceso de atencin de
salud se obtiene:
Fase de Promocin
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Para estimar la demanda con proyecto se considera que por tema de cercana,
los pacientes de los caseros de Choropunta y Milpo van a optar por realizar sus
tratamientos mdicos en Aylambo, pues en el caso de Choropunta lo viene
realizando en la P.S. de Pariamarca y Milpo lo viene realizando en la P.S. de
Pachacutec. Por ello se ha considerado estimar la poblacin al 2006 de todo el
mbito de influencia considerando tambin estos dos caseros, teniendo as
para el ao 1993 1355, pues agregamos la poblacin de Choropunta de 215 y
Milpo de 98 habitantes. Proyectando la poblacin, para determinar la demanda
con proyecto tendramos:
% sobre % sobre
Tasa de
Grupo la Poblaci la Poblaci
crecimient
Poblacional poblaci n 2006 poblaci n 2011
o anual
n n
MEF 23.29% 748 26.43% 1183 12.14%
Nios de 0 a 3
aos 10.26% 330 8.99% 403 5.12%
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PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Sala de Partos
Consultorio Gineco Obstetra
Medicina General
Sala de Espera
Tpico y Triaje
Sala de Usos Mltiples
Admisin
Almacn
Residencia Mdica
Salud Materna
Consultorio Peditrico
Servicios Higinicos
PROYECTO ALTERNATIVO 2:
Sala de Partos
Consultorio Gineco Obstetra
Medicina General
Sala de Espera
Tpico y Triaje
Sala de Usos Mltiples
Admisin
Almacn
Residencia Mdica
Salud Materna
Consultorio Peditrico
Servicios Higinicos
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3.5. PLAN DE IMPLEMENTACION
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3.6. BENEFICIOS
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Costos de Inversin
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO- ALT 02
COSTOS (S/.)
DESCRIPCION Y RUBROS
PRIVADOS SOCIALES
A. TANGIBLES 544322.912 395516.424
1 MANO DE OBRA 85823.6 48061.2078
M.O. CALIFICADA 25747.08 0.91 23429.8428
M.O. NO CALIFICADA 60076.5 0.41 24631.365
2 MATERIALES 220549.77 0.84 185261.807
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 23717.3 0.84 19922.5488
4 EQUIPAMIENTO 45333.57 0.81 36720.1917
5 FLETE 12500 0.84 10500
6 MITIGACIN AMBIENTAL 3000 0.91 2730
COSTO DIRECTO 390924.24 0.84 303195.755
GASTOS GENERALES 13.00% 50820.1512 0.84 42688.927
UTILIDAD 5.00% 19546.212 0.84 16418.8181
SUB TOTAL 461290.603 362303.5
IGV 18.00% 83032.3086 0.4 33212.9234
B. INTANGIBLES 41395.36 37669.7776
5 EXPEDIENTE TCNICO 3.50% 20697.68 0.91 18834.8888
6 SUPERVISIN 3.50% 20697.68 0.91 18834.8888
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TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO (S/.) 585718.272 433186.201
TANGIBLES 544322.9118
INTANGIBLES 41395.36
C. Costos de Operacin y Mantenimiento 0 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080
MANTENIMIENTO 0 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280 14280
OPERACIN 0 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800
D. Flujo de Costos y Beneficios a Precios de 585718.2718 45746.02 49214.81 48987.45 48735.54 48483.39 48230.9 47953.9 47676.59 47398.98 47121.05
Mercado
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AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TANGIBLES 395516.4
INTANGIBLES 37669.8
B. Costos de Operacin y Mantenimiento 0.0 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2
MANTENIMIENTO 0.0 8899.2 8899.2 8899.2 8899.2 8899.2 8899.2 8899.2 8899.2 8899.2 8899.2
OPERACIN 0.0 46116.0 46116.0 46116.0 46116.0 46116.0 46116.0 46116.0 46116.0 46116.0 46116.0
C. Flujo de Costos Sociales Totales 478669.8 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
VALOR ACTUAL COSTOS 802667.07 478669.8 49563.2 44651.6 40226.6 36240.2 32648.8 29413.4 26498.5 23872.6 21506.8 19375.5
A. Flujo de Costos Totales 510374.54 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2
B. Flujo de Ingresos generados 0 21333.98 17865.19 18092.55 18344.46 18596.61 18849.1 19126.1 19403.41 19681.02 19958.95
B. Flujo de Costos Sociales Netos 510374.54 33681.22 37150.01 36922.65 36670.74 36418.59 36166.1 35889.1 35611.79 35334.18 35056.25
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.53464 0.48166 0.433926 0.390925 0.352184
VALOR ACTUAL COSTOS 721870.433 510374.54 30343.44 30151.78 26997.52 24156.15 21612.66 19335.9 17286.3 15452.9 13813.01 12346.27
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AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A. Flujo de Costos Totales 478669.79 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015.2 55015 55015 55015.2 55015.2 55015.2
B. Flujo de Ingresos generados 0 21334 17865.2 18092.6 18344.5 18596.6 18849 19126 19403.4 19681 19959
B. Flujo de Costos Sociales Netos 478669.79 33681.2 37150 36922.7 36670.7 36418.6 36166 35889 35611.8 35334.2 35056.3
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9009 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.5346 0.4817 0.43393 0.39092 0.35218
VALOR ACTUAL COSTOS 690165.7 478669.79 30343.4 30151.8 26997.5 24156.2 21612.7 19336 17286 15452.9 13813 12346.3
5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS SOCIALES
Var. Porcent ALTERNATIVA UNO ALTERNATIVA DOS
C/E VACT C/E VACT
25% 93.2125 -373598.3091 89.125 -333967.38
20% 89.484 -358654.3767 85.56 -320608.68
15% 85.7555 -343710.4443 81.995 -307249.99
10% 82.027 -328766.512 78.43 -293891.29
5% 78.2985 -313822.5796 74.865 -280532.6
0% 74.57 -298878.6473 71.30 -267173.9
-5% 70.8415 -283934.7149 67.735 -253815.21
-10% 67.113 -268990.7825 64.17 -240456.51
-15% 63.3845 -254046.8502 60.605 -227097.82
-20% 59.656 -239102.9178 57.04 -213739.12
-25% 55.9275 -224158.9854 53.475 -200380.43
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V. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
MARCO LGICO
Medios de
Resumen Indicador Supuestos
Verificacin
Tasa de mortalidad
Disminuir la Tasa de materno infantil se Anlisis de Situacin de El gobierno local mantiene
FIN
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Registro HIS de
atenciones: partos,
PROPSITO
Informe de Avance de
Construccin de la
COMPONENTES
Costo total
1.1.Estructuras
S/. 115385.63
Costo total
1.2.Arquitectura
S/. 165247.09
ACCIONES
CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES
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ANALISIS DE RIEGOS
PELIGRO O AMENAZA
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la
zona
Instrucciones:
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Derrames txicos X
Otros X
Conclusin: De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollar
el proyecto es de Peligro Medio. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el
anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo
VULNERABILIDAD
a) Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y
Resiliencia
1. Definicin
Exposicin: Relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica en
las zonas de influencia de un peligro.
Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto
negativo del peligro
Fragilidad: Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al impacto
de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una
unidad social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de
materiales, tecnologa utilizada, entre otros.
Resiliencia: Est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o recuperacin que pueda
tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o
actividad econmica, despus de la ocurrencia de un peligro-amenaza
2. ANLISIS VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
Preguntas Si No comentarios
A. Anlisis de Vulnerabilidades por
Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del X
proyecto evita su Exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo No hay posibilidad
expone a situaciones de peligro, Es posible, X de reubicar el
tcnicamente, cambiar la ubicacin del
proyecto a una zona no expuesta?
proyecto
B. Anlisis de Vulnerabilidades por
Fragilidad (tamao, tecnologa)
6. La construccin de la infraestructura sigue la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de X
infraestructura de que se Trate?
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Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen
mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas X
alternativos para la provisin del servicio)
para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos X
para atencin de emergencias) para hacer
frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen
mecanismos organizativos (por ejemplo, X
planes de contingencia), para hacer frente a
los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin
del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est
incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos
tcnicos, financieros y/o X
organizativos para hacer frente a los
daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros?
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3. Conclusin
Para determinar qu grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto,
recurrimos a los lineamientos de interpretacin de resultados, del documento:
PAUTAS METODOLGICAS PARA LA INCORPORACIN DEL ANLISIS DEL RIESGO DE
DESASTRES EN LOS PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA - MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS - DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL SECTOR
PUBLICO- DGPM, y que aparecen en el cuadro siguiente:
CONCLUSIN: en el anlisis de los peligros se determin que exista Peligro Medio y en el anlisis
de vulnerabilidades se determin que exista Vulnerabilidad Media, por lo que el proyecto enfrentar
condiciones de RIESGO MEDIO. En ese sentido, en el diseo del proyecto se deben incluir medidas
de reduccin de riesgo.
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ANEXO 01
PRESUPUESTOS
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Presupuesto Estructuras
01 ESTRUCTURAS 115385.63
01.01 OBRAS PROVISIONALES 1,753.25
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3MX4M u 1.00 519.00 519.00
01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y DEPOSITO m2 25.00 49.37 1,234.25
01.02 OBRAS PRELIMINARES 822.25
01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m2 325.00 2.53 822.25
SON : CIENTO QUINCE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 63 /100 NUEVOS SOLES
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Presupuesto Arquitecura
Costo al 22/03/2011
02 ARQUITECTURA 165,247.09
02.01 ALBAILERIA 41,270.13
02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENAm2 274.80 65.60 18,026.88
02.01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA
m2 295.50 75.50 22,310.25
02.01.03 DIVISIONES DE BAO CON AGLOMERADO Y ALUMINIO m2 12.50 74.64 933.00
02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,413.85
02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA MORTERO 1:5m2
e=2 cm 830.20 10.15 8,426.53
02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO C.A = 1:5 e=2 cm m2 234.10 13.81 3,232.92
02.02.03 TARRAJEO DE ESCALERA CON CEMENTO-ARENA = 1:5 e=2 cmm2 9.88 20.50 202.54
02.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES m 244.90 10.42 2,551.86
02.03 CIELORRASOS 7,546.43
02.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA = 1:5 e=2 cm
m2 298.75 25.26 7,546.43
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 18,030.08
02.04.01 PISOS DE CERAMICO NACIONAL ALTO TRANSITO m2 320.25 56.30 18,030.08
02.05 ZOCALOS 18,771.31
02.05.01 ZOCALO DE CERAMICO NACIONAL h=15 cm m 268.90 59.67 16,045.26
02.05.02 ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZCLA CEMENTO-ARENA = 1:4 mH=0.8 15.10 10.77 162.63
02.05.03 INSTALACION DE CERAMICO EN MUROS m2 46.54 55.08 2,563.42
02.06 CARPINTERIA DE MADERA 23,031.19
02.06.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO DE UNA HOJA DE 0.9X2.5 m u 8.00 668.96 5,351.68
02.06.02 PUERTA DE MADERA DE CEDRO DE UNA HOJA DE 1.10X2.5 m u 4.00 736.96 2,947.84
02.06.03 PUERTA DE MADERA DE CEDRO DE UNA HOJA DE 0.8X2.5 m u 5.00 655.96 3,279.80
02.06.04 PUERTA DE MADERA DE DOS HOJAS DE 1.80X2.5 m u 3.00 1,263.46 3,790.38
02.06.05 VENTANA DE MADERA DE CEDRO DE 1,00 X 1,60 u 10.00 331.93 3,319.30
02.06.06 VENTANA DE MADERA DE CEDRO DE 1,50 X 1,50 u 4.00 353.53 1,414.12
02.06.07 VENTANA DE MADERA DE CEDRO DE 1,40 X 1,50 u 1.00 341.93 341.93
02.06.08 VENTANA DE MADERA DE CEDRO DE 1,20 X 1,50 u 1.00 319.03 319.03
02.06.09 VENTANA DE MADERA DE CEDRO ALTA PARA SSHH DE 0,40 X 0,80
u 1.00 241.27 241.27
02.06.10 VENTANA DE MADERA DE CEDRO ALTA PARA SSHH DE 0,95 X 0,80
u 2.00 291.43 582.86
02.06.11 VENTANA DE MADERA DE CEDRO ALTA PARA SSHH DE 2.00 X 0,80
u 1.00 362.77 362.77
02.06.12 VENTANA DE MADERA DE CEDRO ALTA PARA SSHH DE 1.60 X 0,80
u 1.00 322.27 322.27
02.06.13 VENTANA DE MADERA DE CEDRO ALTA PARA SSHH DE 2.20 X 1.00
u 2.00 378.97 757.94
02.07 CERRAJERIA 3,658.30
02.07.01 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA pza 3.00 95.75 287.25
02.07.02 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON LLAVE 1 GOLPE u 17.00 85.65 1,456.05
02.07.03 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 125.00 15.32 1,915.00
02.08 CARPINTERIA METALICA 602.62
02.08.01 BARANDA METALICA PARA ESCALERA m 5.35 112.64 602.62
02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,139.66
02.09.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 440.26 4.86 2,139.66
02.10 CUBIERTAS 27,782.42
02.10.01 PLANCHA DE TEJA ANDINA COLOR ROJO 1,14 X 0,72 u 583.34 56.34 32,865.71.
02.10.02 CUMBRERA DE TEJA ANDINA m 41.54 16.34 678.76
02.11 PINTURA 8,001.10
02.11.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 802.20 5.50 4,412.10
02.11.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 234.10 6.50 1,521.65
02.11.03 PINTURA EN CIELO RASO 2 MANOS m2 298.75 6.92 2,067.35
COSTO DIRECTO 165,247.09
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ANEXO 02
PANEL
FOTOGRAFICO
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