3.

No conformidad, acciones correctivas y preventivas

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para administrar las acciones correctivas y preventivas que

se apliquen para eliminar las causas de las no conformidades existentes o potenciales.

2. ALCANCE

El alcance de las Acciones Correctivas y Preventivas incluir:

a) Determinacin de las causas de las no conformidades.

b) Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no

conformidades no se repitan y puedan prevenirse.

c) Determinacin e implementacin de las acciones necesarias.

d) Registro de los resultados de las acciones aplicadas.

e) Revisin y seguimiento de las acciones aplicadas.

Las acciones tomadas sern apropiadas segn la magnitud de los impactos ambientales
encontrados.

3. CONTENIDO

3.1 Registro de la No Conformidad (NC)

Las NC detectadas son registradas en el Formato Oportunidad de Mejora.

La deteccin de una NC, puede generarse como resultado de:

Las Auditoras Internas.

Comunicacin de las partes interesadas.

Inspeccin.

Monitoreo.

Hallazgos del personal.

Accidentes e incidentes.

Para la identificacin de causas la persona o equipo responsable deber tener en cuenta

los siguientes criterios:

Mano de obra.

Maquinaria.

Medio Ambiente.
 Material.

Mtodo.

Otros.

Una vez determinadas las causas, se definen las acciones correctivas y/o preventivas a
ejecutar y se establece las fechas probables de su ejecucin, y se procede a registrarlas
en el Formato Oportunidad de Mejora asumiendo el compromiso de su ejecucin.

3.2 Seguimiento de las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

Vencida la fecha de implementacin se procede a la verificacin de la implementacin de

las AC y registrar el resultado en el Formato - Oportunidad de Mejora.

4. REGISTROS

4.1 Formato - Oportunidad de Mejora.

Accin Correctiva (AC): Accin Preventiva (AP): constantes

seguridad en la fumigacin y uso capacitaciones.
adecuado de fertilizantes.
Generada como resultado de: zonas de cultivo masificadas
rea donde se encontr la NC: zonas de cultivo.
1. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Descripcin del aspecto: presenciamos zonas de cultivo cubiertas con
carpas para mantenerlas bajo sombra y regular su temperatura y evitar el
uso de fertilizantes.
rea: zonas de cultivo.
Uso de fertilizantes Auditor: alumnos encargados de la etapa de verificacin.
qumicos(agricultura) 2. INVESTIGACIN DE CAUSAS
Mano de Obra: alumnos de VII ciclo de Ingeniera Ambiental.
Material: registro de las causas en un cuaderno.
Mtodo: consultas a los alumnos y revisar las reas afectadas.
3. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
Fecha de implementacin:
Responsable de Implementacin: alumnos encargados de la
Verificacin.
4.VERIFICACIN DE IMPLEMENTACIN DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
Fecha:
Auditor: alumnos designados.

5. VERIFICACIN DE EFECTIVIDAD DE LA AC. (CIERRE)

Fecha:
Auditor: alumnos asignados a la verificacin.
 Accin Correctiva (AC): colocar 3 Accin Preventiva (AP): realizar capacitaciones.
tachos con el color respectivo para
plsticos papeles y residuos
orgnicos que son ms frecuentes.

Generada como resultado de: tachos improvisados y residuos slidos en los pisos.
rea donde se encontr la NC: pabellones donde las escuelas de nuestra facultad
estudian.
1. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Descripcin del aspecto: Mala segregacin de residuos slidos.
rea: Pabellones.
Segregacin
Auditor: alumnos encargados de la etapa de verificacin.
De
2. INVESTIGACIN DE CAUSAS
Residuos
Slidos Mano de Obra: alumnos de VII ciclo de Ingeniera Ambiental.
Material: registro de las causas en un cuaderno.
Mtodo: consultas a los alumnos y revisar las reas afectadas.
3. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
Fecha de implementacin:
Responsable de Implementacin: alumnos encargados de la Verificacin.
4. VERIFICACIN DE IMPLEMENTACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS /
PREVENTIVAS
Fecha:
Auditor: alumnos designados.

5. VERIFICACIN DE EFECTIVIDAD DE LA AC. (CIERRE)

Fecha:
Auditor: alumnos designados a la verificacin.

Accin Correctiva (AC): estrategias de Accin Preventiva (AP): capacitaciones a

fijacin y reduccin del metano. los alumnos con los temas de reutilizacin
de excrementos como abono.
Como resultado de: establo en malas condiciones.
rea donde se encontr la NC: establo de vacas.
1. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Descripcin del aspecto: suelo impactado por la crianza de vacunos.
rea: Establo.
Auditado / Auditor: alumnos encargados de la etapa de verificacin.
2. INVESTIGACIN DE CAUSAS
Generacin de Mano de Obra: alumnos de VII ciclo de Ingeniera Ambiental.
Metano Mtodo: verificacin del rea.
3. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
Fecha de implementacin:
Responsable de Implementacin: alumnos encargados de las acciones
correctivas.
4. VERIFICACIN DE IMPLEMENTACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS /
PREVENTIVAS
Fecha:
Auditor: alumnos designados.

5. VERIFICACIN DE EFECTIVIDAD DE LA AC. (CIERRE)

Fecha:
Auditor: alumnos designados a la verificacin.