INSTRUCTIVO MATRIZ RAM

CDIGO: S-I-06

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

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VERSIN: 00
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PGINA 2 DE 7

METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACIN, MEDICIN Y EVALUACIN DE LA

GESTION DEL RIESGO DE SGSST DE SERVICER LTDA. RAM (Risk Assessment
Matrix)

1. OBJETIVO

Identificar y validar el grado de severidad asociado con las consecuencias y la

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado en la empresa, en aras de poder
implementar medidas que apunte hacia una gestin slida y efectiva del SGSST.

2. ALCANCE

Se involucran todos y cada uno de los programas que hacen parte de la estructura
organizacional.

3. RESPONSABLE

Coordinador SISO Lideres de Procesos

4. RECURSO

No Aplica.

5. VOCABULARIO

RAM: Risk Assessment Matrix.

6. ACTIVIDADES

La metodologa general se soporta en la obtencin de informacin terica

acerca de procedimientos y metodologas de identificacin y medicin del
riesgo a nivel organizacional para lo cual es muy difundido el uso de la herramienta
R.A.M, la cual se utiliza, especficamente para la estimacin del riesgo asociado a
trabajos que implican la incidencia de peligros como tal, con el fin de que se puedan
establecer los controles ms efectivos que apunten hacia la minimizacin y/o
reduccin de la materializacin de los riesgos.
Esta metodologa se desarrolla teniendo en cuenta el concepto que se asocia con la
gestin del riesgo, el cual se define como la probabilidad de que se materialice una
amenaza, luego entonces tenemos que:
R= C * P

R: Riego
C: Consecuencia
P: Probabilidad
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Donde debe tenerse en cuenta que las consecuencias se miden teniendo en cuenta el
grado de afectacin que pudiera impactar sobre las personas, la economa de la
organizacin, el medio ambiente y la imagen de la empresa, las cuales se valoran
teniendo en cuenta la siguiente tabla:

TABLA 1.

CONSECUENCIAS
Persona Econmico Ambiental Imagen de la Empresa
Catastrfica $ 10
Una o ms Fatalidades Masivo Internacional
Millones
Incapacidad Grave Entre S 1 y $
Mayor Nacional
permanente 10 millones
Incapacidad Severo Entre $ 100
Localizado Regional
permanente > 1 mil y 1 milln
Lesin Menor (Sin Importante Entre $
Menor Local
primeros Auxilios) 10 mil y $ 100 mil
Lesin Leve
intervencin primeros Marginal < $ 10 mil Leve Interna
Auxilios)
Ninguna Lesin Ninguna Ningn Efecto Ningn Impacto

De acuerdo a unos niveles de calificacin que vas desde 0 hasta 5 donde se tiene:

Consecuencias sobre la economa de la empresa.

TABLA 2.

0 Perdida despreciable del 0 al 1% del capital productivo de la empresa

1 Perdida marginal del 1 al 5% del capital productivo de la empresa

2 Pedida del 5 al 10% del capital productivo de la empresa

3 Perdida severa del 10 al 25% del capital productivo de la empresa

4 Prdida del 25 al 50% del capital productivo de la empresa

5 Perdida catastrfica > 50% del capital productivo de la empresa

Consecuencias sobre el capital humano de la empresa.

TABLA 3.

NIVEL DEFINICION
Ninguna Afectacin directa sobre la integridad, seguridad y salud de las
0
personas.
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Afectacin leve: Lesiones y/o afectaciones muy superficiales sobre la integridad,

1
seguridad y salud de las personas
Afectacin menor: Lesiones y/o afectaciones con algn grado de complejidad
2
sin mayor alteracin sobre la integridad, seguridad y salud de las personas.
Afectacin media: Lesiones y/o afectaciones con algn grado de complejidad y
3
alguna alteracin sobre la integridad, seguridad y salud de las personas.
Afectacin Mayor: Lesiones y/o afectaciones de gran complejidad y alteracin
4
sobre la integridad, seguridad y salud de las personas
Afectacin Grave. Lesiones y/o afectaciones de mucha complejidad y gran
5
alteracin sobre la integridad, seguridad y salud de las personas.

Consecuencias sobre la imagen de la empresa.

TABLA 4.

NIVEL DEFINICION

0 Ningn Impacto: No es de inters

1 El impacto presentado es a nivel interno

Local: El impacto presentado es de conocimiento de algunos entes externos de

2
orden local que pueden afectar potencialmente la imagen de la empresa.
Regional: El impacto presentado es de conocimiento de entes externos de
3
orden regional que pueden afectar en alguna medida la imagen de la empresa.
Nacional: El impacto presentado es de conocimiento a nivel nacional y puede
4
afectar en gran medida la imagen de la empresa.
Nacional: El impacto presentado es de conocimiento a nivel internacional y
5 puede llegar a causar un gran detrimento sobre la estructura de la de la
empresa.

Consecuencias sobre medio ambiente.

TABLA 5.

NIVEL DEFINICION

0 Ninguna Afectacin directa sobre el medio ambiente de afectacin

Afectacin leve: afectacin muy superficial sobre el contexto del medio ambiente
1
involucrado
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Afectacin menor: afectacin de algn grado de complejidad sin mayor

2
alteracin sobre el contexto del medio ambiente involucrado.
Afectacin media: afectacin de algn grado de complejidad y alguna
3
alteracin sobre sobre el contexto del medio ambiente involucrado.
Afectacin Mayor: afectacin de gran complejidad y alteracin sobre el
4
contexto del medio ambiente involucrado.
Afectacin Grave. Afectacin de mucha complejidad y gran alteracin sobre
5
sobre el contexto del medio ambiente involucrado.

PROBABILIDAD: De igual manera para el llevar a cabo el clculo de la probabilidad se

debe tener en cuenta algunos niveles, los cuales se definen como:

TABLA 6.
A B C D E
Extremadamente Algo Muy
Improbable Probable
improbable Probable Probable

Dnde:
A Extremadamente Improbable.
B Improbable.
C Algo probable
D Probable.
E Muy Probable

Para efectos de la Metodologa RAM-SI, se establecen a su vez 5 Niveles de riesgo los

cuales se clasifican como:

MA: Muy Alto

A: Alto
M: Medio
B: Bajo
N: Ninguno
Los 5 Niveles de riesgos definidos son consecuentes con la escala de "0" a "5"
utilizada para la estimacin de las consecuencias. Con el fin de facilitar la
comprensin y aplicacin de la metodologa, los niveles de riesgo se han denotado
cada uno con un color especfico. MA: Rojo; A: Naranja; M: Amarillo; B: Crema N:
Verde.

En la tabla 4, se especifican los diferentes niveles de riesgo al igual que su

descripcin al momento de tomar decisiones al respecto de un caso de fuga de
informacin empresarial.
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Tabla 7. Niveles de riesgo y su descripcin.

COLOR RIESGO DESCRIPCIN

MA Muy Alto Intolerable: Se deben implementar medidas al respecto.

Aceptable con control especfico: se sebe tomar todas las
A Alto medidas de r control necesarias para garantizar la efectividad de
la gestin de los riesgos.
Aceptable: los sistemas de control existentes no son suficientes,
M Medio por lo que es necesario reforzar los mecanismos relacionados
con la gestin del riesgo.
Se deben reforzar los procesos de socializacin enfocados hacia
B Bajo
le sensibilizacin sobre la gestin del riesgo.

N Ninguno Riesgo muy bajo que no genera afectacin alguna

RELACIN ENTRE CONSECUENCIAS Y PROBABILIDADES.

Para efectos de la presente metodologa, la estimacin de la probabilidad y las

consecuencias no es un criterio exacto, ya que el mismo depende de factores
histricos y conceptos subjetivos de los responsables de realizar el anlisis.

La estimacin de la consecuencia depende entonces de respuestas al qu ocurri o

qu pudo o podr ocurrir; mientras que la estimacin de la probabilidad se basa en
informacin histrica respecto de casos ocurridos anteriormente en similares
condiciones, sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas.

El cruce entre las escalas de consecuencia y probabilidad se determina la

evaluacin y clasificacin cualitativa del riesgo.

Finalmente para llegar a determinar el nivel de riesgo que reviste sobre la ocurrencia
de un evento no deseado en la empresa, se interviene a la matriz desplazndose de
abajo hacia arriba para el caso de las consecuencias y de izquierda a derecha para el
caso de la probabilidad, donde la interseccin que se genere representara el nivel de
riesgo en el que est incurriendo o su defecto se incurrira la empresa.

REVIS: APROB:

Hugo Monterroza Soffi Santis Martnez

Coordinadora SISO Gerente Comercial y Administrativo
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