SISTEM

PENGURUSAN BIL
1GovUC
 1. Latar Belakang
Kandungan
2. Objektif
3. Tatacara Semakan dan
Pengesahan Bil 1GovUC
Sistem Pengurusan Bil 1GovUC diasaskan berdasarkan
tuntutan kewangan di dalam kontrak 1GovUC. Sistem ini menjana 1. Latar
pengiraan bil-bil tuntutan bulanan perkhidmatan 1GovUC yang Belakang
merangkumi:

Jadual A (Yuran Langganan Bulanan dan Migrasi E-mel)

Jadual B(Perkhidmatan Infrastruktur)
Jadual C (Pra-Migrasi, Latihan, Seminar dan Roadshow)
Jadual D (Perkhidmatan Nilai Tambah)
Jadual E (Telepresence)

Ia juga meliputi tuntutan LAD jika tidak mematuhi jadual

pelaksanaan, rebat jika tidak mencapai SLG 99.5% dan bayaran
GST 6%.
Objektif Semakan dan Pengesahan Bil 1GovUC oleh
Pentadbir UC Agensi : 2. Objektif

Semakan data pengguna di agensi masing-masing secara

bulk bagi memastikan data yang tepat dan benar mengikut
keperluan pengguna di agensi.

Pengesahan oleh agensi pada setiap bulan bagi membantu

pihak MAMPU di dalam proses kelulusan bayaran
perkhidmatan 1GovUC secara bulanan melalui Mesyuarat
Jawatankuasa Teknikal dan Mesyuarat Jawatankuasa
Pemandu.
 Tiga (3) tindakan yang
perlu dilakukan oleh
Pentadbir UC Agensi:
1. Lihat, baca dan semak bil
1GovUC agensi.
3. Tatacara
Semakan Data Pengguna 2. Semak data pengguna di fail
Serta Pengesahan Bil Excel dan pastikan data
1GovUC adalah tepat dan benar.

3. Sahkan bil 1GovUC

1. Rujuk dokumen Bill Presentment bagi melihat bil keseluruhan
untuk setiap agensi.

2. Data pengguna dan bill presentment (bil agensi) setiap bulan

akan diterima melalui e-mel ipms@1govuc.gov.my.

3. Caj semasa yang akan melibatkan agensi adalah:

(i) Caj Jadual A: Yuran Langganan Bulanan dan Migrasi E-mel.
(ii) Caj Jadual D: Perkhidmatan Nilai Tambah.
Caj-caj jadual lain yang tertera di dalam bil akan dipamerkan di
dalam bil utama sahaja yang hanya diberikan kepada pihak
MAMPU.
 Bil Agensi Muka 1

4. Penerangan
butiran di dalam bil
adalah seperti
berikut:
Bil Agensi Muka 2 Bil. Pengguna adalah
jumlah pengguna
mengikut pakej.
Nama domain/OU agensi Bil. Pengguna untuk
Pengguna Sedia Ada adalah
merujuk kepada
3 jenis pakej Fail Full Month.
e-mel 1GovUC

Bil. Transaksi adalah bilangan

Tarikh Provisi/UAT adalah pertukaran yang berlaku untuk
tarikh umum untuk bulan setiap pengguna. Bil. Transaksi
caj semasa untuk Pengguna Sedia Ada
Pertukaran Pakej adalah
merujuk kepada
Bil. Transaksi untuk Fail Existing Prorate.
Pengguna Baru
(Kadar Pro Rata) adalah
merujuk kepada Fail New
Prorate.
 Bil. Transaksi untuk Bil Agensi Muka 3
Pengguna Batal (Kadar Pro
Rata) adalah merujuk
kepada Fail Delete Prorate.

Jumlah storan tambahan

berdasarkan 4 kumpulan
gred pengguna.

Bil. Pengguna untuk Migrasi

E-mel adalah merujuk
kepada Fail New Migration

Jumlah caj storan tambahan

adalah berdasarkan kadar
pro rata untuk setiap
transaksi.
 Bil Agensi Muka 4

Kesemua caj untuk perkhidmatan nilai

tambah adalah berdasarkan kadar pro
rata untuk setiap transaksi.

Transaksi untuk perkhidmatan nilai

tambah perlu dirujuk di dalam
4 Fail Excel
(Full Month, Existing Prorate, New
Prorate & Delete Prorate).
5. Rujuk fail Excel seperti yang dilampirkan yang mengandungi
senarai pengguna agensi dan butiran perkhidmatan 1GovUC
yang telah dilanggan untuk bulan semasa. Butiran di dalam bil
perlu disemak melalui fail Excel berikut.

Fail Excel tersebut dipecahkan kepada 5 fail mengikut kategori

pengguna iaitu fail Delete Prorate, Existing Prorate, Full
Month, New Prorate dan New Migration.
5.1. Keterangan berkenaan jenis fail tersebut adalah seperti berikut:

Delete Prorate Full Month

Senarai pengguna yang telah dibatalkan
pada bulan semasa mengikut tarikh batal
yang dimohon oleh pengguna.
Existing Prorate
Senarai pengguna sedia ada yang
terlibat dengan transaksi pertukaran
pakej, storan, gred dan/atau
perkhidmatan nilai tambah di dalam
bulan semasa.
New Prorate
Senarai pengguna baru yang baru
melanggan perkhidmatan 1GovUC pada
bulan semasa.
Senarai pengguna sedia ada yang
TIDAK terlibat dengan transaksi
pertukaran pakej, storan, gred
dan/atau perkhidmatan tambahan di
dalam bulan semasa.
New Migration
Senarai pengguna baru yang baru
melanggan perkhidmatan 1GovUC
pada bulan semasa dan senarai
pengguna dari agensi baru UAT
pada bulan semasa.
6. Semakan yang perlu dilakukan untuk kesemua fail Excel adalah
seperti berikut:
(i) Nama pengguna adalah wujud.
(ii) Butiran gred pengguna adalah betul.
(iii) Butiran pakej pengguna adalah betul.
(iv) Butiran perkhidmatan nilai tambah adalah
betul iaitu butiran storan, SSO, BMT, RMS,
Archiving, MultiConference dan Enterprise
Voice.
Nota: Tarikh mula (Start date) dan tarikh akhir (End date) digunakan bagi pengiraan caj
pakej, storan dan perkhidmatan nilai tambah.
6.1. Data Pengguna

OU agensi
E-mel pengguna Login ID pengguna

Nama pengguna Tarikh akaun e-mel

diwujudkan
6.2. Data Pengguna Perkhidmatan Nilai
Gred pengguna Tambah
Storan pengguna
Pakej E-mel

End Date = Tarikh akaun e-mel

Start Date = Tarikh akaun e-mel dibatalkan/transaksi berakhir Tarikh transaksi Jumlah hari
diwujudkan/transaksi bermula bermula dan berakhir langganan
6.3. Data Pengguna
Caj-caj yang dikenakan berdasarkan jumlah hari langganan iaitu caj
yuran langganan dan caj perkhidmatan nilai tambah

Perkhidmatan Harga
Nilai Tambah Per Bulan (RM)
Formula Pengiraan Caj:
SSO RM10.00 = (Jumlah hari langganan/jumlah hari dalam bulan
BMT RM10.00 semasa) x harga pakej perkhidmatan
RMS RM10.00
Archv RM15.00 = (15 hari/31 hari) x RM14.00
MultiConf RM6.00
Ent Voice RM6.00
= RM6.77
6.4. Pengiraan Storan DiffStorage = Beza antara storan langganan dan storan
kelayakan

Gred Kelayakan Storan

Formula Pengiraan Storan Tambahan : Gred =<40 500 MB
= Jumlah storan langganan jumlah kelayakan storan Gred 41-47 1,000 MB (1GB)
= 1,000 mb 500 mb Gred 48-53 2,000 MB (2GB)
Gred =>54 4,000 MB (4GB)
= 500 mb
Formula Pengiraan Caj Storan Tambahan : Kod Gred Gred
100 Turus A
= (Jumlah hari langganan/jumlah hari pada bulan 200 Turus B
semasa) x (jumlah storan tambahan/1000) x RM1.00 300 Turus C
= (10/31) x (500/1000) x RM1.00 400 Jusa A
500 Jusa B
= RM0.16 600 Jusa C
7. Kemaskini pindaan (jika salah sahaja) yang telah dikenalpasti (jika ada):

(i) Tambah column baru di sebelah kanan column sedia ada

yang ingin dilakukan pindaan dan warnakan column
tersebut.
(ii) Isi data baharu di column baru tersebut bagi menunjukkan
pindaan (kemaskini data baharu).
Contoh:

PENTING: Pindaan hanya perlu dilakukan sekiranya data yang diberikan adalah salah.
Jika data adalah betul tetapi perubahan ingin dilakukan atas permintaan pengguna, pihak
Pentadbir UC perlu mendaftarkan perubahan tersebut di dalam IPMS untuk pengguna yang
terlibat.
8. Selepas semakan dibuat, pengesahan bil perlu dilakukan dengan
menandatangani beserta cop Jabatan di bahagian Disahkan oleh
di muka 1 bil. Bil yang telah disahkan dan ditandatangani perlu
diserahkan kepada pegawai TM melalui e-mel bersama-sama data
pindaan (jika ada). Hanya muka 1 bil sahaja perlu diserahkan.

9. Pengesahan bil perlu dilakukan oleh Pentadbir UC Agensi iaitu

pegawai yang diberikan kuasa untuk mengemaskini maklumat
pengguna 1GovUC.
10. Tatacara pengesahan bil adalah seperti berikut:

Jika ada pindaan data Mohon tandatangan pengesahan bil

dengan catatan Perlu pindaan.

Jika tiada pindaan data Mohon tandatangan pengesahan bil

tanpa sebarang catatan.
11. Pengesahan dan pindaan (jika ada) perlu dilakukan dalam masa
7 hari bekerja dari tarikh data pengguna diterima oleh pihak agensi.

12. Pindaan yang diserahkan (jika ada) akan diproses oleh pihak
TM dan jika ianya melibatkan pengurangan bil, rebat akan diberikan
pada bil seterusnya (bil utama 1GovUC sahaja). Semakan pindaan
boleh dilakukan oleh pihak agensi pada data bulan berikutnya.

13. Pegawai TM untuk dihubungi:

Nama : Puan Aznida binti Abd Rahman

E-mel : aznida.abd-rahman@tm.com.my
Telefon : 013-3999451
TERIMA KASIH