Esquema sugerido para la elaboracin y presentacin de trabajo final

a. El trabajo debe contener una definicin clara y sencilla de lo que se quiere obtener con
el modelo.
Describir el problema observado, que puede ser:
Un procedimiento existente en las auditoras que realiza la CGR, que requiere
abordarse de manera diferente o con un enfoque diferente.
Una situacin no enfrentada antes en la CGR que se podra abordar
prximamente.
Una situacin propia de la CGR en la que existe un modelo completamente
manual y que requiere una atencin inmediata.
Describir la solucin planteada al problema.
Una mejora o alternativa de solucin.
Una propuesta innovadora, o creativa, o con un enfoque nuevo.

Antecedente

EL SIIRCI, es un Sistema de Informacin para la Implantacin de Recomendaciones de Control Interno

(SIIRCI FASE II) inici operaciones en el ao 2012, es una herramienta informtica diseada para facilitar
a las Entidades y Organismos de la Administracin Pblica de un instrumento para fortalecer el Control
Interno (CI) y sus Sistemas de Administracin (SA), teniendo como base las disposiciones establecidas en
las Normas Tcnicas de Control Interno (NTCI) emitidas por la Contralora General de la Repblica (CGR)
y que son marco mnimo obligatorio en materia de Control Interno .

La NTCI se public en la Gaceta, Diario Oficial, No. 67 del 14 de Abril del ao 2015 y entraron en vigencia
el 15 de Abril 2016.

Todas las entidades y organismos de la administracin pblica y municipal; semestralmente deben emitir
una certificacin sobre el grado de avance sobre los instrumentos normativos, procedimientos,
reglamentos, polticas etc., a elaborar para el buen funcionamiento del Control Interno y los 9 Sistemas
de Administracin comprendidas en las Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico,
Organizacin Administrativa, Administracin de los Recursos Humanos, Planeacin y Programacin,
Presupuesto, Administracin Financiera, Contabilidad Integrada, Contratacin y Administracin de Bienes
y Servicios, Inversiones en Proyectos y Programas y Tecnologa de la Informacin.

En facultad de la Contralora General de la Repblica Verificar las certificaciones emitidas por las
entidades del gobierno, as como la implementacin de las Normas Tcnicas e Control Interno para el
Sector Pblico (NTCI) y la actualizacin de los Sistemas de Administracin, por conducto de la Direccin
General de Auditora para el ao 2017, en cada proceso de auditora se est validando y evaluando sobre
el grado de avance e implementacin de sus instrumentos de control y sistemas de administracin en las
entidades del gobierno y municipal.
Descripcin del problemas observado
Para realizar esta actividad y tarea, los equipos de auditora no cuentan con un formulario prediseado
en la cual puedan efectuar la validacin de las certificaciones SIIRCI fase II, as mismo los criterios de
validacin no estn uniformados y la ponderacin se realiza a discrecin de los equipos y los resultados
presentan deficiencias al no armonizar con la lgica operativa del sistema SIIRCI.

Describir la solucin planteada al problema

Para dar respuesta a esta necesidad, se ha