RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( RPK )

PUSKESMAS TIMIKA TAHUN ANGGARAN 2015

No. Upaya Kesehatan Kegiatan Sasaran Target Volume Rincian Pelaksanaan Lokasi Tenaga Jadwal
BIAYA
Kegiatan Pelaksanaan Pelaksana
A Manajemen 1. ATK PKM 100% 1 tahun 1 thn PKM TU Setiap Bulan 7,555,000
2. Belanja Listrik PKM 100% 2 meteran 12 bulan PKM TU Setiap Bulan 6,000,000
3. Lembur PNS (Petugas PKM )
-Uang lembur pet jaga malam Petugas 100% 1440 org 4 org x 30 hari x12 bln PKM Petugas Setiap Bulan 36,000,000
-Uang lembur Tenaga dokter Puskesmas Dokter 100% 720 org 2 org x 30 hari x12 bln PKM Dokter Setiap Bulan 21,600,000
-Uang lembur pengelola laporan Petugas 100% 72 org 6 org x 12 bulan PKM Petugas Setiap Bulan 14,400,000
-Petugas Incenerator Petugas 100% 12 org 1 org x 12 bulan PKM Petugas Setiap Bulan 2,400,000
4. Non PNS :
-Sopir Karyawan 100% 24 org 2 org x 12 bulan PKM Karyawan Setiap Bulan 21,600,000
-Cleaning service Karyawan 100% 24 org 2 org x 12 bulan PKM Karyawan Setiap Bulan 21,600,000
-Tukang cuci Karyawan 100% 12org 2 org x 12 bulan PKM Karyawan Setiap Bulan 21,600,000
-Tukang masak Karyawan 100% 12org 2 org x 12 bulan PKM Karyawan Setiap Bulan 21,600,000
-Teknisi Komputer Karyawan 100% 12 org 2 org x 12 bulan PKM Karyawan Setiap Bulan 21,600,000
5. Belanja air minum Petugas 100% 144 galon/thn 12 galon x 12 bulan PKM Petugas Setiap Bulan 7,200,000
6. Belanja Alat Kebersihan PKM 100% 1 thn 1 thn PKM Petugas Triwulan 25,000,000
7. Bahan bakar minyak / gas :
-BBM kendaraan pusling roda 4 Pel.Pasien 100% 5400 ltr 450 liter x 1 unit x 12 bln PKM Petugas Setiap Bulan 35,100,000
-BBM pelumas / oli kendaaan roda 4 Pel.Pasien 100% 8 kali 1 unit x 8 kali ganti PKM Petugas Setiap Bulan 2,000,000
-BBM Alat Incenerator Pel.Pasien 100% 1440 ltr 120 ltr x 1 unit x 12 bln PKM Petugas Setiap Bulan 7,920,000
-BBM untuk masak (makan pasien) Pel.Pasien 100% 300 ltr 25 ltr x 1 unit x 12 bln PKM Petugas Setiap Bulan 1,500,000
8. Belanja pemeliharaan gedung /peralatan kantor :
-Perbaikan komputer/print PKM 100% 4 unit 1 thn PKM TU 1 thn 8,000,000
-Perbaikan mesin Tik PKM 100% 2 unit 1 thn PKM TU 1 thn 1,000,000
-Pemeliharaan gedung PKM 100% 1 thn PKM TU 1 thn 10,000,000
9. Belanja jasa servis :
-Pemeliharaan roda 2 Pel.Pasien 100% 3 unit 3 unit x 1 kl PKM Petugas 1 thn 4,500,000
-Pemeliharaan roda empat Pel.Pasien 100% 1 unit 1 thn PKM Petugas 1 thn 8,000,000
-Jasa pencucian roda empat Pel.Pasien 100% 48 kali 4 kalicuci x 12 bln PKM Petugas Setiap Bulan 2,880,000
10. Belanja penggantian suku cadang roda 4 :
-Ban dalam roda 4 Pel.Pasien 100% 4 buah 2 x 1 thn PKM Petugas 1 thn 1,200,000
-Ban luar roda 4 Pel.Pasien 100% 4 buah 2 x 1 thn PKM Petugas 1 thn 8,000,000
11. Makmin Rapat Lokmin PKM Petugas 100% 1500 org 125 org x 12 bulan PKM TU Setiap Bulan 52,500,000
12. Belanja fotocopy Pasien 100% 72000 lbr 1 thn PKM TU Setiap Bulan 18,000,000

-Jilit Pasien 100% 35 bh 1 thn PKM TU Setiap Bulan 245,000

13. Cuci cetak foto Pasien 100% 1 thn 1 thn PKM TU 1 thn 1,900,000
14. Benda pos / Materi 100% 50 lbr 12 bln PKM TU 300,000
15. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah :
-Rujukan Pasien/pendamping dari keluarga Pasien 100% 40 1 thn PKM Petugas 1 tahun 6,000,000
-Pendamping rujukan dari petugas kesehatan Petugas 100% 40 1 thn PKM Petugas 1 tahun 4,000,000
16. Belanja makanan/minum lainnya pasien rawat inap Pasien 100% 95 2 hari x 12 bln PKM Petugas Setiap Bulan 148,200,000
17. Biaya Pengambilan / pikul Obat / Alkes dari IFK ke Puskesmas 100% 8 org 2 org x 4 kali / thn PKM Petugas Triwulan 3,200,000
total 552,600,000

Timika, 31 desember 2014

Kepala Puskesmas Timika

Maria Yosinta Rahangiar,SKM,MMKes

Nip. 19721222 199703 2009