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UAPI
Liquidacin de I.R y parte legal.
Parte legal S/. 3, 407, 992.46 *10%
B.i I. renta S/. 30, 671,932. 10 *30%
DIFERENCIAS EN BASES
CONCEPTO
CONTABLE TRIBUTARIO DIFERENCIA
AUPI S/. 33,800,487.00 S/. 33,800,487.00
Dif Temprales
Exceso depreciacin S/. 11,850.00 S/. 5,925.00 S/. 5,925.00
Provisin de desv exist S/. 19,690.00 S/. 0.00 S/. 19,690.00
Asientos Extracontables:
ADICIONES A LA BI DE I.RENTA:
S/. 6,289.00
*Tickets por consumo de gasolina de un vehculo
de propiedad del Gerente General
(Placa de Rodaje NSGS 086),
no destinado para uso de la empresa por S/.3,630
S/. 3,630.00
S/.341,837.55
DEDUCCIONES A LA BI DE I.RENTA: