PT.

MEDAN SUGAR INDUSTRY

FORMULIR

RISK ASESSMENT & OPPORTUN

DEPARTMENT : HSE

Activity / Product / Services Probability Consequences

Risk & Opportunities Risk Factor
No. Aktivitas / Produk / Jasa Cause/Reason (Kemungkinan) (Dampak)
(Resiko & Peluang) (PxC)/Significancy
(P) (C)

Risk (Resiko) :
Belum memahami nilai-nilai
IC Start secara menyeluruh
Kurangnya
kesadaran karyawan M M MM
1 Pada saar beraktivitas Opportunities (Peluang) :
pentingya
Penggunaan APD

Keterangan:
Pengendalian (control) : Tindakan untuk mengendalikan resiko & peluang
Koreksi : Perbaikan untuk hilangkan, minimilasi resiko
Tindakan Koreksi/Pencegahan : Mencegah potensi resiko agar tidak berulang
Peluang Improvement : Peluang untuk perbaikan/improvement perusahaan
Consequences - Risk & Opportunities
High : Dampak yang signifikan terhadap strategi atau operasional kegiatan organisasi. Kekhawatiran stakeholder yang signifikan.
Berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa yang dihasilkan.

Medium : Dampak moderat terhadap strategi atau operasional kegiatan organisasi. Kekhawatiran stakeholder yang moderat.
Berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa yang dihasilkan, tetapi masih masuk persyaratan

Low : Dampak yang rendah terhadap strategi atau operasional kegiatan organisasi. Kekhawatiran stakeholder Rendah.
Tidak berpengaruh terhadap resiko quality produk/jasa yang dihasilkan

Probability - Risk & Opportunities

High : Potensi itu terjadi beberapa kali (lebih dari 3 kali) dalam jangka waktu (misalnya -dalam satu tahun).

Medium : Bisa terjadi 1-3 kali dari sekali dalam periode waktu (misalnya - setahun).

Low : Belum pernah terjadi. Tidak akan mungkin terjadi (misalnya - setahun)
INDUSTRY Doc. No. FRM/QSC/19
Rev. 00
R Tanggal Efektif 01 Jan. 2017
Halaman 1 dari 1

OPPORTUNITIES

SECTION : HSE

Documented
Tindakan Koreksi/Pencegahan/ Responsibility Keterangan/
Pengendalian (Control) Information
Impovement (Person in Charge) Remark
(Form, SOP, IK)

What : Aligment IC Start

When : 2017
Who : All Dept. Memperingatkan karyawan yang SOP, IK atau Form
Supervisor HSE
lalai dalam penggunaan APD Laporan Safety Patrol
Where : MSI
How : Melakukan training + coacihing +
Conselling
WARNA HASIL PENILAIN RESIKO DAN PELUANG
Diperlukan monitoing untuk memastikan
konsistensi dan efectivitas

Diperlukan tindakan untuk mencegah potensi

dampak yang bakal terjadi
Diperlukan tindakan segera untuk mencegah
keterulangan dari resiko yang bakal terjadi

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Jabatan Supervisor Dept. Head QS Coordinator/FSTL

Tanda Tangan

Nama
Tanggal
 PT. MEDAN SUGAR INDUSTRI

FORMULIR

Improvement (Monitoring & Evaluation)

DEPARMENT : HSE

Item/Issue For Root cause/ Tindakan Target

No. Tindakan Koreksi PIC
Improvement Reason Pencegahan Penyelesaian

Meningkatnya
Kurangnya kesadaran Memperingatkan
kesadaran karyawan
karyawan pentingya Aligment IC Start karyawan yang lalai HSE Supervisor 2017
terhadap penggunaan
Penggunaan APD dalam penggunaan APD
APD

Jabatan

Tanda Tangan

Nama
Tanggal
 Doc. No : FRM/QSC/20
Rev. : 00
Tanggal Eff. : 01 April 2017
Halaman : 1 dari 1

on)

SECTION : HSE

Monitoring & Perbaikan Hasil Documented Information

Evaluasi Monitoring (Form, SOP, IK)

Hasil evaluasi SOP , IK dan Form

Safety Patrol -
tahuna safety Monitoring hasil safety
Monthly
patrol patrol tahunan

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Supervisor Dept. Head QS Coordinator/FSTL