CAPTULO 5:

5 : GESTIN DE ALBARANES

serlo..
Quien comienza por sentirse capaz, acaba por serlo
Franz Werfel
CAPTULO 5: GESTIN DE ALBARANES

5.1. ALBARANES ................................................................

................................ .........................................
......................................... 1

- TIPO DE ALBARANES...................................................................................... 5
- GESTIN DE ALBARANES .............................................................................. 7

5.2. FACTURACIN DE COMPRAS ...........................................

........................................... 18

- CMO CREAR UNA FACTURA DE COMPRAS ........................................... 23

5.3. MANTENIMIENTO DE GASTOS .......................................

....................................... 27
 MANUAL DE USUARIO

5.1. ALBARANES

Cada vez que recepcionamos un pedido, realizamos una entrada directa o

una devolucin de artculos, aparece la pantalla Albarn para introducir los
datos del albarn del pedido:

Los datos que podemos introducir son:

- Proveedor: Podemos cambiar de Proveedor desde esta pantalla.

- N Referencia Albarn: Podemos introducir el nmero del Albarn. Hay

espacio para 12 caracteres alfanumricos.

- Fecha Transmisin:
Transmisin: Fecha y hora en la que se realiza la transmisin del
pedido. No es modificable.

CAPTULO 5 PGINA 1
 MANUAL DE USUARIO

- Fecha Recepcin: Fecha y hora en la que se recepciona el albarn. No es

modificable.

- Fecha Albarn: Aparece siempre por defecto la fecha del da en que

estamos realizando la Recepcin del Pedido pero se puede modificar si
fuera necesario.

- Fecha Factura: Podemos introducir la Fecha en que se emitir la Factura

del Albarn que estamos recepcionando, sta depender de la Forma de
Pago que tengamos definida.

- Forma de Pago: Se pueden definir cuatro formas distintas: decenal,

mensual, quincenal y otra. Cuando se modifica este dato se actualiza
automticamente el de la fecha de factura.

- Tipo Albarn: Se pueden definir hasta cuatro tipos de albaranes

distintos: cargo, abono, devolucin de artculos y entrada directa.

Situndonos en los campos Forma de Pago o Tipo de Albarn y

pulsando <F3> o el icono Ayuda accederemos a las siguientes pantallas
de ayuda:

CAPTULO 5 PGINA 2
 MANUAL DE USUARIO

- Origen: A travs de este campo podemos conocer la procedencia del

albarn. Puede proceder de: Pendiente Recibir, Devolucin Artculo,
Manual, Entrada Directa, Separacin de Lneas o Unin de Albaranes.

- Recepciona: Podemos introducir el cdigo de vendedor de la persona

que realiza la recepcin.

- Bases: Tenemos que introducir los valores de las Bases del Albarn que
estamos recepcionando. Recordamos que stos son los PVF sin IVA y
con el Descuento Incluido (Precio de Coste) y, aunque se pueden
introducir lnea por lnea durante la recepcin del pedido, se recomienda
hacerlo en la pantalla Albarn copiando los totales que figuran en la
ltima pgina del mismo.

- PVF: Aparece por defecto la suma de los PVF de los artculos del pedido
(los PVF provienen de la Ficha de Artculo o se definen durante la
recepcin).

- PVP: Aparece por defecto la suma de los PVP de los artculos del Pedido
(los PVP provienen de la Ficha de Artculo o se definen durante la
recepcin).

- Lneas: Nmero de lneas por cada tipo de IVA y el total de stas.

CAPTULO 5 PGINA 3
 MANUAL DE USUARIO

- Total PVP, Total Bases y Mrgenes: En este cuadro aparece

informacin sobre el PVP total del pedido, total de las bases, el margen
bruto (se obtiene al comparar el PVP total del albarn con el importe de
la suma de las bases) y el margen neto del albarn (se obtiene al
comparar el PVP total del albarn con el importe resultante de la suma
de las bases del albarn mas el IVA y el Recargo de equivalencia).

- Observ
Observaciones: Podemos definir unas observaciones para cada Albarn.

Una vez introducidos todos los datos tenemos que aceptar el albarn
pulsando <Ctrl+A> o el icono Aceptar.

NOTA: Si no queremos llevar la gestin de albaranes podemos salir

pulsando <ESC> sin introducir ningn dato. De esta forma el albarn queda
grabado con los artculos recibidos pero sin datos adicionales.

En la pantalla Albarn est el icono Recalcular que sirve para

recalcular los valores originales (los que resultan de sumar los precios de las
Fichas de Artculos o los definidos en el proceso de recepcin).

CAPTULO 5 PGINA 4
 MANUAL DE USUARIO

TIPO DE ALBARANES

Como hemos nombrado anteriormente nos podemos encontrar con cuatro

tipos de albaranes distintos que veremos a continuacin:

- Albarn de Cargo: Se genera automticamente al recepcionar un Pedido

Pendiente de Recibir.

- Albarn de Abono: Si al recepcionar un pedido devolvemos uno o varios

artculos, indicndolo en la pantalla Recepcin de Pedidos, al aceptarla
se generar automticamente un albarn de cargo por importe de todos
los artculos recepcionados incluido el que hemos devuelto y un albarn
de abono por el importe del artculo o artculos devueltos.

Ejemplo: Si pedimos 3 unidades de Clamoxyl y devolvemos 1 tenemos

que introducir Rec=2 y Dv=1 en la pantalla de Recepcin de
Pedidos y aceptarla. Se generar un albarn de cargo por el importe de
las 3 unidades de Clamoxyl y uno de Abono por el importe de la unidad
devuelta.

- Albarn Devolucin de Artculos: Cuando queramos devolver artculos

que ya estn recepcionados, tenemos que ir a la opcin 2 Pedidos de la
barra men y seleccionar Devolucin de Artculos (Ver Captulo 4). En
esta pantalla tenemos que introducir los artculos a devolver, asignar el
proveedor y las cantidades correctas. Al aceptar la pantalla se generar
un albarn de devolucin de artculos. Esta opcin se suele usar para
devolver artculos por caducidad, artculos pedidos en cantidad excesiva,
encargos no recogidos, etc.

CAPTULO 5 PGINA 5
 MANUAL DE USUARIO

- Albarn Entrada Directa: Se genera cuando recepcionamos un pedido

de forma directa, es decir, ese pedido no ha estado en Pendiente de
Recibir. Ha llegado hasta nuestra Farmacia por encargo telefnico a un
laboratorio, porque lo hemos pedido a un comercial que nos ha visitado,
etc.

CAPTULO 5 PGINA 6
 MANUAL DE USUARIO

GESTIN DE ALBARANES

Para consultar o modificar los albaranes creados, as como para borrarlos o

crear otros nuevos, tenemos acceder a Gestin de Albaranes. Para ello,
tenemos que ir a la opcin 2 Pedidos de la barra men y hacer clic
sobre Gestin de Albaranes. Aparecer la siguiente pantalla:

Seleccionaremos Albaranes y pulsaremos el botn Aceptar

CAPTULO 5 PGINA 7
 MANUAL DE USUARIO

En esta pantalla aparecen los ltimos albaranes que hemos generado. Los
datos que podemos consultar de cada albarn son: fecha del albarn,
proveedor , vendedor que recepcion el pedido, referencia, tipo de albarn,
si est facturado, si tiene observaciones, n de lneas y unidades ,total de las
bases y la ltima columna que la debemos marcar cuando queramos unir
albaranes. En esta pantalla podemos realizar bsquedas de albaranes por
distintos criterios:

- Buscar por Fechas: Para consultar los albaranes en un rango de fechas

tenemos que introducir las fechas en los campos Inicial y Final.
Podemos acceder a estos campos con el ratn o pulsando <Alt+I> para
Inicial o <Alt+A> para Final.

- Buscar por Proveedor: Al entrar en Gestin de Albaranes aparecen

albaranes de todos los proveedores. Si queremos consultar los de un
determinado proveedor debemos introducir el cdigo del proveedor en
el campo Proveedor.

- Buscar por Nmero de Referencia:

Referencia : Podemos buscar albaranes segn su
Nmero de Referencia introduciendo los nmeros del Albarn en los
campos Inicial y Final. Para acceder a estos campos podemos usar el
ratn o pulsar <Alt+L> para Inicial y <Alt+F> para Final.

- Buscar por Tipo de Albarn: Podemos realizar bsqueda de albaranes

segn su tipo (Cargo, Devolucin.....). Para ello tenemos que introducir en
el campo Tipo el cdigo correspondiente. Para acceder a este campo
podemos usar el ratn o pulsar <Alt+P >.
>

CAPTULO 5 PGINA 8
 MANUAL DE USUARIO

Si pulsamos el botn Grupos el cursor se situar en el campo Proveedor

y podremos realizar la bsqueda por Grupo de Proveedores. Pulsando el
botn Filtrar podremos acotar la bsqueda de todos los albaranes, slo los
facturados o los no facturados.

A travs del campo Artculo podremos acotar la bsqueda por el cdigo

del artculo. Si pulsamos <F3> o escribimos una letra aparecer la pantalla
Bsqueda por artculo.

Siempre que cambiemos los criterios de seleccin tenemos que hacer clic
sobre el icono o pulsar <Ctrl+0>.

En la parte inferior izquierda de la pantalla podemos consultar las Bases,

P.V.F. y P.V.P. y en la parte derecha el PVP total del pedido, total de las
bases, el margen bruto y el margen neto del albarn. Tambin podemos
consultar las Bases utilizando la barra de desplazamiento y desplazando la
pantalla a la derecha

Otras opciones de la pantalla Gestin de Albaranes son:

EDITAR LNEAS ALBARN

Nos permite entrar dentro del albarn para consultar o modificar las lneas
que lo componen. Podemos modificar la cantidad pedida, recibida y
bonificada, PVF, PC y PVP de cada lnea, adems de aadir o quitar artculos.
Es muy importante tener en cuenta que estas modificaciones no se reflejan
en la Ficha de Artculo.

CAPTULO 5 PGINA 9
 MANUAL DE USUARIO

Los artculos que componen el albarn los podemos ordenar dentro de esta
pantalla en funcin de una serie de criterios como el cdigo, la
denominacin, cantidad pedida, recibidas o precios (PVP, PVF, PC e
Importe). Para ello slo tenemos que hacer clic la columna
correspondiente. Podemos cambiar el Proveedor situndonos sobre este
campo e indicando otro nuevo. Tambin si queremos posicionarnos sobre
algn artculo en concreto bastar con teclear la inicial de la denominacin y
el cursor se mover hasta l.

En el campo Tipo de Albarn existe ayuda para seleccionar los distintos

tipos de albaranes existentes.

La columna */ Modificar Precio Ficha Artculo sirve para marcar los

artculos que queremos que modifiquen su Ficha si realizamos algn cambio
en las existencias, IVA, PVF, PC o PVP. Para que los cambios sean efectivos
despus de modificar alguno de estos campos, tenemos pulsar el icono
cambiar ficha y posteriormente, aceptar la pantalla.

CAPTULO 5 PGINA 10
 MANUAL DE USUARIO

La columna S /Seleccionar sirve para marcar las lneas que deseemos

enviar a otro albarn. Para separar lneas de un albarn ya creado debemos
marcar la columna S de los artculos que queremos enviar a otro albarn.

Una vez los tengamos marcados tenemos que pulsar el icono Separar
Lneas. Podremos crear un nuevo albarn con las lneas que hemos
separado, o unirlas a un albarn ya existente.

En la Barra de iconos situada a la izquierda de la pantalla Editar

Albaranes nos encontramos los siguientes iconos:

Buscar un Artculo: Pulsando este icono podremos buscar un artculo

por Cdigo, Denominacin o Fragmento.

Aadir Artculo: Pulsando este icono podremos aadir artculos.

Aparecer una nueva lnea en blanco al final de la pantalla y podremos
introducir el cdigo del nuevo artculo o escanearlo.

Cambiar Ficha: Pulsando este icono en las Fichas de los Artculos se

actualizarn los datos que hayamos modificado de Unidades Pedidas
Recibidas, Modificadas e IVA. Para que se actualicen Precios (PVF, PC, PVP)
es necesario adems que la columna * Modificar Precio est marcada. Al
aceptar la pantalla Modificacin de Albaranes los cambios se harn
efectivos en la Ficha.

Siempre que realicemos cualquier cambio, hay que aceptar con <Ctrl+A> o
pulsando el icono para que quede grabado.

CAPTULO 5 PGINA 11
 MANUAL DE USUARIO

Continuamos describiendo los iconos de la pantalla Gestin de Albaranes:

RESUMEN ALBARN

Nos permite consultar o modificar los valores introducidos en el momento

de la recepcin del pedido (Proveedor, N del Albarn, Fechas, Bases,
Tipo...).

CREAR ALBARN MANUALMENTE

Nos permite crear un albarn sin recepcionar un pedido. Primero tenemos

que dar de alta las lneas del albarn y luego el resumen del mismo. Al
finalizar cada una de estas operaciones tenemos que aceptar pulsando
<Ctrl+A> o haciendo clic sobre el icono Aceptar.

BORRAR ALBARN

Nos permite borrar el albarn seleccionado. Siempre nos pedir

confirmacin.

ELIMINAR ALBARANES

Esta opcin nos permite borrar masivamente los albaranes que tengamos
seleccionados en la pantalla segn los criterios de bsqueda. Siempre nos
pedir confirmacin.

CAPTULO 5 PGINA 12
 MANUAL DE USUARIO

UNIR ALBARANES

Esta opcin nos permite unir varios albaranes en uno solo. Para marcar los
albaranes que queremos unir tenemos que situarnos sobre ellos y pulsar la
barra espaciadora o directamente marcar la columna U. Una vez
seleccionados los albaranes, tenemos que pulsar este icono o <Ctrl+7>.
Aparecer la siguiente pantalla:

Aqu podemos visualizar todos los albaranes que hemos seleccionado antes
de unirlos. Esto nos permite comprobar que albaranes hemos seleccionado
y desmarcar alguno antes de unirlos si lo creemos necesario. Por ltimo
aparecer una pregunta para confirmar la fusin de los albaranes que
aparecen marcados en la pantalla.

CAPTULO 5 PGINA 13
 MANUAL DE USUARIO

ESTADSTICAS

Esta opcin nos permite ver e imprimir informacin estadstica referente a

las bases y a los mrgenes tericos del proveedor del albarn seleccionado
o de todos los proveedores. Tambin aparece una comparativa con aos
anteriores. La informacin que aparece es:

- Suma de las Bases: En las distintas decenas de cada mes y una

totalizacin mensual y anual.

- Margen Mensual Terico: Este margen est calculado en funcin a los

PVP y a las bases de los artculos recepcionados.

- Margen Neto del Proveedor: Es el margen que se obtiene al comparar

el total PVP de todos los albaranes del proveedor con el importe
resultante de la suma de las bases de todos los albaranes del proveedor
mas el IVA y el Recargo de Equivalencia. Este dato se muestra
mensualmente con una totalizacin anual.

CAPTULO 5 PGINA 14
 MANUAL DE USUARIO

NOTA:
NOTA Para que todos estos datos sean coherentes tenemos que rellenar
correctamente todos los albaranes que se recepcionen en la farmacia.

GRFICOS
GRFICOS

Nos permite ver la misma informacin que en el icono anterior pero de

manera grfica.

CAMBIO DE EJERCICIO

Nos permite consultar los albaranes correspondientes a ejercicios

anteriores.

VISOR DE IMGENES

Pulsando este icono accederemos a una pantalla donde podremos visualizar

los albaranes en formato PDF, previamente guardados (se guardan
automticamente).

NOTA: La opcin Visor de Imgenes, solo estar disponible para aquellas

farmacias que trabajen con Albaranes XML

LISTADOS

Pulsando este icono aparecer una pantalla desde la cual tenemos acceso a
una serie de listados sobre la Gestin de Albaranes. Podemos acotar los
distintos tipos de listados por Fecha, Proveedor, Tipo de Albarn, Forma de
Pago, etc.

CAPTULO 5 PGINA 15
 MANUAL DE USUARIO

Los distintos listados que podemos obtener son:

- Resumen de Albaranes con Detalle: Permite sacar un informe resumen

de albaranes, adems aparecen detalladas las lneas de cada uno de los
albaranes.

- Resumen de Albaranes: Permite sacar un informe resumen de

albaranes. La informacin que obtenemos es: Fecha / Proveedor /
Facturado (s/n) / Nmero / Tipo / Base 1 / Base 2 / Base 3 / Base 0 /Total
Bases / Total PVP.

- Estadsticas de Albaranes: Permite obtener un informe de los distintos

tipos de Albaranes por cada proveedor y totalizado al final.

- Resumen de Estadsticas de Albaranes: Permite obtener un informe

resumen de los Albaranes de cada Proveedor.

CAPTULO 5 PGINA 16
 MANUAL DE USUARIO

- Artculos Comprados: Nos permite obtener un listado de artculos

comprados en un rango de fechas. Nos permite acotar en funcin a una
serie de parmetros: Nmero de albarn, Cdigo del frmaco, Familia,
Proveedor, Tipo de albarn y Forma de pago

- Compras por Familia: Nos permite obtener un resumen por familias de

las compras realizadas acotando por fecha y proveedor.

- Compras por Laboratorios: Nos permite obtener un informe de los

artculos comprados a un determinado laboratorio en un rango de
fechas.

CAPTULO 5 PGINA 17
 MANUAL DE USUARIO

5.2. FACTURACIN DE COMPRAS

El objetivo de esta opcin es agrupar los albaranes que hemos ido grabando
para componer una factura que podamos comprobar con la que nos manda
nuestro proveedor.

Para acceder a esta opcin tenemos que irnos a la opcin 2 Pedidos de la

barra men y hacer clic sobre Gestin de Albaranes. Aparecer la
siguiente pantalla:

Seleccionaremos Facturas y pulsaremos el botn Aceptar. Accederemos

a la pantalla Facturas de Compras:

CAPTULO 5 PGINA 18
 MANUAL DE USUARIO

Los datos que podemos consultar de cada Factura son: Fecha Factura, N
Proveedor/Grupo Proveedores, Nombre Proveedor/Grupo, Nmero de
Factura, Observaciones, N lneas de la factura, Multivencimiento, Fecha
Pago Factura, Total Factura.

Podemos ordenar por columnas, al picar sobre la cabecera de la columna se

ordena en orden ascendente, al volver a picar la lo hace en orden
descendente. En la parte superior de la pantalla podremos acotar la
bsqueda de facturas por:

- Buscar por Fechas: Para consultar las Facturas en un rango de fechas,

introducimos las fechas en los campos Inicial y Final usando el ratn o
la letra subrayada (<Alt+I>
<Alt+I> para Inicial y <Alt+A> para Final).

- Buscar por Nmero de Factura: Para consultar las facturas por su

nmero, tenemos que introducir el rango numrico de las Facturas que
queremos buscar en los campos Inicial y "Final usando el ratn o
pulsando <Alt+L> para Inicial y <Alt+F> para Final.

- Fecha de Pago: Para consultar las Facturas por fecha de pago

introducimos las fechas en los campos Inicial y Final usando el ratn o
la letra subrayada (<Alt+C>
<Alt+C> para Inicial y <Alt+N> para Final).

- Buscar por Proveedor: Si queremos consultar las Facturas de un

determinado Proveedor slo tenemos que situarnos en el campo
Cdigo con el ratn o con <Alt+D>
<Alt+D> y poner el cdigo del Proveedor. Si
queremos buscar por Grupo de Proveedores tenemos que pulsar el
botn Grupo y completar el campo Cdigo.

CAPTULO 5 PGINA 19
 MANUAL DE USUARIO

- Otros: En este apartado podemos sealar si queremos consultar las

facturas con multivencimientos, pagadas o pendientes.

Siempre que cambiemos los criterios de seleccin tenemos que hacer clic
sobre el icono o pulsar <Ctrl+0>.

En la parte inferior de la pantalla podremos consultar las bases de las

facturas, las fechas de vencimiento e importes de los distintos pagos y si
stos estn cobrados.

Para poder trabajar con estas opciones primero hay que generar las
Facturas y para ello trabajaremos con el resto de iconos de esta pantalla.
Estos iconos son:

CREAR FACTURAS DE COMPRAS

Pulsando este icono o <Ctrl+2> accederemos a la pantalla Facturar

Albaranes, desde la que podremos realizar las facturas.

BORRAR UNA FACTURA DE COMPRAS

Pulsando este icono o <Ctrl+3> podremos borrar la Factura que previamente

hayamos seleccionado. El hecho de borrar una Factura no implica el
borrado de los Albaranes que la componen, ya que estos Albaranes vuelven
a estar pendientes de facturar.

CAPTULO 5 PGINA 20
 MANUAL DE USUARIO

EDITAR / CONSULTAR FACTURA DE COMPRAS

Pulsando este icono o <Ctrl+4> accederemos a la pantalla Modificacin de

Factura donde podemos aadir o quitar Albaranes o Gastos. En la parte
inferior derecha de la pantalla podemos ver el desglose de todos los
conceptos de la factura y en la izquierda aparece el N de Albaranes que la
componen.

ESTADSTICAS

Pulsando este icono o <Ctrl+5> accederemos a la pantalla Estadsticas de

facturas de Compras, desde la que podremos ver e imprimir informacin
estadstica referente a las facturas y a los mrgenes tericos del proveedor
de la factura. La informacin que aparece es:

- Suma de las Bases: Facturadas en las distintas decenas de cada mes y

una totalizacin mensual y anual.

- Margen Mensual Terico: Este margen est calculado en funcin a los

PVP y a las bases facturadas.

Adems, pulsando el botn Total Facturas podemos obtener ms

informacin estadstica de las facturas. La informacin que aparece es:

- Suma de las Facturas: En las distintas decenas de cada mes y una

totalizacin mensual y anual.

CAPTULO 5 PGINA 21
 MANUAL DE USUARIO

- Margen Mensual Terico:

Terico Este margen est calculado en funcin a los
PVP y a los totales de las facturas.

GRFICOS
GRFICOS

Pulsando este icono o <Ctrl+6> podremos ver la misma informacin que en

el icono anterior pero en Grficos.

LISTADOS DE FACTURAS DE ALBARANES

Pulsando este icono o <Ctrl+7> aparece una pantalla desde la que tenemos
acceso a una serie de Listados sobre las Facturas de Albaranes:

EXPORTAR A EXCEL

Pulsando este icono o <Ctrl+8> podremos exportar a Excel las facturas.

CAPTULO 5 PGINA 22
 MANUAL DE USUARIO

CMO CREAR UNA FACTURA DE COMPRAS

Pulsando el icono o <Crtl+2> en la pantalla Facturacin de Compras

accederemos a la pantalla Facturar Albaranes:

Los pasos a seguir para generar una factura son:

1. En la parte superior de la pantalla tenemos que acotar la bsqueda de

albaranes para generar facturas por Fecha de Albarn, Proveedor o
Grupo de Proveedores.

2. Pulsar <Ctrl+2> o el icono

3. Aparecern todos los albaranes del Proveedor en el rango de fechas

seleccionado.

CAPTULO 5 PGINA 23
 MANUAL DE USUARIO

4. Pulsar el botn o la Barra Espaciadora de los albaranes que vamos a

incluir en la factura.

5. Los albaranes seleccionados aparecern en la parte inferior de la pantalla

y desaparecern de la parte superior. Si no queremos incluir alguno de
estos albaranes en la factura debemos pulsar el signo y volvern a la
parte superior de la pantalla.

6. En la parte superior de la pantalla debemos completar los campos

Fecha, N de Factura, Fecha de Pago e importe de los distintos
pagos.

7. Pulsar el icono Aceptar o <Crtl+A> para finalizar la factura.

CAPTULO 5 PGINA 24
 MANUAL DE USUARIO

NOTA: Si al realizar una factura queremos ir grabando los cambios

progresivamente antes de finalizarla, tenemos que pulsar el icono
Grabar o <Ctrl+1>.

Tambin tenemos la posibilidad de realizar una bsqueda ms detallada de

albaranes por N de Referencia, Tipo de Albarn, Cdigo de Artculo o
Importe Total del Albarn. Para ello debemos pulsar el icono Filtro
de Bsqueda

Podemos introducir en las facturas otros Gastos por concepto de servicios,

financieros, mutualidad, capitales, etc. Para introducir un Gasto tenemos que
hacer clic sobre el icono Aadir
Aadir Gastos o pulsar <Ctrl+6>. Para
eliminar un Gasto tenemos que hacer clic sobre el icono o pulsar
<Ctrl+7>.

NOTA: Para que podamos introducir Gastos, previamente lo tenemos que

NOTA
dar de alta en la opcin Mantenimiento de Gastos que veremos en el punto
siguiente.

Podemos aadir Observaciones a las facturas, escribindolas en el apartado

Observaciones que aparece en la pantalla.

En la parte inferior derecha de la pantalla Facturar Albaranes aparecen

sumados los totales de las Bases desglosados segn su IVA, los Gastos segn
su IVA, el Importe IVA desglosado segn su Tipo y el Total de todos los
campos mencionados anteriormente.

CAPTULO 5 PGINA 25
 MANUAL DE USUARIO

En la parte izquierda de la pantalla aparece el N de Albaranes que

componen la Factura, la Fecha de los albaranes, N de Referencia y Total.

Una vez completados todos los campos y comprobado el importe de la

factura tenemos que grabarla. Para ello tenemos que aceptar la pantalla
Factura de Albaranes haciendo clic sobre el icono o pulsando
<Ctrl+A>.
<Ctrl+A>

Cuando tengamos la factura grabada, la podemos consultar en la pantalla

Facturas Albaranes, a la que podemos acceder desde la pantalla
Facturacin de Compras pulsando el icono o <Crtl+4>
<Crtl+4 >.

CAPTULO 5 PGINA 26
 MANUAL DE USUARIO

5.3. MANTENIMIENTO DE GASTOS

En esta opcin daremos de alta los Gastos que podemos aadir a las
facturas de compras. Para acceder a ella, tenemos que ir a la opcin 2
Pedidos de la barra men y hacer clic sobre Gestin de Albaranes.
Aparecer la siguiente pantalla

Seleccionaremos Gastos y pulsamos el botn Aceptar, y accederemos a

la pantalla Gastos Albaranes:

CAPTULO 5 PGINA 27
 MANUAL DE USUARIO

Aqu tenemos que dar de alta todos los gastos que nuestro Proveedor suele
incluirnos en la factura. Los iconos de esta pantalla son:

AADIR GASTO

Nos permite dar de alta un gasto. Para ello tenemos que escribir el nombre
del gasto y marcar, con la barra espaciadora o con el ratn, el recuadro
correspondiente al recargo de equivalencia, si procede.

EDITAR GASTO

Nos permite modificar cualquier dato de un gasto que previamente hubiera

sido registrado.

BORRAR GASTO

Nos permite eliminar un gasto una vez registrado, siempre y cuando no

figure en ninguna factura.

CAPTULO 5 PGINA 28