TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIN POR SERVICIO DE TERCEROS DE RESPONSABLE

TCNICO

1. UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora 0036-001634 Fondo Sierra Azul

2. UNIDAD QUE GENERA LA NECESIDAD

Oficina de Gestin de Proyectos

3. MODALIDAD
Servicio de Terceros

4. OBJETO
Contratar el servicio de un (01) Responsable Tcnico, Profesional para que realice
trabajos de la ejecucin fsica y financiera de las Actividades en ejecucin en el Marco
del Concurso de Actividades de Siembra y Cosecha de Agua 2017, segn el siguiente
detalle:

CODIGO DE LA
N DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
ACTIVIDAD
UEFSA-BET34 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS
1
UEFSA-BET28 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS
2
UEFSA-BET30 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS
3
UEFSA-BET33 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS
4
UEFSA-BET35 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS
5

5. CARACTERSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR:

a) Realizar la ejecucin fsica y financiera In-situ de la actividad, segn lo dispuesto en el

numeral 8. del presente documento.

b) Elaborar requerimientos, informes mensuales y otros solicitada por la Unidad

Ejecutora 0036-001634 Fondo Sierra Azul.

6. PERFIL
a) Profesional en Ingeniera Agrcola o Civil o Agrnomo.
b) Profesional colegiado y habilitado.
c) Contar con el Registro Nacional de Proveedor de Servicio
d) Experiencia profesional no menor a 2 aos, contados a partir del Ttulo
Profesional.
e) Experiencia profesional especfica en el rubro de irrigaciones no menor a 1 ao,
como Residente o Supervisor o Responsable Tcnico en Obras Pblicas o
Privadas, contados a partir del Ttulo Profesional, con contratos y certificados de
conformidad.
f) Acreditar con certificados haber recibidos capacitaciones en construccin de
pequeas represas de tierra y/o geotcnica y mecnica de suelos para obras de
riego.
g) Dominio del Software de Presupuestos acreditado, de no contar con el respectivo
documento que lo acredite, podr presentar declaracin jurada que cuenta con
dominio del citado software.
h) Conocimiento y manejo de Autocad acreditado, de no contar con el respectivo
documento que lo acredite, podr presentar declaracin jurada que cuenta con
dominio del citado software.
 i) Dominio de aplicaciones del entorno Windows acreditado, de no contar con el
respectivo documento que lo acredite, podr presentar declaracin jurada que
cuenta con dominio de citadas aplicaciones.
j) Declaracin Jurada de datos del proveedor.

7. CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO

De acuerdo a la cantidad de proyectos a brindar los servicios como Responsable

tcnico deber adjuntar a su propuesta 3 profesionales que cumplan con el perfil
indicado en los literales a), b), d) y e) del numeral 6.

8. SERVICIOS A REALIZAR

a. Efectuar la ejecucin de la actividad, de acuerdo al Reglamento Nacional de

Edificaciones y controles de calidad que garanticen la ejecucin de la actividad,
debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar la actividad de
rehabilitacin en los plazos previstos.
b. Cumplir con lo dispuesto en la Resolucin de la Contralora N 195-88-CG
(Ejecucin de obras bajo la modalidad de Administracin Directa).
c. Presentar informes de requerimientos, conformidad de entrega de bienes y
cumplimiento de los servicios e informes solicitados por la Unidad Ejecutora.
d. Presentar los informes de los avances fsicos y financieros mensuales de acuerdo
a los formatos establecidos en los lineamientos de intervencin para las actividades
de siembra y cosecha de agua de la Unidad Ejecutora 0036-001634 Fondo Sierra
Azul.
e. Ser responsable del manejo de almacn de la actividad, para lo cual implementar
controles visibles, en caso de prdida o deterioro de materiales de construccin de
la actividad ser estricta responsabilidad y/o ser responsable solidario del
almacenero y/o Guardian. De existir remanentes de material estos debern ser
remitidos al almacn antes del trmino de la actividad bajo responsabilidad.
f. Elaborar la liquidacin Tcnica Financiera de la actividad teniendo en
consideracin las directivas y/o formatos de liquidacin establecidos.
g. Ser responsable del manejo adecuado del personal en concordancia a los
rendimientos de la actividad.
h. Cautelar el uso racional de los recursos asignados en la adquisicin de bienes y
servicios que contribuyen eficazmente en el desarrollo de la actividad.
i. Realizar los controles de calidad durante el proceso de ejecucin de la actividad,
que permita garantizar la adecuada utilizacin y calidad de materiales y control de
los plazos otorgados a los proveedores.
j. Implementar medidas de control ambiental. Identificar posibles impactos
ambientales durante la ejecucin de la actividad y establecer medidas de control
ambiental respectivas.
k. Ser responsable del llenado del cuaderno de obra.

9. PERIODO DE CONTRATACIN

La ejecucin se realizar hasta la liquidacin de la Actividad, contabilizado a partir del

da siguiente de la suscripcin del contrato o de recibida la Orden de Servicio. (El inicio
del plazo de ejecucin podr estar en funcin de algn entregable u otras condiciones
especficas)

10. PRODUCTOS/ENTREGABLES

10.1. PRIMER ENTREGABLE:

 a. Informe de compatibilidad y Requerimiento de Materiales, Herramientas, Equipos e
Implementos de seguridad aprobados. Segn los formatos y/o documentos
indicados en la Gua Tcnica. Estos documentos sern remitidos al Coordinador
Tcnico para su aprobacin y trmite respectivo

10.2. SEGUNDO ENTREGABLE:

a. Informe Mensual/Final de las actividades debidamente llenado. Dicho informe

contendr toda la informacin tcnica y financiera remitidos al Coordinador Tcnico
en los plazos establecidos, correspondiente al mes de ejecucin de la actividad y
de acuerdo a los formatos y/o documentos indicados en la Gua Tcnica. El
Informe Mensual/Final deber estar recepcionado por el Coordinador Tcnico.

b. Adems, al segundo producto, deber adjuntar la siguiente documentacin:

Acta de entrega de terreno de la actividad, Acta de inicio de la Actividad y Acta

de conformidad de capacitacin en Operacin y Mantenimiento de Actividades.
Hoja de Tareo y Hoja de Pago tramitada al Organismo Ejecutor.

10.3. TERCER ENTREGABLE:

a. Informe final para la Liquidacin de la actividad de siembra y cosecha de agua,

con toda la documentacin que se indica en la Gua Tcnica.

Los entregables se harn en 02 ejemplares originales (01 ejemplar para pago y otro
ejemplar para el Expediente de Ejecucin de la Actividad en custodia de la Oficina de
Gestin de Proyectos).

11. PLAZOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS

El primer producto deber presentarse hasta los cuatro (04) das calendarios de
notificada la Orden de Servicio.
El segundo producto deber presentarse hasta los cinco (05) das calendarios de
culminada la Actividad.
El Tercer producto deber presentarse hasta los tres (03) das calendarios de
Liquidada la Actividad.

En caso que el da establecido para la presentacin del producto fuera da inhbil, ste
deber presentarse el primer da hbil siguiente a la fecha prevista. Estos productos
quedarn en custodia de la Unidad Ejecutora y sern archivados por cdigo de
actividad en el file de ejecucin de actividad.

12. LUGAR DE LA PRESTACIN DE SERVICIO

La prestacin del servicio se har en el distrito De Olleros, mbito geogrfico del
Departamento de Amazonas

13. VALOR REFERENCIAL

S/.164984.22/100 Soles a todo costo, incluidos los impuestos de ley.

ITEM N ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COSTO REFERENCIAL
01: Mejoramiento de la ccocha del sector
1 Ramada de la localidad de San Miguel de la Reyna- Amazonas Chachapoyas Olleros 33163.92
distrito de Olleros-Chachapoyas-Amazonas
02: Mejoramiento de la ccocha del sector Palo
2 Seco de la localidad de San Miguel de la Reyna- Amazonas Chachapoyas Olleros 33420.99
distrito de Olleros-Chachapoyas-Amazonas
03: Mejoramiento de la ccocha del sector Pancho
3 Shalca de la localidad de San Miguel de la Reyna- Amazonas Chachapoyas Olleros 33460.57
distrito de Olleros-Chachapoyas-Amazonas
04: Mejoramiento de la ccocha del sector
4 Limosna de la localidad de San Miguel de la Amazonas Chachapoyas Olleros 33472.45
Reyna-distrito de Olleros-Chachapoyas-Amazonas
05: Mejoramiento de la ccocha del sector
5 Sobrepollo de la localidad de San Miguel de la Amazonas Chachapoyas Olleros 31466.29
Reyna-distrito de Olleros-Chachapoyas-Amazonas
TOTAL 164984.22

14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

F.F: R.O, Especfica de Gasto: 2.3.27.1199, Meta: 003

15. FORMA DE PAGO

PRIMER PAGO
Del 20% a la presentacin del Primer Entregable, hasta los cuatro (04) das
calendarios de notificada la Orden de Servicio, previa presentacin y conformidad del
primer entregable.

Adicionalmente para efectos del pago se adjuntar los siguientes documentos:

- Conformidad del Servicio emitida por la Oficina de Gestin de Proyectos.

- Recibo por honorarios electrnico
- Copia del DNI
- Suspensin de Cuarta Categora SUNAT (de corresponder).
- Copia de la Orden de Servicio.

SEGUNDO PAGO
Del 50% a la presentacin del Segundo Entregable, hasta los cinco (05) das
calendarios de culminada la Actividad, previa presentacin y conformidad del segundo
entregable por parte de la Oficina de Gestin de Proyectos.

Adicionalmente para efectos del pago se adjuntar los siguientes documentos:

- Conformidad del Servicio emitida por la Oficina de Gestin de Proyectos.

- Recibo por honorarios electrnico
- Copia del DNI
- Suspensin de Cuarta Categora SUNAT (de corresponder).
- Copia de la Orden de Servicio.

TERCER PAGO
Del 30% a la presentacin del Tercer Entregable, hasta los tres (03) das calendarios,
de Liquidada la Actividad.
16. PARTICIPACION EN LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

La participacin durante la ejecucin de la Actividad ser a tiempo completo desde su

inicio de ejecucin de la Actividad hasta el Trmino de la misma.

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio ser emitida por el Jefe de la Oficina de Gestin de
Proyectos o quien haga sus veces, segn los productos referidos en el numeral 10 del
presente documento. El Jefe de la Oficina de Gestin de Proyectos tramitar el pago
de los Responsables Tcnicos ante la Unidad de Administracin.

18. PENALIDAD
En caso de retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto del contrato,
la Unidad Ejecutora

aplicar al contratista una penalidad por cada da de atraso, segn lo establecido en el

Artculo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VB UNIDAD ORGANICA O DEL AREA USUARIA

(Firma y sello del rea usuaria)

Chachapoyas, 10 de agosto de 2017