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GEA INTERNACIONAL
N° de Documento
DIRECCION CORPORATIVA DE LATINOAMERICA
INS COR SGC 01
Revisión: 11
Hoja: 1 de 6
Título: Calificación de Auditores Internos
Fecha de Actualización:
13-Ene-16
5. Definiciones:
Auditor Interno de Calidad: Persona calificada para llevar a cabo una auditoría.
Auditor Líder: Es aquel individuo calificado y competente cuya experiencia y
entrenamiento le permiten organizar y dirigir una auditoria. En el caso
de auditorías efectuadas por un grupo de auditoría, el auditor líder
administra, supervisa y coordina a los miembros del grupo, es el
responsable de la auditoria.
Auditoria : Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
Grupo Auditor : Uno ó más auditores que llevan a cabo una auditoría.
Criterio de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos y requisitos, que se van a
considerar como referencia durante el ejercicio de auditoría.
Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que
son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables
Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilados
frente a los criterios de auditoria
Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras
considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la
auditoria
Cliente de la auditoria: Organización o persona que solicita una auditoria
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INS COR SGC 01
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Hoja: 2 de 6
Título: Calificación de Auditores Internos
Fecha de Actualización:
13-Ene-16
6. Desarrollo:
RESPONSABLE ACTIVIDAD
Coordinador del 6.1 Procede según el tipo de evaluación a realizar:
Sistema de
Gestión de Tipo de Evaluación Responsable: Acción a Seguir:
Calidad / Posterior a auditoría Continúa según lo descrito
Coordinador interna Coordinador en el apartado 6.11
Corporativo del del Sistema de
SGC Gestión de
Calidad /
Coordinador Continúa según lo descrito
Anual
Corporativo en el apartado 6.2
del SGC
6.2 Utiliza el FOR COR SGC 19 Formato de Calificación de Auditor para poder
ejecutar la realización de la evaluación a cada auditor.
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Hoja: 3 de 6
Título: Calificación de Auditores Internos
Fecha de Actualización:
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Hoja: 4 de 6
Título: Calificación de Auditores Internos
Fecha de Actualización:
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INS COR SGC 01
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Hoja: 5 de 6
Título: Calificación de Auditores Internos
Fecha de Actualización:
13-Ene-16
La actualización del registro debe hacerse cada dos años en el FOR COR
SGC 19 Calificación de Auditores.
Coordinador del 6.14 Concentra las evaluaciones de los auditores determinando lo siguiente:
Sistema de
Gestión de Resultado de las
Calidad / Responsable: Acción a Seguir:
evaluaciones:
Coordinador Da a conocer el resultado
Corporativo del al auditor
SGC Retroalimenta al auditor los
Coordinador resultados de las
La calificación
SGC / Sup. evaluaciones.
promedio es mayor
o igual a 4 Corporativo Actualiza el FOR COR
(Aprobado) del SGC SGC 19 Calificación de
Auditor Interno en la
sección V y VI, cuando se
realice su calificación o
revalidación como auditor.
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Hoja: 6 de 6
Título: Calificación de Auditores Internos
Fecha de Actualización:
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Da a conocer el resultado
al auditor.
Retroalimenta al auditor los
resultados de las
evaluaciones.
Programa capacitación
para aquellos puntos
deficientes.
Programa al auditor para el
La calificación Coordinador siguiente periodo de
promedio es menor SGC / Sup. auditoría el cual debe de
a4 Corporativo acompañar para verificar la
(No Aprobado) del SGC eficacia de la capacitación
de lo contrario será
eliminado como auditor
interno.
Actualiza el FOR COR
SGC 19 Calificación de
Auditor Interno en la
sección V y VI, cuando se
realice su calificación o
revalidación como auditor.
7. Control de Cambios:
No.
Fecha DESCRIPCION DEL CAMBIO
de Rev.
1) Se corrige la referencia que aparece en la sección 6.14, ya que decía que la
calificación promedio, se actualizaba en el formato 20 y lo correcto es en el formato 19.
9 26-03-13 2) Se cambia la figura de supervisor corporativo de SGC a Coordinador Corporativo
del SGC. 3) Se cambia en la sección 6.10, la vigencia de la calificación de auditores
de 1 a 2 años.
Se incluye una nota en la sección 6.7, en la que se especifica, que para primeras
10 01-10-14 auditorias, se puede otorgar la calificación de auditor líder, a un auditor interno, pero
con un acompañamiento del Coordinador. Corporativo del SGC
Se revisa el presente y se encuentra que aun es vigente de acuerdo a las necesidades
11 13-01-16
actuales.