CODIGO: RAPO-SG-SIG-00

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ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION DIA 20 MES MARZO AO 2017
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Fecha de Revisin:

FECHA: Junio de 2017

PARTICIPANTES:
NOMBRES: CARGO:
Gian Paolo Gerente
Mauricio de la Hoz. Coordinador HSE

OBJETIVO:
Asegurar la adecuacin y efectividad permanente del Sistema de Gestin en Seguridad
y Salud en el Trabajo, as como identificar acciones correctivas o de mejora.

TEMAS A TRATAR:
1. Revisin de la Poltica SST, objetivos de la empresa y control de riesgos:
revisin de cumplimiento.
2. Necesidad de realizar cambios en el SG-SST, poltica SST y objetivos.
3. Medicin y seguimiento de los objetivos y sus indicadores. Anlisis
estadstico de accidentalidad, de enfermedades laborales e identificacin de
los programas de rehabilitacin de la salud.
4. Revisin del plan de trabajo anual y eficacia de las estrategias
implementadas.
5. Estado de la investigacin de accidentes y casi accidentes.
6. Resultado de la Participacin y Consulta
7. Resultados de auditoras y estado de las acciones correctivas y preventivas.
8. Evaluacin del cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros
compromisos que la organizacin suscriba.
9. Cumplimiento de planes especficos: proyecto de cumplimiento decreto 1072
de 2015 SG-SST.
10.Suficiencia de los recursos y capacidad del sistema para satisfacer las
necesidades globales de la empresa.
11.Ausentismo laboral por causas asociadas a SST.
12.Resultados de las inspecciones.
13.Resultados de Revisiones Gerenciales anteriores eficacia de las medidas
de seguimiento.
14.Recomendaciones para la mejora.
15.Conclusiones de la Revisin Plan de accin.
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1. Revisin de la Poltica SST, objetivos de la empresa y control de riesgos:

revisin de cumplimiento.
Elementos estratgicos gerenciales como polticas y objetivos del sistema de gestin, son
revisados para asegurar su adecuacin y vigencia con relacin a la normatividad vigente,
o a los cambios internos que se hayan presentado dentro de la organizacin y que puedan
impactar al sistema de gestin. Se concluye que tanto las polticas como objetivos y metas
del sistema se encuentran en armona con la normatividad vigente, dichos elementos han
sido socializados y divulgados a todos los niveles de la organizacin por medio de
induccin y otros medio como capacitaciones. En cuanto al control de los riesgos, se
cuenta con una matriz de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
establecimiento de controles, la cual permite de forma sistemtica hacer seguimiento
continuo a la tolerancia de los riesgos y al establecimiento pronto de controles, a la fecha
se han establecidos las medidas de intervencin identificadas en la jerarqua de controles.

2. Necesidad de realizar cambios en el SG-SST, poltica SST y objetivos.

Se propone fortalecer los elementos estratgicos del sistema de gestin y programa de
capacitacin y entrenamiento en SST.
3. Medicin y seguimiento de los objetivos y sus indicadores, anlisis
estadstico de accidentalidad, de enfermedades laborales e identificacin de
los programas de rehabilitacin de la salud.
A corte del mes de junio se han alcanzado las metas establecidas para los objetivos del
sistema de gestin, en general, los indicadores de los objetivos representan conformidad
con lo proyectado para el primer semestre del ao 2017. Se propone seguir hacindole
seguimiento a los objetivos y metas del sistema para el segundo periodo del ao en curso.
En cuanto al comportamiento de la accidentalidad y enfermedad laboral de este ao, no
se han materializado accidentes o enfermedades de origen laboral, sin embargo, se hace
necesario fortalecer actividades de comportamientos seguro y autocuidado con la
finalidad de prevenir la ocurrencia de eventos adversos.
No se han identificado programas de rehabilitacin de salud, ya que no se han presentado
situaciones en las que se requieran.
4. Revisin del plan de trabajo anual y eficacia de las estrategias
implementadas.
De las 37 actividades previamente identificadas en el plan de trabajo anual, a la fecha se
han ejecutado 26 actividades, con un porcentaje del 70% de cumplimiento. Se percibe un
buen impacto en el sistema de gestin con relacin a las actividades implementadas.
5. Estado de la investigacin de accidentes y casi accidentes
An se encuentran abiertos algunos planes de accin resultantes de investigaciones de
accidentes ocurridos en aos anteriores. Se propone crear plan de accin a corto plazo
para cerrar dicho hallazgo.
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6. Resultado de la Participacin y Consulta

En el primer periodo ao 2017 en cuanto a la participacin y consulta, se tuvieron los
siguientes resultados:
Se realiz re induccin a todo el personal de la organizacin.
Se ejecutaron 8 capacitaciones.
Se socializaron 5 procedimientos de trabajo seguro.
Se evaluaron las funciones y responsabilidades a todos los niveles de la
organizacin.
Se realizaron 8 reuniones del viga de SST.
Se realizaron 8 Inspecciones planeadas en SST.
Se reportaron 2 incidentes de trabajo.
Se evaluaron a los proveedores.
7. Resultados de auditoras y estado de las acciones correctivas y preventivas.

Se tiene programado para el mes de julio realizar la primera auditoria interna al sistema
de gestin de SST. A la fecha no se tienen acciones correctivas o preventivas por cerrar.

8. Evaluacin del cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros

compromisos que la organizacin suscriba.
La organizacin identific 569 requisitos legales aplicables, de los cuales 539 se les est
dando cumplimiento y los 30 restante se encuentran en proceso de implementacin. La
organizacin se encuentra en un 95 % de cumplimiento en cuanto a los requisitos
aplicables.
9. Cumplimiento de planes especficos: proyecto de cumplimiento decreto
1072 de 2015 SG-SST.
Frente al cumplimiento del decreto 1072 del 2015, la organizacin se encuentra en un
70% de cumplimiento, con miras al mejoramiento continuo.
10. Suficiencia de los recursos y capacidad del sistema para satisfacer las
necesidades globales de la empresa.

En el ao 2016 la compaa no destino los recursos suficientes para el desarrollo de

actividades en SST.
Para el ao 2017 la compaa muestra su compromiso con la implementacin del sistema
de gestin de seguridad y salud en el trabajo alineado al 1072 de 2015, bridando los
recursos humanos, fsicos, tcnicos y financieros; se cuenta con un presupuesto para el
desarrollo SST aprobado y firmado por el gerente, y con un coordinador HSE para la
coordinacin del sistema de gestin. Se espera que en la medida que el sistema se haga
maduro sea capaz de solventar y prever las necesidades resultantes de los procesos
productivos de la organizacin.
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11. Ausentismo laboral por causas asociadas a SST.

Para el primer periodo del ao 2017 no se registran ausentismo asociados a SST.

12. Resultados de las inspecciones.

En el mes de mayo del ao en curso, de las inspecciones planeadas de seguridad que
se ejecutaron, se derivaron los siguientes hallazgos:
No se cuenta con camilla de Emergencias.
No se cuenta con botiqun.
Inadecuada organizacin de los productos qumicos en la zona de
almacenamiento.
Algunos productos no cuenta con su respectiva rotulacin.

A la fecha se est trabajando para darle cierre a dichos hallazgos.

13. Resultados de Revisiones Gerenciales anteriores eficacia de las medidas
de seguimiento.
No se cuenta con resultados de revisiones gerenciales anteriores, por ser sta la primera
revisin por la direccin.
14.Recomendaciones de mejora
Fortalecer en el personal operativo los programas de capacitacin y entrenamiento en
SSTA, y las actividades de mantenimiento.
15. Conclusiones de la Revisin - Plan de Accin
Se puede concluir que a corte del primer periodo del ao en curso, el sistema de gestin
en su despliegue, mostr satisfactorio resultado con proyeccin a mejorar para el
segundo periodo del ao 2017.

N ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Fortalecer en el personal operativo el Coordinador Hse

Julio de
1 programa de capacitacin y
2017
entrenamiento.

Planificar y dar cumplimiento al programa Gerencia-Coordinador Julio de

2
de Mantenimiento preventivo. Hse 2017.
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Nombre Cargo Firma