Poi Incofer 2016 Opi Final

Instituto Costarricense de Ferrocarriles
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2016
OFICINA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
SETIEMBRE, 2015
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INDICE
INTRODUCCION. ............................................................................................................................................ 3
I. PROGRAMACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL ................................................................................ 5
DEL INCOFER................................................................................................................................................. 5
ASPECTOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES....................................................................................... 6
MISION...................................................................................................................................... 6
VISION ...................................................................................................................................... 6
PRIORIDADES INSTITUCIONALES ......................................................................................... 6
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES................................................................. 7
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ....................................................................................... 7
INDICADORES DE GESTION................................................................................................. 14
II. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO (MAPP) Y FICHA TECNICA .............................. 16
III. PERFILES DE PROYECTOS ................................................................................................................... 22
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INTRODUCCION.
El presente documento tiene sustento en la Ley de la Administracin Financiera de la Repblica y

Presupuestos Pblicos N 8131 y su reglamento; as como en el documento emitido por la Ministerio
de Hacienda y el Ministerio de Planificacin Nacional, en el que se establecen los LINEAMIENTOS
TCNICOS Y METODOLGICOS PARA LA PLANIFICACIN, PROGRAMACIN
PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIN ESTRATGICA EN EL SECTOR PBLICO
EN COSTA RICA, de abril 2015.
Las caractersticas principales que se recogen en estos lineamientos tcnicos y metodolgicos son:
Las prioridades nacionales, sectoriales y regionales establecidas en el PND deben
establecerse en la programacin institucional mediante objetivos, programas, proyectos y
productos estratgicos orientados a resultados, con su respectiva asignacin presupuestaria.
La programacin institucional requiere que se establezcan objetivos estratgicos y metas con
indicadores pertinentes y confiables, que puedan ser monitoreadas y evaluadas a partir de los
resultados que la ciudadana espera de su ejecucin.
La programacin institucional introducir el enfoque de derecho que permitan la perspectiva
de gnero; as como la gestin del riesgo a desastres en proyectos de inversin pblica para
mejorar el acceso y la calidad de los bienes y servicios del Estado.
El proceso de planeacin, programacin, ejecucin, presupuesto, seguimiento y evaluacin
se basar en la eficiencia, eficacia, transparencia y rendicin de cuentas.
La Ley N8131 establece en su Artculo 4 que todo presupuesto pblico deber responder a los planes
operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos,
as como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; adems, deber contener el
financiamiento asegurado para el ao fiscal correspondiente, conforme a los criterios definidos en la
presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituir el marco global que orientar los planes
operativos institucionales, segn el nivel de autonoma que corresponda de conformidad con las
disposiciones legales y constitucionales pertinentes.
As en el Reglamento de la Ley N8131, artculo 2 de definiciones, indica que el Plan Anual Operativo
(PAO): Instrumento formulado en sujecin al PND en el que se concretan las polticas nacionales,
sectoriales y regionales de las entidades pblicas, ministerios y dems rganos segn corresponda,
mediante la definicin de objetivos, acciones, indicadores y metas, que debern ejecutar durante el
perodo presupuestario y se estiman los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para
obtener los resultados esperados y se identifican los responsables de las metas establecidas.
Asimismo, las Normas Tcnicas de la Contralora General de la Repblica, regulan la vinculacin de

los presupuestos ordinarios con el Plan Operativo Institucional, a efectos de garantizar el reflejo de la
asignacin de los recursos en los planes y metas que deben cumplir las instituciones del estado
costarricense.
La Ley del Sistema Nacional de Planificacin establece a las Unidades u Oficinas de Planificacin
Institucional como las unidades encargadas de la elaboracin del Plan Operativo Institucional.
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Las leyes 5525 y 8131 y sus reglamentos constituyen el marco normativo en materia de planificacin,
programacin y asignacin presupuestaria, estableciendo mecanismos que permitan una gestin para
resultados y mayor transparencia en la gestin pblica asociada a la obligatoriedad de la rendicin de
cuentas
Es as que, este documento enmarca el accionar del Incofer en el ejercicio presupuestario 2016, segn
la presupuestacin asignada y las metas establecidas desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, los Planes Sectoriales (Plan Nacional de Transportes 2011-2035), los Planes de Inversin
Pblica (2016-2026) y el Plan Estratgico Institucional; con las limitaciones presupuestarias que
procederemos a detallar ms adelante.
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I. PROGRAMACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
DEL INCOFER
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles es la institucin pblica a cargo del transporte ferrovial, de

carga y de pasajeros, segn lo estipulado en la Ley N 7001, del 19 de setiembre de 1985. Cuenta con
Autonoma administrativa, personalidad jurdica y patrimonio propio. Se rige por las disposiciones
establecidas en dicha ley y sus reglamentos, as como en las leyes que el complementen. Esta ley
une los dos ferrocarriles, Atlntico y Pacfico y abarca todos los ramales que desde 1871 han formado
parte del patrimonio ferroviario nacional.
La institucin ha sufrido varios cambios en su administracin y conformacin normativa, incluso se

plantea su cierre tcnico, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de la Administracin Figueres
Olsen, Acuerdo SCD-106-95, del 28 de junio de 1995.
Sin embargo, la potencial crisis petrolera provoca que el Gobierno de Costa Rica de la Administracin
Rodrguez Echeverra, valore la reapertura del servicio, por lo que se emite el Decreto N 035 del 9 de
setiembre de 1998, acordando la Reanudacin de la Actividad Ferroviaria en el transporte de personas
y cosas, comenzando por la regin Atlntica y en las dems regiones donde se estimase oportuno.
Es as que se genera un paulatino, lento y muy desfinanciado crecimiento de sus servicios, faltando
lograr conseguir el apoyo necesario para que el Incofer crezca a lo interno y logre mejorar su atencin
al usuario externos. Pero sobretodo, que se establezca una poltica de pas de hacia dnde quiere
encaminar el accionar de la institucin.
An as, el Incofer actualmente ofrece una oferta de servicios en hora pico en las siguientes rutas:
Adems, cuenta con un servicio de trenes tursticos segn demanda. As como la participacin en la
movilizacin de carga en algunos sectores del Atlntico.
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Sin embargo, la institucin est para ms. Se ha propuesto ser la base para convertirse en la columna
vertebral del transporte pblico en el Gran rea Metropolitana y apuesta adems a lograr incrementar
su participacin en el transporte de carga pesada por el territorio nacional.
Se apoya en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N 18.252 Ley de Fortalecimiento Instituto

Costarricense de Ferrocarriles y TRP. Con el cual se pretende fortalecer la estructura y organizacin
del Incofer, dotndolo de las herramientas necesarias para atender sus obligaciones, a fin de llevar a
la institucin a la modernidad en sus servicios, en pro de mejorarlos para los usuarios de los mismos.
ASPECTOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
Mediante Acuerdo N 3703 tomado por el Consejo Directivo en sesin extraordinaria N 1941 del 12
de abril de 2012 se aprob el Marco Estratgico Institucional de INCOFER, donde se enmarca la
filosofa institucional, a saber:
MISION
Somos la institucin del Estado Costarricense responsable de brindar servicios de transportes

ferroviarios modernos, sostenibles y eficientes; integrados en un marco de gestin empresarial que
permita la participacin del sector privado y que facilite la generacin de actividades productivas
complementarias.
VISION
Ser una institucin ferroviaria comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los
costarricenses de forma sostenible, garantizando la prestacin de los servicios articulados de
transporte.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES
1. El servicio de transporte ferroviario de pasajeros y de mercancas ser una alternativa de transporte que,
en coordinacin con otros modos que le son complementarios, garantice a los usuarios calidad, eficiencia
y seguridad.
2. La Red Ferroviaria Nacional contar con infraestructura y equipos que permitan la prestacin de servicios
de transporte ferroviario de personas y mercancas con niveles aceptables de calidad, eficiencia y
seguridad.
3. El servicio ferroviario de transporte de personas y mercancas contar con la atencin de personal tcnico
y profesional calificado.
4. La Red Ferroviaria Nacional ser mejorada a travs del aporte del Estado, la ejecucin de nuevos proyectos
empresariales de transporte intermodal, el desarrollo de actividades econmicas complementarias y la
participacin del sector privado.
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OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
1. Mejorar de forma sustancial y sostenida el resultado econmico de la institucin, mejorando sus

ingresos, buscando la eficiencia en el gasto y mejorando su capacidad de inversin en la Red
Ferroviaria Nacional.
2. Ofrecer servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros seguros, confiables, cmodos,

accesibles, respetuosos con el ambiente, competitivos y articulados con otros modos de
transporte.
3. Modernizar la institucin, a travs de la revisin y mejoramiento de sus procesos operativos y

administrativos a fin de convertir a INCOFER en un referente entre los operadores de transporte
en el pas.
4. Desarrollar un entorno laboral de calidad para todos sus colaboradores, en el que se ofrezcan
oportunidades reales de desarrollo profesional y personal, con una fuerte apuesta por la formacin,
el respeto a la igualdad de oportunidades y la seguridad en el trabajo.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PROGRAMA N 1: ADMINISTRACION
Planifica, supervisa y controla la estrategia institucional, en apego a sus facultades de supervisin de

las actividades ferroviarias en el pas y brinda el apoyo administrativo requerido para el cumplimiento
de la actividad sustantiva de la institucin. Incluye los montos asignados a la Administracin Superior,
Auditora Interna, reas Estratgicas Institucionales y a las reas de Apoyo del Incofer. As como los
proyectos que se desarrollen en estas unidades administrativas.
PROGRAMA N 2: OPERACIONES
Planifica, ejecuta y controla las actividades sustantivas de la institucin en materia de transporte

ferroviario de carga y pasajeros. Los servicios que brinda este programa son de impacto para los
usuarios de los servicios del Incofer. Incluye las unidades administrativas a cargo de la Gerencia de
Operaciones y los proyectos a desarrollar por las mismas.
VINCULACIN PLAN-PRESUPUESTO:
Monto
Participacin
Programa Presupuestario 2016
relativa
(millones de colones)
Administracin 2.065,24 21.07%

Operaciones 7.735,40 78.93%
Total 9.800.64 100%
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1. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL.
1.1. Proyecto de reparacin de la va frrea desde Puerto Caldera El Roble Puntarenas

hasta San Jos.
La conexin ferroviaria entre San Jos, Caldera, el Roble, con 105 Kms. de longitud es,
estratgicamente hablando de vital importancia para el pas. Un medio alternativo como lo es el
transporte por tren entre la Meseta Central y el principal puerto en el Pacfico, como lo es Caldera,
donde el traslado de mercancas como granos, hierro o contenedores consolidados que son idneos
para el medio ferroviario, significa no solo un alivio a la carretera, incluyendo la nueva carretera San
Jos Orotina, sino un aporte importante a la competitividad del pas, al contar precisamente con un
medio alternativo, que se constituye en una ventaja comparativa importante, con todas los beneficios
socioeconmicos que esto implica.
Si a lo expuesto, sumamos las ventajas colaterales que se estaran dando, con el servicio de tren
San Jos Caldera, como lo es la reduccin en la contaminacin, el ahorro de combustible y la baja en
la tasa de accidentalidad entre otros, que produce la actividad, deducimos la gran importancia
estratgica que significa la interconexin ferroviaria de manera confiable entre la zona costera del
Pacfico y la Meseta Central, segn se dijo.
De conformidad con lo expuesto, el objetivo de este proyecto de inversin implica entonces lograr una
alta confiabilidad de paso del tren por la va frrea. Es decir minimizar al mximo los eventos que
conlleven atrasos el servicio brindado, para lograr as, garantizar desde este punto de vista un
servicio de transporte de carga y pasajeros de alta: confiabilidad, calidad y nivel de satisfaccin del
cliente.
1.2. Reparacin de la va frrea entre Limn y el Valle de la Estrella.
El transporte de banano producido en el sector del Caribe Costarricense, desde las fincas al muelle
de exportacin, y luego hacia los mercados internacionales, ha estado histricamente muy ligado a la
actividad ferroviaria. Desde el inicio de la actividad de siembra de banano, con fines de lucro, hace
ms de un siglo, el transporte se realiz por tren. Esto por cuanto en esta zona el tren se desarroll,
precisamente para transportar este perecedero hasta Limn, donde sera embarcado y llevado a los
pases europeos.
Esta simbiosis operativa, sigue vigente hoy da en el caso del banano producido en la regin conocida
como Valle de la Estrella, ubicada al sur de la ciudad de Limn , donde prcticamente el 100 % del
banano aqu producido se transporta por tren y significa el 70 % de la generacin de ingresos
institucionales. De ah que la prestacin de un servicio satisfactorio para el cliente productor bananero
es vital para las finanzas del INCOFER.
En marco de lo expuesto, es evidente la particular importancia que reviste la atencin de esta va

frrea, que tiene una longitud de aproximadamente 51 Kms., que accesa a la zona del Valle de la
Estrella, al sur de la ciudad de Limn, dado que los niveles de eficiencia y satisfaccin del cliente, con
los que se pueda dar el servicio, dependen en mucho del estado de la va. Si a esto aunamos las
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condiciones climticas caractersticas de la zona de nuestro Caribe, donde los eventos naturales son
frecuentes y tienen generalmente consecuencias funestas para el paso carretero en particular y para
la economa de la regin en general, sacamos como conclusin la gran importancia que tiene la
inversin en la reparacin de la va frrea de este ramal ferroviario
servicio de transporte de pasajeros y carga de alta: confiabilidad, calidad y nivel de satisfaccin del
cliente.
1.3. Reparacin del Ramal Ferroviario Monte Verde, en Siquirres.
El ramal ferroviario Monte verde, es un segmento de va frrea, ubicado hacia el noroeste de la ciudad
de Siquirres. 8 Kms. Al oeste de dicha ciudad, sobre la va principal, Km 54, se encuentra el empalme
ferroviario que da paso a este ramal, que tiene una longitud de aproximadamente 21 Kms. En su rea
de influencia existen varias fincas productoras de banano, de las cuales algunas transportan hacia los
muelles de embarque para los mercados internacionales dichos perecederos por tren. De hecho
aproximadamente el 30% del banano transportado por el INCOFER proviene de esta zona, de ah
que para las finanzas institucionales la operacin ferroviaria en este ramal, se constituye tambin un
punto esencial.
Es importante indicar que como zona ubicada en el Caribe costarricense, no est exenta de ser
impactada por eventos naturales, principalmente inundaciones. Esto implica que regularmente la
infraestructura ferroviaria se deteriore o sufra daos importantes. Principalmente afecta las traviesas
que conforma la misma, por lo que el recambio de cantidades importantes de estas se convierte en
una gestin de gran importancia, cuya ejecucin debe realizarse con cierta periodicidad, con la
finalidad de mantener no solo la eficiencia en la prestacin del servicio, sino tambin su calidad, ya
que la va frrea debe estar en buenas condiciones, para evitar el maltrato de la fruta por movimientos
bruscos del tren a la hora de ser transportada.
servicio de transporte de pasajeros y carga de alta: confiabilidad, calidad y nivel de satisfaccin del
cliente.
1.4. Reparacin del puente ferroviario sobre el Ro Chirrip.
Este puente sirve de unin entre las zonas de Gupiles, Caribe limonense y Ri Fro, en el Caribe
herediano, al norte de dicha provincia. Hace aproximadamente 20 aos, un evento natural lav el
relleno de aproximacin al puente, y se interrumpi el paso del tren por el mismo, con lo que se cort
la prestacin del servicio a las fincas bananeras existentes en Ro Fro. Dada la situacin econmica
de entonces, la institucin no pudo proceder a reparar dicho relleno, con lo que el lavado se hizo ms
grande y hoy da, comprende una longitud aproximada de 150 metros, e implica la movilizacin de
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aproximadamente 50 mil metros cbicos de materiales, para reconstruirlo y de esta forma rehabilitar
el paso por el puente y accesar ferroviariamente a la zona.
Los beneficios que se obtendran con la rehabilitacin de este puente, son considerables, para el
INCOFER en lo particular y de la zona en general. De primera entrada y de forma casi inmediata, se
estara pudiendo accesar a varias fincas, con un potencial de transporte de 2.5 millones de cajas de
banano. Y a un plazo un poco mayor a otras fincas con un potencial de 5.0 millones de cajas de
banano. Adems permitira la creacin de un centro de acopio intermodal en la zona, con la finalidad
de transportar por tren contenedores desde Limn hasta dicho centro, de ah se pasa a camiones
para atravesar la montaa. En un proceso inverso, se estara transportando mercanca desde San
Jos hasta Limn
Por otro lado la rehabilitacin del paso por este puente, crea la posibilidad de entablar una conexin
desde la zona norte del pas, para el transporte de perecederos de exportacin producido en dicha
zona hasta el puerto de embarque en Limn, esto sin pasar por la meseta central. Tal cual se indica
en la matriz, el objetivo de este proyecto es incrementar los volmenes de carga a transportar por tren
de forma considerable.
2. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TALLERES

FERROVIARIOS.
2.1. Reconstruccin del sistema elctrico del taller de San Jos.
La actividad ferroviaria, como una actividad de servicio de transporte de pasajeros y carga, necesita
de una infraestructura adecuada para no solo servir de plantel para contener los equipos ferroviarios,
sino tambin que sirvan de taller, para darles un mantenimiento adecuado. Esto implica tener
instalaciones que renan al menos las condiciones mnimas para tener un nivel mnimo de eficiencia
en la labor de mantenimiento. Actualmente entro otras carencias, el taller de San Jos tiene problemas
de iluminacin bastante serios, dado lo cual en no pocas ocasiones se torna sumamente difcil realizar
dichas labores, lo que inclusive es perjudicial desde el punto de vista de la salud ocupacional, dado
que la instalacin elctrica que hoy da tiene el taller es obsoleta y no ofrece condiciones de seguridad
ocupacional a los trabajadores. Consecuentemente es necesaria su remocin y posterior instalacin
de una nueva instalacin, que contemple todos los aspectos de una instalacin moderna.
En tal sentido se ha planteado una mejora sustancial de la iluminacin, como un primer paso de una
mejora integral del taller. Cabe indicar que el proyecto de mejora de la iluminacin, se establece en 2
etapas, una en el 2014, con la instalacin inicial de 42 lmparas, en las zonas de iluminacin ms
crticas. Se pretende llevar la iluminacin en estas zonas de 29 lmenes que actualmente tiene, a 300
lmenes mnimo.
La segunda etapa, se plantea para el 2015, y consiste en la instalacin de 100 luminarias ms y

reconstruir el cableado para las tomas de corriente elctrica y dems elementos de esta ndole. Se
trata entonces de logra que la instalacin elctrica del taller, quede con todos lo requerimientos del
Cdigo Elctrico Nacional, con lo cual se estara logrando no solo mejorar la eficiencia en la gestin
de mantenimiento, cuidar el aspecto de Salud Ocupacional, sino tambin brinda la oportunidad de
establecer turnos nocturnos.
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2.2. Reconstruccin y rehabilitacin de los talleres de Siquirres y Limn.
La actividad ferroviaria, como una actividad de servicio de transporte de pasajeros y carga, necesita
de una infraestructura adecuada para no solo servir de plantel para contener los equipos ferroviarios,
sino tambin que sirvan de taller, para darles un mantenimiento adecuado. Esto implica tener
instalaciones que renan al menos las condiciones mnimas para tener un nivel mnimo de eficiencia
en la labor de mantenimiento.
Actualmente entro otras carencias, los talleres de Siquirres y Limn tienen problemas de deterioro
bastante serios, esto por su antigedad y por estar en un medio agresivo, dado lo cual en no pocas
ocasiones se torna sumamente difcil realizar dichas labores, lo que inclusive es perjudicial desde el
punto de vista de la salud ocupacional, dado que la instalacin general que hoy da tienen ambos
talleres, son obsoletas y no ofrece condiciones de seguridad ocupacional a los trabajadores.
Consecuentemente es necesaria la reconstruccin y rehabilitacin integral de estos talleres, de tal
forma que se logra contar, con edificaciones adecuados, en la zona Caribe para una mayor eficiencia
y desarrollo de la actividad ferroviaria.
En el sentido de lo expuesto, el objetivo del proyecto es el de reconstruir ambos talleres en dos

campos, el edificio en s, o sea la parte de edificacin y paralelamente la instalacin elctrica. Como
se ha indicado, la parte de edificacin e instalacin elctrica estn sumamente deterioradas.
Actualmente la cubierta de techos en Limn es en un 40% inexistente, esto hace que en amplias zona
del inmueble no se pueda trabajar cuando llueve. Los equipos estacionarios de mantenimiento corren
el riesgo de mojarse y de sufrir un deterioro extremo, con un altsimo riesgo de quedar fuera de servicio
permanentemente. El ingreso de lluvia al taller origina barreales en el piso que es de tierra, con lo que
el persona del taller no puede circular en esas zonas, sin riesgo de su integrada fsica. La estructura
del taller es metlica y de madera, por lo que por su antigedad est en franco deterioro y es un riesgo
para los trabajadores.
En el taller de Siquirres est cubierta se est cayendo, junto con los elementos estructurales que la
soportan, con el consiguiente riesgo de que al caer le cause una lesin grave a los trabajadores.
En ambos casos las instalaciones elctricas estn sumamente deterioradas y, fueron construidas con
conceptos muy superados de instalacin, que no cumplen con los postulados del Cdigo Elctrico
nacional; lo que constituye un riesgo para la integridad fsica de los trabajadores y de que se provoque
un siniestro, por fallas en el sistema elctrico.
En el sentido de lo expuesto, la mejora integral de la infraestructura de talleres, que el proyecto

propone tiene, dos beneficio: i) una mejora en la eficiencia de la labor de mantenimiento, dado que
contara con instalaciones adecuadas para realizar el cometido con mayor facilidad y ii) Un beneficio
paralelo en lo que se refiere a la seguridad y salud de los trabajadores.
3. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS FERROVIARIOS DE TRANSPORTE DE

CARGA Y PASAJEROS Y DEL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA VA FERREA.
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3.1. Reconstruccin de dos locomotoras general electric serie 80 (locomotoras 81 del
sector Pacfico y locomotora 83 sector Caribe)
El equipo rodante tractivo, como lo son las locomotoras serie 80, son los equipos ferroviarios de mayor
potencia con que cuenta el INCOFER (1.100 hp). Dado lo cual son utilizados para el transporte de
carga y pasajeros en la zona del Caribe y para el transporte de pasajeros en el GAM, en las 4 diferentes
rutas que actualmente opera la institucin.
En trminos generales, estas locomotoras llevan la mayor carga de trabajos en ambas zonas, dado
que adems del transporte que podemos llamar comercial, tambin son utilizadas para conformar los
denominados trenes de trabajo. Estos son los que transportas materiales y personal que le da el
mantenimiento a la va frrea.
En conclusin estos equipos de de la mayor importancia institucional por la funcin que cumplen y su
utilizacin casi del 100 % de tiempo laboral.
Consecuentemente, en el marco de lo descrito, mantener en la mejor condicin operativa posible estos

equipos es de importancia vital para el buen desarrollo de la actividad ferroviaria en ambas zonas
operativas.
Es por esta razn que como poltica institucional, el rea de talleres (de ambas zonas), se ha dado a
la tarea de efectuar reparaciones de gran envergadura en estos equipos, dado lo cual para el ao
2.015 se plantea realizar una reconstruccin capital para las locomotoras 81 y 83, la cual consiste en
efectuarle labores de reconstruccin en cada una de sus partes tcnicas que las compone, las que a
continuacin se detallan.
- Overhaull al motor diesel

- Overhaull al compresor
- Reparacin de gran profundad en el generador principal
- Reparacin de gran profundidad de de los 4 motores de traccin
- Reparacin de gran profundidad de los carretillos
- Reparacin y pintura de la carrocera y dems elementos que conforman la locomotora
Con la realizacin de esta labor, no solo se pretende que el equipo tenga una altsima confiabilidad
operativa, con lo cual se eficientiza la prestacin de los servicios, dado que las paradas por fallas del
equipo se minimizan al mximo, sino que tambin se incrementa la vida til del mismo.
Esto es de gran importancia dada la escasez de recursos de la institucin, con lo cual con un costo
mnimo, comparado con el de un equipo nuevo, se logra poder seguir operando esta locomotoras por
un lapso de tiempo de ms de 20 aos.
3.2. Reconstruccin de dos carromotores (carromotores n 190 y n 323 del sector Caribe)
En el desarrollo de la actividad ferroviaria, es fundamental contar con una va frrea en excelentes

condiciones o al menos en las mejores condiciones posibles. De esta forma, se tiene una va frrea
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con una altsima confiabilidad de paso, lo que se refleja en un incremento en la eficiencia de la
prestacin de los servicios dado que se puede correr a mayores velocidades y la posibilidad de
descarrilamientos se reduce al mnimo.
Dentro de este panorama, se puede deducir fcilmente, que mantener la va frrea en las mejores
condiciones posibles, es fundamental para el desarrollo de la actividad ferroviaria en condiciones de
competitividad.
Por esta razn el rea de mantenimiento de vas, debe contar con los medios adecuados para tal
efecto, los cual es fundamental para mantener la va frrea en las condiciones necesarias, de acuerdo
a las velocidades y a la frecuencia con que se brinda el servicio, para asegurar una alta seguridad de
paso, segn se indic.
En el sentido de lo expuesto, un equipo vital, para el mantenimiento de la va frrea es lo que se

denomina el carromotor que consiste en un vehculo ferroviario autopropulsado de poco tamao.
Este equipo es fundamental para el traslado de personal de manteamiento de vas y herramientas
al los lugares de trabajo sobre la va frrea, de forma expedita y un menor costo, comparado con la
utilizacin de una locomotora.
Es entonces primordial que estos estn en buenas condiciones operativas, de tal forma que se
garantice y asegure la presencia del personal de mantenimiento de vas en las zonas de trabajo. Lo
que a su vez garantiza una alta confiabilidad del paso el tren. Dado lo expuesto, este proyecto tiene
como objetivo efectuar una reconstruccin de gran envergadura a los carromotores N 190 y N 323,
con la finalidad de que la zona operativa Caribe, cuente con dos equipos de esta ndole en perfectas
condiciones.
Dicha labor consiste en la sustitucin de sus motores diesel, ya que estos estn con un alto grado de
desgaste, que no permite ya una reconstruccin del mismo. Contempla tambin un recableado del
sistema elctrico, reparacin de los elementos satlites como arrancador generador, la batera y otros,
para finalmente terminar con una reparacin general de la carrocera.
4. PROYECTO SISTEMA DE TRANSPORTE RAPIDO DE PASAJEROS (TRP) y PLAN DE

MEJORAMIENTO INTEGRAL CARGA PASAJEROS - DEL SISTEMA FERROVIARIO
NACIONAL
Finalmente pero no por ello el menos importante, el Incofer propuso la actualizacin y modernizacin
del proyecto cdigo 001644, hacia el SISTEMA DE TRANSPORTE RAPIDO DE PASAJEROS (T.R.P.)
de la Gran rea Metropolitana (G.A.M.) modalidad ferrocarril, cuyo documento inicial se encuentra en
etapa de perfil y que segn sugerencia del Despacho Ministerial de Mideplan, se est a la espera de
la conclusin de los estudios que est realizando 3 expertos consultores del Banco Interamericano de
Desarrollo, donde se abarcan temas de anlisis de demanda, anlisis de oferta y posible trazado de
la ruta.
Este proyecto es sin duda, la respuesta para convertirse en la columna vertebral del sistema de
transporte pblico de la Gran rea Metropolitana, por lo que el Gobierno de la Repblica mediante
Certif.-151-15 declara de inters pblico y prioritario para el pas el proyecto. Se toma de base los
estudios realizados en la institucin y se est a la espera de recibir en diciembre 2015 la revisin que
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realizan los expertos del BID. Por lo anterior, se hace referencia en la MAPP sobre el avance y
proyecciones del TRP, toda vez que es un proyecto a financiar en su etapa actual con fondos externos.
Asimismo, se tiene presupuestado el Plan de Mejoramiento Integral Carga Pasajeros del Sistema
Ferroviario Nacional, cuyo propsito es integrar con la expertiz externa de un consultor especializado
la reactivacin del servicio de carga en convivencia con el servicio de pasajeros TRP.
INDICADORES DE GESTION
INDICADORES RELACIONADOS CON LA OPERACIN SERVICIOS FERROVIARIOS (Ingresos)
INDICADOR META 2016 Presupuesto FUENTE DE

2015 DATOS DEL
INDICADOR
Cajas de banano 6.000.000 cajas 498.759.525 Estadsticas
transportadas Institucionales
Toneladas de 100.000 TM 306.700.000 Estadsticas
INCREMENTAR acero Institucionales
LOS INGRESOS transportadas
INSTITUCIONALES Contenedores de 980 80.115.000 Estadsticas
MEDIANTE UNA papel contenedores Institucionales
ESTRATEGIA DE transportados
MERCADEO Y Pasajeros 17.100 54.549.000 Estadsticas
POSICIONAMIENTO transportados en pasajeros Institucionales
CLARA Y trenes tursticos
PROGRESIVA
Pasajeros 1.000.000 360.000.000 Estadsticas
PARA LOS
transportados en pasajeros Institucionales
SERVICIOS DE
el Tren Urbano
TRANSPORTE
(Curridabat)
FERROVIARIO DE
Pasajeros 1.748.000 742.900.000 Estadsticas
CARGA Y
PASAJEROS
el Tren a Heredia
Pasajeros 414.000 136.620.000 Estadsticas
el Tren a Beln
Pasajeros 948.750 521.812.500 Estadsticas
Tren a Cartago
Elaboracin: Oficina de Planificacin Institucional Incofer. 2015
INDICADORES RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL Y

LOS EQUIPOS FERROVIARIOS. (Proyectos)
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FUENTE DE
INDICADOR META 2016 Presupuesto DATOS DEL
MEJORAR EL 2016 INDICADOR
INDICE DE Kilmetros de va 145 1.902.889.547 Estadsticas
COBERTURA DE frrea Institucionales
LOS SERVICIOS mantenidos
DE TRANSPORTE
DE CARGA Y Kilmetros de va 740.000.000 Estadsticas
PASAJEROS rehabilitados San Institucionales
DURANTE EL Jos Caldera
PERIODO 2012 (PND)
2017, MEDIANTE Kilmetros de va 20 180.000.000 Estadsticas
LA rehabilitados Institucionales
REHABILITACIN Ramal
PROGRESIVA DE Monteverde
LA VIA, LA (PND)
MEJORA Y/O Kilmetros de va 210.000.000 Estadsticas
ADQUISICIN DE rehabilitados Institucionales
LOS EQUIPOS Ramal Valle La
FERROVIARIOS Y Estrella (PND)
LA PRESTACION Puentes 4 500.000.000 Estadsticas
DE SERVICIOS EN rehabilitados en Institucionales
NUEVOS TRAMOS tramo Ro Fro
DE LA RED Limn
FERROVIARIA
NACIONAL Nmero de 3 598.000.000 Estadsticas
talleres Institucionales
ferroviarios
reparados.
Nmero de 2 195.000.000 Estadsticas
locomotoras y/o Institucionales
carromotores
mejorados
Nmero de 2 231.200.000 Estadsticas
Equipos Institucionales
ferroviarios
mejorados
INDICADORES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS

FERROVIARIOS.
15
VALORAR EL INDICADOR META 2016 Presupuesto FUENTE DE
NIVEL DE 2016 DATOS DEL
SEGURIDAD Y LA INDICADOR
CALIDAD DE LOS Sistema Informtico
Sistema 460.500.000 Estadsticas
SERVICIOS DE en funcionamiento1
operando Institucionales
TRANSPORTE DE Centro de control
Centro 16.350.000 Estadsticas
CARGA Y GPS en Operando Institucionales
PASAJEROS funcionamiento
100% Reporte
Reportes diarias
diarios en los
das de
operacin
ferra
II. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO (MAPP) Y FICHA TECNICA
MAPP 2016 (se adjunta matriz en excell)
Sector: Transporte e Infraestructura

Objetivo Sectorial: Mejorar la infraestructura de transportes en sus diferentes modalidades
Ministro Rector: Carlos Segnini Villalobos
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA SECTORIAL

INSTITUCIN
NOMBRE DEL
OBJETIVO DEL PROYECTO RESULTADO INDICADOR LNEA BASE META FASE
PROYECTO
Instituto Costarricense
CONSTRUCCIN Y Reducir el congestionamiento vial en el Gran rea 9.1.9.2.1 100% Estudios de
de Ferrocarriles Preinversin
MEJORAMIENTO, construida I
(INCOFER) Metropolitana, consolidando un sistema de (***)
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN Etapa del
OPERACIN DE UN SISTEMA DE Transporte rpido de pasajeros, seguro, eficiente y Construccin y Porcentaje de Transporte
rehabiltacin del 2013:0%
TRANSPORTE RAPIDO DE limpio, mejorando los tiempos de movilizacin y TRP avance de obra Rpido de
PASAJEROS DEL GRAN AREA Psajeros (TRP)
METROPOLITANA (T.R.P.), como consecuencia mejorando la calidad de vida tramo: San Jos- Ejecucin
modalidad ferrocarril. de los habitantes de la GAM. Cartago
(*) POR DEFINIR APORTE INTERNO Y EXTERNO

(**) ETAPA 1 Y 2 $500,00 + $780,01
(***) CONSULTORIA BID
1
Este proyecto se ha venido financiando desde el ao 2014, est en etapa de adjudicacin contractual. No se
cuenta con perfil del proyecto.
16
MAPP 2016 (continuacin)
PRESUPUESTO ESTIMADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

(MILLONES DE COLONES) EJECUTADO
MONTO INTERNO EXTERNO
HASTA
TOTAL DEL
MONTO FUENTE MONTO FUENTE 2014
PROYECTO
82,50 82,50 BID 0,00
704.000 (**) 704.000,00
(*)
PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA ANUAL
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
82,50
55.000,00 165.000,00 55.000,00 107.250,00 107.250,00 107.250,00 107.250,00
UBICACIN GEOGRAFICA POR REGION: Central (G.A.M.)

INSTITUCION RESPONSABLE: INCOFER, PRESIDENTE EJECUTIVO GUILLERMO
SANTANA
FICHA TECNICA 2016
17
PROGRAMA DE INVERSIN PBLICA SECTORIAL
NOMBRE DEL OBJETIVO DEL

INSTITUCIN PROGRAMA DEL PROGRAMA DEL RESULTADO INDICADOR LNEA BASE
PND PND
Instituto Costarricense Rehabilitacin progresiva del Ofrecer servicios de 9.1.9.3.1 Rehabilitacin Nmero de kilmetros 2013:0
de Ferrocarriles Sistema Ferroviario de transporte ferroviario de progresiva del sistema de ferroviarios rehabilitados
Transporte de Carga carga y pasajeros seguros, trasnporte ferroviaria de
(INCOFER)
confiables, cmodos, carga en el pas
respetuosos con el medio
ambiente, competitivos y
articulados con otros modos
de transporte
META PROYECTO OBJETIVO PROYECTO FASE
9.1.9.3.1 Rehabilitacin de
100 km de la Red Ferroviaria
Incrementar la oferta del
Nacional para el transporte
transporte de servicios de
de carga
PROYECTO 1: RECONSTRUCCION DE transporte ferroviario de carga
Ejecucin
VIA FERREA: CALDERA - SAN JOSE en el sector Pacfico, mejorando
la confiabilidad de paso del tren
por la va ferra
PROYECTO 2: RECONSTRUCCION DE Efectuar una reconstruccin de
Nacional para el transporte
LOS CARROMOTORES 190 Y 323 QUE gran envergadura a los Ejecucin
de carga
OPERAN EN EL CARIBE carromotores n 190 y n 323
Nacional para el transporte PROYECTO 3: RECONSTRUCCION DE Mejorar las condiciones fsicas
de carga LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS de los puentes sobre los ros
Ejecucin
GUACIMO, GUACIMITO, PARISMINA Y Gucimo, Guacimito, Parismina y
REVENTAZON Reventazn
100 km de la Red Ferroviaria PROYECTO 4: RECONSTRUCCION DE Elevar a un 95% la capacidad de
Nacional para el transporte LA LOCOMOTORA 81 QUE OPERA EN Ejecucin
operacin de la locomotora 81.
de carga EL SECTOR PACIFICO (GAM)
18
FICHA TECNICA (continuacin)
META PROYECTO OBJETIVO PROYECTO FASE
100 km de la Red Ferroviaria PROYECTO 5: RECONSTRUCCION DE Elevar a un 95% la capacidad de
Nacional para el transporte LA LOCOMOTORA 83 QUE OPERA EN Ejecucin
operacin de la locomotora 83
de carga EL SECTOR CARIBE
9.1.9.3.1 Rehabilitacin de Mejorar las condiciones de

100 km de la Red Ferroviaria PROYECTO 6: RECONSTRUCCION operacin del taller mediante la
Nacional para el transporte Ejecucin
TALLER DE LIMON reconstruccin de la estructura
de carga fsica y sistema elctrico.
100 km de la Red Ferroviaria Mejorar la capacidad instalada
Nacional para el transporte institucional en materia de
de carga servicios de mantenimiento
PROYECTO 7: REMODELACION DE LA
ferroviario, mediante la mejora
INSTALACION ELECTRICA DEL TALLER Ejecucin
de la instalacin electrica y la
SAN JOSE, 2DA ETAPA
iluminacin del Taller Ferroviario
de la Estacin del Ferrocarril al
Pacfico.
100 km de la Red Ferroviaria Mejorar la oferta de servicios de
Nacional para el transporte transporte de carga en el Sector
de carga PROYECTO 8: RECONSTRUCCION DE Caribe, a travs de la
Ejecucin
VIA FERREA: RAMAL MONTEVERDE rehabilitacin del tramo
ferroviario del ramal bananero
de Monteverde en Siquirres.
100 km de la Red Ferroviaria Mejorar la oferta de servicios de
Nacional para el transporte transporte de carga en el Sector
de carga PROYECTO 9: RECONSTRUCCIN DE
Caribe, a travs de la
LA VA FRREA DE VIA FERREA: Ejecucin
rehabilitacin del tramo
RAMAL VALLE DE LA ESTRELA
ferroviario del ramal bananero
de Valle La Estrella en Limn.
100 km de la Red Ferroviaria Mejorar las condiciones de
Nacional para el transporte PROYECT5O 10: RECONSTRUCCION operacin del taller mediante la
Ejecucin
de carga TALLER SIQUIRRES reconstruccin de la estructura
fsica y sistema elctrico.
19
PRESUPUESTO ESTIMADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(MILLONES DE COLONES)
INTERNO
MONTO TOTAL
PROYECTO
DEL PROYECTO MONTO FUENTE
PROYECTO 1 740,00 740,00 Presupuesto Nacional
20
MONTO
PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA ANUAL
EJECUTADO
UBICACIN
INSTITUCIN
GEOGRFICA RESPONSABLE
HASTA POR REGIN
PROYECTO 2015 2016 2017 2018
2014
San Jos, Heredia, Guillermo Santana

PROYECTO 1 0,00 185,00 185,00 185,00 185,00 Alajuela, Regin Presidente Ejecutivo
Pacfico Central INCOFER
Guillermo Santana
PROYECTO 2 0,00 30,00 Huetar Atlntica Presidente Ejecutivo
INCOFER
Guillermo Santana
PROYECTO 3 0,00 100,00 100,00 200,00 100,00 Huetar Atlntica Presidente Ejecutivo
INCOFER
Guillermo Santana
PROYECTO 4 0,00 55,00 San Jos Presidente Ejecutivo
INCOFER
Guillermo Santana
PROYECTO 5 0,00 55,00 55,00 Huetar Atlntica Presidente Ejecutivo
INCOFER
Guillermo Santana
PROYECTO 6 0,00 84,33 84,33 84,33 Huetar Atlntica Presidente Ejecutivo
INCOFER
Guillermo Santana
PROYECTO 7 0,00 45,00 San Jos Presidente Ejecutivo
INCOFER
Guillermo Santana
INCOFER
Guillermo Santana
INCOFER
Guillermo Santana
PROYECTO 10 0,00 100,00 100,00 100,00 Huetar Atlntica Presidente Ejecutivo
INCOFER
21
III. PERFILES DE PROYECTOS
PERFIL DEL PROYECTO para el ao 2016
PROYECTO DE CONSTRUCCION Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

GEOREFERENCIADO
1. Antecedentes:
Creacin del Centro de Control de Trnsito CCT.
2. Identificacin del Problema:

Dada la creciente cantidad de los servicios de tren, fue imperiosa la creacin y
modernizacin del Centro de Control de Trnsito.
3. Descripcin del proyecto:

Uso de tecnologa de punta para un control adecuado de los servicios que presta el
INCOFER y para coordinar su trnsito.
4. Localizacin geogrfica:
Estacin al Pacfico en San Jos.
5. Objetivos del proyecto:
a. Objetivo General: Localizacin precisa de cada tren con el fin de dar seguridad al
trnsito de los dems trenes, determinacin oportuna de accidentes y
descarrilamientos.
b. Objetivos especficos: Brindar un servicio de transporte expedito y seguro a los
usuarios.
6. Unidad Institucional responsable:

Gerencia de Operaciones y Tecnologa de la Informacin
7. Unidades Institucionales involucradas en el proyecto:

Direccin de Operaciones, Tecnologa de la Informacin -TI.
8. Beneficiarios del proyecto:

Los usuarios que reciben el servicio.
9. Aspectos Legales:
Ley 7001, Ley de Contratacin Administrativa y su Reglamento
22
10. Aspectos ambientales:
Iluminacin, ventilacin, distribucin de espacio, ruido y ergonoma de los equipos.
11. Aspectos sociales:

Disminucin de la contaminacin snica.
12. Aspectos tcnicos:

Utilizacin de tecnologa de punta.
13. Aspectos administrativos:

Control de tiempos y movimientos para cumplir con los horarios e itinerarios en ejecucin.
14. Insumos y Recursos:

Microprocesadores y equipos de comunicacin de datos.
15. Resultados esperados:

Control operativo de la actividad diaria del ferrocarril
16. Indicadores del proyecto:

Informe diario de la ubicacin de los trenes
17. Productos del proyecto:

Tiempos de uso, tiempos muertos de equipo
18. Principales riesgos y/o limitaciones:

Falta de presupuesto para el mantenimiento del sistema
19. Vinculacin con presupuesto, polticas, planes y estrategias de desarrollo:
El proyecto se vincula a los objetivos estratgicos institucionales de:
Ofrecer servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros seguros, confiables, cmodos,

transporte.
Modernizar la institucin, a travs de la revisin y mejoramiento de sus procesos operativos y

en el pas.
Financiado en el Programa presupuestario: Programa N 2: 16.35 millones de colones
23
PERFIL ACTUALIZADO DEL PROYECTO para 2016
Plan Nacional de Desarrollo
PROYECTO INTEGRADO DE RECONSTRUCCION Y RECUPERACION DE LA RED
FERROVIARIA NACIONAL
1. Antecedentes:
Recuperacin y mantenimiento de la red nacional de va frrea.

Puesta en ejecucin de nuevos servicios de transporte de pasajeros para contribuir con la
disminucin del monto de la factura petrolera, la contaminacin ambiental y el
congestionamiento vehicular, entre otros.

Rehabilitacin de la red ferroviaria nacional en uso, sobretodo la utilizada en el transporte de
personas en el GAM y las rutas utilizadas en el transporte de carga en el Sector Caribe.
Provincias de Limn, San Jos, Alajuela, Heredia y Cartago
a. Objetivo General: Contribuir con la descongestin vial en las principales carreteras

del pas.
usuarios

Gerencia de Operaciones

Direccin de Operaciones Pacfico y Caribe, Direccin de Vas.

Los usuarios que reciben el servicio y la cadena comercial relacionada.

Contribuir a lograr constituir a Costa Rica en Carbono Neutral
24
Disponer de mayor tiempo efectivo durante el da al transportarse por tren

Utilizacin de soldadura Aluminotrmica para unir las lingas de rieles, uso de durmientes de
concreto

Reduccin de tiempos y movimientos en las tareas relacionadas con la adquisicin de
bienes y servicios para atender las necesidades de los equipos de uso ferroviario en la va.

Los insumos principales son rieles, durmientes de concreto, soldadura, tornillos. Todo ello se
adquiere con recursos provenientes de la Transferencia de Capital del MOPT

Mantener en uso la mayor cantidad de kilmetros de la red ferroviaria nacional, con un buen
grado de seguridad.

Los incorporados en: INDICADORES RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE
LA RED FERROVIARIA NACIONAL Y LOS EQUIPOS FERROVIARIOS. Especficamente los
relacionados con la red ferroviaria nacional.

De acuerdo a cada indicador: Vas rehabilitadas, vas mantenidos, puentes en funcionamiento
ptimo, etc.

Demoras en los procesos contractuales.

El proyecto se vincula al objetivo estratgico institucional de:
Ofrecer servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros seguros, confiables,

cmodos, accesibles, respetuosos con el ambiente, competitivos y articulados con otros
modos de transporte.
Financiado en el Programa presupuestario: Programa N 2: 3.532,89 millones de colones
25
PERFIL ACTUALIZADO DEL PROYECTO para 2016
PROYECTO INTEGRADO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE EQUIPO DE USO

FERROVIARIO
1. Antecedentes:
Rehabilitacin, reconstruccin y mantenimiento apropiado de los diferentes equipos con que
cuenta el INCOFER.

Dada la creciente cantidad de los servicios de tren, es preciso contar con repuestos y
accesorios para su apropiada rehabilitacin y dar continuidad a los servicios.

Dotacin de repuestos y accesorios para proceder con la rehabilitacin de los equipos con
que cuenta el INCOFER.
Talleres ubicados en Estacin al Pacfico en San Jos, en Siquirres y Limn.
a. Objetivo General: Mantener en operacin los equipos con que cuenta El INCOFER
con un adecuado sistema de gestin de mantenimiento.

usuarios

Taller Electromecnico San Jos, Siquirres y Limn, Gerencia de Operaciones

Direccin de Operaciones, Proveedura Institucional, Presupuesto, Direccin Financiera.

Los usuarios que reciben el servicio.
Iluminacin, ventilacin, distribucin de espacio, ruido y ergonoma de los equipos.
26
Disminucin de la contaminacin snica.

Utilizacin de repuesto originales y aplicacin de nuevas tcnicas.

Enviar la Solicitud de Compra debidamente hecha, detalle de los requerimientos para su
compra, gestin de recursos.

Repuestos y accesorios, recursos provenientes de la Transferencia del MOPT.

Un alto porcentaje de disponibilidad de los equipos que prestan los diferentes servicios.

Los incorporados en: INDICADORES RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA
RED FERROVIARIA NACIONAL Y LOS EQUIPOS FERROVIARIOS. Especficamente los
relacionados con los equipos ferroviarios.

De acuerdo a cada indicador: nmero de locomotoras mejoras, nmero de equipo rehabilitado,
etc.

Falta de presupuesto para el mantenimiento apropiado de los equipos.
El proyecto se vincula a los objetivos estratgicos institucionales de:
Ofrecer servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros seguros, confiables, cmodos,

transporte.
Modernizar la institucin, a travs de la revisin y mejoramiento de sus procesos operativos y

en el pas.
Financiado en el Programa presupuestario: Programa N 2: 426,20 millones de colones
27
PERFIL DEL PROYECTO para 2016
Mejoramiento de la Estacin del Ferrocarril al Atlntico, la Estacin del Ferrocarril al Pacfico

y la Estacin de Siquirres.
1. Antecedentes:
Desde el cierre de la operatividad del INCOFER y su reapertura, el deterioro de las instalaciones

(algunas declaradas patrimonio) ha implicado ausencia de inversin en mantenimiento y planta fsica
de instalaciones; generando una gran problemtica sobre los bienes del Estado a cargo de la
Institucin.
La falta de inversin en mantenimiento, reparacin y mejora a la planta fsica a cargo de la Institucin

es evidente en el deterioro de techos, paredes, instalacin de aguas y elctrica de las dos estaciones,
tanto Pacfico como Atlntico, incluyendo edificio secundario en propiedad del pacfico, la cual
contempla talleres y andenes, los cuales son utilizados por los usuarios. El deterioro de las
instalaciones a la actualidad ponen en riesgo la operativa de la administracin ya que durante los
inviernos se sufre de goteras que se trasladan de niveles superiores a inferiores causando daos al
mobiliario y documentacin, adems de inundaciones en rea de talleres.
El proyecto contempla mediante un plan de prioridad ir invirtiendo en recuperacin de estos dos

inmuebles: estacin Atlntico y Pacfico, adems de tomar en cuenta la intervencin de los techos de
la estacin de Siquirres, la cual cuenta con una notificacin por parte de la Municipal declarando el
inmueble como de riesgo.
Implica un diseo y reacondicionamiento del sistema elctrico de la estacin al Pacfico, con miras a
acondicionar las instalaciones con portones elctricos, ascensores y baos adecuados para la Ley
7600.
Para el caso de la Estacin al Atlntico se considera la reconstruccin de sanitarios acordes al

aumento en la demando sobre los servicio que presta la institucin. En la Estacin de Siquirres
considera la reparacin gradual de los techos y salidas de aguas.
A continuacin se presenta un detalle de las actividades que se proponen para completar el objetivo
del proyecto:
28
MONTO
SECTOR ACTIVIDAD DESCRIPCION / CARACTERISTICAS
ESTIMADO
Adquisicin e instalacin de ascensores en Compra e instalacion de ascensores para dar cumplimiento a la Ley
Pacfico 41,082,626.25
edificios de la Estacin del Pacifico 7600.
Rediseo de la instalacin elctrica del edificio Contratacin d servicios de ingeniera elctrica para redisear y
Pacfico 25,000,000.00
de la Estacin del Pacfico mejorar la instalacin elctrica del edifico de la Estacin del Pacfico
Rediseo de instalacin elctrica del edificio de Contratacin d servicios de ingeniera elctrica para redisear la
Pacfico 25,000,000.00
Talleres de la Estacin del Pacfico instalacin elctrica del edifico de la Estacin del Pacfico
Reconstruccin de la Estacin Ferroviaria de Contratacin de diseo y mejora de la planta fsica de la estacin
Caribe 15,000,000.00
Siquirres. ferroviaira en Siquirres, Limn.
Instalacin de puertas automticas para el Sustitucin del portn principal de la Estacin del Pacfico por puertas
Pacfico 15,000,000.00
edificio de la Estacin del Pacfico de vidrio con sensores de apertura automtica
Reconstrucin de Servicios Sanitarios de la Remodelacin de las reas de servicios sanitarios de la Estacin del
Caribe 15,000,000.00
Estacin de Ferrocarril al Atlntico Ferrocarril al Atlntico
Reconstrucin de Servicios Sanitarios de la Remodelacin de las reas de servicios sanitarios de la Estacin del
Pacfico 15,000,000.00
Estacin de Ferrocarril al Pacfico Ferrocarril al Pacfico
TOTAL 151,082,626.25
Estacin Ferrocarriles Pacfico: Incluye estacin, rea administrativa y Talleres

Estacin al Atlntico: Incluye reacondicionamiento de baos
Estacin Siquirres: Incluye cambio y reparacin de techos y salida de agua de uno de los locales
Recuperacin del patrimonio de la institucin mediante inversin de recursos corrientes y algunas

sumas de supervit institucional para el mantenimiento y reparacin, de forma que las instalaciones
utilizadas para la prestacin de servicios a la sociedad cuenten con las condiciones necesarias y
mnimas contempladas en la Leyes.
a. Objetivo General:
Recuperar la capacidad fsica de las dos estaciones principales: Pacfico y Atlntico por las que
transitan un nmero cada vez creciente de usuarios durante el uso del servicio de transporte que
realiza la institucin. En el caso de la estacin de Siquirres cumplir con los requerimientos mnimos
que solicita la Municipalidad para la otorgacin de permisos municipales de funcionamiento.
b. Objetivos especficos:
Reacondicionamiento de Estacin al Pacfico en cuanto capacidad fsica, elctrica, humana y de

servicios, incluyendo sanitarios para personal y pblico, adems de requerimientos estipulados en la
Ley 7600 como ascensores y baos adecuados.
29
Gerencia Administrativa del INCOFER
Gerencia de Operaciones, Direccin Servicios Administrativos
Los beneficiarios directos de este proyecto incluyen a los usuarios de las estaciones que sern
intervenidas. De manera colateral, sern beneficiarios los funcionarios de la Institucin que brindan
servicio en algunas de las reas que sern sometidas a mejoramiento.
Se requiere para los casos de las estaciones de pacfico y Atlntico, de los permisos y supervisin de
Patrimonio, lo cual sera gestionado por la Direccin de Servicios Administrativos.
Se tomar en cuenta para los diseos de baos y readecuacin elctrica el cumplimiento de la

normativa vigente, de forma que sean adecuadas a los estndares mnimos del cdigo elctrico y
manejo de aguas, adems de los requerimientos mnimos establecidos por la Oficina de Patrimonio
Tomando en cuenta que las reas intervenidas corresponden con espacios utilizados y designados
para prestacin de un servicio a la sociedad, se tomara en cuenta el enfoque social de servicio, de
forma que impere la prestacin del servicio de forma eficiente, adecuado y conforme a las necesidades
sin exclusin de grupos. Esto significa la adecuacin de los requerimientos establecidos en la
normativa para todos los usuarios potenciales.
Las intervenciones en planta fsica que toman en cuenta bienes declarados en Patrimonio deben
apegarse a la vigilancia y aprobacin por parte de la oficina de Patrimonio, de forma que todo trmite
a realizar debe previa aprobacin de los profesionales de esta entidad.
30
Los permisos y trmites asociados a este proyecto se vinculan a trmites de contrataciones va

licitacin, ya que los montos superan los procedimientos de contratacin simplificados.
De forma que se requiere contemplar dentro de la planificacin de la ejecucin presupuestaria la
realizacin de cada proyecto en sus diferentes etapas.
Incluye la contratacin de servicio de ingeniera para el diseo de la readecuacin elctrica de la

estacin al Pacfico incluyendo talleres y reas de gerencias, adems de la implementacin de lo
rediseado. Por otra parte se considera la contratacin para suministro de puerta de acceso principal
a la estacin y ascensores, los cuales dependen del rediseo elctrico. Por ltimo se tema en
consideracin la contratacin de alguna contratista que pueda a partir del rediseos de los baos para
las dos estaciones llevar a cabo el trabajo, igualmente para la habilitacin de reparacin de techo en
estacin Siquirres se considera mediante contratacin contar con los insumos y el servicio necesario
para llevar a cabo el proyecto.
Reacondicionamiento de estas tres instalaciones propiedad del INCOFER, contar con las condiciones
mnimas requeridas para un espacio dedicado a la prestacin de un servicio.
Contar con la capacidad elctrica para las siguientes etapas del proyecto, las cuales incluyen la
habilitacin de ascensores.
Habilitacin de baos conforme a la normativa 7600 y contar con accesos adecuados y ascensores
En trminos generales y en funcin del listado de proyectos incluidos en el punto 3 de este documento,
se proponen como indicadores:
Ascensores Estacin Pacfico en funcionamiento

Diseo elctrico Estacin del Pacfico aprobado.
Diseo Elctrico Taller Estacin Pacfico aprobado
Sistema de Puertas Automticas Estacin Pacfico en funcionamiento
Bateras de Servicios Sanitarios Estacin Pacfico en funcionamiento
Bateras de Servicios Sanitarios Estacin Atlntico en funcionamiento
Metros cuadrados de techo reparados (Estacin Siquirres)
31
En general, el proyecto tiene un producto intangible, que est relacionado con el mejoramiento de las
condiciones de movilidad, comodidad y confort que disfrutarn los pasajeros de los servicios
ferroviarios en las estaciones ferroviarias.
Que los permisos por parte de patrimonio y los diseos no se lleven a cabo oportunamente y no se
puedan realizar durante el periodo establecido para la ejecucin de los proyectos.
El aumento en la demanda de servicio de parte de la sociedad hacia la institucin, frente a la potencial

habilitacin de un proyecto como el TRP, implica contar con las condiciones mnimas en cuanto a
instalaciones, capacidad elctrica, informtica y de comunicacin, esto adems debe tomar en cuenta
el cumplimiento de la normativa y la inversin de recursos para mantenimiento e inversin en
infraestructura que pueda afrontar las nuevas demandas.
El potencial funcionamiento de un tren elctrico para transporte rpido de pasajeros requiere su

vinculacin con inversin en capital humano, infraestructura para servicios y cumplimiento de
normativa vigente.
Programa presupuestario: Programa N 1: 151.08 millones de colones
PERFIL ACTUALIZADO DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: IMPLEMENTACION DE LA CONTRALORIA DE SERVICIOS - INCOFER
1. Antecedentes:
El dos de julio de 2008, el Presidente de la Republica y el Ministro de Planificacin Nacional y Poltica,

Decretan La Creacin, Organizacin y Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloras de
Servicios.
En el Captulo IV, Articulo 9, del Decreto N 34587-PLAN. Se establece que la Contralora de Servicios
se inscribir en el registro que llevara la Secretaria Tcnica del Sistema.
Requisitos para la inscripcin:
Carta suscrita por el jerarca indicando nombre, calidades, fecha de nombramiento, nmero de fax,
nmero de telfono y correo electrnico del Contralor de Servicios.
32
La creacin de las mismas ser de carcter obligatorio en las instituciones que conforman la
Administracin Pblica, dedicadas a la prestacin de bienes y servicios a los ciudadanos.
Mediante la Ley n. 9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloras de Servicios
Publicada en La Gaceta n. 173 del 10 de setiembre de 2013, se crea la obligatoriedad de contar con
una Contralora de Servicios en las instituciones pblicas, con el fin de atender y garantizar al usuario
el servicio que se brinda.
En la actualidad la Contralora de Servicios depende de la Presidencia Ejecutiva, por lo que tiene un

recargo de funciones propias del despacho. Lo que dificulta que se brinde un servicio personalizado
con el usuario, hasta tanto se realice la inscripcin correspondiente.
El proyecto pretende implementar la Contralora de Servicios en el INCOFER, en beneficio de mejorar

el servicio a los usuarios del servicio de Tren.
Edificio principal del INCOFER San Jos.
a. Objetivo General: Poner en funcionamiento la Contralora de Servicios del

INCOFER para beneficio de los usuarios del servicio
i. Cumplir con el Decreto N 34587-PLAN La Creacin, Organizacin y

Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloras de Servicios. Y la Ley
n. 9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloras de Servicios.
ii. Promover la figura de la Contralora de Servicios en los usuarios del tren.
iii. Dotar de recursos materiales, fsicos y humanos para la ejecucin de las
funciones asignadas en el Decreto N 34587-PLAN.
iv. Acondicionar un espacio fsico adecuado para la operacin de la Contralora
de Servicios en la Sede Central del Incofer.
v. Generar informacin de primera mano, sobre el servicio brindado al usuario
de pasajeros del INCOFER, que sirva para la toma de decisiones.
Oficina de la Contralora de Servicios.
33
Presidencia Ejecutiva, Gerencia de Operaciones, Gerencia Administrativa Financiera, Departamento
Legal, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Planificacin Institucional, Proveedura Institucional y
Tecnologa de la Informacin.
Usuarios del Servicio y las Autoridades Superiores.
El marco legal para la ejecucin y operacin del proyecto puede ser muy amplio, iniciando con la ley
que rige el INCOFER, Ley N 7001 del 19 de septiembre de 1985, Ley Orgnica del Instituto
Costarricense de Ferrocarriles y una futura ley de fortalecimiento de la Institucin que discute
actualmente en la Asamblea Legislativa, la cual facilitara enormemente la captacin de recursos y
las modalidades de ejecucin del proyecto. As como la creacin de la Contralora de Servicios
Decreto N 34587-PLAN La Creacin, Organizacin y Funcionamiento del Sistema Nacional de
Contraloras de Servicios. Ley n. 9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloras de
Servicios.
Al estar ubicado en el edificio de la Sede Central del Incofer, hay que adecuar las instalaciones de la
oficina para que permita el acceso de los usuarios.
El proyecto repercutir favorablemente con el usuario de los servicios del Incofer y se lograr prever
posibles inconformidades.
Computadora Porttil
Pizarras Electrnicas Informativas
Telfono fijo
Celular
Se requiere la contratacin para el acondicionamiento de la oficina ya que de acuerdo a la Ley n.

9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloras de Servicios, Articulo 18, establece que
el espacio asignado para la Contralora de Servicios debe tener las siguientes condiciones: ventilacin,
limpieza, comodidad, privacidad, accesibilidad e iluminacin.
34
dems se deben establecer horarios de trabajo, por lo que se requiere analizar la posibilidad de
contratacin segn la Ley n. 9158, en el Artculo 17, establece que la estructura mnima de las
Contraloras de Servicios es de dos personas como mnimo.
En el desarrollo del proyecto se debe inicialmente evaluar los insumos materiales y los recursos
humanos necesarios para la ejecucin de los protocolos establecidos para el funcionamiento de la
Contralora de Servicios.
Se espera atender con prontitud y celeridad los reclamos y/o consultas de los usuarios del servicio de
trenes de pasajeros.
a. Informe diario de las quejas presentadas por los usuarios que contenga:
i. Fecha de la queja, nombre del usuario, medio por el cual se recibe la queja,
ruta, tipo de queja, descripcin general, lugar, hora, seguimiento y Persona
o Departamento a cargo.
b. Protocolos de funcionamiento de la oficina, especialmente:
i. Habilitar los diferentes medios para que el usuario presente la queja, por
ejemplo: telfono, correo, boleta de quejas, oficio o personalmente.
ii. Atender con prontitud el caso para dirigirlo de forma oportuna a los diferentes
departamentos para que se tomen las medidas necesarias para el buen
funcionamiento.
iii. Actualizar diariamente el informe de quejas.
c. Acondicionamiento del rea fsica de la Contralora de Servicio:
i. Espacio fsico presupuesto y financiamiento.
d. Determinacin de las necesidades de recurso humano:
i. Horarios y roles.
ii. Plazas o contrataciones a plazo fijo.
iii. Capacitacin.
Se determinaran en la elaboracin de los protocolos, sin embargo para el primer producto se

determina:
35
a. Un informe diario de las quejas que presenta el usuario sobre el servicio en
general.
i. Analizar cules son los principales motivos de queja. (Incumplimiento de

leyes, fallas tcnicas en el equipo y servicio al cliente en general).
ii. Identificar la ruta, horarios y personal a cargo en el cual se presenta la mayor
cantidad de quejas.
iii. Dar seguimiento al proceso de la resolucin de los diferentes departamentos
involucrados.
Los riesgos estn asociaciones principalmente en el requerimiento del personal y el espacio fsico para
poder desarrollar los objetivos planteados.
Las limitaciones son tipo presupuestario para poder desarrollar los objetivos planteados.
En el presupuesto anual, se solicita la aprobacin de consultoras, ya que se requiere realizar por lo

menos tres veces al ao una encuesta sobre el servicio en general que brinda el Incofer, para conocer
la perspectiva de los usuarios y de esta forma realizar las mejoras que se requieren en el servicio.
Financiado en el Programa presupuestario: Programa N 1: 9.2 millones de colones (incluye salarios)
PERFIL ACTUALIZADO DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL
1. Antecedentes:
La Ley de Planificacin Nacional N 5525 y su reglamento, establecen la conformacin en las

instituciones autnomas de una Oficina de Planificacin Institucional, quien tendr como ente rector
tcnico al Ministerio de Planificacin Nacional y al Sistema de Planificacin Nacional.
En el INCOFER no est conformada, ni siquiera aparece en su organigrama organizativo. Por ende,

se hace necesario realizar un proyecto de implementacin de dicha oficina, para que atienda las
funciones definidas por ley, as como el correcto flujo de informacin para la toma de decisiones de
las Autoridades Superiores, la oportuna asesora a la Presidencia Ejecutiva, as como las
coordinaciones necesarias para el seguimiento y control de los proyectos estratgicos institucionales.
36
El proyecto pretende implementar la Oficina de Planificacin Institucional del INCOFER, buscando la
mejora continua en la institucin y logrando paulatinamente, crear una cultura de rendicin de
cuentas, asesora y control dentro de la institucin.
Edificio principal del INCOFER San Jos.
a. Objetivo General: Poner en funcionamiento la Oficina de Planificacin del INCOFER

para beneficio de los usuarios internos y externos de sus servicios.
i. Cumplir con la Ley N 5525 y su reglamento.
ii. Dotar de recursos materiales, fsicos y humanos para la ejecucin de las
funciones asignadas por ley.
iii. Acondicionar un espacio fsico adecuado para la operacin de la Oficina de
Planificacin Institucional en la Sede Central del INCOFER.
Oficina de Planificacin Institucional.
Presidencia Ejecutiva, Gerencia de Operaciones, Gerencia Administrativa Financiera, Departamento

Legal, Proveedura Institucional y Tecnologa de la Informacin.
Gerencias del INCOFER y de sus Autoridades Superiores.
El marco legal para la ejecucin y operacin del proyecto puede ser muy amplio, iniciando con la ley
que rige el INCOFER, Ley N 7001 del 19 de septiembre de 1985, Ley Orgnica del Instituto
Costarricense de Ferrocarriles y una futura ley de fortalecimiento de la Institucin que discute
actualmente en la Asamblea Legislativa, la cual facilitara enormemente la captacin de recursos y
las modalidades de ejecucin del proyecto. As como la Ley N 5525 del Sistema de Planificacin
Nacional costarricense y su reglamento.

N/APLICA.

N/APLICA.
37
Se requiere para equipar la oficina de:

1 Computadora Porttil: con el fin de atender reuniones fuera de la oficina (internas y
externas), realizar presentaciones y visitar proyectos en el sitio.
1 Celular: a efectos de estar la Jefatura de la Oficina en constante comunicacin y accesible
para los requerimientos de las Autoridades Superiores.
Se requiere que la Jefatura de la Oficina de Planificacin Institucional, pueda tener autorizaciones para
solicitudes de materiales, solicitud de vehculos y manejo de su propio presupuesto, a efectos de no
cargas a la Presidencia Ejecutiva con un flujo innecesario de papeleo.
En el desarrollo del proyecto se debe inicialmente evaluar los insumos materiales y los recursos
humanos necesarios para la ejecucin de los protocolos establecidos para el funcionamiento de la
Oficina de Planificacin Institucional.
En principio, se planifica para el primer ao contar con:
RECURSOS HUMANOS:
o Jefatura
o Profesional en Estadsticas
o Profesional en Planes y Proyectos
o Profesional en Control Interno
o Secretaria
MOBILIARIO:
o Escritorios
o Sillas con rodines
o Sillas de espera
o Mesa de reuniones con sillas
o Archivadores
o Persianas para la actual oficina fsica.
Se espera atender la normativa vigente, crear las bases para una cultura de proyectos, control y
evaluacin de la gestin institucional, as como atender los requerimientos de las Autoridades
Superiores.
38
a. Actualizar la informacin requerida tanto por las Autoridades Superiores como por los
entes controladores externos.
b. Protocolos de funcionamiento de la oficina.
c. Flujo de informacin estadstica para la toma de decisiones de las Gerencias del
INCOFER y de las Autoridades Superiores.
d. Autoevaluacin de Control Interno y seguimiento al SCI y SEVRI institucional.
e. Acondicionamiento del rea fsica de la OPI:
i. Espacio fsico presupuesto y financiamiento.
f. Actualizacin del Plan estratgico Institucional segn la aprobacin de la nueva ley
de fortalecimiento institucional del INCOFER, as como la implementacin del
proyecto sistema Transporte Rpido de Pasajeros y a la luz de la nueva estructura
organizacional.
Se determinaran en la elaboracin de los protocolos, sin embargo para el primer producto se

determina:
a. Cantidad de documentos remitidos a tiempo vrs. Cantidad de documentos a remitir
segn normativa vigente.
Los riesgos estn asociaciones principalmente en el requerimiento del personal y el espacio fsico para
poder desarrollar los objetivos planteados. Las limitaciones son tipo presupuestario para poder
desarrollar los objetivos planteados.
Financiado en el Programa presupuestario: Programa N 1: 35.9 millones de colones (incluye

salarios, contratacin de servicios profesionales para la actualizacin del Plan Estratgico
Institucional)
39

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Instituto Costarricense de Ferrocarriles

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

OFICINA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

El presente documento tiene sustento en la Ley de la Administracin Financiera de la Repblica y

Asimismo, las Normas Tcnicas de la Contralora General de la Repblica, regulan la vinculacin de

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ASPECTOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

Somos la institucin del Estado Costarricense responsable de brindar servicios de transportes

1. Mejorar de forma sustancial y sostenida el resultado econmico de la institucin, mejorando sus

2. Ofrecer servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros seguros, confiables, cmodos,

3. Modernizar la institucin, a travs de la revisin y mejoramiento de sus procesos operativos y

Planifica, supervisa y controla la estrategia institucional, en apego a sus facultades de supervisin de

Planifica, ejecuta y controla las actividades sustantivas de la institucin en materia de transporte

Administracin 2.065,24 21.07%

1.1. Proyecto de reparacin de la va frrea desde Puerto Caldera El Roble Puntarenas

1.2. Reparacin de la va frrea entre Limn y el Valle de la Estrella.

En marco de lo expuesto, es evidente la particular importancia que reviste la atencin de esta va

1.3. Reparacin del Ramal Ferroviario Monte Verde, en Siquirres.

1.4. Reparacin del puente ferroviario sobre el Ro Chirrip.

2. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TALLERES

2.1. Reconstruccin del sistema elctrico del taller de San Jos.

La segunda etapa, se plantea para el 2015, y consiste en la instalacin de 100 luminarias ms y

En el sentido de lo expuesto, el objetivo del proyecto es el de reconstruir ambos talleres en dos

En el sentido de lo expuesto, la mejora integral de la infraestructura de talleres, que el proyecto

3. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS FERROVIARIOS DE TRANSPORTE DE

Consecuentemente, en el marco de lo descrito, mantener en la mejor condicin operativa posible estos

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En el desarrollo de la actividad ferroviaria, es fundamental contar con una va frrea en excelentes

En el sentido de lo expuesto, un equipo vital, para el mantenimiento de la va frrea es lo que se

4. PROYECTO SISTEMA DE TRANSPORTE RAPIDO DE PASAJEROS (TRP) y PLAN DE

INDICADORES RELACIONADOS CON LA OPERACIN SERVICIOS FERROVIARIOS (Ingresos)

INDICADOR META 2016 Presupuesto FUENTE DE

INDICADORES RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL Y

INDICADORES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS

II. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO (MAPP) Y FICHA TECNICA

MAPP 2016 (se adjunta matriz en excell)

Sector: Transporte e Infraestructura

PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA SECTORIAL

(*) POR DEFINIR APORTE INTERNO Y EXTERNO

PRESUPUESTO ESTIMADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

82,50 82,50 BID 0,00

704.000 (**) 704.000,00

PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA ANUAL

55.000,00 165.000,00 55.000,00 107.250,00 107.250,00 107.250,00 107.250,00

UBICACIN GEOGRAFICA POR REGION: Central (G.A.M.)

FICHA TECNICA 2016

NOMBRE DEL OBJETIVO DEL

META PROYECTO OBJETIVO PROYECTO FASE

META PROYECTO OBJETIVO PROYECTO FASE

9.1.9.3.1 Rehabilitacin de Mejorar las condiciones de

PRESUPUESTO ESTIMADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO 1 740,00 740,00 Presupuesto Nacional

PROYECTO 2 30,00 30,00 Presupuesto Nacional

PROYECTO 3 500,00 500,00 Presupuesto Nacional

PROYECTO 4 55,00 55,55 Presupuesto Nacional

PROYECTO 5 110,00 110,00 Presupuesto Nacional

PROYECTO 6 253,00 253,00 Presupuesto Nacional

PROYECTO 7 45,00 45,00 Presupuesto Nacional

PROYECTO 8 180,00 180,00 Presupuesto Nacional

PROYECTO 9 210,00 210,00 Presupuesto Nacional

PROYECTO 10 300,00 300,00 Presupuesto Nacional

San Jos, Heredia, Guillermo Santana