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PNSR
CODIGO SNIP: 304775
Consultor:
CONSORCIO
PRO RURAL
PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE 2014
KULLCO, DISTRITO DE HUAYLLATI GRAU -
APURMAC
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA
LOCALIDAD DE KULLCO, DISTRITO DE HUAYLLATI GRAU - APURMAC
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
E. COSTO DEL PIP
F. EVALUACIN SOCIAL
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
H. IMPACTO AMBIENTAL
I. PLAN DE IMPLEMENTACIN
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
K. MARCO LGICO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
2.1.1. DENOMINACIN DEL PROYECTO
2.1.2. LOCALIZACIN DEL PIP
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA
2.2.3. ORGANIZACIN ENCARGADA DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA ETAPA
DE OPERACIN
3. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO
3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
3.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA
3.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA
3.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA:
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1. OBJETIVO CENTRAL E INDICADORES
3.3.2. DEFINICIN DEL OBJETIVO FINAL Y LOS FINES
3.3.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
4.4. COSTOS A PRECIO DE MERCADO
4.5. EVALUACIN SOCIAL
4.6. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.7. IMPACTO AMBIENTAL
4.8. SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.9. PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.10. ORGANIZACIN Y GESTIN
4.11. MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. ANEXOS
II ASPECTOS
GENERALES
Ubicacin
CUADRO N 01
UBICACION DEL PIP
Departamento Apurmac
Provincia Grau
Distrito Huayllati
Localidad Kullco
Altitud 3865.00 msnm
Regin natural Sierra
Cdigo de Ubigeo 0307040008
Orden de prioridad 1142
Fuente: Consorcio Pro Rural 2013
Ubicacin poltica
Ubicacin Geogrfica.
CUADRO N 02
LMITES DE LA LOCALIDAD DE KULLCO
Punto cardinal Limites
Norte La localidad de Yanarico
Sur Localidades de Picosayhuas y Chacapampa
Este La localidad de Palca Chico
Oeste La localidad de Ahuaytani
Fuente: Consorcio Pro Rural 2013
2.1.3. Mapas
ZONA A INTERVENIR
PROVINCIA DE
CHINCHEROS
Mapa 1.0 Ubicacin Nacional del departamento de Mapa 1.1 Ubicacin de la provincia de
la Apurmac. Grau.
ZONA A INTERVENIR
ZONA A INTERVENIR LOCALIDAD DE
DISTRITO DE KULLCO
HUAYLLATI
Mapa 1.2 Ubicacin del distrito de Huayllati Mapa 1.3 Ubicacin de la zona del
proyecto.
Fuente: Consorcio Pro Rural
2.2. INSTITUCIONALIDAD
El Sistema Nacional de Inversin Pblica tiene como finalidad la optimizacin del uso
de los recursos pblicos destinados a la inversin, siendo de aplicacin obligatoria por
todas las entidades y empresas del Sector Pblico no financiero, que ejecuten
Proyectos de Inversin Pblica, incluyendo a los Gobiernos Regionales y Locales, de
conformidad con la Ley de Bases de Descentralizacin, Ley N 27783.
Por ello, en el marco de las polticas de inclusin social del Gobierno y del Ministerio
de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS), es una prioridad la atencin de las
poblaciones ms pobres y excluidas, con el objeto de mejorar su salud y, en particular,
combatir las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y contribuir de esta manera con
la reduccin de la desnutricin infantil.
Una de las acciones ya emprendidas por el Gobierno para dar cuenta de este
compromiso es la creacin, en enero de 2012, del Programa Nacional de Saneamiento
Rural (PNSR), que busca mejorar el acceso de la poblacin del mbito rural a servicios
de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.
El PNSR viene implementado las siguientes estrategias que le permitirn lograr sus
objetivos:
Atencin focalizada
Ante esta situacin, las capacitaciones estaran dirigidos a los miembros de la JASS,
asimismo se considera capacitar al personal a cargo de la Oficina Tcnica de
Saneamiento. El documento de compromiso y de formacin de la JASS se adjunta en
el Anexo social
FIGURA N 01
LNEA DE TIEMPO PARA EL PROYECTO
III
IDENTIFICACIN
Este sistema cuenta con Cmaras Rompe Presin T-6 y T-7, vlvulas de control,
tubera de Distribucin de PVC y conexiones domiciliarias, las cuales debido al paso
del tiempo muchas de ellas se encuentran deterioradas, pese al esfuerzo de los
pobladores por mantener el sistema.
GRFICO N 2
ESQUEMA DEL SISTEMA DE AGUA EXISTENTE
A. rea de influencia
CUADRO N 03
POBLACIN TOTAL, NMERO DE VIVIENDAS E INSTITUCIONES
Poblacin total
empadronadas
Instituciones
edificaciones
N viviendas
Localidad
habitadas
Total de
Instituciones Puesto de
Educativas Salud
Kullco 235 58 2 1 61
rea de estudio
CUADRO N 04
AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
GRFICO N 3
Esquema del rea de estudio y rea de influencia
LOCALIDAD A
INTERVENIR
GRFICO N 4
REA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
AREA DE
INFLUENCIA
AREA DE
ESTUDIO
AREA DE
INTERVENCION
CUADRO N 05
POBLACIN TOTAL DE LA LOCALIDAD
VIVIENDAS TOTAL DE POBLACIN
LOCALIDAD INSTITUCIONES
HABITADAS EDIFICACIONES TOTAL
Kullco 58 3 61 235
Fuente: Ficha de empadronamiento de hogares octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
p.q.N.z
n=
Z (N-1) + .p.q
N = Viviendas 58
z = Constante 1.65
e = Error 10.0%
n = Muestra 25
I = Intervalo 2
CUADRO N 06
MUESTRA E INTERVALO DE APLICACIN
Viviendas
Total Viviendas sin
Localidad con Muestra Intervalo
viviendas conexin
conexin
Kullco 58 58 0 25 2
Fuente: Consorcio Pro Rural Encuestas socioeconmicas Octubre 2013
Cabe indicar que en Kullco se considera a las viviendas con conexin a todas aquellas
que estn conectadas a la lnea de distribucin a travs de una lnea de acometida no
convencional, muchas de estas acometidas son construidas por los propios habitantes
de manera artesanal y/o rstica, por cuanto, para efectos del PIP, se les considera
viviendas con conexin.
Poblacin y sexo
Segn la informacin recogida en campo, el total de la poblacin de la muestra es de
113 habitantes. De las cuales el 50.4% las conforman mujeres y el 49.6% la
conforman hombres.
GRFICO N 5
POBLACIN ENCUESTADA SEGN SEXO
POBLACION POR SEXO
50.4%
50.5%
50.0% 49.6%
49.5%
49.0%
HOMBRES MUJERES
De los resultados del grfico estadstico podemos ver que la poblacin femenina
representa el 50.4% y la poblacin masculina el 49.6%. Resultado el cual refleja que la
poblacin femenina es mayor a la poblacin masculina en 0.8% el cual refleja que en
los ltimos aos existe un mayor porcentaje de nacimiento de mujeres.
GRFICO N 6
POBLACIN POR GRUPOS ETARIOS
De 18 a 64 aos 44.3%
De 05 a 17 aos 28.3%
Adems nos indica que existe una ventaja de contar con mano de obra no calificada
joven-adulta de la localidad para los futuros proyectos que se presenten en la
Localidad de Kullco.
CUADRO N 07
TENENCIA DE TTULO DE PROPIEDAD
TITULO DE PROPIEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
No cuenta con ttulo de propiedad 25 100%
Cuenta con ttulo de propiedad 0 0.0%
Total 25 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 08
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si cuenta con energa elctrica 20 80.0%
No cuenta con energa elctrica 5 20.0%
TOTAL 25 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
A nivel local los principales cultivos que se siembra son: Maz, Trigo, papa, caf,
arveja, frjol, haba, cebada, y diversos frutales procedentes de huertos cultivables.
Los niveles de ingreso promedio mensual de las familias fueron estimados por las
personas encuestadas.
CUADRO N 010
INGRESO PROMEDIO
Cabe sealar que los programas sociales tipo JUNTOS, Pensin 65 y otros cumplen
un rol importante en cubrir las necesidades de la familia.
CUADRO N 011
POBLACIN ENCUESTADA ECONMICAMENTE ACTIVA
Poblacin en edad de trabajar
Grupo etario
(18 a 64 aos)
Grupo N
N personas % Categora %
etario personas
<5 19 16.8% Poblacin
48 96
5 -17 32 28.3% ocupada
CUADRO N 012
CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD
POBLACIN
INSTITUCIN
LOCALIDAD NIVEL EDUCATIVO ATENDIDA -
EDUCATIVA
2013
N 673 Inicial 20
Kullco
N 54510 Primaria 43
Fuente: ESCALE. Ministerio de Educacin MINEDU mayo 2014
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
El grfico nos demuestra que existe un alto porcentaje de habitantes sin ningn nivel
de instruccin (37.2%). Debido principalmente a la poca importancia que le dan a la
educacin por dedicarse desde muy nios a las labores del campo; si bien esta
situacin se viene revirtiendo en las nuevas generaciones; se debe tener en cuenta
esta situacin al momento de plantear la estrategia de intervencin de educacin
sanitaria a los adultos mayores.
b. Caractersticas Fsicas
Vas de acceso
Para llegar a la localidad de Kullco se realiza de la siguiente manera:
CUADRO N 014
VAS DE ACCESO
TRAYECTORIA TIPO DISTANCIA TIEMPO
VEHICULO
DE A DE VIA (Km) (h)
Asfaltado Camioneta
Cusco Challhuahuacho 240km 4h
/afirmada 4x4
Camioneta
Challhuahuacho Progreso Afirmada 30km 45min
4x4
Afirmada Camioneta
Progreso Kullco 65km 2h
/Trocha 4x4
Fuente: Ficha de localidad octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Topografa
Suelos
Tipo de suelo
Se realizaron tres (03) calicatas o exploraciones con la finalidad de definir las
caractersticas del subsuelo, distribuidas convenientemente en el rea de estudio.
CUADRO N 015
UBICACIN Y DESCRIPCIN DE CALICATAS
COORDENADAS
NIVEL UTM
PROF. ALTITUD
N DESCRIPCIN FRETICO
(m.) ESTE NORTE (m.s.n.m.)
(m.)
(m.) (m.)
Red de Distribucin
C-3 1.20 No Presenta 770,116 8455,681 3,860.50
Proyectada
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL OCTUBRE 2013
CALICATA N 01 Reservorio
De 0.00 m. 3.00 m.: Arena limosa. Mezcla de arena y limo de color beige, con cierto
% de gravilla y de consistencia compacta (SM).
Muestreo Disturbado
Durante el desarrollo del estudio se tomaron muestras disturbadas de cada uno de los
tipos de suelos encontrados, en cantidad suficiente como para realizar los ensayos de
clasificacin e identificacin de suelos.
Registro de Excavaciones
Paralelamente al muestreo se realiz el registro de cada una de las calicatas,
anotndose las principales caractersticas fsicas de los tipos de suelos encontrados,
tales como: textura, espesor, humedad, plasticidad, etc.
Percolacin en el suelo
CUADRO N 016
RESUMEN
N DE ENSAYO INFILTRACION (min/cm)
01 7.14
02 7.89
INFILTRACION FINAL 7.89
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
De la interpolacin:
R 47.06 L/m2xda
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De los Test de Percolacin realizados se obtuvo un valor de infiltracin final de 7.89
min/cm. De acuerdo a ello podemos decir que el terreno presenta una
permeabilidad media.
*Para realizar los ensayos de test de percolacin se usaron las calicatas C-01 y C-03,
que a la vez se usaron para el estudio de mecnica de suelos ya que estas calicatas
se encuentran muy cercanas a las viviendas, adems el terreno del rea de estudio
presenta caractersticas uniformes.
Climatologa
El clima en la Localidad de Kullco es variado y se debe principalmente a la fisiografa
del terreno y a la diferencia de cotas, as como a la presencia de la cordillera de los
andes que obstaculiza el paso de las nubes haciendo que las precipitaciones se den
mayormente en estas regiones, los parmetros meteorolgicos se obtuvo de la
Estacin Meteorolgica de Curpahuasi.
CUADRO N 017
Parmetros Meteorolgicos de la Estacin Meteorolgica de Curpahuasi, Ao
2012
PARAMETROS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Precipitacin (mm) 139.2 314.5 265.3 66.3 10.0 5.2 4.5 10.9 43.3 75.3 33.9 304.1 1272.5
Prom.Temp.Min (C) 5.72 5.52 5.51 5.73 3.75 2.45 2.45 4.43 7.65 8.66 9.38 6.97 5.69
Prom.Temp.Max (C) 20.20 18.43 18.63 19.74 19.95 19.88 20.93 23.74 22.79 23.81 25.63 21.96 21.31
Geomorfologa y Geologa
Geologa Regional
El escenario de la Geologa Regional del rea de estudio se sustenta en la
interpretacin de la hoja Cotabambas 28r de la carta Geolgica Nacional, a escala
1:100,000, correspondiente a los mapas de los boletines elaborados hasta el ao
1,999.
Geomorfologa
En los cuadrngulos 28-p (Andahuaylas), 28-q (Abancay) y 28-r (Cotabambas) se
identifican tres unidades geomorfolgicas, las cuales son: Altas Mesetas, Cordillera
Oriental y Valles. A continuacin se describen cada una de ellas:
Hidrografa
La hidrografa de la localidad de Kullco est compuesta por la quebrada Jullcohuayco,
que aporta sus aguas directamente al rio Vilcabamba, y este al unirse con el rio Santo
Tomas forman la gran Cuenca del Apurmac.
CUADRO N 018
SISTEMA DE CUENCAS Y SUBCUENCAS DEL DEPARTAMENTO DE APURMAC.
CUENCA SUBCUENCA PRINCIPALES RIOS
Rio Santo Tomas, ahuinlla, Challhuahuacho,
Santo Tomas Palcaro, Cayarani, Ccocha, Tambobamba,
Cuenca del Punanqui, Huarajo, etc.
Rio Apurmac Ros Vilcabamba, T.Oropesa, Trapiche,
Vilacabamba Chacapampa, Pallcca, Chuquibambilla,
Rancahuasi, ahuinlla, Sarcconta y Antilla.
Ros Ccocho, Ceccanta, Antabamba,
Antabamba
Cuenca del Mollebama, Turisa, Palccayo
Rio Ros Cotaruse, Colca, Caraybamba, Aparaya,
Pachachaca Chalhuanca Chaca, San Mateo, Pincos, Pichirhua,
Anchicha, Ocobamba, Silcn y Mario.
Chumbao Ro Chumbao, Cocas, y Soccos
Cuenca del ro Ro Soras, Chicha, Pampachir, Ccollpa,
Pampas Chicha Tambillo, Huancaray, Pomabamba,
Chincheros, Blanco y Pincos
Fuente: Consorcio Pro Rural
CUADRO N 019
AFORAMIENT0 EN CAMPO
N de Medicin Volumen (lt) Tiempo (s) Caudal (l/s)
M-1 4 1.50 2.67
M-2 4 1.70 2.35
M-3 4 1.70 2.35
M-4 4 1.50 2.67
M-5 4 1.60 2.50
FUENTE: Consorcio Pro Rural
Tiempo Prom (s): 1.60
Caudal Prom. (l/s): 2.50
Esta fuente actualmente es captada por un estructura que se encuentra en mal estado,
se ven rajaduras en las paredes de concreto, charcos en los alrededores y ninguna
obra de proteccin para la fuente. Adems el aforo se realiz en pocas de estiaje,
presentando un flujo de agua continuo y de buena calidad, esto garantiza a que la
oferta de agua satisfaga la demanda de la poblacin en el tiempo.
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el agua ser potabilizada con
desinfeccin segn indica el ECA Categora A1.
CUADRO N 021
COMPARACION DE LOS ECAS, LOS LMP DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y LAS
NORMAS INTERNACIONALES PARA AGUA POTABLE (OMS).
Muestra ECAS
Lmite Mximo Parmetros
A1 A2 A3 Permisible establecidos
Agua que Agua que Reglamento de la por la OMS para
Parmetro Agua que calidad de agua agua para Unidad
Manantial pueden ser pueden ser
pueden ser para consumo consumo
Quishuarpujio potabilizadas potabilizadas
potabilizadas Humano DS 031- humano.
con con
con 2010-SA
tratamiento tratamiento
desinfeccin
convencional avanzado
FISICO-QUIMICOS
pH 7.9 6.5-8.5 5.5-9.0 5.5-9.0 6.5-8.5 6.5-8.5 Unidad de pH
Color <5 15 100 200 15 .. Hazen
Conductividad Elctrica 140.9 1500 1600 .. 1500 .. umhos/cm
Nitratos <0.01 10 10 10 50 10 mg/L
Nitritos <0.001 1 1 1 0.2 E.L-3.0E.C 0.002 mg/L
Sulfatos 7 250 .. .. 250 200 mg/L
Solidos Totales Disueltos 86 1000 1000 1500 1000 1000 mg/L
Solidos Fijos 87 .. .. .. .. .. mg/L
Solidos Sedimentables <0.1 .. .. .. .. .. mg/L
Solidos Totales
<3 .. .. .. .. .. mg/L
Suspendidos
Solidos Voltiles <2 .. .. .. .. .. mg/L
Solidos Totales 88 .. .. .. .. 1000 mg/L
Cloruros 0.7 250 250 250 250 250 mg/L
Dureza Total 159 500 .. .. 500 500 mg/L
Turbidez 0.76 5 100 5 5 NTU
INORGANICOS
Muestra ECAS
Lmite Mximo Parmetros
A1 A2 A3 Permisible establecidos
Agua que Agua que Reglamento de la por la OMS para
Parmetro Agua que calidad de agua agua para Unidad
Manantial pueden ser pueden ser
pueden ser para consumo consumo
Quishuarpujio potabilizadas potabilizadas
potabilizadas Humano DS 031- humano.
con con
con 2010-SA
tratamiento tratamiento
desinfeccin
convencional avanzado
Arsnico <0.001 0.01 0.01 0.05 0.01 0.05 mg/L
Cadmio <0.002 0.003 0.003 0.01 0.003 0.005 mg/L
Hierro 0.07 0.3 1 1 0.3 0.3 mg/L
Manganeso 0.004 0.1 0.4 0.5 0.4 0.1 mg/L
Magnesio 1.017 .. .. .. .. 150 mg/L
Plomo <0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 0.05 mg/L
Potasio <0.005 .. .. .. .. .. mg/L
Sodio 2.793 .. .. .. 200 200 mg/L
MICROBIOLOGICOS
Coliformes Fecales <1.8 0 2000 20000 < 1.8 0 NMP/100 mL
CUADRO N 022
IDENTIFICACIN DE PELIGROS - DGPM-2006
PREGUNTAS SI NO Comentarios
Inundaciones X
Vientos fuertes X
Lluvias intensas X X X
Desprendimiento
X
de rocas
deslizamientos X X X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequias X
Huaicos X
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL - 2014.
(*) Cuadro propuesto por la DGPM-2006: Pautas metodolgicas para la incorporacin
del anlisis de riesgos propuesta por el SNIP
a) Sismo
Dentro del territorio Peruano se ha establecido diversas zonas ssmicas, las cuales
presentan diferentes caractersticas de acuerdo a la mayor o menor presencia de los
sismos. Segn el mapa de zonificacin ssmica, y de acuerdo a las Normas Sismo-
Resistentes E-030 del reglamento Nacional de Construcciones, la localidad donde se
ubica el terreno en estudio, se encuentra comprendida en la zona 2 (Ver imagen
adjunta) y le corresponde una sismicidad de intensidad media, estimndose un
Peligro Medio.
Valoracin 41%
b) Deslizamientos
En la zona donde se proyecta la implementacin del proyecto, las aguas pluviales se
infiltran en el interior del terreno debido a que la topografa en la zona se presenta
altas en algunas zonas y bajas en otras, una vez saturado el suelo el escurrimiento
superficial fluye hacia las zonas bajas anegndolo en las depresiones (aguajales) o
confluyendo en el cauce de los ros. Las filtraciones no causan socavamiento
importante de laderas por la escasa pendiente. No se registran desplazamientos o
cadas significativas de masas de suelo alguno, por accin de los vientos y de la
misma manera por accin de las lluvias de alta intensidad entre los meses noviembre,
prolongndose hasta Marzo. Se concluye, que en el rea de estimacin de riesgo, no
se observa deslizamiento del suelo de forma importante, haciendo que el Peligro
Medio.
Valoracin 45%
c) Heladas
Las heladas se presenta de forma frecuente cada ao en los meses de invierno, este
fenmeno donde la temperatura ambiental desciende a niveles inferiores a 0C al
punto de congelacin del agua, ocasiona que muchas de las cosechas de la localidad
de Kullco, e incluso los animales mueran por el intenso frio que alcanza, Estas heladas
congelan el agua en las tuberas y en los reservorios, provocando que la localidad no
tenga acceso a agua para su consumo diario.
Valoracin 53%
La valoracin del Peligro de las heladas en la localidad es de: 53% Peligro Medio.
d) Lluvias
Las lluvias son fenmenos atmosfricos producidos por la condensacin de las nubes.
Consiste en la precipitacin de gotas de agua lquida, cuyo dimetro es mayor a los
0.5 milmetros. Las lluvias intensas producen un alto riesgo de inundacin para la
localidad, estas precipitaciones que ocurren en la localidad estn acompaadas de
vientos fuertes y ocurren entre los meses de noviembre prolongndose hasta Marzo
con una intensidad media.
Se concluye, que en el rea de estimacin de riesgo, no se observa deslizamiento del
suelo de forma importante, haciendo que el Peligro Medio.
Valoracin 42%
e) Contaminacin Ambiental
En la zona evaluada las actividades desarrolladas por la poblacin han generado
impactos ambientales negativos leves (magnitud y temporalidad) por la inadecuada
disposicin de excretas, mala disposicin final de sus residuos e inadecuados hbitos
de higiene y saneamiento y tambin la quema de madera proveniente de la
vegetacin. Durante la etapa constructiva se prevn impactos leves, para los cuales se
establecern mediadas de reduccin, mitigacin y/o restauracin comprendidas en el
correspondiente estudio ambiental.
Valoracin 25%
f. Dimensiones ambientales que son o que pueden ser afectados por la actual
produccin de servicios o por el PIP
Ecologa
La Localidad de Kullco pertenece a la regin Sun, segn la clasificacin de pisos
altitudinales de Javier Pulgar Vidal, es la regin serrana ubicada entre los 3,500 m. y
los 4,000 m. de altitud s.n.m. Su relieve est formado por valles estrechos y por zonas
ligeramente onduladas, llamadas pampas. Es que es el enlace natural entre quechua y
puna. Es, por su altitud, el lmite superior de la actividad agrcola. Ms arriba hay muy
pocos indicios de dicha actividad. Pero es rica en minera., Bstenos nombrar algunos
poblados mineros de gran importancia: La Oroya (3,712 m.), Huancavelica (3,667 m.),
Puno (3,827 m.), Castrovirreyna (3,947 m.). Su clima es fro, con mayor oscilacin que
la quechua entre el da y la noche, y entre el sol y sombra. La media anual de
temperatura es de 11 a 12C. Mxima: 20C. Mnima: de -1C (mayo-junio). La
atmsfera es de notable transparencia. La altitud ya no permite una atmsfera densa,
sino enrarecida, por lo que la visin y el sonido encuentran menor resistencia.
Adems, tiene poca humedad. Hay abundantes precipitaciones estacionales (enero-
abril), que alcanzan un promedio de 800 mm. Anuales.
Flora tpica: quinuar o quinua, quisuar o quishuar, saco, uccho, carhua-casha, etc.
Fauna tpica: zorzal negro, allgay y el cuy.
Ecologa de la localidad
Flora
En el rea del proyecto, existen arbustos pequeos y gramiceas, no se ha observado
una amenaza o peligro de extincin de estas especies debido a que los pobladores
practican el cuidado de la vegetacin (forraje) para el pastoreo de ovinos, camlidos y
vacunos.
CUADRO N 023
FLORA SILVESTRE DE LA LOCALIDAD
Nombre Nombre
Usos Imagen
Comn Cientfico
Afecciones
Eucaliptus
eucalipto respiratorias y
globulus
Diureticas
Alimento para el
ichu Stipaichu
ganado
Nombre Nombre
Usos Imagen
Comn Cientfico
oppositiflora
uccho Planta nativa
de Salvia
Afecciones
SambucusNig
sauco respiratorias y
ra
Diureticas
Afecciones
molle Schinus molle respiratorias y
Diureticas
Fauna
Los animales silvestres se encuentran en las alejadas de la localidad en las partes
altas, entre ellas encontramos animales silvestres como a la vicua, vizcachas,
zorros, ratn, zorzal negro, perdiz, gallatas o huachuas. Por otro lado la poblacin se
dedica a la crianza de camlidos, ganado vacuno y ovino la que realizan a campo
abierto, tambin se dedican a la crianza de animales menores como los cuyes, aves
de corral, cerdos, entre otros.
CUADRO N 024
FAUNA SILVESTRE O NATIVA
FAUNA SILVESTRE O NATIVA
Nombre Nombre
Ubicacin Imagen
Comn Cientfico
Partes Altas
Vicua vicugnafiber
Montaas
Turdus
Zorzal negro Arbustos
Serranus
Partes Altas
perdiz Alectoris rufa
Montaas
CUADRO N 025
FAUNA SILVESTRE O NATIVA
FAUNA DE CRIANZA DE LA LOCALIDAD
Nombre Nombre
Ubicacin Imagen
Comn Cientfico
Crianza
Gallus gallus
gallina Domestica en
domesticus
corrales
Crianza
cerdo o Sus scrofa
Domestica en
porcino domestica
corrales
Cavia Crianza
Cuy
porcellus Domestica
Crianza
oveja Ovis aries Domestica en
corrales
Este sistema cuenta con Cmaras Rompe Presin T-6 y T-7, vlvulas de control,
tubera de Distribucin de PVC y conexiones domiciliarias, las cuales debido al paso
del tiempo muchas de ellas se encuentran deterioradas, pese al esfuerzo de los
pobladores por mantener el sistema.
CUADRO N 026
PROMEDIO
Das de servicio de agua 7
Horas por servicio de agua 7.16
Fuente: Consorcio Pro Rural - Encuestas socioeconmicas Octubre 2013
CUADRO N 027
CONTINUIDAD QUE DISPONE DE AGUA
CONTINUIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
Discontinuo 22 88%
Continuo 3 12%
TOTAL 25 100.0%
Fuente: Consorcio Pro Rural - Encuestas socioeconmicas Octubre 2013
CUADRO N 028
CANTIDAD DE AGUA QUE RECIBE
CANTIDAD DE AGUA QUE RECIBE ABSOLUTO %
Suficiente 3 12%
Insuficiente 22 88%
TOTAL 25 100.00%
Fuente: Consorcio Pro Rural - Encuestas socioeconmicas Octubre 2013
CUADRO N 029
CONDICIONES DEL SERVICIO DE AGUA
CONDICIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Captacin Quishuarpujio
Esta fuente actual Quishuarpujio es de origen subterrneo, tipo manantial de ladera
con afloramiento concentrado, que brinda un caudal de 2.50 l/s, caudal que a travs de
un sistema de captacin convencional es captado y conducido por una lnea de
conduccin de tubera PCV de 1 a un reservorio a 400 m de distancia, todo esto por
gravedad. La fuente de abastecimiento actual y de estudio, se encuentra localizado a
las coordenadas UTM WGS 84 18L 642721 m E; 8500915 m N a una cota de
3729 msnm. Cuenta con un sistema de captacin tipo ladera que actualmente se
encuentra en mal estado estructural, presenta fisuras, rajaduras, erosin del concreto,
adems de filtraciones, esto motiva la constante refaccin de la estructura, por tal
motivo se encuentra operando de manera deficiente, tiene 19 aos de antigedad.
-Presenta los siguientes componentes:
Se concluye que la captacin existente Quishuarpujio del sistema por gravedad sin
tratamiento (SGST) se encuentra en malas condiciones estructurales y de
funcionamiento, puesto que presenta fallas estructurales, filtraciones, adems al
encontrarse en una zona con inestable, se determin que se realizara la construccin
de una nueva captacin en la misma fuente.
Lnea de Conduccin
La lnea de conduccin existente tiene una longitud aproximada de 400 m, la tubera
es de PVC de 1 de dimetro, la tubera se encuentra expuesta en algunos tramos y su
profundidad de entierro no es la adecuada tcnicamente, es por ello que existen fugas
por rajaduras de tubera y su operacin es deficiente
Sistema de Almacenamiento
La localidad de Kullco hace uso del reservorio rectangular de V= 18 m3, construido en
el ao 1995 por Foncodes, ubicado en las siguientes coordenadas UTM-WGS 84-18L:
770801 m E; 8455047 m N, y una altitud de 3949.00 msnm.
Se concluye que el reservorio apoyado existente RAE-01 del sistema por gravedad sin
tratamiento (SGST) se encuentra en buen estado, presentando fisuras pequeas sin
consideracin, falta de un equipamiento adecuado, inexistencia de un sistema de
cloracin, se considera una oferta igual a 18 m3. Para el presente proyecto, siendo
necesario realizar el mejoramiento del reservorio apoyado RAE-01, para un correcto
funcionamiento.
Lnea de Aduccin y Red De Distribucin.
Se cuenta con una lnea de aduccin de dimetro 1 PVC, la cual se encuentra en
mal estado de conservacin y funcionamiento. Respecto a las redes de distribucin
son tuberas de 3/4 PVC, dichas tuberas se encuentran expuestas y deterioradas
debido a las rajaduras y fugas que estas ocasionan. Adems, se observ que existen
muchas conexiones clandestinas que perjudican el funcionamiento hidrulico correcto.
Conexiones domiciliarias
Las conexiones domiciliarias de agua son de de PVC fueron instaladas en el ao
1995 por FONCODES. Actualmente existen 58 conexiones domiciliarias y se
encuentran en mal estado adems de presentar abastecimiento por horas, y las
frecuentes reparaciones que han sufrido en todo su perodo de vida til han
ocasionado que por donde se encuentra la conexin domiciliaria este lleno de charcos.
En la actualidad todas la conexiones se hallan en estado alto de deterioro, algunas
viviendas cuentan con lavaderos otros tan slo una tubera con su llave. Debido al mal
estado en que se encuentran se plantea la instalacin de nuevas conexiones
domiciliarias tanto para viviendas como para instituciones educativas y/o sociales.
CUADRO N 030
DISPOSICION DE SERVICIO HIGIENICO, LETRINAO SIMILAR EN LA VIVIENDA
CUENTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si cuenta con letrinas 16 64.0%
No cuenta con letrinas 9 36.0%
TOTAL 25 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 031
RELACIN DE ENCUESTADOS DE LA MUESTRA
N PERSONAS CUENTAN
TITULAR FAMILIA VIVIENDAS POR VIVIENDA CODIGO
N CON UBS
HABITADAS VIVIENDA
APELLIDOS NOMBRES H M TOTAL SI NO
N PERSONAS CUENTAN
TITULAR FAMILIA VIVIENDAS POR VIVIENDA CODIGO
N CON UBS
HABITADAS VIVIENDA
APELLIDOS NOMBRES H M TOTAL SI NO
GRFICO N 9
ESTADO FSICO DE LA UBS
CUADRO N 032
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JASS
Cargos Consejo Directivo
Nombres y Apellidos
JASS
Presidente (a) Alejandro Huisa Salgueron
Libro de actas
Estatutos
Padrn de usuarios
Ante esta situacin el Consorcio Pro Rural a travs del trabajo social ha realizado un
proceso de sensibilizacin a los pobladores sobre los beneficios de contar con un
sistema que brinde agua potable de calidad y de los costos que implica operar y
mantener el mismo, logrando que en asamblea de fecha 24/02/2014, contando con un
qurum del cincuenta por ciento ms uno de representantes de las viviendas
empadronadas por lo que aprobaron pagar mensualmente la cuota de S/. 9.00 nuevos
soles para el mantenimiento de los sistemas.
Diagnostico municipal
Antecedentes
En la actualidad, la falta de acceso a agua potable y saneamiento es uno de los
principales factores que acaecen principalmente en las zonas rurales de nuestro pas.
Por ello, en el marco de las polticas de inclusin social del Gobierno y del Ministerio
de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS), es una prioridad la atencin de las
poblaciones ms pobres y excluidas, con el objeto de mejorar su salud y, en particular,
combatir las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y contribuir de esta manera con
la reduccin de la desnutricin infantil.
Una de las acciones ya emprendidas por el Gobierno para dar cuenta de este
compromiso es la creacin, en enero de 2012, del Programa Nacional de Saneamiento
Rural (PNSR), que busca mejorar el acceso de la poblacin del mbito rural a servicios
de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.
CUADRO N 033
NIVEL DEL GRADO DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA EXISTENTE
Formato N03 - MEF
Grado de
Factor de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
A. Localizacin del proyecto respecto
X
Exposicin de la condicin de peligro
B. Caractersticas del terreno X
C. Tipo de Construccin X
Fragilidad D. Aplicacin de normas de
X
construccin
E. Actividad econmica de la zona X
F. Situacin de pobreza de la zona X
G. Integracin Institucional de la Zona X
H. Nivel de organizacin de la zona X
Resiliencia I. Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la poblacin
J. Actitud de la poblacin frente a la
X
ocurrencia de desastres
K. Existencia de recursos financieros
X
para respuesta ante desastres
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - ELABORACION CONSORCIO PRO RURAL
Una de las actividades claves para garantizar la sostenibilidad del presente proyecto
en el tiempo, es el involucramiento de los actores directos e indirectos, para lo cual el
Consorcio PRO RURAL aplico la metodologa de participacin activa para consensuar
los problemas percibidos desde cada sector, compartir sus inquietudes, intereses y
propuestas de solucin.
c) Institucin educativa
En atencin a dicha prioridad a travs del PNSR, da a conocer los alcances, polticas y
estrategias del Programa con el objeto de generar inters en las instituciones pblicas,
como el sector salud y educacin, para brindar apoyo a Municipalidades Provinciales y
Distritales, en la sostenibilidad de los proyectos.
Participacin activa en todas las etapas del proyecto, as como reforzar las
acciones de promocin de la salud e higiene en la institucin educativa.
Desarrollar actividades culturales, promocionando el cuidado del agua y de los
hbitos de higiene.
Difundir los acuerdos y compromisos mediante los alumnos.
Uso correcto del recurso hdrico.
f) Localidad de Kullco.
CUADRO N 034
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
DIRECTOS COMPROMISOS
Insuficiente cobertura de Disminuir la falta de acceso Suscripcin y cumplimiento del convenio Elaborar y ejecutar un proyecto
acceso al agua potable y al agua potable en las zonas marco y convenio especfico con la de agua y disposicin de
PROGRAMA saneamiento en zonas rurales del pas. municipalidad distrital de Lajas. excretas y aguas servidas en la
NACIONAL DE rurales del pas. localidad, cumpliendo con todos
SANEAMIENTO los requisitos exigidos por las
RURAL - PNSR normas nacionales (impacto
ambiental. CIRA, SERNAMP,
ANA/ALA etc.)
Inadecuada infraestructura Que el Consejo Directivo Apoyar de manera permanente a las Apoyar en la Gestin del
de agua para los usuarios de la JASS trabaje autoridades de la comunidad para saneamiento fsico - legal de los
de la localidad. conjuntamente con el rea trabajar en bienestar de la poblacin. Terrenos donde se construirn
Los servicios de disposicin Tcnica Municipal ATM. la captacin, reservorio, y obras
sanitaria de excretas de la Que el proyecto de agua Firmar la documentacin necesaria del lineales del sistema de A&S.
localidad son inadecuados y potable sea de alta duracin PNSR para la ejecucin del proyecto de Apoyar y realizar un
ponen en riesgo la salud de y que garantice una una manera ordenara y eficiente. seguimiento al proyecto
MUNICIPALIDAD la poblacin. cobertura al 100% de la ejecutado por el PNSR, para el
DISTRITAL Bajo compromiso de la poblacin y pueda Realizar el seguimiento para su fiel cumplimiento del Convenio
poblacin para apoyar las abastecer las 24 horas del cumplimento del PNSR sobre el Marco.
gestiones de las autoridades da con este lquido proyecto de agua y saneamiento. Trabajar organizadamente con
de la Localidad. elemento. las autoridades del Localidad y
Dispersin de las viviendas Realizar una gestin la JASS.
haciendo que sea ms adecuada del agua, Facilitar el trabajo de las firmas
elevado los costos del conjuntamente con la JASS, consultoras del PNSR durante
proyecto. evitando su mal uso por las fases de estudio y ejecucin
parte de la Poblacin. de obra.
Alto Porcentaje de los Construir un sistema de Incrementar el nmero de visitas Capacitar a los integrantes de la
pobladores con agua potable sostenible y realizadas a los hogares de la localidad JASS como mnimo 2 veces al
enfermedades diarreicas y duradero y consumir agua para sensibilizar en hbitos de higiene. ao en temas de desinfeccin
gastrointestinales potable. del agua
PUESTO DE Presencia de nios con Construccin y uso de un Coordinar con las autoridades y el Monitorear la calidad del agua
desnutricin y bajo sistema disposicin sanitaria promotor de salud un comit de todos los meses.
SALUD
rendimiento educativo en la de excretas vigilancia de las familias que hacen mal Anlisis fsico, qumico y
localidad. Educar y sensibilizar a la uso del agua bacteriolgico del sistema de
poblacin en temas de agua potable.
educacin sanitaria para Orientacin y charlas
Mejorar hbitos del uso y intradomiciliarias a las familias
INVOLUCRADOS ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
DIRECTOS COMPROMISOS
consumos del agua. sobre el consumo de agua
Disminuir los casos de saludable.
enfermedades de origen Programacin de actividades
hdrico en la localidad. conjuntas en temas de
capacitacin en educacin
sanitaria, desinfeccin y
cloracin del agua.
Bajo nivel de conocimiento Sensibilizar a la poblacin en Incluir en el proceso de enseanza y Participar de las capacitaciones
de la poblacin en temas de hbitos de higiene. aprendizaje temas relacionados a la en educacin sanitaria,
educacin sanitaria y le operacin, mantenimiento de los baos salubridad e higiene en
restan importancia a los Capacitar a la poblacin en dignos. coordinacin con las
temas relacionados con educacin sanitaria. autoridades de la localidad,
INSTITUCIONES
higiene y educacin JASS y Municipalidad Distrital.
EDUCATIVAS. sanitaria. Realizar talleres y charlas de
La poblacin lleva tiempo capacitacin en educacin
viviendo bajo esos hbitos y sanitaria a la poblacin y a los
creen que es normal, que no nios de la institucin
les generara problemas en educativa.
su salud.
Inadecuado sistema de agua Necesitamos constituir la Fortalecer la relacin horizontal entre los Vigilar el desarrollo del proyecto
potable con la JASS y la capacitacin a los integrantes de las autoridades con la en todas sus etapas.
infraestructura destruida en integrantes del consejo poblacin y otras instituciones presentes Liderar a la poblacin en los
parte y con la poblacin sin directivo para poder en la localidad. temas de capacitacin y
inters en apoyar en el administrar, operar y organizacin.
mantenimiento y pago de la mantener en buen estado el Fortalecer los lazos de amistad con Cumplir con la asistencia a
cuota familiar sistema y sus componentes. otras instituciones encargadas de todas las reuniones y/o
Dbil organizacin de la Sensibilizar y capacitar a la capacitar sobre agua y saneamiento. capacitaciones convocadas por
AUTORIDADES poblacin para la buena poblacin en temas de agua el PNSR, durante la etapa de
LOCALES: organizacin y operacin del potable y saneamiento, as estudio y ejecucin del
sistema de agua potable. mismo, en organizacin y Proyecto.
La poblacin no cuida el participacin comunal Fiscalizacin de todo lo que
agua ni sabe el uso Capacitar en operacin y sea necesario para una buena
adecuado de la misma. mantenimiento a operarios ejecucin del proyecto.
Inadecuado infraestructura para que cumplan a
de disposicin sanitaria de cabalidad su trabajo.
excretas existente en la Capacitar a las autoridades
localidad la cual ocasiona en la vigilancia y control de
muchas enfermedades y calidad del agua en
INVOLUCRADOS ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
DIRECTOS COMPROMISOS
mucha contaminacin. coordinacin con el Puesto
Elevado nivel de apata de la de Salud.
poblacin cuando el comit
de agua y las autoridades
convocan a reuniones para
la limpieza del sistema
existente.
Bajo nivel de participacin y
organizacin de la poblacin
de la localidad.
Tener un consejo directivo
Escaso conocimiento de los comprometido y Capacitacin a los integrantes de la
Participar activamente en las
directivos y usuarios en debidamente capacitado a JASS en la adopcin de habilidades y
sesiones de capacitacin sobre
herramientas de gestin, fin de fortalecer las destrezas en el correcto uso de las
agua potable y disposicin
administracin, operacin y capacidades de A.O.M del herramientas de gestin, administracin,
sanitaria de excretas.
mantenimiento de un servicio de saneamiento. operacin y mantenimiento de un
Dar mantenimiento a los
sistema de agua y Promover la participacin sistema de agua potable y disposicin
servicios bsicos y tenerlos en
saneamiento. activa de los beneficiarios en sanitaria de excretas.
buenas condiciones y dar una
Dbil participacin e la gestin de los servicios de Coordinar, permanentemente con las
JASS buena administracin de los
involucramiento en la saneamiento. autoridades, sector salud, educacin,
servicios (agua potable y
gestin de los servicios de Implementacin con instituciones de base la problemtica de
disposicin sanitaria de
agua y saneamiento. herramientas administrativas los servicios de saneamiento a fin de
excretas).
No cuentan con los de fcil manejo para una consensuar propuestas de solucin.
Comprometer a los pobladores
instrumentos de gestin adecuada administracin, Proponer plan operativo de trabajo as
para que paguen puntualmente
administrativa para la operacin y mantenimiento como acciones de control y monitoreo
la cuota familiar pactada en
organizacin JASS. del sistema de agua potable en la ejecucin de actividades
asamblea general.
y disposicin sanitaria de programadas.
excretas.
No existe infraestructura Promover y Gestionar la Participacin activa de los usuarios en la Participacin activa de toda la
pblica adecuada de Intervencin pblica para gestin de los servicios de agua y poblacin, en todas las fases
abastecimiento de agua contar con los servicios saneamiento a implementarse en la del proyecto, as como del
domiciliaria. Bsicos de Calidad. localidad. gobierno local
Promover la participacin Participar en los talleres de capacitacin Cumplir con los acuerdos y
POBLACIN
Inexiste infraestructura de total de la poblacin, as en gestin de los servicios de agua compromisos asumidos en
disposicin sanitaria de como del gobierno local para potable y disposicin sanitaria de Asamblea General (el pago de
excretas en algunas lograr el fortalecimiento excretas, promovida por el proyecto o la cuota para el mantenimiento
viviendas, la perjudica la proyecto. autoridades locales. del sistema)
salud de las familias. Mejorar su calidad de vida a Implementar acciones de sensibilizacin Apoyar al Consejo Directivo de
INVOLUCRADOS ACUERDOS Y
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
DIRECTOS COMPROMISOS
travs de proyectos de agua y sanciones para el cumplimiento de las la JASS en las acciones de
Malos hbitos de higiene: potable y disposicin obligaciones de los usuarios del gestin y mejoramiento de la
las mayoras de familias no sanitaria de excretas. servicio de agua potable y disposicin infraestructura de agua potable
practican el lavado de Fortalecer capacidades de sanitaria de excretas. y disposicin sanitaria de
manos antes de preparar los gestin para operacin, excretas de manera integral.
alimentos, antes comer, administracin y
antes de dar de comer al mantenimiento del sistema
nio, despus de ir al bao, de agua potable y
despus de cambiar el paal disposicin sanitaria de
al beb. excretas.
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL- Taller de Involucrados, 2013.
GRFICO N 10
POBLACION ENCUESTADA SEGN SEXO
POBLACION POR SEXO
50.4%
50.5%
50.0% 49.6%
49.5%
49.0%
HOMBRES MUJERES
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
De los resultados del grfico estadstico podemos ver que las mujeres ocupan un
lugar significativo en la localidad, por lo que la intervencin social y de ingeniera tiene
que darse en funcin a las necesidades fundamentalmente de las mujeres rurales.
Grupos Etarios
De acuerdo a la muestra de poblacin a la que se aplic las encuestas
socioeconmicas, se puede evidenciar que en la localidad de Kullco el grupo etario
que predomina es de los jvenes y adultos, que asciende a 44.3%, cuyas edades
fluctan entre los 18 y 64 aos de edad.
GRFICO N 11
DE LA LOCALIDAD DE KULLCO, POBLACIN POR EDAD, AO 2013
De 18 a 64 aos 44.3%
De 05 a 17 aos 28.3%
Adems nos indica que existe una ventaja de contar con mano de obra no calificada
joven-adulta de la localidad para los futuros proyectos que se presenten en Kullco
Educacin
En la localidad de Kullco existen dos instituciones educativas: nivel inicial y nivel
primario:
CUADRO N 036
CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD
POBLACIN
INSTITUCIN
LOCALIDAD NIVEL EDUCATIVO ATENDIDA -
EDUCATIVA
2013
N 673 Inicial 20
Kullco
N 54510 Primaria 43
Fuente: Ficha de empadronamiento octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 037
CUADRO DE NIVEL DE INSTRUCCIN
GRADO DE INSTRUCCIN FRECUENCIA PORCENTAJE
Sin nivel 42 37.2%
Inicial 1 0.8%
Primaria completa o incompleta 55 48.7%
Secundaria completa o incompleta 15 13.3%
Superior tcnica completa o incompleta 0 0.0%
Superior universitaria completa o incompleta 0 0.0%
TOTAL GENERAL 113 100.0%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
GRFICO N 12
GRADO DE INSTRUCCIN
El grfico nos demuestra que existe un alto porcentaje de habitantes sin ningn nivel
de instruccin (37.2%). Debido principalmente a la poca importancia que le dan a la
educacin por dedicarse desde muy nios a las labores del campo; si bien esta
situacin se viene revirtiendo en las nuevas generaciones; se debe tener en cuenta
esta situacin al momento de plantear la estrategia de intervencin de educacin
sanitaria a los adultos mayores.
GRFICO N 13
USO DE LA VIVIENDA
CUADRO N 038
TENENCIA DE TTULO DE PROPIEDAD
TITULO DE PROPIEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
No cuenta con ttulo de propiedad 25 100%
Cuenta con ttulo de propiedad 0 0.0%
Total 25 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Y en cuanto al techo de las viviendas podemos mencionar que son distintos desde
tejas, calaminas e hicho y los pisos de las viviendas son en su mayora de tierra.
GRFICO N 14
MATERIAL PRODOMINANTE DE LAS VIVIENDAS
CUADRO N 039
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si cuenta con energa elctrica 20 80.0%
No cuenta con energa elctrica 5 20.0%
TOTAL 25 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 040
NUMERO DE FAMILIAS POR VIVIENDA
CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Familia 25 100%
2 Familias 0 0%
3 Familias 0 0%
4 Familias 0 0%
Mas de 5 Familias 0 0%
TOTAL 25 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Por otro lado encontramos una familia por vivienda, tal como mostramos en el
siguiente cuadro:
CUADRO N 041
DENSIDAD POBLACIONAL SEGN PADRN DE BENEFICIARIOS
PROMEDIO
Nmero de integrantes por familia 4.05
Nmero de familias por vivienda 1.0
Fuente: Padrn de Usuarios octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Condiciones de la salud
CUADRO N 042
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE LOS TRES LTIMOS AOS
Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013
Principales
N 0a5 6 a 18 19 a ms 0a5 6 a 18 19 a ms 0a5 6 a 18 19 a ms
enfermedades
aos aos aos aos aos aos aos aos aos
01 EDAS 9 9 5 12 3 5 6 5 5
ENFERMEDADES
26 6 2 29 13 5 22 8 2
02 PARASITARIAS
ENFERMEDADES
11 15 38 11 17 22 25 19 15
03 RESPIRATORIAS
04 GASTRITIS AGUDA 0 12 33 0 8 24 0 13 9
05 CARIES DENTAL 0 0 16 0 0 8 0 0 6
06 HIPERTENCION 0 0 24 0 0 21 0 0 38
07 ARTRITIS 0 0 6 0 0 31 0 0 11
Fuente: Reporte de Salud de Kullco Mayo 2014
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
GRFICO N 16
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
Los datos que se presentan, nos demuestran que las familias tienen escaso acceso
al agua potable, si bien existen viviendas con instalaciones domiciliarias estos no
consumen agua de calidad.
GRFICO N 17
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Medios de comunicacin
La localidad no cuenta con sistema de telefona fija, solo se hace uso de celulares
de la empresa claro y movistar. Otro medio de comunicacin son las radios
regionales, como Radio Surphuy que se localiza en el distrito de Challhuahuacho,
provincia de Cotabambas y la radio Santa Mnica de Anta.
Segn las encuestas aplicadas, ninguno de los encuestados indic que vean
televisin o lean algn tipo de revistas o diarios
CUADRO N 043
MEDIOS DE COMUNICACIN
MEDIOS DE COMUNICACIN CASOS PORCENTAJE
Radio Surphuy 14 56.0%
Revista 0 0.0%
Tv 0 0.0%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Los platos que preparan tienen relacin con los productos que cosechan o
producen como: gallina guisada con papas y arroz, ollucos con quesillo, sopa de
frijoles con frejol, sopas de fideos con gallina y cuy con picante de papas. En las
fiestas familiares o comunales se preparan arroz con gallina guisada, caldos de
gallina, etc.
I. AGUA Y SANEAMIENTO
GRFICO N 18
VIVIENDAS CON Y SIN CONEXIN DE AGUA
100.0%
100%
80%
60%
40%
0.0%
20%
0%
CON CONEXIN DE AGUA SIN CONEXIN DE AGUA
POTABLE POTABLE
Fuente: Padrn de usuarios octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
GRFICO N 19
VIVIENDAS CON Y SIN CONEXIN DE AGUA
Segn las encuestas aplicadas, las viviendas que estn conectadas a la red pblica
de agua (100%), se abastecen de agua los 7 das a la semana y reciben en
promedio 7.16 horas diarias de agua.
CUADRO N 044
PROMEDIO DE DAS DE SERVICIO Y HORAS DE SERVICIO
PROMEDIO
Das de servicio de agua 7
Horas por servicio de agua 7.16
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Sin embargo, a pesar de que cuentan con abastecimiento diario de agua, las horas
de servicio llegan nicamente a ser 7.16 horas, y de manera discontinua, es decir,
el abastecimiento de agua se da en intervalos de horas, no fijos; como lo muestra el
siguiente cuadro:
CUADRO N 045
CONTINUIDAD QUE DISPONE DE AGUA
CONTINUIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE
Discontinuo 22 88%
Continuo 3 12%
TOTAL 25 100.0%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Quienes indican que les llega agua de manera discontinua son las viviendas que se
encuentran en la parte alta de la localidad. Las viviendas que se encuentran en la
parte baja indican que el abastecimiento es continuo.
CUADRO N 046
CANTIDAD DEL AGUA QUE RECIBE DE LA RED
CANTIDAD DE AGUA QUE RECIBE ABSOLUTO %
Suficiente 3 12%
Insuficiente 22 88%
TOTAL 25 100.00%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Otros resultados importantes que nos demostraron las encuestas aplicadas estn
referidos a las percepciones que tienen las personas que consumen y usan a diario
el agua de la localidad de Kullco.
En referencia al sabor del agua que consumen, un alto 68% indic que el agua que
consumen tiene un sabor desagradable, y solo el 32% indic lo contrario.
Cuando se les pregunt sobre si el agua que consumen y usan presentaba malos
olores, el 100% contest que no.
En cuanto a la presin con que les llega el agua, un mayoritario 88% indic que el
nivel de presin es bajo, solo el 12% respondi que el nivel de presin es suficiente.
En cuanto a la calidad de agua que les llega a sus domicilios, a travs de las
conexiones domiciliaras, el 100% manifest que el agua les llega de manera turbia
con sedimentos por meses.
CUADRO N 047
SERVICIO DEL AGUA VIVIENDAS CON CONEXIN
CONDICIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Bajo estas condiciones, la poblacin afectada por esta realidad con la que conviven
diariamente, se ven en la necesidad de almacenar agua en situaciones que a
continuacin detallamos.
CUADRO N 048
ALMACENAMIENTO DEL AGUA DE LA RED
ALMACENAMIENTO CON CONEXIN
DE AGUA CANTIDAD PORCENTAJE
SI 21 84%
NO 4 16%
TOTAL 25 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 049
RECIPIENTE DONDE SE ALMACENA EL AGUA
RECIPIENTE USADO PARA
FRECUENCIA %
ALMACENAR
Balde-Lata 8 38.1%
Bidones 8 38.1%
Tinaja 3 14.3%
cilindro 2 9.5%
Tanque 0 0.0%
Otros 0 0.0%
TOTAL 21 100.0%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas nos indican que el 38.1%
almacenan agua en baldes-latas y bidones, un 14.3% lo hacen en tinajas y el 9.5%
lo realizan en cilindros.
Muchos de los recipientes que usan los habitantes de Kullco para almacenar el
agua (84%), no se encuentran en condiciones adecuadas de limpieza e higiene,
como lo demuestra la observacin de campo:
CUADRO N 050
ESTADO DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO
ESTADO DE DEPSITO SI NO
Los envases se encuentran limpios 23.8% 76.2%
Los envases tienen tapa 28.6% 71.4%
Los envases se encuentran dentro de la vivienda 0.0% 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 051
UTENSILIO QUE UTILIZA PARA SACAR EL AGUA
UTENSILIO FRECUENCIA PORCENTAJE
Vasija con mango largo 0 0.0%
Envase con cao incorporado 0 0.0%
Vasija sin mango, taza o jarra 16 76.2%
Vaciando desde el mismo recipiente 5 23.8%
Otro 0 0.0%
TOTAL 21 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
El utensilio mayoritario utilizado para extraer el agua del depsito es la vasija sin
mango, taza o jarra (76.2%), y un 23.8% lo extrae directamente vacindolo desde el
mismo recipiente lo que permite contaminar el lquido elemento, lo cual indica que
la poblacin en su conjunto no tienen las practicas adecuadas de almacenamiento y
consumo de agua segura
GRFICO N 20
TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES DE CONSUMIRLA
CUADRO N 052
DISTANCIA PROMEDIO A LA FUENTE DE AGUA
CANTIDAD
DESCRIPCIN UNIDAD
CC
GRFICO N 21
USOS DEL AGUA EN LA VIVIENDA CON CONEXIN
CUADRO N 053
PAGA POR EL SERVICIO DE AGUA
PAGA POR EL SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 0 0.0%
NO 25 100.0%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 054
PAGO MENSUAL SERVICIO DE AGUA
PAGO MENSUAL PROMEDIO(S/.)
POR EL SERVICIO DE AGUA 0.00
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 055
INSTITUCIN ENCARGADA DEL AOM DEL SISTEMA
EXISTE UNA INSTITUCIN
FRECUENCIA PORCENTAJE
ENCARGADA DE AOM
SI 0 0.00%
NO 25 100.00%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Sin embargo, cuando tienen que realizar alguna actividad referida al sistema de
agua existente se renen y se organizan para poder solucionar. Solo lo hacen en
casos puntuales y por actividades especficas, no de manera regular ni orgnica.
CUADRO N 056
DISPOSICIN DE SERVICIO HIGIENICO, LETRINA O SIMILAR EN LA VIVIENDA
CUENTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si cuenta con letrinas 16 64.0%
No cuenta con letrinas 9 36.0%
TOTAL 25 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 057
DISPOSICIN DE UBS EN LA VIVIENDA
GRFICO N 22
ESTADO FSICO DE LA UBS
En el grfico anterior se puede apreciar que no existen UBS ene estado colapsado,
debido a que los mismos pobladores lo renuevan sus UBS en promedio cada 2
aos, construyndolas de manera artesanal y con materiales de la zona.
Aun existiendo un 16.0% de la poblacin que indica que las letrinas se encuentran
en buen estado, podemos verificar en la informacin recogida de las encuestas que
las letrinas existentes en la localidad se encuentran en malas condiciones como se
muestra en el siguiente cuadro.
GRFICO N 23
CONDICIONES DE LA UBS
CUADRO N 058
ELIMINACIN DE LA BASURA
CMO ELIMINA LA BASURA EN SU VIVIENDA? FRECUENCIA PORCENTAJE
Se la lleva el recolector municipal 0 0%
Se la entierra 0 0%
Se la arroja a un botadero 3 12%
Se la quema 0 0%
Se la arroja al ro u otra fuente de agua 0 0%
Otro 22 88%
TOTAL 25 100.0%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 059
ELIMINACION DE AGUAS GRISES
CMO ELIMINA SUS AGUA GRISES? FRECUENCIA PORCENTAJE
Las arroja a la calle 0 0.0%
Las arroja al patio de la casa 25 100.0%
Las arroja a la acequia 0 0.0%
la arroja a la huerta 0 0.0%
Otro 0 0.0%
TOTAL 25 100%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
GRFICO N 24
EN QUE MOMENTO SE LAVA LAS MANOS?
Uso de jabn
El siguiente grfico nos muestra que el 36.0% de la poblacin no usa el jabn para
lavarse las manos, pues realiza esta prctica solo con agua, siendo ello un aspecto
muy importante, ya que no estaran eliminando las bacterias. Sin embargo existe un
48.0% que se lava las manos con jabn, aunque no detallan el tipo de jabn que
usa, pues ellos y ellas no tienen el hbito de comprar y utilizar un jabn especial
para la piel.
GRFICO N 25
PRODUCTOS UTILIZADOS PARA EL LAVADO DE MANOS
Otro/detergente 16.0%
GRFICO N 26
DISPOSICIN DE PAGO POR UN MEJOR SERVICIO
GRFICO N 27
DISPOSICIN DE PAGO PROMEDIO
promedio S/.
2.74
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00 0.00
0.50
0.00
Cunto paga por el Si est dispuesto a con conexion
servicio al mes? pagar, cunto podra
pagar por el servicio al
mes?
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
GRFICO N 28
DISPOSICIN DE MEJORAR O INSTALAR EL SERVICIO SANITARIO
GRFICO N 29
FORMA DE PARTICIPACIN EN EL PROYECTO
V. CARACTERSTICAS ECONMICAS
A nivel local los principales cultivos que se siembra son: Maz, Trigo, papa, caf,
arveja, frjol, haba, cebada, y diversos frutales procedentes de huertos cultivables.
CUADRO N 060
POBLACIN ENCUESTADA OCUPADA Y DESOCUPADA
POBLACIN EN EDAD DE TRABAJAR
POBLACIN POR GRUPO ETARIO
(18 A 64 AOS)
N
Grupo etario % Categora N personas %
personas
Menores de 5
19 16.8% Poblacin
aos 48 96.0%
ocupada
De 5 a 17 aos 32 28.3%
De 18 a 64
50 44.3%
aos Poblacin no
2 4.0%
De 65 aos a ocupada
12 10.6%
ms
TOTAL 113 100.0% TOTAL 50 100.00%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Niveles de ingreso
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, el 64% de la poblacin tiene un
ingreso mensual menor a S/. 200 nuevos soles, y el 36% su nivel de ingreso oscila
entre 200 a 400 nuevos soles. Asimismo, el promedio de ingresos asciende a S/.
180.48 nuevos soles, el cual es insuficiente para que cubran la canasta familiar, y
refleja el nivel de pobreza en el que se encuentran las familias de la localidad.
Cabe sealar que los programas sociales tipo JUNTOS, Pensin 65 y otros
cumplen un rol importante en cubrir las necesidades de la familia.
CUADRO N 061
NIVEL DE INGRESO
GRUPOS POR INGRESO MENSUAL POR
FRECUENCIA PORCENTAJE
FAMILIA
Menores a 200 16 64%
Entre 200 400 9 36%
Mayores 400 0 0.0%
TOTAL 25 100.0%
Fuente: Encuestas socioeconmicas octubre 2013
Elaboracin: Especialista Social CONSORCIO PRO RURAL
Los niveles de ingreso promedio mensual de las familias fueron estimados por las
personas encuestadas.
CUADRO N 062
INGRESO PROMEDIO
Segn los datos de salud, las causas principales de morbilidad infantil son las
enfermedades: diarreicas y parasitarias en nios menores, as como en los adultos,
siendo alguno de los factores determinantes para estas incidencias la falta de la
higiene en el hogar, inadecuado uso y tratamiento del agua en el hogar, consumo
de agua no tratada, inadecuada limpieza y mantenimiento del saneamiento. A todo
ello se suma la creciente pobreza de la poblacin que influye negativamente en sus
niveles de nutricin creando condiciones para niveles altos de morbilidad infantil.
Incremento de la desnutricin.
GRFICO N 30
rbol de problemas: causas y efectos
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la poblacin de la localidad de Kullco,
distrito de Huayllati, provincia de Grau, departamento de Apurmac.
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos de
atencin en salud de la poblacin.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Aumento de la
Incremento de la Incremento de la contaminacin ambiental.
morbilidad desnutricin.
PROBLEMA CENTRAL
Incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin de la localidad de Kullco, distrito de
Huayllati, provincia de Grau, departamento de Apurmac.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA CAUSA Deficiente gestin
Inadecuada INDIRECTA tcnica y administrativa
infraestructura de Inadecuada infraestructura
Bajos niveles de de los servicios de agua
abastecimiento de agua de disposicin sanitaria de
educacin sanitaria. y saneamiento a travs
potable. excretas y aguas residuales.
de la JASS y ATM.
Objetivo Central
Problema Central
Disminucin de la incidencia
Incidencia de enfermedades Proyecto de enfermedades de origen
de origen hdrico en la
hdrico en la poblacin de la
poblacin de la localidad de
localidad de Kullco, distrito
Kullco, distrito de Huayllati,
de Huayllati, provincia de
provincia de Grau,
Grau, departamento de
departamento de Apurmac.
Apurmac.
Medios fundamentales
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.
Mejorar y ampliar el servicio de agua potable con conexin domiciliaria, para
satisfacer la demanda actual y futura de los habitantes de la Localidad de
Kullco.
Directos
Disminucin de la morbilidad.
Disminucin de la desnutricin.
Disminucin de la contaminacin ambiental.
Indirectos
Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin.
GRFICO N 31
rbol de objetivos: medios y fines
FIN FINAL
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de localidad de Kullco,
distrito de Huayllati, provincia de Grau, departamento de Apurmac.
FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos de
atencin en salud de la poblacin
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin de la localidad de Kullco,
distrito de Huayllati, provincia de Grau, departamento de Apurmac.
Medios Imprescindibles
Se consideran estos medios como imprescindibles ya que constituyen el eje de
solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos
una accin destinada a alcanzarlo.
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL 4
MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO
Eficiente gestin
FUNDAMENTAL 1 Adecuada FUNDAMENTAL 3
tcnica y
Adecuada infraestructura de Adecuados administrativa de
infraestructura de disposicin niveles de los servicios de
abastecimiento de sanitaria de educacin agua y
agua potable. excretas y aguas sanitaria. saneamiento a
residuales. travs de la JASS
y ATM.
Medios Imprescindibles
Se consideran estos medios como imprescindibles ya que constituyen el eje de
solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos
una accin destinada a alcanzarlo.
3.3.2.2. Anlisis de Medios Fundamentales
Los Medios Fundamentales 1 y 2 son Independientes
El Medio Fundamental 3 es complementario al Medio Fundamental 1 y 2.
El Medio Fundamental 4 es complementario al Medio Fundamental 1 y 2.
GRFICO N 32
ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 4
Adecuada infraestructura de MEDIO Eficiente gestin
Adecuada infraestructura de
disposicin sanitaria de excretas y FUNDAMENTAL 3 tcnica y
abastecimiento de agua potable. aguas residuales. Adecuados niveles de administrativa de los
educacin sanitaria. servicios de agua y
saneamiento a travs
de la JASS y ATM.
ACCIN 1A
Reconstruccin de la captacin de ACCIN 2A
ladera Quishuarpujio Qm.=0.64 Instalacin de 59 casetas UBS-
lt/seg para abastecer al 100% de la AH con biodigestor y pozo de
poblacin de la localidad, adems de percolacin para 59 viviendas al
la construccin de un cerco ao 01.
perimtrico. Instalacin de 08 casetas UBS-
AH con biodigestor y pozo de
percolacin, para 02 instituciones
educativas. ACCIN 3A
Instalacin de 02 casetas UBS-
ACCIN 1B AH con biodigestor y pozo de Implementacin del
Reemplazo e instalacin de tuberas en la lnea plan de
percolacin, para 01
comunicacin y
de conduccin para los tres sectores con organizacin social. educacin sanitaria.
Tubera de PVC - SAP CLASE 10 DN - 1 1/2" * (Cada UBS est compuesto de
con una longitud de 371.362m. inodoro, lavatorio y ducha)
ACCIN 2B
Caja de registro.
ACCIN 1C
Mejoramiento del Reservorio Apoyado ACCIN 4A
ACCIN 2C
Existente RAE-01 V=18m3, incluye caja de Biodigestor. Implementacin
vlvulas, cerco perimtrico y sistema de del plan de
cloracin por goteo. capacitacin de la
ACCIN 2D
JASS/ATM.
Pozo de percolacin
ACCIN 2E
Caja de Registro de Lodos.
ACCIN 1D
Reemplazo e instalacin de 126.249m de ACCIN 2F
tubera PVC- SAP CLASE 10 DN 1 , para Instalacin de tuberas de
lneas de aduccin. desage.
Instalacin de 4442.807 m de tubera PVC-SAP
CLSE 10 DN 1, para las redes de
distribucin de los tres sectores.
Construccin de 12 CRP T7.
ACCIN 1E
Instalacin de 59 conexiones domiciliarias de
agua para 59 viviendas al ao 01.
Instalacin de 02 conexiones de agua para 02
Instituciones Educativas.
Instalacin de 01 conexin de agua para 01
organizacin social.
ACCIN 1F
Construccin de 59 lavaderos para 59
viviendas.
Construccin de 06 lavaderos para 02
Instituciones Educativas.
Construccin de 02 lavaderos para 01
organizacin social.
ALTERNATIVA NICA
ACCIONES 1 Y 2
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SISTEMA DE AGUA.
Se plantea el mejoramiento y ampliacin del sistema por gravedad sin tratamiento
existente, acorde con las necesidades de caudal y presin de la localidad de Kullco,
con la respectiva desinfeccin con cloro por goteo, para un abastecimiento durante
todo el da, contar con los siguientes componentes:
ACCIN 2A-2F
ACCIN 3 y 4
ACCION 3A
ACCION 4A
a) Mitigacin Ambiental.
Se realizaran las siguientes actividades:
Medidas de mitigacin.
- Limpieza general de la zona afectada.
- Reforestacin alrededor de captacin, botaderos y zonas deslizables.
- Cultivo de plantas rastreras.
Medidas de prevencin
- Equipos e implementos de seguridad.
- Letreros informativos preventivos.
Medidas de control
- UBS sanitarias.
- Clausura de letrinas sanitaria.
- Contenedores de residuos slidos.
Sealizacin
- Sealizaciones en obra.
- Poste para sealizacin.
IV FORMULACIN
Y
EVALUACIN
CUADRO N 063
ESQUEMA DE FASES DE INVERSIN Y ETAPAS
Ao 0 / 2014 Ao 01 / 2015 - 2034
INVERSIN ETAPA POST INVERSIN
Estudios definitivos
y ejecucin de obra
Horizonte de evaluacin
(20 aos)
CUADRO N 064
DIAGRAMA DE PROYECTO
AO 01 AO 02
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
DESCRIPCIN ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Elaboracin de Expediente Tcnico definitivo (incluye el
estudio de impacto ambiental).
Ejecucin de la obra
Supervisin de la obra
Liquidacin de Obra
Poblacin actual.
Poblacin futura.
Tasa de crecimiento anual de la poblacin.
Densidad por vivienda.
Consumo por categora de usuario.
Aporte de aguas residuales.
Porcentaje de prdidas en el sistema.
Poblacin servida de agua.
Poblacin servida con UBS.
Los siguientes criterios estn establecidos para proyectos del Programa Nacional de
Saneamiento Rural:
a. CONSUMO DE AGUA
CUADRO N 066
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INSTITUCIONES
ZONA CONSUMO (l/alumno/da)
EDUCATIVAS
Educacin Inicial y primaria 15
Costa, Sierra, Selva
Educacin Secundaria 20
Fuente: Anexo K1 Gua para la Elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del PNSR
Cuyos valores han sido tomados de acuerdo al Anexo K1: Gua para la Elaboracin
de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del PNSR. Para el caudal de bombeo
se considerara un valor de 24/N veces el consumo mximo diario, siendo N el
nmero de horas de bombeo.
c. VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
La capacidad de regulacin es de 15% a 20% de la demanda promedio anual, para
un suministro de agua continuo, si dicho suministro es por bombeo, la capacidad
ser del 20 a 25% de la demanda promedio anual.
Con fines del anlisis de la demanda, se considera un consumo de 100 L/hab. /da.
La dotacin se encuentra en el rango establecido por el sector para zonas rurales.
a. DATOS GENERALES
CUADRO N 067
DATOS GENERALES
DEPARTAMENTO Apurmac
PROVINCIA Grau
DISTRITO Huayllati
LOCALIDAD Kullco
Zona Sierra
Tipo de Proyecto mejoramiento y ampliacin
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
b. POBLACIN ACTUAL.
La Poblacin actual es de 235 habitantes (Ao Base).
c. TASA DE CRECIMIENTO
Basndonos en los censos del INEI y realizando las proyecciones de poblacin con
los principales modelos matemticos, como la localidad de Kullco es una zona rural,
su crecimiento de poblacin es bajo al pasar los aos y las variaciones de la
poblacin en cada ao es casi constante, se puede concluir que la curva que ms
se asemeja a la proyeccin censal es la generada por el modelo aritmtico.
Pf Pi (1 r t / 100)
Donde:
Pi y Pf = Poblacin al inicio y al final del perodo.
t = Tiempo en aos, entre Ni y Nf.
r = Tasa de crecimiento observado en el perodo, Y puede medirse a partir de
una tasa promedio anual de crecimiento constante del perodo; y cuya
aproximacin aritmtica sera la siguiente:
Pt Pi
r ( ) Pi
Donde:
t
t = Tiempo intercensal.
CUADRO N 069
Tasa de crecimiento poblacional
Censos Tasa de
Localidad Crecimiento
1993 2007 Anual
Kullco - 219 -
Evaluando los datos obtenidos de los 2 censos del INEI: 1993 y 2007 se observa
que la tasa de crecimiento para la localidad de Kullco no es posible ser
determinada.
Por tal motivo se proceder a determinar la tasa de crecimiento para la localidad
teniendo como base el segundo criterio, donde se considerar los datos del Censo
del INEI de los aos 1993, 2007 y la poblacin del 2013 (Padrn Elaborado por el
Consorcio PRO RURAL), se observa en el cuadro siguiente la poblacin de la
localidad en los diferentes aos.
CUADRO N 070
Evaluacin de la Poblacin de La localidad Kullco
Censo Poblacin
1993 -
2007 219
2013 235
Fuente: INEI Censos Nacionales
Consorcio PRO RURAL
Evaluando los datos obtenidos de los censos del INEI de 1993, 2007 y la poblacin
del 2013, de acuerdo al padrn elaborado por el Consorcio PRO RURAL, se
determinar la tasa de crecimiento para la localidad Kullco mediante el mtodo
aritmtico.
CUADRO N 071
Combinaciones con dos Censos:
Ao 1 Ao 2 Tasa
1,993 2,007 -
1,993 2,013 -
2,007 2,013 1.22%
CUADRO N 072
Comportamiento histrico de las ecuaciones:
Curva Tasa 1,993 2,007 2,013 Sumatoria Diferencia
Censo ------ 219 235 454 ---
1 ------ ------ ------ ------ ------ ------
2 ------ ------ ------ ------ ------ ------
3 1.22% 188 219 235 642 188
4 ------ ------ ------ ------ ------ ------
METODO ARITMETICO
300
250
POBLACION (Hab)
200
150
100
.
50
0
1,990 1,995 2,000 2,005 2,010 2,015
TIEMPO (Aos)
Censo 1 2 3 4
CUADRO N 073
Comparacin de tasas de crecimiento poblacional de localidades con caractersticas
socioeconmicas similares y tasa de crecimiento poblacional Distrital.
POBLACIN
UBICACIN POLTICA 2 Criterio 1 Criterio 3 Criterio
Distrito Area Rural Localidad
Tasa de Tasa Tasa Tasa de
Crecimie Intersens Intersens crecimiento
Departa Tasa de
Provincia Distrito Localidad 1993 2007 1993 2007 2013 nto 1993- seleccionada
mento Crecimiento
2007- al 1993- al 2007-
2013 2007 2013
Andahuaylas KishuaraRosaspata 11773 8699 -1.87% 267 370 432 3.09% 2.76% 2.79% 2.76%
Challhuani 2.76%(Similar
Chincheros Anco_Huallo 6756 3320 -3.63% 1249 230 591 3.77% -5.83% 26.16%
Apurimac Alta a Rosaspata)
Cotabambas Mara Curca 9349 5043 -3.29% 181 241 260 2.05% 2.37% 1.31% 2.37%
Grau Huayllati Kullco 1915 1315 -2.24% ------ 219 235 1.22% - 1.22% 1.22%
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 074
PROYECCIN POBLACIONAL
AO POBLACIN
2,013 BASE 235
2,014 0 238
2,015 1 241
2,016 2 244
2,017 3 246
2,018 4 249
2,019 5 252
2,020 6 255
2,021 7 258
2,022 8 261
2,023 9 264
2,024 10 267
2,025 11 269
2,026 12 272
2,027 13 275
2,028 14 278
2,029 15 281
2,030 16 284
2,031 17 287
2,032 18 289
2,033 19 292
2,034 20 295
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 075
PERIODO DE
UNIDADES
DISEO (Aos)
Sistema de Agua Potable 20
Caseta de UBS 20
Fuente: Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento
Bsico en el mbito Rural / PNSR
CUADRO N 076
COBERTURA
Cobertura del servicio Cobertura del servicio
LOCALIDAD
de agua (sin proyecto) de agua (con proyecto)
Kullco 100.0% 100%
Poblacin servida ao
N de
=
conexiones
Densidad por vivienda
CUADRO N 077
NUMERO DE CONEXIONES DE USUARIO DOMESTICO
Con
Detalle Sin Proyecto
Proyecto
Poblacin actual (hab) 235 241
Poblacin con servicio de agua potable 235 241
N de Viviendas Total 58 59
N de Viviendas con conexin domiciliaria 58 59
N de Viviendas sin conexin domiciliaria 0 0
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
Qmd = Qp x F1 . en L/seg
Dnde: F1 = 1.3
(Qmh = Qp x F2 en Lt./Seg.
Dnde: F2 = 2.0
n. DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
El proyecto estima que para el ao 2015 (ao 1), la demanda de volumen en
almacenamiento sea de 6.91 m3/da y para el final del horizonte del proyecto, es
decir al ao 20 ser de 8.47 m3/da.
Para el clculo del volumen de almacenamiento de los reservorios siguiendo los
lineamientos del Programa Nacional de Saneamiento Rural se considera para el
caso de suministro de agua continuo un volumen de regulacin del 20% de la
demanda promedio anual.
CUADRO N 078
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
DEMANDA AGUA
Volumen de
AO POBLACION Qp Qp Qmd Qb Qmh Regulacin
(t/seg) (m3/ao) (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (m3)
o. DATOS TECNICOS
CUADRO N 079
Sin Proyecto Con Proyecto
Detalle
(Ao 0) (ao 1)
Poblacin actual (hab) 235 241
Poblacin con servicio de agua potable 235 241
N de Viviendas Total 58 59
N de Viviendas con conexin domiciliaria 58 59
N de Viviendas sin conexin domiciliaria 0 0
Poblacin con servicio de alcantarillado 0 241
N Usuarios Estatales 0 2
N Usuarios Sociales 0 1
Densidad poblacional (hab/viv) 4.05 4.05
Dotacin Domestica (l/hab/da) 29.17 100
Dotacin de pob.no conectada (l/hab/da) 0.0
Dotacin Estatal (lt/cnx.da) 0 473
Dotacin Social (lt/cnx.da) 0 1000
Cobertura Agua Potable% 100.0% 100.0%
% de Regulacin 20%
K1 Factor Mximo Diario 1.3
K2 Factor de Mximo Horario 2.0
% Perdidas de Agua 25% 25%
Tasa de crecimiento poblacional 1.22% 1.22%
N de horas de servicio 7 24
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 080
Consumo por Institucin
Dotacin Dotacin
No
USUARIOS PUBLICOS Conectados Total (l/d) - Sin (l/d) - Con
Conectados
Proyecto Proyecto
N Instituciones Educativas 0 2 2 0 945
N Establecimiento de Salud 0 1 1 0 1000
N otras Instituciones Pblicas 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 3 0 1945
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 081
DEMANDA DE AGUA POTABLE
COBERT URA (%) T IPO DE CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (l/da) DEMANDA AGUA
POBLACION
PERDIDAS
CONECTADO
DOMESTICO
POBLACION VIVIENDAS
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
ESTATAL
AO DE AGUA Volumen de
SOCIAL
OT ROS
TOTAL
SERVIDA SERVIDAS CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES T OT AL Qp Qp Qmd Qmh Regulacin (m3)
CONEX. MEDIOS POT ABLE
(hab) (unidades) DOMEST ICO EST AT ALES SOCIALES CONEXIONES (t/seg) (m3/ao) (lt/seg) (lt/seg)
(*) (%)
2,013 BASE 235 1 0 235 58 0 58 0 0 58 7,011 0 0 7,011 0 3,469 0.14 0.22 1.90
2,015 1 241 1 0 241 59 0 59 2 1 62 24,100 945 1,000 26,045 0 12,614 0.52 0.80 6.91
2,016 2 244 1 0 244 60 0 60 2 1 63 24,400 945 1,000 26,345 0 12,930 0.53 0.82 7.08
2,017 3 246 1 0 246 61 0 61 2 1 64 24,600 945 1,000 26,545 0 12,930 0.53 0.82 7.08
2,018 4 249 1 0 249 61 0 61 2 1 64 24,900 945 1,000 26,845 0 12,930 0.53 0.82 7.08
2,019 5 252 1 0 252 62 0 62 2 1 65 25,200 945 1,000 27,145 0 13,245 0.55 0.84 7.26
2,020 6 255 1 0 255 63 0 63 2 1 66 25,500 945 1,000 27,445 0 13,245 0.55 0.84 7.26
2,021 7 258 1 0 258 64 0 64 2 1 67 25,800 945 1,000 27,745 0 13,560 0.56 0.86 7.43
2,022 8 261 1 0 261 64 0 64 2 1 67 26,100 945 1,000 28,045 0 13,560 0.56 0.86 7.43
2,023 9 264 1 0 264 65 0 65 2 1 68 26,400 945 1,000 28,345 0 13,876 0.57 0.88 7.60
2,024 10 267 1 0 267 66 0 66 2 1 69 26,700 945 1,000 28,645 0 13,876 0.57 0.88 7.60
2,025 11 269 1 0 269 66 0 66 2 1 69 26,900 945 1,000 28,845 0 14,191 0.59 0.90 7.78
2,026 12 272 1 0 272 67 0 67 2 1 70 27,200 945 1,000 29,145 0 14,191 0.59 0.90 7.78
2,027 13 275 1 0 275 68 0 68 2 1 71 27,500 945 1,000 29,445 0 14,191 0.59 0.90 7.78
2,028 14 278 1 0 278 69 0 69 2 1 72 27,800 945 1,000 29,745 0 14,507 0.60 0.92 7.95
2,029 15 281 1 0 281 69 0 69 2 1 72 28,100 945 1,000 30,045 0 14,507 0.60 0.92 7.95
2,030 16 284 1 0 284 70 0 70 2 1 73 28,400 945 1,000 30,345 0 14,822 0.61 0.94 8.12
2,031 17 287 1 0 287 71 0 71 2 1 74 28,700 945 1,000 30,645 0 14,822 0.61 0.94 8.12
2,032 18 289 1 0 289 71 0 71 2 1 74 28,900 945 1,000 30,845 0 15,137 0.62 0.96 8.29
2,033 19 292 1 0 292 72 0 72 2 1 75 29,200 945 1,000 31,145 0 15,137 0.62 0.96 8.29
2,034 20 295 1 0 295 73 0 73 2 1 76 29,500 945 1,000 31,445 0 15,453 0.64 0.98 8.47
FUENTE: Consorcio Pro Rural
CUADRO N 082
Demanda de Saneamiento
Oferta UBS DEFICIT/SUPERAVIT
Demanda
Ao Sin Con Sin Con
UBS
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 69.00 69.00 -69.00 0.00
2 0.00 70.00 70.00 -70.00 0.00
3 0.00 71.00 71.00 -71.00 0.00
4 0.00 71.00 71.00 -71.00 0.00
5 0.00 72.00 72.00 -72.00 0.00
6 0.00 73.00 73.00 -73.00 0.00
7 0.00 74.00 74.00 -74.00 0.00
8 0.00 74.00 74.00 -74.00 0.00
9 0.00 75.00 75.00 -75.00 0.00
10 0.00 76.00 76.00 -76.00 0.00
11 0.00 76.00 76.00 -76.00 0.00
12 0.00 77.00 77.00 -77.00 0.00
13 0.00 78.00 78.00 -78.00 0.00
14 0.00 79.00 79.00 -79.00 0.00
15 0.00 79.00 79.00 -79.00 0.00
16 0.00 80.00 80.00 -80.00 0.00
17 0.00 81.00 81.00 -81.00 0.00
18 0.00 81.00 81.00 -81.00 0.00
19 0.00 82.00 82.00 -82.00 0.00
20 0.00 83.00 83.00 -83.00 0.00
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
Horizonte del proyecto: Est contemplado para 20 aos, vale decir el horizonte de
evaluacin del proyecto est determinado por la suma de duracin de las fases de
pre inversin, y post inversin.
CUADRO N 083
BALANCE OFERTA - DEMANDA
FUENTE Sin Proyecto
Oferta Demanda
Balance
Ao actual Proyectada
Qmd (lps)
(lps) Qmd (lps)
0 2.50 0.14 2.36
1 2.50 0.52 1.98
2 2.50 0.53 1.97
3 2.50 0.53 1.97
4 2.50 0.53 1.97
5 2.50 0.55 1.95
6 2.50 0.55 1.95
7 2.50 0.56 1.94
8 2.50 0.56 1.94
9 2.50 0.57 1.93
10 2.50 0.57 1.93
11 2.50 0.59 1.92
12 2.50 0.59 1.92
13 2.50 0.59 1.92
14 2.50 0.60 1.90
15 2.50 0.60 1.90
16 2.50 0.61 1.89
17 2.50 0.61 1.89
18 2.50 0.62 1.88
19 2.50 0.62 1.88
20 2.50 0.64 1.86
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
GRFICO N 33
Balance Oferta-Demada
Fuente
3.00
Oferta de Agua
2.50
2.00
Caudal ( lt/seg)
1.50
1.00
Demanda de Agua
0.50
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao
Oferta actual (lps)
CUADRO N 084
BALANCE OFERTA - DEMANDA
LINEA DE CONDUCCION Sin Proyecto
Oferta
Demanda
actual Balance
Ao Proyectada
Qmd Qmd (lps)
Qmd (lps)
(lps)
0 0.00 0.14 -0.14
1 0.00 0.52 -0.52
2 0.00 0.53 -0.53
3 0.00 0.53 -0.53
4 0.00 0.53 -0.53
5 0.00 0.55 -0.55
6 0.00 0.55 -0.55
7 0.00 0.56 -0.56
8 0.00 0.56 -0.56
9 0.00 0.57 -0.57
10 0.00 0.57 -0.57
11 0.00 0.59 -0.59
12 0.00 0.59 -0.59
13 0.00 0.59 -0.59
14 0.00 0.60 -0.60
15 0.00 0.60 -0.60
16 0.00 0.61 -0.61
17 0.00 0.61 -0.61
18 0.00 0.62 -0.62
19 0.00 0.62 -0.62
20 0.00 0.64 -0.64
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
GRFICO N 34
Balance Oferta-Demada
Lina de Conduccin
0.70
0.50
Caudal ( lt/seg)
0.40
0.30
0.20
0.10
Oferta de
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao
Oferta actual Qmd (lps)
Fuente: Consorcio Pro Rural
CUADRO N 085
BALANCE OFERTA - DEMANDA
REDES DE DISTRIBUCION Sin Proyecto
Oferta Demanda
Balance
Ao actual Proyectada
Qmh (lps)
Qmh (lps) Qmh (lps)
0 0.00 0.22 -0.22
1 0.00 0.80 -0.80
2 0.00 0.82 -0.82
3 0.00 0.82 -0.82
4 0.00 0.82 -0.82
5 0.00 0.84 -0.84
6 0.00 0.84 -0.84
7 0.00 0.86 -0.86
8 0.00 0.86 -0.86
9 0.00 0.88 -0.88
10 0.00 0.88 -0.88
11 0.00 0.90 -0.90
12 0.00 0.90 -0.90
13 0.00 0.90 -0.90
14 0.00 0.92 -0.92
15 0.00 0.92 -0.92
16 0.00 0.94 -0.94
17 0.00 0.94 -0.94
18 0.00 0.96 -0.96
19 0.00 0.96 -0.96
20 0.00 0.98 -0.98
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
GRFICO N 35
Balance Oferta-Demada
Red de Distribuccion
1.20
1.00
Demanda de Agua
Caudal ( lt/seg)
0.80
0.60
0.40
0.20
Oferta de Agua
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao
Oferta actual Qmh (lps) Demanda Proyectada Qmh (lps)
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
CUADRO N 086
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ALMACENAMIENTO Sin Proyecto
Ao Oferta Demanda Balance
actual Proyectada (m3/dia)
0
1 0 6.91 -6.91
2 0 7.08 -7.08
3 0 7.08 -7.08
4 0 7.08 -7.08
5 0 7.26 -7.26
6 0 7.26 -7.26
7 0 7.43 -7.43
8 0 7.43 -7.43
9 0 7.60 -7.60
10 0 7.60 -7.60
11 0 7.78 -7.78
12 0 7.78 -7.78
13 0 7.78 -7.78
14 0 7.95 -7.95
15 0 7.95 -7.95
16 0 8.12 -8.12
17 0 8.12 -8.12
18 0 8.29 -8.29
19 0 8.29 -8.29
20 0 8.47 -8.47
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
GRFICO N 36
Balance Oferta-Demanda
Volumen de Almacenamiento
9.0
Demanda
8.0
Volumen Almacenamiento
7.0
Volumen (m3/da)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
Oferta
1.0 Volumen Almacenamiento
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CUADRO N 087
BALANCE OFERTA DEMANDA
FUENTE Con Proyecto
Oferta con Demanda
Balance
Ao proyecto Proyectada
Qmd (lps)
(lps) Qmd (lps)
0 2.50 0.14 2.36
1 2.50 0.52 1.98
2 2.50 0.53 1.97
3 2.50 0.53 1.97
4 2.50 0.53 1.97
5 2.50 0.55 1.95
6 2.50 0.55 1.95
7 2.50 0.56 1.94
8 2.50 0.56 1.94
9 2.50 0.57 1.93
10 2.50 0.57 1.93
11 2.50 0.59 1.92
12 2.50 0.59 1.92
13 2.50 0.59 1.92
14 2.50 0.60 1.90
15 2.50 0.60 1.90
16 2.50 0.61 1.89
17 2.50 0.61 1.89
18 2.50 0.62 1.88
19 2.50 0.62 1.88
20 2.50 0.64 1.86
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
GRFICO N 37
Balance Oferta-Demada
Fuente
3.00
Oferta de Agua
2.50
2.00
Caudal ( lt/seg)
1.50
1.00
Demanda de Agua
0.50
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao
Oferta con proyecto (lps)
CUADRO N 088
BALANCE OFERTA - DEMANDA
LINEA DE CONDUCCION Con Proyecto
Oferta con Demanda
Balance
Ao proyecto Proyectada
Qmd (lps)
Qmd (lps) Qmd (lps)
1 0.64 0.52 0.12
2 0.64 0.53 0.11
3 0.64 0.53 0.11
4 0.64 0.53 0.11
5 0.64 0.55 0.09
6 0.64 0.55 0.09
7 0.64 0.56 0.08
8 0.64 0.56 0.08
9 0.64 0.57 0.07
10 0.64 0.57 0.07
11 0.64 0.59 0.05
12 0.64 0.59 0.05
13 0.64 0.59 0.05
14 0.64 0.60 0.04
15 0.64 0.60 0.04
16 0.64 0.61 0.03
17 0.64 0.61 0.03
18 0.64 0.62 0.02
19 0.64 0.62 0.02
20 0.64 0.64 0.00
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
GRFICO N 38
Balance Oferta-Demada
Lina de Conduccin
0.66
Oferta de
0.64
0.62
Caudal ( lt/seg)
0.60
0.58
Demanda de Agua
0.56
0.54
0.52
0.50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao
Oferta con proyecto Qmd (lps)
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
CUADRO N 089
BALANCE OFERTA - DEMANDA
REDES DE DISTRIBUCION Con Proyecto
Ao Oferta con Demanda Balance
proyecto Proyectada Qmh (lps)
Qmh (lps) Qmh (lps)
1 0.98 0.80 0.18
2 0.98 0.82 0.16
3 0.98 0.82 0.16
4 0.98 0.82 0.16
5 0.98 0.84 0.14
6 0.98 0.84 0.14
7 0.98 0.86 0.12
8 0.98 0.86 0.12
9 0.98 0.88 0.10
10 0.98 0.88 0.10
11 0.98 0.90 0.08
12 0.98 0.90 0.08
13 0.98 0.90 0.08
14 0.98 0.92 0.06
15 0.98 0.92 0.06
16 0.98 0.94 0.04
17 0.98 0.94 0.04
18 0.98 0.96 0.02
19 0.98 0.96 0.02
20 0.98 0.98 0.00
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
GRFICO N 39
Balance Oferta-Demada
Red de Distribuccion
1.00
Oferta de
0.95
Caudal ( lt/seg)
0.90
Demanda de Agua
0.85
0.80
0.75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao
Oferta con proyecto Qmh (lps)
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
CUADRO N 090
BALANCE OFERTA - DEMANDA
ALMACENAMIENTO Con Proyecto
Ao Oferta con Demanda Balance
proyecto Proyectada (m3/dia)
GRFICO N 40
Balance Oferta-Demanda
Volumen de Almacenamiento
20.0
18.0
Oferta
16.0 Volumen
Volumen (m3/da)
14.0
12.0
10.0 Demanda
8.0
6.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ao
Oferta actual Demanda Proyectada
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
CUADRO N 091
BALANCE OFERTA DEMANDA DE UBS.
Oferta UBS DEFICIT/SUPERAVIT
Demanda
Ao Sin Con Sin Con
UBS
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 69.00 69.00 -69.00 0.00
2 0.00 70.00 70.00 -70.00 0.00
3 0.00 71.00 71.00 -71.00 0.00
4 0.00 71.00 71.00 -71.00 0.00
5 0.00 72.00 72.00 -72.00 0.00
6 0.00 73.00 73.00 -73.00 0.00
7 0.00 74.00 74.00 -74.00 0.00
8 0.00 74.00 74.00 -74.00 0.00
9 0.00 75.00 75.00 -75.00 0.00
10 0.00 76.00 76.00 -76.00 0.00
11 0.00 76.00 76.00 -76.00 0.00
12 0.00 77.00 77.00 -77.00 0.00
13 0.00 78.00 78.00 -78.00 0.00
14 0.00 79.00 79.00 -79.00 0.00
15 0.00 79.00 79.00 -79.00 0.00
16 0.00 80.00 80.00 -80.00 0.00
17 0.00 81.00 81.00 -81.00 0.00
18 0.00 81.00 81.00 -81.00 0.00
19 0.00 82.00 82.00 -82.00 0.00
20 0.00 83.00 83.00 -83.00 0.00
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2013
ACCION 1
SISTEMA DE AGUA
ALTERNATIVA UNICA:
a. ASPECTOS TCNICOS
CUADRO N 093
Metas fsicas para la alternativa nica Sistema de agua potable
COMPONENTES META
Reconstruccin de la captacin de ladera
Quishuarpujio Qm.=0.64 lt/seg. para abastecer al
CAPTACIN
100% de la poblacin de la localidad, adems de la
construccin de un cerco perimtrico.
Reemplazo e instalacin de tuberas en la lnea de
conduccin para los tres sectores con Tubera de PVC
CONDUCCIN
- SAP CLASE 10 DN - 1 1/2" con una longitud de
371.362m.
Mejoramiento del Reservorio Apoyado Existente RAE-
ALMACENAMIENTO 01 V=18m3, incluye caja de vlvulas, cerco perimtrico
y sistema de cloracin por goteo.
Reemplazo e instalacin de 126.249m de tubera PVC-
SAP CLASE 10 DN 1 , para lneas de aduccin.
LNEA DE ADUCCIN
Instalacin de 4442.807 m de tubera PVC-SAP CLSE
Y RED DE
10 DN 1, para las redes de distribucin de los tres
DISTRIBUCION
sectores.
Construccin de 12 CRP T7.
Instalacin de 59 conexiones domiciliarias de agua
para 59 viviendas al ao 01.
CONEXIONES Instalacin de 02 conexiones de agua para 02
DOMICILIARIAS Instituciones Educativas.
Instalacin de 01 conexin de agua para 01
organizacin social.
Construccin de 59 lavaderos para 59 viviendas.
Construccin de 06 lavaderos para 02 Instituciones
LAVADEROS Educativas.
Construccin de 02 lavaderos para 01 organizacin
social.
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
CUADRO N 094
DATOS DE DISEO SISTEMA DE AGUA POTABLE
Sistema de Agua Potable
Aos 20
QMD QMH QB
Descripcin Qp (lt/seg)
(lt/seg) (lt/seg) (lt/seg)
Kullco 0.49 0.64 0.98 -
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CAPTACION
LNEA DE CONDUCCIN
CUADRO N 095
Metrado de Lnea de Conduccin
CANTID.
COMPONENTE UND.
TOTAL
Lnea de Conduccin desde la captacin tipo ladera del m 371.362
manantial Quishuarpujio hasta el reservorio apoyado
Osnomoco, DN 11/2 PVC
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Tanque de
solucin
Llave de Paso
Tanque de
solucin
Pared de Ladrillo
Tubera de limpieza Tablones
del tanque de Disolucin
Tabln Viga
0.20 Dosificador
Vlvula de flotador
Viga Dosificador
Tubera de limpieza Tubera de alimentacin
De la aduccin al dosificador PVC 1/2"
Microgrifo N.A.
Al Tanque
CORTE Al Tanque Llave de Paso Losa tapa tanque
de almacenamiento
CORTE
LNEA DE ADUCCIN:
CUADRO N 096
Metrado de Lneas de Aduccin
CANTID.
COMPONENTE UND.
TOTAL
Lnea de Aduccin desde el RAE 01 hasta la m 126.249
Red Principal DN 1 1/2 PVC.
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
REDES DE DISTRIBUCIN:
CUADRO N 097
METRADO DE REDES DE DISTRIBUCIN PROYECTADOS
Componente Unidad Metrado
Red Matriz Proyectada
Tubera 1" PVC- 10 terreno normal m 4442.807
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
Vlvulas de Control
Cajas de vlvula de concreto fc= 175 kg/cm2 con tapa sanitaria metlica de 0.40 x
0.40 m., que tiene la finalidad de aislar y controlar el paso de agua a travs de la red
de distribucin de un ramal a otro. Para controlar el paso del flujo de agua se instalara
6 vlvulas de control en la red de distribucin
Vlvulas de Purga: Las cuales se ubicarn en los extremos de los tramos y servirn
para evitar que se acumulen los sedimentos, contaran con cajas de concreto fc= 175
kg/cm2 y tapas metlicas de 0.40 x 0.40 m.
CUADRO N 098
METRADO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADEROS
CUADRO N 099
NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADEROS A INSTALAR AL AO 1
Conexiones
Beneficiarios Lavaderos
domiciliarias
VIVIENDAS 59 59
CENTRO EDUCATIVO 02 06
CENTRO DE SALUD 01 02
TOTAL 62 67
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
2%
2%
LAVADERO MULTIUSOS
CORTE
ACCION 2
A. ALTERNATIVA NICA.
a. ASPECTOS TECNICOS
Entre los requisitos deseables que deben reunir las UBS para ser consideradas
apropiadas, podemos mencionar:
Son aplicables en zonas con suelos permeables.
Contar con servicio de agua para asegurar el arrastre hidrulico.
No deben contaminar las aguas subterrneas que puedan entrar en los
manantiales o pozos que sirvan de suministro de agua a la poblacin.
No debe contaminar las aguas superficiales.
Libre de olores y de la presencia de insectos.
Segura y situada en las cercanas de la vivienda.
Contar con los siguientes componentes:
MURO DE LADRILLO
V-01
V-01
P-01
Inodoro con
2%
2% tanque
N.P.T. +0.10
CUADRO N 0100
PARMETROS PARA DETERMINAR EL TAMAO
NOMBRE DEL PARMETRO VALOR
CUADRO N 0101
NUMERO DE UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO A INSTALAR
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO UND CANTIDAD
VIVIENDAS Und. 59
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Und 08
INSTITUCIONES SOCIALES Und. 2
TOTAL Und. 69
Fuente: Consorcio Pro Rural
Requerimiento de infraestructura
Caseta
Cobertura que permite dar privacidad y proteger al usuario contra la intemperie en el
momento de uso. El rea interna deber ser adecuada para la disposicin de la ducha,
lavatorio e inodoro.
El material para la construccin de la caseta ser de material noble con tarrajeo
interno y para resistir las condiciones de humedad que se puedan generar a causa de
los aparatos sanitarios (ducha, lavatorio) y procurar una larga vida til ya que esta
UBS cuenta con un sistema de tratamiento primario.
La caseta de la UBS con arrastre hidrulico debe reunir ciertos requisitos deseables
como: el tamao, el cual deber ser el adecuado para la disposicin de los aparatos
sanitarios: inodoro, lavatorio y ducha; la ventilacin; iluminacin y facilidad de limpieza.
Las dimensiones internas que tendr esta caseta sern de 2.30m x 1.25m, y estar
sobre una losa de concreto armado de 15 cm de espesor.
La caseta de la UBS al estar fuera de la vivienda, su techo debe tener una inclinacin
mnima de 20% (segn RNE: Regin Sierra), ya que la zona es lluviosa.
Aparatos sanitarios
Los aparatos sanitarios que conformaran esta UBS son: Inodoro, lavatorio y ducha.
Sello hidrulico
Dispositivo ubicado en el aparato sanitario-inodoro, que evita el ingreso de los gases al
interior de la caseta procedentes de la evacuacin del desage, sin que afecte la
descarga de los slidos.
Arrastre hidrulico
Fuerza de traccin que produce el agua para la evacuacin de las excretas desde el
aparato sanitario hasta el biodigestor.
Tubera de ventilacin
Tiene como funcin permitir la salida de los gases generados en los aparatos
sanitarios, mantener la presin atmosfrica en todo momento y proteger el sello de
agua de cada una de las unidades del sistema.
La tubera de ventilacin ser una tubera de PVC SAL, 2 como mnimo, instalada
en el interior de la caseta, incluye sombrero de ventilacin de PVC.
Biodigestor
Unidad de tratamiento primario, en la que los desechos son sometidos a un proceso
de descomposicin natural, separando y filtrando el lquido a travs de un filtro
biolgico anaerbico. Este atrapa la materia orgnica y deja pasar nicamente el agua
tratada, la cual sale del biodigestor hacia un pozo de percolacin, tras la
descomposicin de la materia orgnica generada por el biodigestor, se genera un lodo
que debe ser retirado peridicamente y puede dejarse secar para ser usado como
mejorador de suelo.
Es una estructura de forma cilndrica, con dispositivo de entrada y salida, que permite
el tratamiento de las aguas residuales similar al tanque sptico.
Est compuesta por:
DATOS DEL BIODIGESTOR ETERNIT DE 1600 LITROS Diamtro exterior= 1.21 m; Alto exterior= 1.96 m
Diametro (m) = 1.178 m (IS-020-6.1.2 debe ser mayor a 1.10 m)
Dimetro Area cilindro (m2)= 1.09 m2
Salida aguas
Volumen cono (m3) = 0.1224 m3
servidas filtradas Profundidad Total Efectiva= Hte= He+Hl+Hd = 1.642 m
0,25m
He Profundidad Maxima de Natas= 0.7/A
Salida de
lodos
H1
Profundidad de espacio Libre
Hd2
Profundidad de lodos, Hd = Hd1+Hd2
Vol Cono= 0.1224 m3
Hd1 H cono= 0.268 m
30
0,05
0,25
Tuberas de evacuacin
Conjunto de tuberas que transportan los desages, desde el aparato sanitario hasta el
biodigestor y posteriormente a las zanjas de percolacin.
Tuberas de PVC SAL 4, instaladas con pendiente mnima de S=1% y pendientes
menores de Smax=3%, longitudes variables en funcin a la disponibilidad del terreno;
sin embargo, entre la salida del biodigestor y la zanja de percolacin la distancia
mnima ser de 1.50m.
Caja de registro
Las cajas de registro sirven como recolectores de aguas residuales con lo que se
facilita su mantenimiento y limpieza, permite la conexin con el biodigestor; sus
dimensiones sern de 0.30 x 0.60m.
Tambin se instalarn cajas de registro de lodos, lo cual facilita la evacuacin de lodos
proveniente del biodigestor, estos lodos sern evacuados con un periodo de dos aos.
Pozo de percolacin
Considerando que el fenmeno de absorcin tendr lugar en un pozo de percolacin
de forma cilndrica, se asume para efectos de diseo que el rea efectiva de infiltracin
lo constituye el rea lateral del cilindro (excluyendo el fondo).
1.25
L =3. 00 m
1.96
M ur o de l adrillo de
2.00
s oga
E m paque de grava
de 1/ 4" - 1/8"
J unt as v erticales
s i n r ellenar
7 . 10 . 08
CASETA UBS - AH
.45
.15
. 24
1. 21 . 25 1. 35 . 25
BIODIGESTOR
POZO DE
DE 1600 L
DE CAPACIDAD PERCOLACIN
3. 00
P OZ O DE
1.50
1.86
A P E R C OLACIN
0. 30x 0.60
C AJ A DE R EGIS TRO
V l vula
B uz onet a de
c onc r eto
CAJA DE LODOS
(La imagen del Plano en Planta y Perfil de la UBS tipo Arrastre Hidrulico con pozo de
percolacin)
a) Para una adecuada operacin del sistema, se recomiendo no mezclar las aguas
de lluvia con las aguas residuales, as mismo, evitar el uso de qumicos para
limpieza del tanque sptico y el vertimiento de aceites.
b) Los tanques spticos deben ser inspeccionados al menos una vez por ao ya
que esta es la nica manera de determinar cundo se requiere una operacin de
mantenimiento y limpieza. Dicha inspeccin deber limitarse a medir la
profundidad de los lodos y de la nata. Los lodos se extraern cuando los slidos
llegan a la mitad o las dos terceras partes de la distancia total entre el nivel del
lquido y el fondo.
c) La limpieza se efecta bombeando el contenido del tanque a un camin cisterna.
Si no se dispone de un camin cisterna aspirador, los lodos deben sacarse
manualmente con cubos. Es este un trabajo desagradable, que pone en peligro
la salud de los que lo realizan.
d) Cuando la topografa del terreno lo permita se puede colocar una tubera de
drenaje de lodos, que se colocara en la parte ms profunda del tanque (zona de
ingreso). La tubera estar provista de una vlvula. En este caso, es
recomendable que la evacuacin de lodos se realice hacia lecho de secado.
e) Cuando se extrae los lodos de un tanque sptico, este no debe lavarse
completamente ni desinfectarse. Se debe dejar en el tanque sptico una
pequea cantidad de fango para asegurar que el proceso de digestin continu
con rapidez.
f) Los lodos retirados de los tanques spticos se podr transportar hacia las
plantas de tratamiento de aguas residuales. En zonas donde no exista fcil
acceso a las plantas de tratamiento o estas no existen en lugares cercanos, se
debe disponer de lodos en trincheras y una vez secos proceder a enterrarlos o
usarlos como mejorador de suelo. Las zonas de enterramiento deben estar
alejadas de las viviendas (por lo menos 500 metros de la vivienda ms
cercana).
ACCION 3A
ACCION 4A
MITIGACION AMBIENTAL.
Todo impacto generado durante la ejecucin ser contrarrestado por una serie de
actividades orientadas a mitigar los aspectos ambientales que se podran generar
producto de las actividades propias de la construccin, que se detalla a continuacin.
CUADRO N 0102
N MEDIDAS DE MITIGACION
01 MEDIDAS DE MITIGACION
01.1 LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA AFECTADA
REFORESTACION ALREDEDOR DE CAPTACION, BOTADEROS Y ZONAS
01.2
DESLIZABLES
01.3. CULTIVO DE PLANTAS RASTRERAS
01.4 EDUCACION EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL
01.5 CAPACITACION A LA LOCALIDAD BENEFICIARIA
01.6 BOLETINES INFORMATIVOS
01.7 MEDIDAS DE PREVENCION
01.8 EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
01.9 LETREROS INFORMATIVOS PREVENTIVOS
01.10 MEDIDAS DE CONTROL
01.12 LETRINAS SANITARIA
01.13 CLAUSURA DE LETRINAS SANITARIA
01.14 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS
01.15 SEALIZACION
01.16 SEALIZACIONES EN OBRA
01.17 POSTE PARA SEALIZACION
Elaborado: Consorcio PRO RURAL - 2014.
En lo Administrativo:
Se capacita a la JASS en el adecuado manejo en herramientas de fcil
manejo (libro de actas, padrn de usuarios, control de recaudos, libro de caja
y libro de inventario).
En lo Comercial:
Se implementa el almacn y kardex para reporte de ingreso y egreso de los
insumos y materiales que se utilizan en la operacin y mantenimiento de los
servicios de agua.
Se implementa la cuota familiar para la administracin, operacin,
mantenimiento y reposicin de los equipos del sistema de agua.
Se implementan recibos de ingresos, egresos, libro de caja, libro de control
de recaudos.
Se recauda eficientemente el fondo de reserva y la cuota familiar.
En lo Tcnico:
Capacitacin al personal en operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable.
Capacitacin en cloracin eficiente, desinfeccin y registro de la calidad de
agua de acuerdo a las especificaciones tcnicas.
Capacitacin de operarios en actividades de gasfitera.
En lo Social
Sensibilizar a los usuarios en lo referente a los temas de cultura de pago y
cuidado del agua.
Coordinar con el ATM de la Municipalidad de Huayllati, as mismo con el
Centro de Salud de la jurisdiccin para articular los trabajos y acciones en la
mejora de los servicios y asegurar la sostenibilidad de los servicios en la
localidad.
En lo Legal
Asesoramiento en la aplicacin correcta del estatuto y reglamento de la
JASS.
Reconocimiento de la JASS en la Municipalidad Distrital de su jurisdiccin.
Sobre las penalidades a las familias que no cumplan con sus aportes y los
intereses o moras sern parte de la capacitacin a los miembros de la JASS se
encuentra enmarcado en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades a la JASS a
desarrollar.
CUADRO N 0103
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA JASS
tem Descripcin
Elaboracin de cronograma de intervencin y
reproduccin del Plan de Capacitacin.
Mdulo 1: Capacitacin en Taller de capacitacin
definicin e importancia de la Prcticas: Videos demostrativos de experiencias de
JASS otras localidades
Mdulo 2: Asamblea General Taller de capacitacin
y sus funciones Prcticas: Videos demostrativos de experiencias de
otras localidades
Mdulo 3: Funciones de los Taller de capacitacin
miembros de la JASS Prcticas: Videos demostrativos de experiencias de
otras localidades
Mdulo 4: Estatutos y Taller de capacitacin
Reglamentos de la JASS Prcticas: Anlisis de estatutos y reglamentos
Mdulo 5: Administracin de Taller de capacitacin
los servicios de agua y Prcticas: Videos demostrativos de experiencias de
saneamiento otras localidades
Mdulo 6: Manejo adecuado Taller de capacitacin en manejo adecuado de
de los instrumentos de instrumentos de gestin, libro de actas, padrn de
gestin usuarios, libro de caja, cuadernos de cobro mensuales,
recibos de cobranza, etc.
CUADRO N 0104
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ATM
tem Descripcin
Elaboracin de cronograma de intervencin y
reproduccin del Plan de Capacitacin.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SSISTEMA DE AGUA POTABLE
Mdulo 1: Capacitacin en Taller de capacitacin
tipos de sistema de agua Prcticas: visita al sistema de agua potable
potable
CUADRO N 0105
INDICADORES Y METAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
LA JASS
Metas Meta post
N Indicadores JASS
ejecucin ejecucin
JASS convoca a la comunidad para que participen en las
01 80% 80%
actividades promovidas por el Programa.
CUADRO N 0106
INDICADORES Y METAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PARA EL ATM
Metas Meta post
N Indicadores rea tcnica municipal ejecucin ejecucin
de obra
12 ATM registra la calidad del agua de los sistemas del PNSR. 100%
Recursos humanos
CUADRO N 0107
Porcentaje que Tiempo de
Nmero de
Profesional se carga al Participacin
Profesionales
presupuesto Meses
Especialista en Gestin del Servicio ATM
0.04 1 15
y JASS
Gestor Social 0.25 1 15
Gestor Municipal 0.04 1 15
Ingeniero Civil 0.25 1 4
Gestor Social
Profesional de las ciencias sociales, ciencias de la salud y educacin con
experiencia en proyectos de agua y saneamiento, quien se encargar de la
organizacin, planificacin y ejecucin del plan de fortalecimiento de
capacidades de la JASS.
Gestor Municipal
Profesional de las ciencias sociales o ciencias administrativas, con experiencia
en Gestin Municipal y en proyectos de agua y saneamiento, quien se encargar
de la organizacin, planificacin y ejecucin del plan de fortalecimiento de
capacidades del ATM.
Ingeniero Civil
Se encargar de capacitar a la JASS y operador del sistema, en cuanto a
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, as en la operacin y
mantenimiento de las UBS, cloracin del agua y gasfitera.
Recursos materiales
Para el fortalecimiento de capacidades en la gestin del servicio de agua y
saneamiento se requiere de la produccin de material educativo que va desde la
diagramacin, validacin, produccin hasta la distribucin.
CUADRO N 0108
Metas Meta post
N Indicador familias
ejecucin ejecucin
Familias conocen medidas para el uso adecuado de los
01 40% 60%
Baos Dignos.
CUADRO N 0109
ACCIONES DE COMUNICACIN Y EDUCACIN SANITARIA PARA EL
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO EN LAS FAMILIAS
tem Descripcin
Elaboracin de cronograma de intervencin y
reproduccin del Plan de Capacitacin.
Reunin de Coordinacin y socializacin del plan de
capacitacin con actores involucrados (Directiva JASS,
Sensibilizacin y Planificacin
salud, educacin, ATM).
Asamblea Informativa Opcin Tcnica, Alcances de
Ejecucin de Obra y expediente tcnico.
Asamblea de nombramiento de promotores comunales.
PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA EN AGUA POTABLE
Mdulo 1: Capacitacin en la Taller de capacitacin
importancia del agua Prcticas: videos demostrativos de experiencias de
otras localidades
Mdulo 2: Uso y Taller de capacitacin
almacenamiento de agua Prcticas: Visitas domiciliarias
Mdulo 3: La contaminacin Taller de capacitacin
del agua Prcticas: Visitas al centro de salud, visita domiciliarias
Mdulo 4: Enfermedades de Taller de capacitacin
origen hdrico. Prcticas: Visitas al centro de salud, visita domiciliarias
Mdulo 5: Ciclo de las Taller de capacitacin
tem Descripcin
enfermedades de origen Prcticas: Visitas al centro de salud, visita domiciliarias
hdrico y diarricas
Mdulo 6: Cuota familiar, Taller de capacitacin
definicin e importancia Prcticas
Mdulo 7: Por qu pagar la Taller de capacitacin
cuota familiar? Prcticas: visitas domiciliarias
Mdulo 8: Quin administra Taller de capacitacin
los fondos de la Cuota Prcticas: Visitas domiciliarias
familiar?
Mdulo 9: Para qu se paga Taller de capacitacin
la cuota familiar? Prcticas: Visitas domiciliarias
Mdulo 10: Cmo se calcula Taller de capacitacin
la cuota familiar? Prcticas: Visitas domiciliarias
PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA EN DISPOSICIN DE EXCRETAS Y AGUAS
SERVIDAS
Mdulo 11: Lavado de manos Taller de capacitacin
e importancia Prcticas: Visitas domiciliarias
Mdulo 12: Momentos del Taller de capacitacin
lavado de manos Prcticas: Visitas domiciliarias
Mdulo 13: Tcnica adecuada Taller de capacitacin
del lavado de manos Prcticas: Visitas domiciliarias
CAPACITACIN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
Mdulo 14: Operacin y Taller de capacitacin
mantenimiento de las Prcticas: Hacer demostraciones con videos y rotafolios
Unidades Bsicas de
saneamiento
Mdulo 15: Uso adecuado de Taller de capacitacin
las Unidades Bsicas de Prcticas: Hacer demostraciones con videos y rotafolios
saneamiento (UBS)
Metodologa de capacitacin
Comunicacin interpersonal.
Los mecanismos de participacin y movilizacin comunitaria.
Emitir mensajes en medios de comunicacin a nivel local.
El eduentretenimiento y los materiales de comunicacin para facilitar los
procesos educativos.
Segundo: Es necesario una combinacin de medios y canales que incluya la
problemtica del agua y saneamiento rural en entornos de decisin e influencia y
que posicione al PNSR.
GRFICO N 41
ACTORES CLAVE EN LA GESTIN DEL SERVICIO
Comunicacin
Interpersonal y
grupal
Visita domiciliaria,
Medios de charlas, talleres,
Comunicacin pasantas
Movilizacin
local y regional Comunitaria
Campaa radial Pasacalles
Valorizacin
Materiales de Uso Eduentretenimi
comunicacin adecuado ento
para la Prcticas
educacin Concursos
saludables
de higiene
Recursos humanos
CUADRO N 0110
Gestor Social
El Gestor Social deber ser un profesional de las ciencias sociales o ciencias de
la salud, con experiencia en Educacin Sanitaria, quien se encargar de la
organizacin, planificacin y ejecucin del plan de comunicacin y educacin
sanitaria. Trabajar en funcin de la identificacin de necesidades y resolucin
de problemas de la localidad, para el cambio de conducta en los pobladores
promocionando la valoracin de los servicios para su cuidado, uso y
mantenimiento adecuado; as como la prctica de hbitos de higiene saludables.
Recursos materiales
Para comunicacin y educacin sanitaria se requiere de la produccin de
material educativo que va desde la diagramacin, validacin, produccin hasta la
distribucin.
Los costos se determinan por cada alternativa de solucin, tanto a precios privados
como a precios sociales y estn dados por:
Costos de Inversin
Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos que estn
referidos a costos programados, presupuestados o en ejecucin para la instalacin
del sistema de agua potable en la localidad, tanto de parte del Gobierno Nacional,
Regional, Municipalidad Local u otros organismos de desarrollo; en la actualidad no
se cuenta con ninguno de stos, de manera que son equivalentes a cero.
a) Inversiones.
Los costos de inversin, reinversiones as como las de operaciones y
mantenimiento del sistema de agua, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de
obras civiles con Proyecto para la alternativa. Los costos de inversin estn
expresados en moneda nacional a precios privados.
El ao 0, se considera el 2,014 (para las inversiones iniciales) y un horizonte de
evaluacin de 20 aos (2,015 al 2034). Los flujos de costos de inversin incluyen la
inversin inicial y las inversiones futuras para el normal funcionamiento del sistema,
considerando la vida econmica de los equipos y mquinas propuestos y la
ampliacin del sistema segn el crecimiento poblacional.
Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de
obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas con
impuestos. Los costos indirectos incluyen gastos generales, utilidad, supervisin,
estudio definitivo, se consideran impuestos (18%), el presupuesto de obra se estima
bajo el supuesto de ejecucin por contrato. (El sustento de los costos indirectos
se presenta en el anexo-12).
CUADRO N 0111
COSTOS DE INVERSIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
GASTOS
Unidad de Total UTILIDADES Total a Precios
GENERALES
Descripcin Medida Presupuesto Sub Total (S/.) IGV. (S/.) de Mercado (S/.)
11.08% 8.00% 18.0%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD GLB 27,873.94 3,088.00 2,229.92 33,191.86 5,974.53 39,166.39
CAPTACION UND 16,475.79 1,825.26 1,318.06 19,619.12 3,531.44 23,150.56
LINEA DE CONDUCCION ML 18,660.51 2,067.30 1,492.84 22,220.65 3,999.72 26,220.36
MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO UND 9,967.58 1,104.25 797.41 11,869.24 2,136.46 14,005.70
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ML 261,927.70 29,017.54 20,954.22 311,899.45 56,141.90 368,041.36
INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIA UND 30,450.06 3,373.40 2,436.00 36,259.46 6,526.70 42,786.16
CONEXIONES INTRADOMICILIARIA (LAVADEROS) UND 27,003.01 2,991.52 2,160.24 32,154.77 5,787.86 37,942.62
PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL GLB 9,129.08 1,011.36 730.33 10,870.77 1,956.74 12,827.51
FLETE TERRESTRE Y RURAL GLB 51,964.69 5,756.88 4,157.18 61,878.75 11,138.18 73,016.93
TOTAL COSTO DIRECTO 453,452.37 50,235.51 36,276.19 539,964.07 97,193.53 637,157.60
SUPERVISION DE OBRA (8% DE COSTO DIRECTO) GLB 36,276.19 4,018.84 2,902.10 43,197.13 7,775.48 50,972.61
MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 24,588.59 2,724.04 1,967.09 29,279.71 5,270.35 34,550.06
EXPEDIENTE TECNICO GLB 8,623.39 955.34 689.87 10,268.60 1,848.35 12,116.95
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 522,940.54 57,933.72 41,835.24 622,709.51 112,087.71 734,797.22
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0112
COSTO DE INVERSIN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
Unidad de Total GASTOS Total a Precios
UTILIDADES
Descripcin Medida Presupuesto GENERALES Sub Total (S/.) IGV. (S/.) de Mercado (S/.)
11% 8% 18.0%
SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
CASETA DE UBS UND 401,811.93 44,514.55 32,144.95 478,471.43 86,124.86 564,596.29
BIODIGESTOR UND 247,808.67 27,453.37 19,824.69 295,086.73 53,115.61 348,202.34
POZO DE PERCOLACION ML 155,429.40 17,219.17 12,434.35 185,082.93 33,314.93 218,397.85
PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL GLB 18,731.26 2,075.13 1,498.50 22,304.89 4,014.88 26,319.77
FLETE TERRESTRE Y RURAL GLB 106,622.31 11,812.10 8,529.78 126,964.19 22,853.55 149,817.75
TOTAL COSTO DIRECTO 930,403.56 103,074.33 74,432.28 1,107,910.17 199,423.83 1,307,334.00
SUPERVISION DE OBRA (8% DE COSTO DIRECTO) GLB 74,432.28 8,245.95 5,954.58 88,632.81 15,953.91 104,586.72
MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 50,451.41 5,589.24 4,036.11 60,076.76 10,813.82 70,890.58
EXPEDIENTE TECNICO GLB 17,693.66 1,960.18 1,415.49 21,069.34 3,792.48 24,861.82
COSTO TOTAL SANEAMIENTO 1,072,980.92 118,869.69 85,838.47 1,277,689.08 229,984.03 1,507,673.12
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0113
COSTO DE INVERSIN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA JASS Y ATM
GASTOS
Unidad de Total UTILIDADES Total a Precios
GENERALES
Descripcin Medida Presupuesto Sub Total (S/.) IGV. (S/.) de Mercado (S/.)
11% 8% 18.0%
EFICIENTE GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO- JASS Y ATM
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA JASS GLB 68,619.00 7,601.92 5,489.52 81,710.44 14,707.88 96,418.32
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM GLB 65,197.00 7,222.82 5,215.76 77,635.58 13,974.40 91,609.98
TOTAL COSTO DIRECTO 133,816.00 14,824.74 10,705.28 159,346.02 28,682.28 188,028.31
CUADRO N 0114
COSTO DE INVERSIN PLAN DE CAMBIO DE CONDUCTA EN EDUCACION SANITARIA
GASTOS
Unidad de Total UTILIDADES Total a Precios
GENERALES
Descripcin Medida Presupuesto Sub Total (S/.) IGV. (S/.) de Mercado (S/.)
11% 8% 18.0%
MEJORA DE LA EDUCACIN SANITARIA
PLAN DE INTERVENCION PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA EN EDUCACION SANITARIA GLB 76,342.00 8,457.51 6,107.36 90,906.87 16,363.24 107,270.11
TOTAL COSTO DIRECTO 76,342.00 8,457.51 6,107.36 90,906.87 16,363.24 107,270.11
Asimismo se considera las inversiones en el horizonte del proyecto para la ampliacin de redes de distribucin, conexiones domiciliarias,
lavaderos, casetas de UBS, Biodigestor y Pozo de Percolacin para los nuevos usuarios y la reinversin del Biodigestor y Pozo de
Percolacin segn su periodo ptimo de diseo. Como se muestra en los cuadros siguientes:
CUADRO N 0115
METAS FISICAS FUTURAS
A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTES DE INVERSION Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ML 73.69 73.69 73.69 0.00 73.69 73.69 73.69 0.00 73.69 73.69 0.00 73.69 73.69 73.69 0.00 73.69 73.69 0.00 73.69 0.00 1,032
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA UND 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 14
LAVADEROS UND 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 14
GLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N 0116
CRONOGRAMA DE REPOSICION E INVERSIONES FUTURAS (S/.)
A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTES DE INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 4,985 4,985 4,985 0 4,985 4,985 4,985 0 4,985 4,985 0 4,985 4,985 4,985 0 4,985 4,985 0 4,985
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 580 580 580 0 580 580 580 0 580 580 0 580 580 580 0 580 580 0 580
LAVADEROS 476 476 476 0 476 476 476 0 476 476 0 476 476 476 0 476 476 0 476
INVERSION TOTAL 6,040 6,040 6,040 0 6,040 6,040 6,040 0 6,040 6,040 0 6,040 6,040 6,040 0 6,040 6,040 0 6,040
Monto total S/. 19,808 19,808 6,040 13,768 19,808 19,808 6,040 13,768 19,808 6,040 13,768 19,808 19,808 6,040 13,768 19,808 6,040 13,768 19,808
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0117
COSTO FIJO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALTERNATIVA NICA CON PROYECTO
Precio de Precio de Precio
RUBROS Unidad Cantidad Mercado Mercado FC Social
(S/. / Mes) (S/. / Ao) (S/. / Ao)
CUADRO N 0118
OPERACIN Y MANTENIMIENTO REQUERIMIENTO DE CLORO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA CON PROYECTO
Produccin de Costo Total a Precio
Ao
Agua (m3/Ao) de Mercado (S/.)
1 12,614 532.96
2 12,930 546.28
3 12,930 546.28
4 12,930 546.28
5 13,245 559.61
6 13,245 559.61
7 13,560 572.93
8 13,560 572.93
9 13,876 586.25
10 13,876 586.25
11 14,191 599.58
12 14,191 599.58
13 14,191 599.58
14 14,507 612.90
15 14,507 612.90
16 14,822 626.23
17 14,822 626.23
CUADRO N 0119
COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA UNICA CON PROYECTO
Costos de Operacin (S/.)
Costo de Total de
Ao Costos Mantenimiento Costos OyM
Costos Fijos Total
Variables (S/.) (S/.)
CUADRO N 0120
COSTO FIJO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - UBS
Precio
RUBROS Unidad Cantidad Precio Privado
Anual
CUADRO N 0121
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO UBS
Operacin (S/.) Mantenimiento (S/.)
Ao Nro UBS Precio Precio Total (S/.)
Parcial Parcial
Unitario Anual Unitario Anual
CUADRO N 0122
COSTO INCREMENTALES SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA
NICA
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
Ao
Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de Costos de Total Costos
Operacin Mantenimiento OyM Operacin Mantenimiento Costos OyM Operacin Mantenimiento OyM
CUADRO N 0123
Costos incrementales sistema de UBS alternativa nica
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
Ao
Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de Costos de Total Costos
Operacin Mantenimiento OyM Operacin Mantenimiento Costos OyM Operacin Mantenimiento OyM
Los beneficios se miden a travs del ahorro de recursos y la disposicin a pagar por
el mayor consumo de agua que permita la implementacin del proyecto.
CUADRO N 0124
Datos De Acarreo Para Obtencin De Agua
Descripcin Cantidad Unidad
Distancia promedio de acarreo 121.0 metros
cantidad de viajes diarios 2.00 viajes
volumen almacenamiento/da 22.0 litros
volumen de acarreo por viaje 11.0 litros
tiempo a la fuente de agua/ida 9.0 minutos
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0125
Valor Social Del Agua
Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (*) 4.31
Factor de correccion proposito no laboral: Adulto 0.30
Menores 0.15
Valor de 1 hora proposito no laboral S/hora Adulto 1.293
Menores 0.647
(*) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Anexo Modificado por RD 002-2013-EF/63.01
Anexo SNIP 10 Area rural
CUADRO N 0127
Determinacin Del Volumen De Acarreo
N de
Volumen Volumen
Viajes N Capacidad
N de Acarreo Acarreo
Persona que acarrea por Baldes x x Balde
Personas x da x Mes
persona Viaje (lts)
(lts) (m3)
x Da
Adulto 2.00 1 2 3.7 14.67 0.44
Hijos Menores 2.00 1 1 3.7 7.33 0.22
TOTAL VOLUMEN ACARREO 22.00 0.66
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0128
Costo Econmico De Los No Conectados
Costo total por mes (S/mes) 58.19
Consumo promedio de la viv (m3/mes) 0.66
Valor del acarreo (S/m3) 87.38
Ecuacin de demanda
Q = 12.16 0.13 * P
Dnde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.m3)
100.00
92.40
90.00 87.38 Recursos
liberados
80.00
70.00
P (S/./m3)
60.00 Area de
50.00 beneficios
40.00
30.00
20.00
10.00 0.0
0.00
0 2 4 6 8 10 12 14
Q (m3/usuario/mes)
CUADRO N 0130
Curva de Demanda y Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuarios
nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Variable precio
(m3.) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no
0 92.40 se demandaria agua
potable (S/./m3)
Precio econmico del
Consumo de los conectados agua para los conectados
3
al sistema (m /mes/vivi.)
3.6 64.83 segn curva de demanda
(S/./m3)
Consumo de saturacin con
cuota marginal cero 12.16 0
(m3/mes/vivi.)
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0131
BENEFICIOS ECONMICOS
1 2 3 3a 3b 3c 4a 4b 4c
N Familias Conectadas al Servicio Beneficios Brutos (S/.ao)
Poblacin
Poblacin
Aos Conectada
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%)
0
1 241 100.0% 58 1 59 192,419 6,719 199,137
2 244 100.0% 58 2 60 192,419 13,437 205,856
3 246 100.0% 58 3 61 192,419 20,156 212,575
4 249 100.0% 58 3 61 192,419 20,156 212,575
5 252 100.0% 58 4 62 192,419 26,874 219,293
6 255 100.0% 58 5 63 192,419 33,593 226,012
7 258 100.0% 58 6 64 192,419 40,312 232,730
8 261 100.0% 58 6 64 192,419 40,312 232,730
9 264 100.0% 58 7 65 192,419 47,030 239,449
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los beneficios
con proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales a los beneficios con
proyecto, por cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos.
b) Sistema de Saneamiento
CUADRO N 0132
FACTORES DE CONVERSIN DE PRECIOS MERCADO A SOCIALES - INVERSIN
Factor de
Componente
Correccin
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0.797
Lnea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento en instalaciones hidrulicas 0.838
Lneas de desage 0.772
Planta de Tratamiento de Desage 0.785
Fuente: MEF
CUADRO N 0133
FACTORES DE CONVERSIN DE PRECIOS MERCADO A SOCIALES OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Factor de
Precio Bsico
Correccin
Bienes No Transables 0.847
Bienes Transables 0.867
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Fuente: MEF
CUADRO N 0134
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE
GASTOS
Unidad de Total UTILIDADES Total a Precios
GENERALES FC
Descripcin Medida Presupuesto Sub Total (S/.) IGV. (S/.) de Mercado (S/.) Total a Precios
11.08% 8.00% 18.0% Sociales (S/.)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD GLB 27,873.94 3,088.00 2,229.92 33,191.86 5,974.53 39,166.39 0.759 29,727.29
CAPTACION UND 16,475.79 1,825.26 1,318.06 19,619.12 3,531.44 23,150.56 0.759 17,571.27
LINEA DE CONDUCCION ML 18,660.51 2,067.30 1,492.84 22,220.65 3,999.72 26,220.36 0.802 21,028.73
MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO UND 9,967.58 1,104.25 797.41 11,869.24 2,136.46 14,005.70 0.759 10,630.33
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ML 261,927.70 29,017.54 20,954.22 311,899.45 56,141.90 368,041.36 0.802 295,169.17
INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIA UND 30,450.06 3,373.40 2,436.00 36,259.46 6,526.70 42,786.16 0.802 34,314.50
CONEXIONES INTRADOMICILIARIA (LAVADEROS) UND 27,003.01 2,991.52 2,160.24 32,154.77 5,787.86 37,942.62 0.759 28,798.45
PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL GLB 9,129.08 1,011.36 730.33 10,870.77 1,956.74 12,827.51 0.847 10,870.77
FLETE TERRESTRE Y RURAL GLB 51,964.69 5,756.88 4,157.18 61,878.75 11,138.18 73,016.93 0.847 61,878.75
TOTAL COSTO DIRECTO 453,452.37 50,235.51 36,276.19 539,964.07 97,193.53 637,157.60 509,989.27
SUPERVISION DE OBRA (8% DE COSTO DIRECTO) GLB 36,276.19 4,018.84 2,902.10 43,197.13 7,775.48 50,972.61 0.847 43,197.13
MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 24,588.59 2,724.04 1,967.09 29,279.71 5,270.35 34,550.06 0.847 29,279.71
EXPEDIENTE TECNICO GLB 8,623.39 955.34 689.87 10,268.60 1,848.35 12,116.95 0.847 10,268.60
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 522,940.54 57,933.72 41,835.24 622,709.51 112,087.71 734,797.22 592,734.71
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0135
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE SANEAMIENTO
Unidad de Total GASTOS Total a Precios
UTILIDADES
Descripcin Medida Presupuesto GENERALES Sub Total (S/.) IGV. (S/.) de Mercado (S/.) FC Total a Precios
11% 8% 18.0% Sociales (S/.)
SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
CASETA DE UBS UND 401,811.93 44,514.55 32,144.95 478,471.43 86,124.86 564,596.29 0.847 478,471.43
BIODIGESTOR UND 247,808.67 27,453.37 19,824.69 295,086.73 53,115.61 348,202.34 0.847 295,086.73
POZO DE PERCOLACION ML 155,429.40 17,219.17 12,434.35 185,082.93 33,314.93 218,397.85 0.847 185,082.93
PROGRAMA DE MITIGACIN E IMPACTO AMBIENTAL GLB 18,731.26 2,075.13 1,498.50 22,304.89 4,014.88 26,319.77 0.847 22,304.89
FLETE TERRESTRE Y RURAL GLB 106,622.31 11,812.10 8,529.78 126,964.19 22,853.55 149,817.75 0.847 126,964.19
TOTAL COSTO DIRECTO 930,403.56 103,074.33 74,432.28 1,107,910.17 199,423.83 1,307,334.00 1,107,910.17
SUPERVISION DE OBRA (8% DE COSTO DIRECTO) GLB 74,432.28 8,245.95 5,954.58 88,632.81 15,953.91 104,586.72 0.847 88,632.81
MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 50,451.41 5,589.24 4,036.11 60,076.76 10,813.82 70,890.58 0.847 60,076.76
EXPEDIENTE TECNICO GLB 17,693.66 1,960.18 1,415.49 21,069.34 3,792.48 24,861.82 0.847 21,069.34
COSTO TOTAL SANEAMIENTO 1,072,980.92 118,869.69 85,838.47 1,277,689.08 229,984.03 1,507,673.12 1,277,689.08
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0136
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA JASS Y ATM
GASTOS
Unidad de Total UTILIDADES Total a Precios
GENERALES FC
Descripcin Medida Presupuesto Sub Total (S/.) IGV. (S/.) de Mercado (S/.) Total a Precios
11% 8% 18.0% Sociales (S/.)
EFICIENTE GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO- JASS Y ATM
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA JASS GLB 68,619.00 7,601.92 5,489.52 81,710.44 14,707.88 96,418.32 0.847 81,710.44
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM GLB 65,197.00 7,222.82 5,215.76 77,635.58 13,974.40 91,609.98 0.847 77,635.58
TOTAL COSTO DIRECTO 133,816.00 14,824.74 10,705.28 159,346.02 28,682.28 188,028.31 159,346.02
EXPEDIENTE TECNICO GLB 2,544.80 281.92 203.58 3,030.31 545.46 3,575.77 0.847 3,030.31
SUPERVISION PARA EL COMPONENTE SOCIAL GLB 23,877.75 2,645.29 1,910.22 28,433.25 5,117.99 33,551.24 0.847 28,433.25
COSTO TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: JASS Y ATM 160,238.55 17,751.95 12,819.08 190,809.59 34,345.73 225,155.32 190,809.59
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0137
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES PLAN DE CAMBIO DE CONDUCTA EN EDUCACION SANITARIA
GASTOS
Unidad de Total UTILIDADES Total a Precios
GENERALES FC
Descripcin Medida Presupuesto Sub Total (S/.) IGV. (S/.) de Mercado (S/.) Total a Precios
11% 8% 18.0% Sociales (S/.)
MEJORA DE LA EDUCACIN SANITARIA
PLAN DE INTERVENCION PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA EN EDUCACION SANITARIA GLB 76,342.00 8,457.51 6,107.36 90,906.87 16,363.24 107,270.11 0.847 90,906.87
TOTAL COSTO DIRECTO 76,342.00 8,457.51 6,107.36 90,906.87 16,363.24 107,270.11 90,906.87
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1,451.81 160.84 116.14 1,728.79 311.18 2,039.98 0.847 1,728.79
SUPERVISION PARA EL COMPONENTE SOCIAL GLB 13,622.25 1,509.13 1,089.78 16,221.17 2,919.81 19,140.98 0.847 16,221.17
COSTO TOTAL EDUCACION SANITARIA 91,416.06 10,127.49 7,313.28 108,856.83 19,594.23 128,451.06 108,856.83
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
TOTAL INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 1,847,576.07 204,682.86 147,806.09 2,200,065.01 396,011.70 2,596,076.71 2,170,090.22
CUADRO N 0138
CRONOGRAMA DE REPOSICION E INVERSIONES FUTURAS (S/.)
A. SIS TEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTES DE INVERS ION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 3,998 3,998 3,998 0 3,998 3,998 3,998 0 3,998 3,998 0 3,998 3,998 3,998 0 3,998 3,998 0 3,998 0
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 465 465 465 0 465 465 465 0 465 465 0 465 465 465 0 465 465 0 465 0
LAVADEROS 278 278 0 278 278 278 0 278 278 0 278 278 278 0 278 278 0 278 278 0
INVERS ION TOTAL 4,741 4,741 4,463 278 4,741 4,741 4,463 278 4,741 4,463 278 4,741 4,741 4,463 278 4,741 4,463 278 4,741 0
B.- SIS TEMA DE DIS POS ICION DE EXCRETAS Y AGUAS RES IDUALES
COMPONENTES DE INVERS ION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CASETA DE UBS 5,823 5,823 0 5,823 5,823 5,823 0 5,823 5,823 0 5,823 5,823 5,823 0 5,823 5,823 0 5,823 5,823 0
BIODIGESTOR 3,591 3,591 0 3,591 3,591 3,591 0 3,591 3,591 0 3,591 3,591 3,591 0 3,591 3,591 0 3,591 3,591 0
POZO DE PERCOLACION 2,253 2,253 0 2,253 2,253 2,253 0 2,253 2,253 0 2,253 2,253 2,253 0 2,253 2,253 0 2,253 2,253 0
11,667 11,667 0 11,667 11,667 11,667 0 11,667 11,667 0 11,667 11,667 11,667 0 11,667 11,667 0 11,667 11,667 0
Monto total S/. 16,409 16,409 4,463 11,946 16,409 16,409 4,463 11,946 16,409 4,463 11,946 16,409 16,409 4,463 11,946 16,409 4,463 11,946 16,409 0
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0139
COSTO FIJO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALTERNATIVA NICA CON PROYECTO
Precio de Precio de Precio
RUBROS Unidad Cantidad Mercado Mercado FC Social
(S/. / Mes) (S/. / Ao) (S/. / Ao)
CUADRO N 0140
OPERACIN Y MANTENIMIENTO REQUERIMIENTO DE CLORO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA NICA CON PROYECTO
Costo Total
Produccin Costo Total a
a Precio
Ao de Agua Precio de FC
Sociales
(m3/Ao) Mercado (S/.)
(S/.)
1 12,614 532.96 0.847 451.42
2 12,930 546.28 0.847 462.70
3 12,930 546.28 0.847 462.70
4 12,930 546.28 0.847 462.70
5 13,245 559.61 0.847 473.99
6 13,245 559.61 0.847 473.99
7 13,560 572.93 0.847 485.27
8 13,560 572.93 0.847 485.27
9 13,876 586.25 0.847 496.56
10 13,876 586.25 0.847 496.56
11 14,191 599.58 0.847 507.84
12 14,191 599.58 0.847 507.84
13 14,191 599.58 0.847 507.84
14 14,507 612.90 0.847 519.13
15 14,507 612.90 0.847 519.13
16 14,822 626.23 0.847 530.41
17 14,822 626.23 0.847 530.41
18 15,137 639.55 0.847 541.70
19 15,137 639.55 0.847 541.70
20 15,453 652.87 0.847 552.98
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0141
Costo De Oym A Precios Sociales Sistema De Agua Potable Alternativa nica
Con Proyecto
Costos de Operacin (S/.)
Costo de Total de
Ao Costos Costos Mantenimiento Costos OyM
Total
Fijos Variables (S/.) (S/.)
CUADRO N 0142
COSTO FIJO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO UBS ALTERNATIVA
NICA CON PROYECTO
Precio
Precio
RUBROS Unidad Cantidad Precio Privado FC
Social Anual
Anual
CUADRO N 0143
COSTO DE OYM A PRECIOS SOCIALES UBS ALTERNATIVA NICA CON
PROYECTO
Operacin (S/.) Mantenimiento (S/.)
Ao Nro UBS Precio Total
Precio
Unitario Parcial Parcial
Unitario Anual
Anual
1 69 2.21 152.54 14.41 994.56 1,147.10
2 70 2.21 154.75 14.41 1,008.98 1,163.72
3 71 2.21 156.96 14.41 1,023.39 1,180.35
4 71 2.21 156.96 14.41 1,023.39 1,180.35
5 72 2.21 159.17 14.41 1,037.80 1,196.97
6 73 2.21 161.38 14.41 1,052.22 1,213.60
7 74 2.21 163.59 14.41 1,066.63 1,230.22
8 74 2.21 163.59 14.41 1,066.63 1,230.22
9 75 2.21 165.80 14.41 1,081.04 1,246.85
10 76 2.21 168.01 14.41 1,095.46 1,263.47
11 76 2.21 168.01 14.41 1,095.46 1,263.47
12 77 2.21 170.22 14.41 1,109.87 1,280.10
13 78 2.21 172.43 14.41 1,124.29 1,296.72
14 79 2.21 174.65 14.41 1,138.70 1,313.35
15 79 2.21 174.65 14.41 1,138.70 1,313.35
16 80 2.21 176.86 14.41 1,153.11 1,329.97
17 81 2.21 179.07 14.41 1,167.53 1,346.60
18 81 2.21 179.07 14.41 1,167.53 1,346.60
19 82 2.21 181.28 14.41 1,181.94 1,363.22
20 83 2.21 183.49 14.41 1,196.36 1,379.84
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0144
COSTO INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES SISTEMA AGUA POTABLE
ALTERNATIVA NICA CON PROYECTO
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
Ao Costos de Costos de
Costos de Costos de Total Costos de Total Costos de Total
Mantenimie Mantenimie
Operacin Mantenimiento Costos OyM Operacin Costos OyM Operacin Costos OyM
nto nto
1 - 0 0 3587.21 355.74 3942.95 3587.21 355.74 3942.95
2 - 0 0 3598.50 355.74 3954.24 3598.50 355.74 3954.24
3 - 0 0 3598.50 355.74 3954.24 3598.50 355.74 3954.24
4 - 0 0 3598.50 355.74 3954.24 3598.50 355.74 3954.24
5 - 0 0 3609.78 355.74 3965.52 3609.78 355.74 3965.52
6 - 0 0 3609.78 355.74 3965.52 3609.78 355.74 3965.52
7 - 0 0 3621.07 355.74 3976.81 3621.07 355.74 3976.81
8 - 0 0 3621.07 355.74 3976.81 3621.07 355.74 3976.81
9 - 0 0 3632.36 355.74 3988.10 3632.36 355.74 3988.10
10 - 0 0 3632.36 355.74 3988.10 3632.36 355.74 3988.10
11 - 0 0 3643.64 355.74 3999.38 3643.64 355.74 3999.38
12 - 0 0 3643.64 355.74 3999.38 3643.64 355.74 3999.38
13 - 0 0 3643.64 355.74 3999.38 3643.64 355.74 3999.38
14 - 0 0 3654.93 355.74 4010.67 3654.93 355.74 4010.67
15 - 0 0 3654.93 355.74 4010.67 3654.93 355.74 4010.67
16 - 0 0 3666.21 355.74 4021.95 3666.21 355.74 4021.95
17 - 0 0 3666.21 355.74 4021.95 3666.21 355.74 4021.95
18 - 0 0 3677.50 355.74 4033.24 3677.50 355.74 4033.24
19 - 0 0 3677.50 355.74 4033.24 3677.50 355.74 4033.24
20 - 0 0 3688.78 355.74 4044.52 3688.78 355.74 4044.52
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0145
COSTO INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE SANEAMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
Ao
Costos de Costos de
Costos de Costos de Total Costos de Total Costos de Total
Mantenimie Mantenimie
Operacin Mantenimiento Costos OyM Operacin Costos OyM Operacin Costos OyM
nto nto
1 - - 0 152.54 994.56 1147.10 152.54 994.56 1147.10
2 - - 0 154.75 1008.98 1163.72 154.75 1008.98 1163.72
3 - - 0 156.96 1023.39 1180.35 156.96 1023.39 1180.35
4 - - 0 156.96 1023.39 1180.35 156.96 1023.39 1180.35
5 - - 0 159.17 1037.80 1196.97 159.17 1037.80 1196.97
6 - - 0 161.38 1052.22 1213.60 161.38 1052.22 1213.60
7 - - 0 163.59 1066.63 1230.22 163.59 1066.63 1230.22
8 - - 0 163.59 1066.63 1230.22 163.59 1066.63 1230.22
9 - - 0 165.80 1081.04 1246.85 165.80 1081.04 1246.85
10 - - 0 168.01 1095.46 1263.47 168.01 1095.46 1263.47
11 - - 0 168.01 1095.46 1263.47 168.01 1095.46 1263.47
12 - - 0 170.22 1109.87 1280.10 170.22 1109.87 1280.10
13 - - 0 172.43 1124.29 1296.72 172.43 1124.29 1296.72
14 - - 0 174.65 1138.70 1313.35 174.65 1138.70 1313.35
15 - - 0 174.65 1138.70 1313.35 174.65 1138.70 1313.35
16 - - 0 176.86 1153.11 1329.97 176.86 1153.11 1329.97
17 - - 0 179.07 1167.53 1346.60 179.07 1167.53 1346.60
18 - - 0 179.07 1167.53 1346.60 179.07 1167.53 1346.60
19 - - 0 181.28 1181.94 1363.22 181.28 1181.94 1363.22
20 - - 0 183.49 1196.36 1379.84 183.49 1196.36 1379.84
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
CUADRO N 0146
Total a Total a
Unidad de Total GG(11%) Sub Total Precios de Precios
Descripcin Medida Presupuesto Utilidad (8 %) (S/.) IGV. (S/.) Mercado (S/.) FC Sociales (S/.)
19.08% 18.0%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Y OTROS UND 27,873.94 5,317.92 33,191.86 5,974.53 39,166.39 0.759 29,727.29
CAPTACIN UND 16,475.79 3,143.33 19,619.12 3,531.44 23,150.56 0.759 17,571.27
LINEA DE CONDUCCION ML 18,660.51 3,560.14 22,220.65 3,999.72 26,220.36 0.802 21,028.73
ALMACENAMIENTO UND 9,967.58 1,901.66 11,869.24 2,136.46 14,005.70 0.759 10,630.33
LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCCION ML 261,927.70 49,971.75 311,899.45 56,141.90 368,041.36 0.802 295,169.17
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 30,450.06 5,809.40 36,259.46 6,526.70 42,786.16 0.802 34,314.50
LAVADEROS DOMICILIARIOS UND 27,003.01 5,151.76 32,154.77 5,787.86 37,942.62 0.759 28,798.45
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL UND 9,129.08 1,741.69 10,870.77 1,956.74 12,827.51 0.847 10,870.77
FLETE TERRESTRE Y RURAL UND 51,964.69 9,914.06 61,878.75 11,138.18 73,016.93 0.847 61,878.75
TOTAL COSTO DIRECTO 453,452.37 93,794.14 585,417.50 105,375.15 637,157.60 509,989.27
SUPERVISION DE OBRA (8% DE COSTO DIRECTO) GLB 36,276.19 6,920.94 43,197.13 7,775.48 50,972.61 0.847 43,197.13
PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACION SANITARIA GLB 25,015.22 4,772.52 29,787.74 5,361.79 35,149.53 0.847 29,787.74
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL ATM GLB 21,363.30 4,075.79 25,439.09 4,579.04 30,018.13 0.847 25,439.09
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA JASS GLB 22,484.60 4,289.71 26,774.31 4,819.38 31,593.69 0.847 26,774.31
SUPERVISION DE INTERVENCION SOCIAL GLB 12,287.74 2,344.31 14,632.05 2,633.77 17,265.82 0.847 14,632.05
MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 24,588.59 4,691.12 29,279.71 5,270.35 34,550.06 0.847 29,279.71
EXPEDIENTE TECNICO GLB 9,932.97 1,895.06 11,828.03 2,129.05 13,957.08 0.847 11,828.03
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + EDUCACION SANITARIA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 605,400.99 850,664.52 690,927.34
CUADRO N 0147
EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 2 3 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5 6 7 8 9 10
N Familias Conectadas al Servicio Beneficios Brutos (S/.ao) Costos de Valor actual
Poblacin Inversin Produccin Factor de
Poblacin Operacin y Flujo neto a del flujo neto a
Aos Conectada Total a precios de agua descuento
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total mantenimiento precios sociales precios
(%) sociales (S/.) (m3/ao)
incrementales 9% sociales
b) Sistema de Saneamiento
Por lo tanto para esta evaluacin se usara el costo per cpita en soles:
CUADRO N 0148
Costo percpita sistema de saneamiento
Detalle Sistema UBS
Costo Total UBS a precios de mercado 1,684,476.31
Costo Total UBS a precios sociales 1,479,162.88
Poblacin beneficiada en viviendas 267
Poblacin escolar 63
Poblacin posta de salud 56
Total poblacin beneficiaria 386
Costo per cpita en soles 4,363.93
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
SUPERVISION DE OBRA (8% DE COSTO DIRECTO) GLB 74,432.28 14,200.53 88,632.81 15,953.91 104,586.72 0.847 88,632.81
PLAN DE COMUNICACIN Y EDUCACION SANITARIA GLB 51,326.78 9,792.36 61,119.14 11,001.44 72,120.58 0.847 61,119.14
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL ATM GLB 43,833.70 8,362.79 52,196.49 9,395.37 61,591.86 0.847 52,196.49
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA JASS GLB 46,134.40 8,801.73 54,936.13 9,888.50 64,824.63 0.847 54,936.13
SUPERVISION DE DE LA INTERVENCION SOCIAL INF 25,212.26 4,810.11 30,022.37 5,404.03 35,426.39 0.847 30,022.37
MONITOREO ARQUEOLOGICO UND 50,451.41 9,625.35 60,076.76 10,813.82 70,890.58 0.847 60,076.76
EXPEDIENTE TECNICO UND 20,380.69 3,888.32 24,269.01 4,368.42 28,637.43 0.847 24,269.01
COSTO TOTAL SANEAMIENTO + EDUCACION SANITARIA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,242,175.08 1,745,412.20 1,479,162.88
CUADRO N 0150
NDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUB-COMPONENTE DE UBS ALTERNATIVA DE
SOLUCIN (A PRECIOS SOCIALES)
Costos
Incrementales TOTAL TOTAL COSTO Poblacin Poblacin
Inversin y Factor de
Aos Operacin y COSTOS ACTUALIZADO Beneficiada Beneficiada
reinversiones descuento
Mantenimiento ( S/.) ( S/.) Incrementada Total
(S/.)
Base
Para este caso se considera, como afectan el costo beneficio las variaciones en las
variables ms importantes, para el componente del sistema de agua se procede
analizar el efecto en el VANS por aumentos porcentuales en el monto de la
inversin, incremento en los costos de operacin y mantenimiento y por la
reduccin porcentual de los beneficios.
CUADRO N 0151
INCREMENTO DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA NICA
Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversin
Incremento VAN (s) TIR (s)
0.00% 1,370,143 29.98%
1,600,000 35%
1,400,000 30.0% 30%
1,200,000
TIRs
25%
1,000,000
VANs
22.8% 20%
800,000
18.3% 15%
600,000 15.0%
12.6%
400,000 10.6% 10%
9.0% 5%
200,000
0 0%
0% 32% 63% 95% 126% 158% 189%
% Incremento
Del anlisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversin pueden aumentar
en la alternativa planteada hasta en un 189.40%. Por lo tanto la alternativa nica
tiene una capacidad para enfrentar los incrementos de los costos de inversin.
CUADRO N 0152
DISMINUCIN DE BENEFICIOS ALTERNATIVA NICA
Escen. 2.- Disminucin de Beneficios
Disminucin VAN (f) TIR (f)
0.00% 1,370,143 29.98%
21.4% 913,429 23.50%
42.9% 456,714 16.68%
64.33% 0 9.0%
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL 2014
Elaboracin: Especialista Formulador
1,600,000 35%
1,400,000 30.0% 30%
1,200,000 25%
1,000,000 23.5%
TIRs
20%
800,000
VANs
16.7% 15%
600,000
400,000 10%
9.0%
200,000 5%
0 0%
0% 21% 43% 64%
% Disminucion
CUADRO N 0153
INCREMENTO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA
NICA
Escen. 3.- Incremento Costos de Oper. y Mant.
Incremento VAN (f) TIR (f)
0.00% 1,370,143 29.98%
539.0% 1,174,408 27.04%
1078.0% 978,674 24.10%
1,600,000 35%
1,400,000 30.0% 30%
1,200,000 25%
27.0%
1,000,000 24.1%
TIRs
20%
VANs
21.2%
800,000 18.2%
15.2%
15%
600,000
400,000 12.2% 10%
200,000 9.0% 5%
0 0%
0% 539% 1078% 1617% 2156% 2695% 3234% 3773%
% Incremento
CUADRO N 0154
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Institucin Funcin Compromiso
Organismo pblico que se encarga de Financiamiento de la obra (100%)
financiar y promover proyectos de
PNSR
infraestructura en agua y saneamiento Supervisin durante la ejecucin
rural. del proyecto.
Es un rgano de gobierno local que tiene A travs del rea Tcnica
la funcin de: Municipal se compromete a:
Planificar y promover el desarrollo de los Fortalecer, brindar asistencia
servicios de saneamiento en el mbito de tcnica y supervisar a las Juntas
su jurisdiccin en concordancia con las Administradoras de Servicios de
polticas sectoriales emitidas por el Ente Saneamiento (JASS) del distrito
Rector. de Huayllati, dentro de las cuales
Reconocer y registrar a las organizaciones est incluida la localidad de
Municipalidad
comunales constituidas para la
Kullco.
Distrital de Huayllati
administracin de los servicios de Monitorear la ejecucin de
saneamiento. labores de operacin y
Velar por la sostenibilidad de los sistemas.
mantenimiento de los sistemas de
Brindar asistencia tcnica y supervisar a agua y saneamiento a cargo de la
las organizaciones comunales que prestan JASS.
servicios de saneamiento de su jurisdiccinControlar que el suministro de
de su jurisdiccin. agua potable sea de buena
calidad.
Asegurar la prestacin de los servicios de Realizar la Operacin y
JASS
agua y saneamiento de calidad. Mantenimiento del sistema.
La disponibilidad de recursos
Con la ejecucin del proyecto, se observa en el flujo de caja proyectado, que los
ingresos por venta del servicio, supera los costos por operacin y mantenimiento, lo
cual indica que el proyecto es sostenible en el tiempo.
Capacidad de Pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se
destina al pago de los servicios de agua potable y Saneamiento. Segn la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los
ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin
se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del
ingreso familiar.
CUADRO N 0155
Calculo de la Cuota familiar Promedio de Largo Plazo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valor Actual
Consumo sin Factor de
Inversin Total Actualizacin Costos de
Poblacin Produccin de % de considerar Costos de OM a Total Costos a Costos de OM Consumos sin
Aos a precios Inversin OM Costos de
Total agua (m3/ao) Prdidas perdidas precios privados precios privados Precios Privados considerar perdidas
privados (S/.) Precios Privados Inversin (Soles)
(m3/ao) 9% (Soles) (m3/ao)
(Soles)
CUADRO N 0156
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO
Limite de Esta dentro Subsidio
Soles por 'Pago / conex./mes por
COSTOS UNITARIOS/M3 Capacidad de Capacidad (S/mes)
M3 consumo de
Pago (Soles)*** Pago ?? por conexin
Etapa de Construccin
Etapa de Operacin
Comprende los impactos que ocurriran desde que entre en funcionamiento las
obras de instalacin del sistema de agua potable y saneamiento, hasta la
culminacin de su vida til.
CUADRO N 0157
Campamento/ Instalaciones provisionales
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
1.1 rea de almacenamiento de materiales, lubricantes, combustibles, agentes qumicos,
etc.
Implementar programa de gestin de
residuos slidos.
Residuos slidos (latas de
Instalar contenedores con tapa, para
pintura, bolsas, envases
acumular en bolsas los residuos slidos,
y/o depsitos vacos)
Contaminacin para su posterior eliminacin a rellenos de
del suelo seguridad autorizados.
Contar con un ambiente exclusivo (techado)
dentro del campamento, para
Derrame de lubricantes y
almacenamiento de envases con
combustible
combustibles / lubricantes. Los envases
deben ser apropiados para el
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
almacenamiento de combustibles y aceites,
con tapa hermtica.
Colocar debajo de los equipos (durante su
permanencia en la obra) parihuelas con una
cama de material absorbente para contener
las posibles fugas de aceites / combustible
del equipo.
Abastecer de combustible y aceite por medio
de una bomba manual y manguera hasta el
tanque de combustible o depsito de aceite
del equipo.
1.2 rea de almacenamiento de herramientas, equipos
Evitar el uso inadecuado de envases,
Residuos de envolturas y restos de materiales rotulndolos, indicndose tanto su nombre
como su nivel de peligrosidad.
1.3 Zona de almacenamiento de elementos de seguridad
Acumular en bolsas o en contenedores
Contaminacin Residuos slidos (cintas
tapados los residuos slidos, para su
del suelo de seguridad, madera,
posterior eliminacin a los camiones
metales, etc.)
recolectores de basura.
1.4 Zona de parqueo
Se colocar debajo de los equipos (durante
su permanencia en la obra) parihuelas con
Contaminacin Derrame de lubricantes y
una cama de material absorbente para
del suelo combustible
contener las posibles fugas de fluidos del
equipo.
El contratista debe tener en buenas
condiciones sus unidades vehiculares para
evitar fugas de combustible y/o lubricantes.
Gases (emanados por los
El contratista debe llevar a cabo un
Contaminacin vehculos de carga y
mantenimiento oportuno de los vehculos y
del aire transporte so2, co, co2,
equipos a fin de evitar mala combustin.
etc.)
Los equipos y unidades vehiculares deben
tener mantenimiento preventivo oportuno y
adecuado.
Ruido (causado por los
Contaminacin Evitar estar operativas durante muchas
motores, compresoras,
sonora horas, e instalara silenciadores.
etc.)
1.5 rea de S.S.H.H y vestuarios
Acumular en bolsas (segregar) o en
Residuos slidos
contenedores tapados los residuos slidos,
Contaminacin (papeles, plsticos,
para su posterior eliminacin a los camiones
del suelo cartones, etc.)
recolectores de basura.
Aguas residuales (aguas Contar con baos qumicos porttiles para
servidas) uso de personal de obra.
Contaminacin Contar con baos qumicos porttiles para
Olores
del aire uso de personal de obra.
1.6 rea de oficinas
Residuos slidos
Contaminacin Contar con baos qumicos
(papeles, tiles de oficina
del suelo
en general)
Consumo de Dispendio de energa en Acumular en bolsas (segregar) o en
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
energa el uso de equipos de contenedores tapados los residuos slidos,
iluminacin, ventilacin, para su posterior eliminacin a los camiones
computadoras, hornos, recolectores de basura o reciclaje.
cafeteras, etc.
1.7 rea de maestranza
Educar al personal para que el uso de
equipos, elctricos, electrnicos, sean
usados con el criterio de ahorro de energa,
Residuos slidos (material
minimizando su uso, apagado de luces
sobrante)
donde no haya personas, empleo de
Contaminacin monitores de apagado automtico cuando
del suelo
no haya uso.
Acumular en bolsas (segregar) o en
Derrame de lubricantes y contenedores tapados los residuos slidos,
combustible para su posterior eliminacin a los camiones
recolectores de basura.
Se colocar debajo de los equipos (durante
su permanencia en la obra) parihuelas con
Contaminacin Gases (producidos por los
una cama de arena fina para absorber y
del aire equipos utilizados)
contener las posibles fugas de fluidos del
equipo.
El contratista debe llevar a cabo un
Contaminacin Ruido (producidos por los
mantenimiento oportuno de los vehculos y
sonora equipos utilizados)
equipos a fin de evitar mala combustin.
Instalar silenciadores y programar su uso.
Educar al personal para que el uso de
Dispendio de energa en
equipos, elctricos, electrnicos, sean
Consumo de el uso de equipos de
usados con el criterio de ahorro de energa,
energa iluminacin, ventilacin,
minimizando su uso, apagado de luces
computadoras, hornos,
donde no haya personas, empleo de
cafeteras, etc
monitores de apagado automtico cuando
no haya uso.
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 0158
Movimiento de tierra: obras lineales y no lineales, Retiro de Estructuras
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Instalacin de silenciadores a maquinaria;
Maquinaria pesada: se evitara concentrar las maquinarias en
Contaminacin Retroexcavadora, un mismo lugar. El contratista debe llevar
Sonora: Ruido Cargador, Volquete, a cabo un mantenimiento oportuno de los
martillo compresor. mismos a fin de reducir el ruido y
vibraciones.
Riego continuo para humedecer el
Producido por la material extrado de la zanja para evitar
excavacin de zanja y el la generacin de polvos.
Contaminacin carguio del desmonte a la En zonas crticas como Colegios y centros
del Aire
tolva del volquete con de Salud, se aplicaran medidas
cargador frontal. complementarias de mitigacin de
dispersin de polvos, mediante la
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
colocacin de plantillas de contencin en
el frente de obra.
El contratista debe llevar a cabo un
Gases: Debido al uso de
mantenimiento oportuno de los equipos a
equipos de combustin
fin de reducir la emisin de gases.
Eliminacin de desmonte que
corresponde a los materiales sobrantes
en el menor plazo establecido y
Almacenamiento del
dispuesto a un relleno sanitario
material en la zona, que
autorizado, contando con comprobantes.
luego ser transportado
Evitar el ingreso de materiales no selecto
con el desmonte.
a la zanja, acumulando el material a una
Contaminacin distancia prudente del borde, o colocando
del Suelo tablones de contencin.
Dejar caer desmonte
durante el carguo a los Desplazar el material desmonte en
volquetes, debido al volmenes moderados y descargarlo
desplazamiento de directamente en la tolva de los volquetes y
volmenes mayores a la colocar un protector en el camin para
capacidad de la cuchara evitar derrame por el viento.
del cargador frontal.
Producido por la
excavacin y por el Reposicin de cobertura vegetal en
Cobertura trnsito de vehculos iguales o mejores condiciones que la
vegetal pesados en las zonas encontrada concluida la intervencin del
prximas al rea de contratista.
trabajo
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 0159
Construccin, Rehabilitacin y Equipamiento de Reservorios y Cmaras de
bombeo
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Instalacin de silenciadores y reduccin
de concentracin de equipos en un
Equipos: Vehculos que
mismo lugar. Evitar el uso de estos
Contaminacin trasportan tubos y
equipos durante muchas horas al da, y
Sonora: Ruido accesorios e instalacin
el contratista debe llevar a cabo un
de tuberas.
mantenimiento oportuno de los mismos
a fin de reducir el ruido.
Polvo: Producido por
desplazamientos de Humedecer material de excavacin
maquinaria, excavacin de para evitar la generacin de polvos.
obras no lineales
Contaminacin (reservorio, casetas).
del Aire
El contratista debe llevar a cabo un
Gases: Debido al uso de
mantenimiento oportuno de los equipos
maquinaria pesada de
a fin de reducir la emisin de gases de
construccin.
vehculos.
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Residuos slidos:
Implementar Programa de Gestin de
excavacin y demolicin de
Residuos Slidos
Contaminacin estructuras y restos de
Recoleccin diaria de residuos slidos
del Suelo construccin (concreto,
Disposicin a rellenos sanitarios
madera, metales, plsticos,
autorizados
otros)
Incorporar programa paisajstico en
diseo de instalaciones, en el cual se
Impacto de Reservorios y Estaciones considere la vinculacin arquitectnica
Obras No
de Bombeo en paisaje de la infraestructura con el entorno.
Lineales
Incorporar en tratamiento paisajstico
especies nativas de la zona
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 0160
Instalacin de tuberas
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Los ruidos se disminuyen evitando
Uso de Equipos:
Contaminacin concentrar los equipos con las
Cortadora, y Cargador
Sonora: Ruido maquinarias en un mismo lugar. Evitar el
Frontal y vehculos que
uso de estos equipos durante muchas
trasportan tubos
horas al da.
CUADRO N 0161
Relleno y compactacin de zanja
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Exigir al contratista el uso de equipos en
perfecto estado operativo, con el cual se
obtienen resultados efectivos de relleno
y compactacin, reduciendo el tiempo al
Uso de Equipos:
Contaminacin mnimo posible.
Compactadora vibratoria
Sonora: Ruido Los ruidos molestos disminuyen
manual y volquete.
evitando concentrar los equipos en un
mismo lugar, y el contratista debe llevar
a cabo un mantenimiento oportuno de
los mismos a fin de reducir el ruido.
Evitar el uso de los equipos durante
muchas horas al da.
Equipos: Compactadora
Vibraciones Las molestias disminuyen evitando
vibratoria.
concentrar los equipos en un mismo
lugar.
Polvo: Debido a la El contratista debe llevar a cabo un
compactacin del material mantenimiento oportuno de los equipos
de prstamo selecto y y unidades vehiculares a fin de reducir
producido por el traslado las vibraciones.
Contaminacin del mismo desde las Riego continuo del material de prstamo
del Aire canteras hasta la zanja. selecto.
Almacenamiento del
Eliminacin del desmonte en el mnimo
material sobrante, que
plazo establecido llevndolo a
Contaminacin luego ser transportado
botaderos.
del Suelo con el desmonte.
Disponer material contaminado con
Derrame de lubricantes y
aceites y grasas en contenedores
combustible.
segregados.
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 0162
Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Aniegos: Debido a fallas de la
Implementar Programa de Gestin
tubera de distribucin de agua
de Residuos Slidos
potable.
Aniego por inadecuado rebose Mantener las tuberas y vlvulas en
de reservorios buen estado.
Mantener las vlvulas de agua
potable en buen estado de
operatividad de modo que se pueda
interrumpir el flujo de agua potable
en el momento que ocurra un
Lodos de limpieza de
aniego.
reservorio
Contaminacin Ocurrido el evento y reparada la
del Suelo falla, hacer una limpieza del rea
afectada y aplicar una solucin de
cloro al 50 ppm para su
desinfeccin.
Disponer adecuadamente los
residuos del proceso de limpieza
de reservorio
excavacin para mantenimiento
Disponer adecuadamente residuos
de tuberas (conduccin,
slidos de proceso de
aduccin, redes)
mantenimiento de tuberas.
Mantenimiento de programa
paisajstico
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 0163
Operacin y mantenimiento del sistema de UBS
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Aplicar Plan de Gestin de
Aniegos: Debido a fallas de
Residuos Slidos en las
colectores
intervenciones operativas.
Contaminacin Mantener infraestructura y
del Suelo Inadecuada disposicin de equipamiento de sistemas de agua
residuos slidos de desatoro y potable y saneamiento en buen
limpieza de colectores estado de operatividad de modo
reducir las ocurrencias (aniegos).
Fuente: CONSORCIO PRO RURAL
CUADRO N 0164
Retiro de equipamiento, demolicin de estructuras y limpieza final de obra
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Disponer adecuadamente los
residuos del proceso de demolicin
Generacin de residuos slidos
Contaminacin de obras civiles
por demolicin de estructuras y
del Suelo Disponer adecuadamente residuos
desmontaje de equipos
slidos de proceso de retiro de
tuberas y equipos
electromecnicos
Instalacin de elementos de
Generacin de ruido y
contencin de dispersin de polvo,
vibracin por demolicin de
riego del material excavado para
estructuras
evitar la generacin de polvos.
Como resultado del estudio practicado a travs de sus diferentes temas, hemos
llegado a estimar todas las variables que nos pueden ayudar a tomar una decisin
respecto a la alternativa solucin ms conveniente a escoger, el mismo que
redundar en beneficio de la economa en su conjunto y particularmente de los
beneficiarios de los sistemas de agua potable y Saneamiento.
A continuacin resumimos en un cuadro los resultados de los indicadores
calculados.
CUADRO N 0165
RESULTADOS DE LA EVALUACIN
Descripcin Alternativa nica
Evaluacin Social de Agua potable
Sistema de Agua Potable Proyectada Rentable en Trminos Sociales
VAN (S/.) 1,370,143
TIR % 29.98%
Anlisis de Sensibilidad
Incremento de la Inversin 189.40%
Disminucin de los Beneficios 64.33%
Incremento de los Costos OyM 3772.91%
Evaluacin Social de UBS Rentable en Trminos Sociales
CUADRO N 0166
PLAN DE IMPLEMENTACIN
AO 01 AO 02
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
DESCRIPCIN ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Elaboracin de Expediente Tcnico definitivo (incluye el
estudio de impacto ambiental).
Ejecucin de la obra
Supervisin de la obra
Liquidacin de Obra
CUADRO N 0167
CRONOGRAMA DE OBRA
ITEM DESCRIPCIN TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
1.00 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO (INCLUYE ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL) - - -
30% 40% 30%
1.02 APROBACIN DE EXPEDIENTE TCNICO DEFINITIVO
1.03 ELABORACIN Y APROBACIN DE BASES DE EJECUCIN DE OBRA
1.04 LICITACIN PBLICA, CONTRATO DE EJECUCIN DE OBRAS
CUADRO N 0168
CRONOGRAMA DE OBRA
ITEM DESCRIPCIN TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
1.00 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO (INCLUYE ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL) 42,594.51 12,778.35 17,037.80 12,778.35
30% 40% 30%
1.02 APROBACIN DE EXPEDIENTE TCNICO DEFINITIVO
1.03 ELABORACIN Y APROBACIN DE BASES DE EJECUCIN DE OBRA
1.04 LICITACIN PBLICA, CONTRATO DE EJECUCIN DE OBRAS
1.00 COMPONENTE 01: AGUA POTABLE 637,157.60 54,046.32 290,955.90 275,668.59 16,486.80 -
1.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 39,166.39 13,708.24 13,708.24 11,749.92 - -
35% 35% 30%
1.02 CAPTACION 23,150.56 11,575.28 11,575.28
50% 50%
1.05 LINEA DE CONDUCCION 26,220.36 13,110.18 13,110.18 -
50% 50%
1.04 ALMACENAMIENTO 14,005.70 7,002.85 7,002.85 -
50% 50%
1.08 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 368,041.36 - 184,020.68 184,020.68 - -
50% 50%
1.06 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 42,786.16 21,393.08 21,393.08 - -
50% 50%
1.07 LAVADEROS 37,942.62 11,382.79 13,279.92 13,279.92 -
30% 35% 35%
1.08 FLETE TERRESTRE Y RURAL 73,016.93 25,555.93 25,555.93 21,905.08 -
35% 35% 30%
1.06 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 12,827.51 3,206.88 3,206.88 3,206.88 3,206.88 -
25% 25% 25% 25%
2.00 COMPONENTE 02 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 1,307,334.00 59,016.15 398,375.10 447,444.04 402,498.71 -
3.10 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA JASS 96,418.32 6,749.28 6,749.28 6,749.28 6,749.28 6,749.28 6,749.28 6,749.28 6,749.28 6,749.28 6,749.28 5,785.10 5,785.10 5,785.10 5,785.10 5,785.10
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6%
3.20 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM 91,609.98 6,412.70 6,412.70 6,412.70 6,412.70 6,412.70 6,412.70 6,412.70 6,412.70 6,412.70 6,412.70 5,496.60 5,496.60 5,496.60 5,496.60 5,496.60
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6%
4.00 COMPONENTE 04: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIN 107,270.11 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 6,436.21 6,436.21 6,436.21 6,436.21 6,436.21
4.10 PLAN DE INTERVENCION PARA EL CAMBIO DE CONDUCTA EN EDUCACION SANITARIA 107,270.11 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 7,508.91 6,436.21 6,436.21 6,436.21 6,436.21 6,436.21
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6%
TOTAL COSTO DIRECTO 2,239,790.02 133,733.36 710,001.89 743,783.51 439,656.40 20,670.89 20,670.89 20,670.89 20,670.89 20,670.89 20,670.89 17,717.91 17,717.91 17,717.91 17,717.91 17,717.91
% AVANCE PARCIAL 6% 32% 33% 20% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
% AVANCE ACUMULADO 6% 38% 71% 91% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 100%
1.00 COSTOS INDIRECTOS 313,692.18 33,821.58 79,923.06 82,625.59 58,295.42 24,776.58 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,161.53 3,161.53 3,161.53 3,161.53 3,161.53
1.01 SUPERVISION DE OBRA (8% DE COSTO DIRECTO) 155,559.33 9,045.00 55,146.48 57,849.01 33,518.84 -
6% 35% 37% 22% 0%
1.02 MONITOREO ARQUEOLOGICO 105,440.64 21,088.13 21,088.13 21,088.13 21,088.13 21,088.13
20% 20% 20% 20% 20%
1.08 SUPERVISION PARA EL COMPONENTE SOCIAL 52,692.22 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,161.53 3,161.53 3,161.53 3,161.53 3,161.53
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6%
TOTAL COSTO INDIRECTO 313,692.18 33,821.58 79,923.06 82,625.59 58,295.42 24,776.58 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,688.46 3,161.53 3,161.53 3,161.53 3,161.53 3,161.53
% AVANCE PARCIAL 11% 25% 26% 19% 8% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
% AVANCE ACUMULADO 11% 36% 63% 81% 89% 90% 91% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
Etapa de Inversin
Etapa de Operacin
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto
desde la etapa de su concepcin.
Planteamiento de los indicadores a considerarse,
La forma y medios de verificacin
Y supuestos considerados para cada actividad.
Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto
respectivo, en los cuales se pueden enumerar:
Se ha considerado como lnea base para poder realizar las verificaciones de los
indicadores de la Matriz de Marco Lgico, los resultado obtenidos de la encuesta
socioeconmica y de informacin obtenida en el diagnostico tcnico.
CUADRO N 0169
Matriz de Marco Lgico
enfermedades de origen hdrico parasitarias en un 20% al quinto ao de de Salud, as como del de apoyo a sectores en
en la poblacin de la localidad ejecucin del proyecto. establecimiento de salud cercano pobreza extrema, favorecen
O
COMPON 2. Adecuada infraestructura 2. Instalacin de 69 UBS-AH, para que - Cuaderno de visitas domiciliarias capacitarse
ENTES de disposicin sanitaria de al ao 1 el 100% de la poblacin - Informe Tcnico de la Supervisin - Existe inters por los
excretas y aguas disponga de una UBS en sus de los Planes de Fortalecimiento integrantes de la
residuales. viviendas y en las respectivas de Capacidades de la JASS y el Municipalidad en la
instituciones educativas y ATM. sostenibilidad del proyecto.
organizacin social. - Copia de documentos de gestin
3. Adecuados niveles de 3. 59 Familias cambian sus conductas de la JASS actualizados
educacin sanitaria. sobre el conocimiento en el buen uso - Plan operativo anual
de agua y buenas prcticas sanitarias. - Cuaderno de visitas de supervisin
a las familias
4. Eficiente gestin tcnica y 4. Fortalecimiento de la JASS con - Balance econmico de la JASS
administrativa de los capacidades y competencias para - Registro fotogrfico
servicios de agua y administrar y operar el servicio, para - Registro de asistencia a taller de
saneamiento a travs de la que al ao 1 la administracin de los capacitacin de la JASS
JASS y ATM. servicios de agua y saneamiento sea - Reporte de cloracin del agua
eficiente. emitido por el puesto de salud
- Informe de talleres de
Fortalecimiento de capacidades del fortalecimiento de capacidades del
rea Tcnica Municipal para que est ATM
en condiciones de brindar asistencia - Libro de registro de JASS
tcnica y supervisar las juntas actualizados
administradoras de Servicios de - Cuaderno de visitas de monitoreo,
Saneamiento JASS, para que al ao 1 supervisin y asistencia actualizado
la administracin operacin y - Registro fotogrfico de principales
mantenimiento de los servicios de actividades
agua y saneamiento sean eficientes.
A. Ejecucin de las obras del A. Obras del sistema de agua potable - Reporte de avance de la unidad - Financiamiento oportuno
sistema de agua potable Se realizaran en un plazo de 05 ejecutora. para la ejecucin de las
meses con un costo de - Informe de valorizacin, Liquidacin obras por parte del PNSR
S/. 734,797.22 de la obra. (Facturas, Boletas, - Entrega de terrenos para la
Cuaderno de obras). construccin de la obra.
ACCION B. Ejecucin de las obras de B. Obras de saneamiento (UBS) - Informe de Valorizacin y - Participacin y compromiso
ES saneamiento (UBS) Se realizaran en un plazo de 05 Liquidacin de Obras. Actas de de la poblacin en la
meses con un costo de Recepcin de Obras. ejecucin del proyecto
S/. 1,507,673.12 - Lista de Asistentes a la - Contar con una empresa
capacitacin. contratista
- Talleres de Evaluacin. - Contar con una empresa
Supervisora
V CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda lo siguiente:
ANEXOS VI ANEXOS