Professional Documents
Culture Documents
VERSIN:
4
ACCESO E IDENTIFICACION DE
FECHA:
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 20/SEP/2010
Este documento es propiedad de PROYECTOS Y SISTEMAS CONTABLES LTDA., y est protegido por la leyes de
derechos de autor, solo el personal acreditado de la Organizacin tiene autorizacin para la utilizacin con fines
laborales de este documento, prohibida la reproduccin total y/o parcial de su contenido salvo autorizacin explcita
escrita por parte de la Gerencia.
Este Documento est firmado digitalmente cualquier alteracin anulara las firmas y carecer de valor alguno ante el
Sistema de Gestin Integral de la Organizacin.
RESPONSABLE : GERENTE
REVISO : DIRECTOR ADMINISTRATIVO
APROB : GERENTE
ACCESO E IDENTIFICACION DE
FECHA:
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 20/SEP/2010
OBJETIVO
Establecer la metodologa para identificar, acceder y comunicar la normatividad legal y de otra ndole aplicable,
a las actividades de la Organizacin y evaluar la efectividad de su cumplimiento.
ALCANCE
Aplica para la gestin en calidad, seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y otros que la
Organizacin suscriba.
DEFINICIONES
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
Disposicin: Determinacin de las acciones que se deben tomar cuando se detecta un producto o servicio
no-conforme.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Requisito Legal: Es una obligacin que establece la legislacin aplicable a una actividad y cuyo
incumplimiento puede ocasionar sanciones.
Inicio-Fin Conector
Actividad Documento
Verificacin Decisin de
Document pagina
o multiple
ACCESO E IDENTIFICACION DE
FECHA:
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 20/SEP/2010
INICIO
1 Necesidad de cumplimiento
Identificacin de actividades ,
2
productos y/o servicios
Registro de la
Elaboracin o actualizacin de la matriz de elaboracin y/o
4 identificacin de requisitos legales y de otra actualizacin
ndole.
Periodo de transicin
5
para el requisito legal
NO
Gestin
de requisitos legales
7
aplicacin y
actualizacin
SI
Evaluacin del
8
cumplimiento legal
Resultados de
Generar plan de
las
9 accin para NO Se cumple?
evaluaciones
cumplimiento
SI
FIN
ACCESO E IDENTIFICACION DE
FECHA:
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 20/SEP/2010
1. Este procedimiento inicia con la necesidad de dar cumplimiento a la legislacin legal vigente y de
otra ndole por la Organizacin.
2. Para que este cumplimiento sea efectivo, se realiza la identificacin de las actividades, productos o
servicios que la Organizacin brinda, esta actividad estar a cargo de la Gerencia. Se puede apoyar
en el panorama de riesgos y peligros, la matriz de evaluacin de aspectos ambientales e
identificacin de requisitos del cliente y de otra ndole ya que en estos documentos se describen a
fondo las actividades de la Organizacin.
3. Se buscara la normatividad legal aplicable en las entidades gubernamentales de la zona con el fin
de no omitir ninguna ley para la identificacin de los requisitos legales y de otra ndole aplicable de
origen Nacional, Regional, Local, Sectorial e Internacional. Si algn miembro de la Organizacin
diferente al Gerente conoce de requisitos legales y de otra ndole que le apliquen a la Organizacin
los deber enviar a la Gerencia para su anlisis y validacin a que haya lugar.
En la zona en la cual se ejecuten actividades fuera de las instalaciones del cliente (o instalaciones
de terceros segn rdenes del cliente) a cargo de la Organizacin, se deber consultar en las
entidades gubernamentales de la zona, la normatividad legal aplicable para control de impactos
ambientales y obligaciones en seguridad industrial y salud ocupacional. Las entidades a consultar
son:
Alcaldas Municipales.
Gobernaciones.
Corporaciones regionales
Hospitales o Centro de Salud.
Algunas de las fuentes que se deben consultar para mantener actualizados los requisitos legales y de otra
ndole son sin limitarse:
ACCESO E IDENTIFICACION DE
FECHA:
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 20/SEP/2010
www.humboldt.org.co
www.ideam.gov.co
www.laleycolombiana.com
www.minambiente.gov.co
www.minproteccionsocial.gov.co
www.presidencia.gov.co
www.secretariadeambiente.gov.co
5. Teniendo en cuenta que la legislacin una vez emitida tiene un perodo de transicin, el
responsable directo de la actividad tendr que coordinar todas las acciones necesarias para dar
cumplimiento al requisito legal, en el tiempo establecido
6. La distribucin de los requisitos legales y otros: Son para los responsables que por su actividad
requieren del conocimiento de los requisitos legales y de otra ndole que le aplique a su actividad.
El responsable de actualizacin y difusin de la matriz legal es el Gerente, quin enva por correo
electrnico el requisito legal que ha adicionado al involucrado directo; a fin de que este haga la
respectiva socializacin.
7. Gestin de los Requisitos Legales: Una vez la matriz legal sea actualizada el Gerente y el dueo del
proceso debe asegurarse de que los requisitos legales y de otra ndole aplicables a la Organizacin,
sean tenidos en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento del Sistema de
Gestin Integral de la Organizacin. Nota: De aplicar requisitos nuevos y/o previamente
identificados pero que en su momento no aplicaban a la Organizacin, la matriz debe ser
actualizada inmediatamente por la Gerencia.
8. Evaluacin del Cumplimiento Legal: Se evaluara el cumplimiento de los requisitos legales y de otra
ndole aplicables a la Organizacin, de acuerdo a las fechas de revisin establecidas en la matriz,
sus frecuencias pueden variar dependiendo del requisito, generando un registro adecuado a la
naturaleza del requisito. Las evaluaciones se pueden registrar en Actas de Gerencia; Actas de
Reuniones u otro elemento que me permita evidenciar el cumplimiento de los requisitos. Registro
al Cumplimiento Legal: en el Formato Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y de Otra
ndole en S&SO y Formato Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y de Otra ndole en
Ambiental en la columna registro del cumplimiento se dejara evidencia del cumplimiento, haciendo
as ms fcil y oportuna su evaluacin.
ACCESO E IDENTIFICACION DE
FECHA:
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 20/SEP/2010
DOCUMENTOS RELACIONADOS