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D. General (DG)
D. Calidad (DQ)
Nombre y de si ha asistido
Nombre Indicar
y cargo
departamento
los asistentes o no (Ade
D. Produccin (DP)
/ P por
colaboradores
ejemplo)
habituales (Comit
puntuales.
de calidad, Comit
D. Compras (DC)
(Borrar esta nota)
(Borrar esta nota) D. RRHH (DRH)
de direccin, etc.)
(Borrar esta nota)
D. Ing.producto (DIP)
D. Finanzas (DF)
AGENDA
Realizadar la revisin del sistema de los elementos marcados en la columna A revisar .
Procesos Expone Observaciones A revisar
Cdigo proceso1 Nombre proceso 1 DG
Cdigo proceso2 Nombre proceso 2 DRH
Cdigo proceso3 Nombre proceso 3 DIP
Cdigo proceso4 Nombre proceso 4 DP
Cdigo proceso5 Nombre proceso 5 DP
Cdigo proceso6 Nombre proceso 6 DQ
Cdigo proceso7 Nombre proceso 7 DQ
Cdigo proceso8 Nombre proceso 8 DC
Cdigo proceso9 Nombre proceso 9 DC
Cdigo proceso10 Nombre proceso 10 DP
Cdigo proceso11 Nombre proceso 11 DIP
Cdigo proceso12 Nombre proceso 12 DP
Cdigo proceso13 Nombre proceso 13 DF
Cdigo proceso14 Nombre proceso 14 DF
Otros aspectos del SGC Expone Observaciones A revisar
Seguimiento acciones revisiones anteriores
Auditoras
Si la revisin por la
Incidentes
direccin clientes
se hace en
varias reuniones
Sugerencias
normalmente
colaboradores
Otros:habr
siempre Especificar...
puntos obligatorios. Observaciones
(Borrar esta nota)
Mejora
Requiere
Alcanza respecto Indicador Objetivo
Tendencia plan de
objetivo? periodo vlido? vlido?
acciones?
Dejar el icono que anterior?
mejor describa la
tendencia del
Desempeo general del desempeo del
proceso proceso y borrar los
Indicador 1 otros
dos.
(Borrar esta nota)
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
OTROS ASPECTOS
Utilizar una tabla por
proceso
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)
(Borrar esta nota)
COMENTARIOS ADICIONALES
Mejora
Requiere
Alcanza respecto Indicador Objetivo
Tendencia plan de
objetivo? periodo vlido? vlido?
acciones?
anterior?
Ejemplo 1
Desempeo general del
proceso
Indicador 1 (Borrar esta
nota)
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
OTROS ASPECTOS
Se considera vlida la Poltica de calidad vigente (rev.:) para el perodo actual?
Poltica de
calidad
Informacin adicional Ver plan de acciones
Cambios de personal Ver PE-
Existen cambios 2
Cambios estructurales
que puedan
Cambios de proceso
afectar al SGC? Cambios normativos/legislativos
Otros
Informacin adicional Ver plan de acciones
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado Correcto o Poco.
recursos actuales?
Poco Dnde debe mejorarse?
COMENTARIOS ADICIONALES
Mejora
Requiere
respecto Indicador Objetivo
Tendencia plan de
periodo vlido? vlido?
Alcanza acciones?
anterior?
Ejemplo 2 objetivo?
Desempeo general del
proceso (Borrar esta nota)
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Grado de
concienciacin del
personal de la
relevancia e importancia
de sus actividades para
alcanzar los objetivos
de calidad (6.2.2.4)
OTROS ASPECTOS
Si (Completar resto)
Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal?
No (Pasar a siguiente)
SI NO Informacin adicional Ver plan de acciones
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opcin en amarillo.
Afectan a la calidad
del producto?
Tiene responsabilidad
en el diseo del
producto?
Existe plan
formativo?
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)
COMENTARIOS ADICIONALES