PROCEDIMIENTO Área de Responsabilidad

TODAS
GESTIÓN DEL CAMBIO

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1. OBJETIVO

Aplicación de un proceso formal y sistemático para la identificación de peligros y aspectos y

evaluación de riesgos e impactos en los proyectos de creación o modificación cualitativa de
instalaciones, equipos, maquinaria o procesos.

2. ALCANCE

Todas las áreas de CMC sus empleados y empresas contratistas.

3. DEFINICIONES

 Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente
Nota: En este contexto un aspecto ambiental puede interactuar también con comunidades
o grupos sociales vecinos a las organizaciones.
 Cambio
Toda transformación o alteración cualitativa iniciada por cuestiones de ingeniería,
mantenimiento, operaciones, legislación, estándares u otros aspectos.
 Control
Medida implantada para eliminar o reducir la magnitud del riesgo
 Empresa Contratista
Empresa contratada para la ejecución de un trabajo de cambio.
 Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
 IPERC
Siglas del proceso de Identificación de Peligros / Aspectos Ambientales, Evaluación y
Control de los Riesgos.
 Peligro
Potencial contacto con energía que puede causar daño.
 Probabilidad
Es una combinación de la posibilidad de ocurrencia y la frecuencia de exposición al peligro
o aspecto ambiental. Se mide en “Accidentes Esperados/Tiempo”.
 Proceso
Conjunto de Sub Procesos secuenciales relacionadas entre sí que convierten insumos
(entrada) en productos/servicios (salida) con valor agregado.
 Riesgo
Indicador de la probabilidad y severidad de un peligro o aspecto ambiental.
 Riesgo Inicial
Riesgo medido antes de la aplicación de controles.
 Riesgo No Aceptable
Todo nivel de Alto Riesgo dentro del cual no se debe trabajar si es que no se han
implementado las medidas de control necesarias para llevarlo a niveles tolerables.
 Riesgo Residual
Riego excedente luego de la implementación de los controles.
 Severidad
Grado o Intensidad de la Consecuencia

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4. RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Superintendente / Jefe de Área.

 Garantizar que los cambios se analicen desde la etapa conceptual.

 Asegurar que cada cambio cuente con su Evaluación de Riesgos.
 Asegurar que todo cambio cuente con su Plan de Gestión de Controles.
 Responsable de proporcionar los recursos para gestionar el cambio.

Supervisor

 Convocar al equipo de análisis para realizar el proceso de gestión del cambio.

 Participar en el proceso de gestión y supervisión del cambio.
 Asegurar que antes de iniciar cualquier cambio:
 Se complete el proceso IPERC
 Se cuente con el Plan de Gestión de Controles aceptado por la Superintendencia
del Área donde se va a implementar el cambio
 Monitorear periódicamente la aplicación de controles para asegurar su eficacia,
continuidad y calidad durante el proceso de cambio.

Superintendente de Construcción

 Encargado de realizar el cambio.

 Iniciar el cambio cuando se cuente con todos los controles disponibles e implantados.

Área de Seguridad

 Participar en el proceso de evaluación de riesgo.

 Auditar anualmente el cumplimiento del presente estándar.
 Verificar aleatoriamente el cumplimiento del plan de gestión de controles.
 Recomendar si considera necesario, un análisis más detallado.

5. PROCEDIMIENTO

ASPECTOS GENERALES

 La Superintendencia de Construcción será la responsable de gestionar los cambios

 El equipo de análisis estará formado por:
 Superintendente del Área donde se realizará el cambio.
 Superintendente de Construcción.
 Superintendente de Seguridad
 Área de Medio Ambiente.
 Área de Relaciones Comunitarias.
 Expertos en áreas de interés, de ser necesario.
 Se desarrollará una memoria descriptiva del Proyecto la cual se anexará a la Gestión del
cambio.
 Una copia del proceso de análisis y del plan de gestión de controles se deberá entregar
al área de Seguridad CMC.
 Los cambios deben ser evaluados en las siguientes fases:
 Conceptual.
 Pre factibilidad
 Ingeniería
 Construcción
 Marcha de prueba y entrega.

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 Antes de la entrega se asegurará que:

 Los controles son apropiados y están en funcionamiento.
 Los procedimientos de emergencia se han probado y establecido.
 Los operadores recibieron el entrenamiento necesario.
 Se desarrollaron los estándares y procedimientos necesarios.
 Se actualizó la inducción general si el cambio lo hizo necesario.
 Se actualizó la inducción específica, en caso necesario por el cambio.
 Los requerimientos legales se completaron.
 Las evaluaciones de riesgo operativas se completaron.
 Los procesos de seguimiento se prepararon.

GESTIÓN DEL CAMBIO

Las siguientes etapas deben evaluarse y cumplirse:

 Definir el proyecto
 Definir el alcance del proyecto (objetivos, metas, responsables, recursos, marco de
desarrollo, límites)

 Definición de Actividades
 Identificar las actividades del proyecto de cambio
 Identificar las tareas correspondientes a cada actividad

 Identificación de Peligros y Riesgos asociados (IPERC)

 Identifique los peligros de cada tarea
 Evalúe el riesgo inicial para cada peligro, sin controles
 Aplique controles para disminuir el riesgo inicial, de ser necesario.
 Evalúe el riesgo residual
 Si fuera no-aceptable, reevalúe los controles y aplique otros, de ser necesario, para
llegar a niveles aceptables de riesgo.
 Evalúe la aceptabilidad del riesgo residual.
 Si el riesgo es no-aceptable, no se podrá realizar la tarea.

 Gestión de controles
 Prepare el Plan de Gestión de Controles.
 Los controles deben ser analizados a la luz de la jerarquía de controles
empezando con eliminación y siguiendo con sustitución, ingeniería, administración y
finalmente EPP cuando se agotó el análisis anterior y no se encontraron controles
adecuados.
 Monitoree los controles aplicados en el Plan de Gestión de Controles para verificar
su calidad, efectividad y continuidad.
 Los controles deben evaluarse para asegurar que no se han incorporado nuevos
riesgos como resultado de su implementación.

6. REGISTROS

 FP-COR-04.02-01 Evaluación del Cambio

 FP-COR-04.02-02 Gestión de Controles

7. ANEXOS
 Anexo 1. Clases de Cambio.
 Anexo 2. Peligros Asociados a un Cambio.
 Anexo 3. Calidad de los Controles
 Anexo 4. Evaluación del Cambio.

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 Anexo 5. Gestión de Controles

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Normativa Legal vigente

 DS 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
 OHSAS 18001, Occupational Health and Safety Assessment Series
 P-COR-04.01, Identificación de Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos.

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ALFREDO ANTEZANO LOAYZA LUIS VALDIVIEZO GUZMAN GARY CHIRCCA AYESTA

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

SUPERINTENDENTE DE
ASISTENTE JEFE DE SEGURIDAD SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD
OPERACIONES

FECHA: 09/07/17 FECHA: 10/07/17 FECHA: 11/07/17

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ANEXO 1
Clases de Cambio

Clase Grupo Descripción del concepto de cambio

• Ampliaciones
• Nuevas edificaciones
• Reubicaciones
Edificios
• Instalaciones en edificios existentes
• Reparaciones
• Instalaciones temporales
• Máquina modificada
Creación
• EPP modificado
Equipos • Equipo nuevo distinto al corriente
• Introducción de equipos diferentes para carga de mineral
• Cambio en la estructura de un equipo
• Adquisición de un producto químico nuevo
Materiales • Producto nuevo resultante de un proceso
• Sustitución de un producto por otro distinto
• Modificación de los materiales estructurales
Edificios • Cambio del tipo de electrificación
• Cambio del tipo de ventanales
• Cambio en la velocidad de una faja
• Cambio del tipo de espesador
• Cambio del tipo de tolva
Equipos • Cambio del tipo de sostenimiento
• Cambio en el tipo de tuberías
• Cambio en los sistemas de izaje
• Cambio en los equipos de monitoreo
• Cambio en la composición del cemento
• Cambio del material de sostenimiento
Materiales • Cambio del tipo de válvula
Modificación • Cambio en la dirección del flujo
• Cambio del material de los polines de la faja
• Cambio en la emisión de efluentes
• Cambio en el derecho de paso en una vía
• Cambio del tipo de alarmas
• Cambio en la velocidad de rotación de un winche
• Cambio en el tipo de transformador
• Cambio de analógico a digital
Otros
• Cambio en el tipo de sistema de lucha contra incendios
• Cambio en los procedimientos
• Cambio en el sistema de disciplina
• Cambios en la estructura organizacional
• Cambio en los formatos de trabajo
• Cambio en las dimensiones de un tajeo

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Anexo 2
Peligros Asociados a un Cambio

Tipo de Fuente de
Origen
Energía Energía
Gravedad
Altura de trabajo
Fluidos comprimidos
Potencial Cilindros de gas a presión
Explosivos
Amortiguadores Trabajos en chimeneas
Resortes comprimidos
Roca colgada
Esfuerzos estructurales
Camionetas desplazándose
Scoops desplazándose
Cinética Velocidad lineal
Filtros de vacío
Velocidad de Rotación
Equipos de movimiento de tierras
Locomotoras
Fajas transportadoras
Mecánica Molinos
Máquinas
Prensas en movimiento
Partes en movimiento
Polines de las fajas
Barrenos
Chancado
Acústica Molienda
Ruido de procesos
Perforación
Ventilación
Equipos de compactación manual
Vibración Vibradores Rodillos
Perforación manual percusiva

Diferencias de potencial Cables eléctricos

Eléctrica Electromagnetismo Subestaciones
Cargas electrostáticas Equipos eléctricos
Fotocopiadoras
Radiación Ionizante Rayos X
No ionizante Punteros laser
Hornos microondas

Térmica Radiación Hornos

Calor/frío Frigoríficos
Ácido nítrico, peróxido, bentonita,
Corrosivos Polvo
humos de soldadura, pinturas,
Química Humos
gasolina, litargirio, monóxido de
Gases tóxicos
carbono.
Coliformes fecales en el agua,
Parásitos Virus
Biológica zancudo anófeles, VIH, Hepatitis A, B,
Bacterias Hongos
C, infecciones en general, micosis.
Sobresfuerzos Cargas excesivas, movimientos
Muscular Agresiones repetitivos, ataques de personas.

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Anexo 3

Calidad de los controles

DESCRIPCIÓN

Controles de alta jerarquía: Eliminación, Sustitución.

ALTA Cumple con los estándares.

La acción correctiva no necesita mayor supervisión.

Controles de mediana jerarquía: Ingeniería

MEDIA
La acción correctiva necesita supervisión periódica.

Controles de baja jerarquía: Administrativos, E.P.P.

BAJA Debajo de los estándares.

La acción correctiva necesita supervisión casi
permanente.

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Anexo 4
Evaluación del Cambio

EVALUACION DEL CAMBIO

FP-COR-04.02-01 V-01

Departamento: Area: Fecha: / /

Participantes:

Actividades Tareas Peligros Riesgo Inicial Controles Riesgo Residual

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Anexo 5
Gestión de Controles

GESTIÓN DE CONTROLES
FP-COR-04.02-02 V-01

Departamento: Fecha: / /

Area:

Implementar Controles Verificar Controles

Fecha
Actividad Tareas Controles Responsable Calidad
Estimada Ejecución

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