SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

SEDE: Refinera Conchn
Dpto. / Unidad / rea: Gerencia de Proyectos
Proceso: Topografa y Toma de Datos con Escner Laser

Evaluacin de Impactos

Contratado (PC) y Visita (V)

Condicin Ambientales

Personal Propio (PP),

Medida(s) de
Herramienta,

Nivel de Impacto
Probabilidad (Pr)

Puntaje (Pr x Se)

Etapa Insumos y Aspecto Impacto Control del

No rutinario

Severidad (Se)
Emergencia
Actividades Maquinaria, Residuos

Signifcatvo
(Anormal)
Rutinario
(Normal)
del Proceso Productos Ambiental Ambiental Aspecto

(SI) (NO)
Impacto
Equipos Ambiental

Los artefactos

Moderado
Consumo de recursos Agotamiento del elctricos se
Energa elctrica, tnta, computadora, Incremeto de la recurso
X PP papel impresora temperatura global (agua, energa, (agua, energa, 2 2 4 NO desconectan
hidrocarburo) terminada la
hidrocarburo) jornada laboral
TOPOGRAFA Y PROCESO DE DATOS
TOMA DE DATOS
CON ESCNER EN GABINETE
GABIENTE
LSER TRIMBLE TX8

Moderado
Erosin del suelo Se recicla se
Destruccin de
X PP Papel Impresora Material de deshecho Consumo de papel hbitats 2 2 4 NO realiza una vez a
Afectacin de fauna la semana

Elaborado por: Joel Juarez Fecha de Elaboracin: 4/1/2016

Revisado por: Zoila Tambo Fecha de Revisin: 4/4/2016

Aprobado por: Gustavo Torpoco Fecha de Aprobacin: 4/5/2016

PETROPER F116 1
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
SEDE: Refinera Conchn
Dpto. / Unidad / rea: Gerencia de Proyectos
Proceso: Estudio de Suelos

Condicin Evaluacin de Impactos

Contratado (PC) y Visita (V)

Ambientales

Personal Propio (PP),

Impacto Significativo
Probabilidad (Pr)

Moderado Moderado Nivel de Impacto

Puntaje (Pr x Se)
Herramienta, Medida(s) de

Severidad (Se)
Etapa Insumos y Aspecto Impacto

No rutinario

Emergencia
Actividades Maquinaria, Residuos Control del Aspecto

(Anormal)
Rutinario
(Normal)
del Proceso Productos Ambiental Ambiental

(SI) (NO)
Equipos Ambiental

Gases de combustn y/o Afectacin de la NO Charlas de medio

X PC Combustble Camioneta Pick Up Gases Txicos
otros compuestos calidad del aire
2 3 6 ambiente

TRANSPORTE DE Agotamiento del

Consumo de recursos recurso
PERSONAL Y DESPLAZAMIENTO A LA X PC Combustble Camin Consumo de Recursos (agua, energa, (agua, energa,
2 3 6 NO Charlas
ambiente
de medio
EQUIPOS HACIA ZONA DE TRABAJO EN hidrocarburo)
LAS REAS DE VEHICULO hidrocarburo)
TRABAJO
Vehculos de Afectacin de la Utlizacin de bolsas de

Moderado
Trapos industriales, transporte de Suelo impregnado calidad del suelo NO polietleno para el retro
X PC
galoneras, bandejas personas y con hidrocarburo Residuos peligrosos Afectacin a la flora y
3 3 9 de los RR.SS, kit
maquinaria fauna antderrames

Afectacin de la

Moderado
EXCAVACIN Utlizacin de bolsas de
MANUAL DE SEALIZACIN DEL X PC Mallas, barricadas, _ Material de deshecho Residuos no peligrosos calidad del suelo 2 2 4 NO polietleno para el retro
CALICATAS (1.5 m. REA DE TRABAJO letreros, conos Afectacin a la flora y de los RR.SS
DE PROFUNDIDAD) fauna

Afectacin de la

Tolerable Moderado
Consumo de calidad del suelo Utlizacin de bolsas de
X PC combustble, agua Perforadora Emisiones Material partculado Afectacin de la
2 2 4 NO polietleno para el retro
calidad del aire de los RR.SS

Energa elctrica, Abandono del habitat Capacitacin en medio

X PC combustble Perforadora de la fauna local Ruido Contaminacin sonora 1 3 3 NO ambiente

Afectacin de la Utlizacin de bolsas de

PERFORACIN, calidad del suelo

Moderado
ENSAYOS STP E Energa elctrica, Potencial derrame de Afectacin a la flora y polietleno para el retro
Suelo impregnado
INSTALACION DE X PC combustble Perforadora con hidrocarburo producto qumico en terra fauna
2 2 4 NO de los RR.SS, charlas de
PIEZMETRO Afectacin a las medio ambiente, kit
comunidades cercanas antderrames

TOMA DE
MUESTRAS DE

Moderado Aceptable
SUELO Incremento de la
X PC Intercambio de Perforadora, motor temperatura Calor Afectacin de la 1 1 1 NO Charlas de medio
energa de energa ambiental calidad del aire ambiente

X PC Consumo de Vehculos de Gases Txicos

Gases de combustn y/o Afectacin de la 2 2 4 NO Capacitacin en medio
combustble transporte otros compuestos calidad del aire ambiente

Afectacin de la

Moderado
Bolsas, costales, Bolsas contaminadas, Utlizacin de bolsas de
epp impregnado con calidad del suelo
X PC material impregnado _ hidrocarburos y otras Residuos peligrosos Afectacin a la flora y
2 2 4 NO polietleno para el retro
con hidricarburo sustancias de los RR.SS
fauna
RETIRO DEL REA DE
TRABAJO

Botellas de agua,
X PC refrescos, snacks,
bolsas de polietleno
Moderado
Afectacin en la salud Disposicin adecuada de
botellas de plstcos,
_ envolturas de snacks Vectores (moscas, ratas) de la comunidad 2 2 4 NO los RR.SS generados

Elaborado por: Karina Arroyo Fecha de Elaboracin: 4/1/2016

Revisado por: Zoila Tambo Fecha de Revisin: 4/4/2016

Aprobado por: Gustavo Torpoco Fecha de Aprobacin: 4/5/2016

PETROPER F116 2
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
SEDE: Refinera Conchn
Dpto. / Unidad / rea: Gerencia de Proyectos
Proceso: Perforacin con Diamantina y Ensayos con Esclermetros

Condicin Evaluacin de Impactos

Contratado (PC) y Visita (V)

Ambientales

Personal Propio (PP),

Impacto Significativo
Nivel de Impacto
Probabilidad (Pr)

Puntaje (Pr x Se)

Herramienta, Medida(s) de

Severidad (Se)
Etapa Insumos y Aspecto Impacto

No rutinario

Emergencia
Actividades Maquinaria, Residuos Control del Aspecto

(Anormal)
Rutinario
(Normal)
del Proceso Productos Ambiental Ambiental

(SI) (NO)
Equipos Ambiental

Afectacin de la calidad del suelo

Moderado
Vehculos de Inducciones,
Suelo impregnado con Potencial derrame de Afectacin a la flora y fauna
X X PC Combustble, galoneras transporte de personas
hidrocarburo hidrocarburo en terra Afectacin a las comunidades
2 2 4 NO capacitacin,
antderrames
kit
y maquinaria cercanas uso de EPP

Moderado
TRANSPORTE DE PERSONAL DESPLAZAMIENTO A LA Vehculos de
Gases de combustn Capacitacin en
Y EQUIPOS HACIA LAS ZONA DE TRABAJO EN X PC Combustble, galoneras transporte de personas Gases txicos
y/o otros compuestos Afectacin de la calidad del aire
2 2 4 NO medio ambiente
REAS DE TRABAJO VEHICULO y maquinaria

Utlizacin de bolsas

Moderado
Vehculos de Bolsas contaminadas, epp
Trapos industriales, impregnado con Afectacin de la calidad del suelo de polietleno para
X PC
galoneras, bandejas transporte de personas hidrocarburos y otras Residuos peligrosos Afectacin a la flora y fauna
2 3 6 NO el retro de los RR.SS,
y maquinaria sustancias kit antderrames

Moderado
SEALIZACIN DEL Mallas, barricadas, Afectacin de la calidad del suelo Utlizacin de bolsas
REA DE TRABAJO X PC letreros, conos _ Material de deshecho Residuos no peligrosos Afectacin a la flora y fauna 2 2 4 NO de polietleno para
el retro de los RR.SS

ModeradoAceptable Moderado
Perforadora, motor de Gases de combustn Capacitacin en
X PC Combustble, agua energa
Gases txicos
y/o otros compuestos Afectacin de la calidad del aire
2 2 4 NO medio ambiente

Perforadora, motor de Abandono del habitat de la Capacitacin en

X PC Combustble, agua energa fauna local Ruido Contaminacin sonora 2 1 2 NO medio ambiente

PERFORACIN Y Perforadora, motor de Efluentes con hidrocarburo Agua contaminada con

hidrocarburo y/o Capacitacin en
X PC Combustble, agua energa Afectacin de la calidad del agua 2 2 4 NO medio ambiente
ENSAYO DE qumicos
ESCLERMETRO (con
martllo SCHMIDT)
Utlizacin de bolsas

Moderado
MUESTREO DE Perforadora, motor de Bolsas contaminadas, epp
X PC Combustble, agua energa, herramientas impregnado con
Residuos peligrosos Afectacin de la calidad del suelo 2 3 6 NO de polietleno para
CONCRETO hidrocarburos y otras Afectacin a la flora y fauna el retro de los RR.SS,
manuales sustancias kit antderrames

Aceptable
X PC Intercambio de energa Perforadora, motor de
energa
Incremento de la
temperatura ambiental Calor Afectacin de la calidad del aire 1 1 1 NO Capacitacin en
medio ambiente

Utlizacin de bolsas

Moderado
Botellas de agua, de polietleno para
X PC refrescos, snacks, _ botellas de plstcos, Vectores (moscas, Afectacin en la salud de la 2 2 4 NO el retro de los RR.SS,
bolsas de polietleno
envolturas de snacks ratas) comunidad disposicin adecuada
de los RR.SS
RETIRO DEL REA DE
TRABAJO

Utlizacin de bolsas

Bolsas, costales,
X PC material impregnado
con hidricarburo
Moderado
Bolsas contaminadas, epp
_ impregnado con
Residuos peligrosos Afectacin de la calidad del suelo 2 3 6 NO de polietleno para
hidrocarburos y otras Afectacin a la flora y fauna el retro de los RR.SS,
sustancias kit antderrames

Elaborado por: Wermer Melgar Fecha de Elaboracin: 4/1/2016

Revisado por: Zoila Tambo Fecha de Revisin: 4/4/2016

PETROPER F116 3
 Aprobado por: Gustavo Torpoco Fecha de Aprobacin: 4/5/2016

PETROPER F116 4
 INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CORPORATIVO
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Insumos y Productos Indicar cules son los insumos y productos que intervienen en la realizacin de la
actvidad.
Herramienta, Maquinaria, Indicar cules son las herramientas, maquinarias y equipos que intervienen en la
Equipos realizacin de la actvidad.

Residuos Indicar cules son los residuos que se originan de la realizacin de la actvidad.

Aspecto Ambiental Indicar cul(es) es(son) el(los) aspecto(s) ambiental(es) que origina la actvidad realizada.

Indicar cul(es) es(son) el(los) impacto(s) ambiental(es) que origina el aspecto ambiental
Impacto Ambiental
relacionado.

Evaluacin de Impactos
Indicar la puntuacin de 1 a 5 asignada a la estmacin de la Probabilidad de acuerdo
Ambientales
a lo establecido en la Tabla N 1 del procedimiento.
- Probabilidad (Pr)

Evaluacin de Impactos
Indicar la puntuacin de 1 a 5" asignada a la estmacin de la Severidad de acuerdo a
Ambientales
- Severidad (Se) lo establecido en la Tabla N 2 del procedimiento.

Evaluacin de Impactos
Indicar el resultado de la multplicacin de los valores asignados a la Probabilidad y
Ambientales Severidad.
- Puntaje (Pr x Se)

Evaluacin de Impactos
Ambientales Indicar el nivel de impacto alcanzado de acuerdo a lo establecido en el Tabla N 3 del
procedimiento.
- Nivel de Impacto
Evaluacin de Impactos
Ambientales Indicar Si si el puntaje alcanzado por el nivel de impacto es igual o mayor a 10 y No si
- Impacto Significativo (Si) el puntaje alcanzado es menor a 10.
(No)
Medida(s) de Control del
Aspecto Ambiental Indicar la(s) medida(s) de control a establecer para el control del aspecto ambiental.
 ANEXO A
LISTADO REFERENCIAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CATEGORIA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de recursos Agotamiento del recurso
(agua, energa, hidrocarburo) (agua, energa, hidrocarburo)
CONSUMO DE
RECURSOS Erosin del suelo
Consumo de papel Destruccin de hbitats
Afectacin de fauna

Afectacin de la calidad del agua

Potencial derrame de hidrocarburo al ro Afectacin a la flora y fauna
Afectacin a las comunidades cercanas

Potencial derrame de hidrocarburo en Afectacin de la calidad del suelo

terra Afectacin a la flora y fauna
Afectacin a las comunidades cercanas

Afectacin de la calidad del mar

Potencial derrame de hidrocarburo al mar Afectacin a la flora y fauna
POTENCIALES Afectacin a las comunidades cercanas
EMERGENCIAS
Afectacin de la calidad del suelo
Potencial derrame de producto qumico en
terra Afectacin a la flora y fauna
Afectacin a las comunidades cercanas
Afectacin de la calidad del suelo
Contaminacin del aire
Potencial incendio Afectacin a la flora y fauna
Afectacin a las comunidades cercanas
Afectacin de la calidad del suelo
Contaminacin del aire
Potencial explosin Afectacin a la flora y fauna
Afectacin a las comunidades cercanas

Vapores de hidrocarburo Afectacin de la calidad del aire

Gases de combustn y/o otros

Afectacin de la calidad del aire
compuestos

EMISIONES Ruido Contaminacin sonora

Malos olores Afectacin de la calidad del aire

Material partculado Afectacin de la calidad del suelo

Afectacin de la calidad del aire

Agua contaminada con hidrocarburo y/o

qumicos Afectacin de la calidad del agua
EFLUENTES
Aguas servidas Afectacin de la calidad del agua

Afectacin de la calidad del suelo

Residuos peligrosos
Afectacin a la flora y fauna
RESIDUOS
Afectacin de la calidad del suelo
Residuos no peligrosos
Afectacin a la flora y fauna

Calor Afectacin de la calidad del aire

Afectacin de la calidad del aire

Radiacin no ionizante Afectacin a la flora y fauna
Afectacin de la calidad del aire
OTROS Radiacin ionizante Afectacin a la flora y fauna

Olor Afectacin de la calidad del aire

Vectores (moscas, ratas) Afectacin en la salud de la comunidad

Reforestacin Mejora de la calidad de aire

Cambio paisajstco
ASPECTOS
AMBIENTALES Generacin de empleo Mejora en la calidad de vida
POSITIVOS
ASPECTOS
AMBIENTALES
POSITIVOS
Laguna artfcial Cambio paisajstco
Tabla N1 Estimacin de la Probabilidad Tabla N2 Estimacin de la Severidad

Valor Estimacin de la Probabilidad Valor Estimacin de la Severidad

Es prctcamente imposible que el Insignificante

1 El impacto no ocasiona efectos adversos al ambiente
impacto se pueda presentar. (1)

El impacto se puede presentar una

2 Leve Impacto cuyo efecto no daa al ambiente y est restringido solo al lugar donde se identfca
vez en periodos mayores a un ao y (2) el aspecto ambiental.
existen controles.

Impacto cuyo efecto causa un dao controlado al ambiente. Por lo general su efecto es
3 El impacto se puede presentar una Moderado
vez al ao. (3) local, afectando nicamente al interior de los lmites de la empresa; el impacto puede ser
percibido por las partes interesadas, observando los hechos en las comunicaciones.

Impacto cuyo efecto se manifesta fuera de los lmites de la empresa; es percibido por las
El impacto se puede presentar una Grave
4 partes interesadas como algo grave, afectando la imagen de la empresa, y pudiendo
vez al mes. (4) generar un proceso administratvo sancionador.

Impacto cuyo efecto en el ambiente puede ser crtco o incluso irreversible; su recuperacin
El impacto se puede presentar una Castatrfico y/o reversibilidad es muy difcil, pudiendo ser inviable para la empresa; generando
5
vez al da. (5) interrupcin de dilogos con las partes interesadas y un proceso administratvo
sancionador con multa efectva.

Tabla N3 Nivel de impacto

PROBABILIDAD
Nivel de Impacto
Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5

Insignificante (1) Aceptable 1 Aceptable 2 Tolerable 3 Moderado 4 Moderado 5

Leve (2) Aceptable 2 Moderado 4 Moderado 6 Moderado 8 Importante 10

SEVERIDAD

Moderado (3) Tolerable 3 Moderado 6 Moderado 9 Importante 12 Importante 15

Grave (4) Moderado 4 Moderado 8 Importante 12 Importante 16 Inaceptable 20

Catastrfico (5) Moderado 5 Importante 10 Importante 15 Inaceptable 20 Inaceptable 25

(1-2): Aceptable
*(3): Tolerable
* (4-9): Moderado
*(10-19): Importante
* (20-25): Inaceptable

Tabla N4 Significancia del Impacto Tabla N5 Interpretacin de resultados de la estimacin del impacto

Nivel de
Acciones
Riesgo
Aceptable Aceptable No es necesario tomar accin de control.
No
Tolerable Tolerable Se debe realizar un seguimiento sobre los controles ya establecidos.
Significativo
Moderado Moderado Se deben mejorar las medidas de control existentes para reducir el IA.

Importante Importante No debe comenzar la actvidad hasta que se hayan implementado controles (*).

Significativo En este caso no se debe realizar el trabajo hasta que los controles logren bajar el nivel de signifcancia a
Inaceptable Inaceptable importante o menos. Si no es posible la reduccin, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el
trabajo.

(*) Nota: Algunos controles sugeridos pueden ser los siguientes:

(1) Eliminacin del AA y/o su elemento de origen
(2) Susttucin de materiales, insumos, energa.
(3) Controles de Ingeniera: modifcacin de instalaciones, cambios en el diseo, aislamientos de fuentes.
(4) Controles Administratvos: permisos de trabajo, capacitaciones, charlas de sensibilizacin, procedimientos, instructvos,
sealizacin.