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Unidade do CCE:
ESCRITRIO DE GOVERNANA DE TIC EGTIC
Elaborado por: Data:
VALMIR ANTUNES PEREIRA 24/09/2014
Aprovado por: Data:
AMARLIO MOTTA FLORIANO 01/10/2014
Responsvel(is) pela Execuo do POP:
DAU, DOF, DRD, DMEI, EGTIC, DSS, DSI, DWEB, DIREO, SECRETARIA
- Computador com Editor de Textos (Writer) e navegador web (Firefox, Chrome, IE);
- Acesso ao diretrio \\docs.ufpr.br\cce\Documentos\POPs;
- Escolha do procedimento a ser descrito de acordo com os critrios a seguir:
a) consome excesso de recursos;
b) apresenta histrico de falhas;
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO
POP EGTIC001 COMO ELABORAR UM POP
Pontos Crticos que Devem ser Destacados: Nomenclaturas do arquivo e do POP; correto
preenchimento e manuteno dos campos/sees conforme modelo.
Descrio do Procedimento
1.3. Renomeie o arquivo (clicar com boto direito do mouse sobre o arquivo e escolher a
opo Renomear), conforme o padro a seguir:
a) POP [SIGLA-UNIDADE]xxx [Nome do POP]. Ex: POP DSS001 Como
mapear o DOCS no computador.odt;
b) O nome do arquivo deve ser o mesmo ou passar a mesma informao do
nome a ser dado ao Procedimento, pois os profissionais devem ser capazes de
identificar o POP correto pelo nome do arquivo;
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO
POP EGTIC001 COMO ELABORAR UM POP
2. Preencha o POP
2.3. No campo Elaborado por: informe o nome do responsvel pela elaborao original
do POP, em letras MAISCULAS. Ex: GILCELLY FERNANDA BAHL e no campo
Data: informe a data do trmino da elaborao no formato dd/mm/aaaa;
2.6. Na seo O que Necessrio Ter/Saber para Executar o Procedimento?, cite quais
recursos ou informaes relevantes so necessrios para que o profissional possa
executar o POP, incluindo aquelas que devem ser fornecidas pelo usurio na
abertura do chamado, quando aplicvel. Ex: Possuir credencial (usurio e senha)
com perfil de Administrador no sistema SIE; Ter um chamado registrado no Orculo
informando matrcula e lotao do usurio requerente; Cdigo da disciplina, etc;
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO
POP EGTIC001 COMO ELABORAR UM POP
3. Aprove o POP
3.2. No campo Aprovado por: registre o nome do responsvel pela aprovao do POP,
em letras MAISCULAS. Ex: EDSON FLVIO DE SOUZA e no campo Data: informe
a data do trmino da aprovao no formato dd/mm/aaaa.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO
POP EGTIC001 COMO ELABORAR UM POP
4.1. Cada POP dever ter seu fluxo representado por meio de diagrama, em notao
BPMN Notao de Modelagem de Processos de Negcio, utilizando software
BizAgi (http://www.bizagi.com/bpm-suite/bpm-products/modeler). Sendo
necessrio, esta atividade poder contar com apoio/suporte/treinamento do EGTIC.
4.2. O mapa do procedimento deve ser salvo em arquivo separado do POP, em formato
BPM, porm com o mesmo nome do POP. Ex: POP EGTIC001 Como elaborar um
POP.bpm.
5. Revise o POP
5.1. REGRAS
a) Revises so obrigatrias pelo menos UMA vez por ano;
b) Revises tambm so obrigatrias quando o procedimento registrado tiver
alteraes no dia-a-dia, a qualquer tempo;
c) Os prazos de reviso sero determinados e monitorados pelo EGTIC. Salvo
determinao contrria, fica estipulado o prazo para reviso anual para o
ltimo dia til de outubro de cada ano.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO
POP EGTIC001 COMO ELABORAR UM POP
6. Descontinue o POP
6.1. Quando um POP no tiver mais funo, motivo para existir, deve ser renomeado e
mantido na mesma pasta e nunca deve ser excludo do servidor, para fins de
histrico. Renomeie segundo o padro: POP [SIGLA-UNIDADE]xxx (DESC) [Nome
do POP]. Ex: POP DSS001 (DESC) Como mapear o DOCS no computador.odt. A
numerao dos POPs descontinuados (Ex: DRD012) no deve ser reutilizada.
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