Sistem a d e Clcu lo d e Co sto s d e Tarifas d e Tran sp o rte d e Pasajero s

SETAMA
Planilla de Clculo Final de la Tarifa

REA DE ESTUDIO: Asuncin y AM

Tarifa 3.347,67
FECHA DE CLCULO: Vigente desde Octubre-16 a Julio-17

A. PRECIOS
INSUMOS Y BSICOS
SALARIOS
A1. Dlar (Gs/dlar) 5.563

A2. Combustible (Gs/litro) 3.881

A3. Neumticos (Gs/unidad) Cubiertas Cmaras Protectores Vida til

1.350.000 165.000 44.000 70.000

Recapado No.Recapados
480.000 1

A4. Vehculo (Gs/unidad) Chasis Carrocera Total

Con carrocera nacional 59.500 Us$ 130.000.000 Us$ 130.059.500 Us$
Con carrocera importada 59.500 Us$ 52.000 Us$ 111.500 Us$
Precio ponderado 572.491.700 Gs

A5. Salarios bsicos (Gs/mes)

Chofer (c/30% de plus) 2.371.272
Fiscal/Despachante 1.824.055
Jefe de Taller 2.500.000

A6. Gastos varios (Gs/ao)

Seguro de pasajeros 1.350.000,00
Seguro del vehculo y c/terceros 2.000.000,00

B. DATOS OPERACIONALES
B1. Pasajeros transportados equivalentes Pas Eq/da Pas/da bonos/da
232.614 220.371 24.485

B2. Flota
Total 508
Reserva
Operante 508

B3. Kilometraje recorrido

Longitud Total recorrida por da 143.334,53
N de Vehculos por da 508,00
RPD (km/veh x da) 282,15

B4. RPM (km/veh x mes) 7.900,33

RPM (km x mes)

B5. Pasajeros transportados/da 457,90

B6. IPK (pas/km)

B7 Cantidad de buses por empresa 9,77

B8 Cantidad de Empresas 52,00

C. COSTO VARIABLE
C1. Combustible Coef. (l/km) Gs/km
0,35 1.358,35

C2. Lubricantes Coef. (l/km) Gs/km

0,06 232,86

C3. Neumticos Cubiertas Recapado Cmaras + Prot. Gs/km

8.100.000 2.880.000 2.508.000 192,69

C4. Repuestos y accesorios

Coef.consumo Gs/km de la flota Gs/km
0,0058 3.320.452 420,29
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D. COSTO FIJO
D1. Costo de capital (depreciacin y remuneracin)
Precio del vehculo con neumticos (Gs/km) 572.491.700,00
Precio del vehculo sin neumticos (Gs/km) 561.578.700,00

Vida til (aos) 10,00

Valor residual (%) 20,0%

Costo de capital (depreciacin y remuneracin)

Depreciacin Remuneracin
Anual por vehculo (Gs/veh/ao) 82.665.014,83 68.002.670,50
Mensual por vehculo (Gs/veh/mes) 6.888.751,24 5.666.889,21
Maq. Instal. y Equipos (Gs/veh/mes) 57.249,17 228.996,68
Stock (Gs/veh/mes) 171.747,51

Total Gs/veh/mes
Depreciacin 6.946.000,41
Remuneracin 6.067.633,40

D2. Gastos de personal

Personal de operacin Benef.sociales Factor de utilizac. Gs/veh/mes
Chofer 0,39 2,00 6.592.134,77
Fiscal/Despachante 0,43 0,20 521.679,73
Jefe de Taller 0,43 0,03 96.621,62

Coeficiente Gs/veh/mes
Personal de mantenimiento 0,12 865.252,33
Personal administrativo 0,08 576.834,89

D3. Gastos administrativos

Gastos en tasas e impuestos Gs/veh/ao Gs/veh/mes
Tasa de desinfeccin 188.400,00 15.700,00
Canon SETAMA-PER
Canon SETAMA:AE 1.436.264,57 119.688,71
Canon SETAMA:RI 1.085.885,51 90.490,46
Canon SETAMA:HB 350.780,00 29.231,67
Inspeccin Tcnica 385.858,00 32.154,83
Patente Municipal 385.250,00 32.104,17
Patente comercial 355.076,00 29.589,67
Total 348.959,51

Gastos en alquiler y servicios bsicos Gs/mes

Alquiler 1.000.000,00
Ande 572.277,98
Copaco 235.930,38
Esap 151.217,59
Utilera 350.000,00 Coeficiente Gs/veh/mes
2.309.425,94 0,03 62.416,92

Seguro de pasajeros 112.500,00

Seguro del vehculo y c/ terceros 166.666,67
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E. CLCULO DE LA TARIFA
Gs/veh/mes Gs/km % Costo % Total
E1. Costo Variable
Combustible 1.358,35 61,63% 24,07%
Lubricantes 232,86 10,56% 4,13%
Neumticos 192,69 8,74% 3,41%
Repuestos y accesorios 420,29 19,07% 7,45%
Costo Variable Total 2.204,19 100,00% 39,06%
E2. Costo Fijo
Depreciacin
Vehculos 6.888.751,24 871,96 30,81% 15,45%
Maq. Inst. y Eq. 57.249,17 7,25 0,26% 0,13%
Remuneracin
Vehculos 5.666.889,21 717,30 25,35% 12,71%
Maq. Inst. y Eq. 228.996,68 28,99 1,02% 0,51%
Stock 171.747,51 21,74 0,77% 0,39%
Gastos de personal
Operacin 7.210.436,12 912,68 32,25% 16,17%
Mantenimiento 865.252,33 109,52 3,87% 1,94%
Administrativo 576.834,89 73,01 2,58% 1,29%
Gastos administrativos
Tasas e impuestos 348.959,51 44,17 1,56% 0,78%
Alquiler y servicios bsicos 62.416,92 7,90 0,28% 0,14%
Seguro pasajeros 112.500,00 14,24 0,50% 0,25%
Seguro veh. y c/terceros 166.666,67 21,10 0,75% 0,37%

Costo Fijo Total 22.356.700,24 2.829,84 100,00% 50,14%

E3. Remuneracin Empresarial 18,00% 609,63 10,80%
E4. Costo Total 5.643,66 100,00%

Costo/Km IPK
E5. Tarifa 5.644 Gs/km / 1,74 Pas/km = 3.245,74
IVA 101,93
E6. Tarifa con IVA Gs/pasajero 3.347,67